Ældre- og Handicapudvalget Beslutningsprotokol

Transkript

1 Ældre- og Handicapudvalget Beslutningsprotokol :30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.:

2 Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden (Offentlig) Drøftelse af ny beskæftigelsespolitik (Offentlig) Klagestatistik for 2013 på voksenhandicapområdet (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 74 Handicap pr. 31. oktober (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 79 Handicap institutioner pr. 31. oktober (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Fritvalgsområdet pr. 31. oktober (Offentlig) Godkendelse af udbudsmateriale i forbindelse med udbud af hjemmeplejeydelser (Offentlig) Om- og udbygningsplanen politiske tilkendegivelser (Offentlig) Marienlund individuelle forbrugsregnskaber (Offentlig) Orientering om Moderniseringsreformen og hvordan Københavns Kommune har valgt at arbejde med den i hjemmeplejen (Offentlig) Status på sundheds og ældrepolitikken og forslag om udviklingsområder (Offentlig) Til orientering...39 Side 2

3 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr25247 SagsID: EMN Beslutning Ældre- og Handicapudvalget Godkendt. Ej til stede,. Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes. Side 3

4 2 (Offentlig) Drøftelse af ny beskæftigelsespolitik Sagsbehandler: Dr15236 SagsID: EMN Resume Ældre- og Handicapudvalget drøfter og kommenterer forslag til ny beskæftigelsespolitik for Silkeborg Kommune. Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at udvalget drøfter og kommenterer forslag til beskæftigelsespolitik. Beslutning Ældre- og Handicapudvalget Drøftet. Udvalget ser gerne, at Arbejdsmarkedsudvalget sætter særlig fokus på skabelsen af det rummelige arbejdsmarked jf. afsnit 3 og deltager gerne fremadrettet i drøftelser herom. Udvalget ønsker, at virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, anerkendes. Ej til stede,. Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg Kommunes nuværende beskæftigelsespolitik udløber i I efteråret har Arbejdsmarkedsudvalget derfor arbejdet med forslag til en ny politik for perioden Beskæftigelsespolitikken omfatter fem fokusområder, der skal sikre en aktiv beskæftigelsesindsats: Borgerne skal hurtigst muligt være i stand til at forsørge sig selv Virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet De unge skal sikres uddannelse og job Et fælles ansvar, opgaven skal løftes i samarbejde Side 4

5 Beskæftigelsesreformen er præget af mange reformer i disse år inden for f.eks. førtidspension, fleksjob, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp og arbejdsløshedsdagpenge. En rød tråd i udviklingen er et tydeligere fokus på helhedsorienterede, sammenhængende og tværgående løsninger for borgerne. Det kræver, at Kommunen som organisation videreudvikler både det politiske og faglige samarbejde på tværs. På den baggrund sender Arbejdsmarkedsudvalget forslag til ny beskæftigelsespolitik til kommentering i Ældre- og Handicapudvalget med anmodning om, at udvalget drøfter: Hvorvidt understøtter beskæftigelsespolitikken udmøntningen af relevante politikker og strategier på Ældre- og Handicapudvalgets område? Hvorvidt åbner beskæftigelsespolitikken døre til arbejdsmarkedet for Ældre- og Handicapudvalgets målgrupper? Hvorvidt bidrager beskæftigelsespolitikken til at skabe øget sammenhæng for borgerne på Ældre- og Handicapudvalgets område? Udkast til beskæftigelsespolitik er vedlagt som bilag. Borgerinddragelse Alle borgere er blevet inviteret til at kommentere og stille forslag til beskæftigelsespolitikken via kommunens hjemmeside. Bilag 2. udkast, Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune Side 5

6 3 (Offentlig) Klagestatistik for 2013 på voksenhandicapområdet Sagsbehandler: Dr20239 SagsID: EMN Resume Orientering om klagestatistik for 2013 på voksenhandicapområdet. Ankestyrelsen har behandlet 10 sager, hvoraf 6 sager er stadfæstet (enig med kommunen) og 3 er hjemvist (tilbagesendt til kommunen til ny vurdering). Der afventes fortsat svar på 1 sag. Orienteringen har afventet, at sagerne kom retur fra Ankestyrelsen. Indstilling Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Ældre- og Handicapudvalget Drøftet og taget til efterretning. Ej til stede,. Sagen Beskrivelse af sagen Voksenhandicapområdet har modtaget 16 klager i En af klagerne har borgeren trukket tilbage. 5 af klagerne er ændret i forbindelse med den lovbestemte genvurderingspligt. Disse sager er derfor ikke sendt til Ankestyrelsen. 10 klager er sendt til Ankestyrelsen. Heraf har Ankestyrelsen stadfæstet 6 sager (enig med kommunen) og hjemvist 3 sager (tilbagesendt til kommunen til ny vurdering). 1 sag afventer fortsat behandling i Ankestyrelsen. Årsagen til hjemvisning af de 3 sager er forskellig fra sag til sag: 1) Kommunens afslag på ansøgning var ikke tilstrækkelig begrundet 2) Ankestyrelsen var enig med borgeren i, at borgeren skulle have haft et andet tilbud Side 6

7 3) Det fremgik ikke tilstrækkelig tydeligt, om borgeren var omfattet af målgruppen for den pågældende ydelse derfor forholdt Ankestyrelsen sig ikke til den egentlige klage men hjemsendte sagen til fornyet behandling Til sammenligning var der i 2012 i alt 13 klager, hvoraf 9 blev sendt videre til klageinstansen (dengang Det Sociale Nævn). I 2012 blev 5 sager stadfæstet (enig med kommunen), 2 sager blev ændret (uenig med kommunen) og 2 sager blev hjemvist (tilbagesendt til kommunen til ny vurdering). Af de resterende 4 sager ændrede kommunen selv 3 ved genvurdering. Den sidste sag blev trukket tilbage af klageren selv. Det kan bemærkes, at der hvert år træffes ca. 200 afgørelser på området. Der arbejdes løbende på at kvalitetssikre sagsbehandlingen bl.a. gennem løbende kompetenceudvikling vedr. både socialfaglig metode, juridiske forhold og kommunikation. Borgerinddragelse Sagen sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet Side 7

8 4 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 74 Handicap pr. 31. oktober 2014 Sagsbehandler: Dr22251 SagsID: EMN Resume Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2014 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål. Indstilling Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget: at udvalget tager det forventede regnskab til efterretning at den foreslåede bevillingsflytning indarbejdes i sagen "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2014" Beslutning Ældre- og Handicapudvalget Indstilling tiltrådt. Ej til stede,. Sagen Beskrivelse af sagen På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget). Overordnet status på bevillingsmål Side 8

9 Bevillingsmål Der gives mulighed for et aktivt medborgerskab igennem beskæftigelse til gruppen af sårbare og udsatte borgere. Styrkelse og udvidelse af de faglige kompetencer på området og videre udvikling af organisationens rummelighed. Der anvendes ny teknologi på en innovativ måde med henblik på at tilbyde et uændret serviceniveau med færre ressourcer/forbedret arbejdsmiljø. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Serviceudgifter Korrigeret budget X X X Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Decentrale udgifter Centrale udgifter I alt Serviceudgifter Øvrig drift 0 Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger I alt øvrig drift Bevilling 74 Handicap i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Afvigelse Det forventede overskud på 4,1 mio. kr. skyldes primært overførsel af regnskabsresultatet fra 2013 på 5,3 mio. kr. samt mindre udgift for tidligere år vedrørende specialinstitution på 0,9 mio. kr. Uden denne positive overførsel samt den mindre udgift vedrørende tidligere år ville der således have været et forventet underskud på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige Side 9

10 budget 2014, hvilket er i overensstemmelse med risikoanalysen. Bevillingsflytninger Drift Flytning af budgetbeløb fra bevilling 53 Socialpsykiatri til bevilling 74 Handicap vedrørende: Korrektion vedrørende regulering ifm. fordeling af effektiviseringsgevinst ved befordring. 55 Anlæg Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Anlæg Bevilling 74 Handicap i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bilag Bevilling 74, budgetopfølgning 31. oktober 2014 Side 10

11 5 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 79 Handicap institutioner pr. 31. oktober 2014 Sagsbehandler: Dr22251 SagsID: EMN Resume Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2014 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål. Indstilling Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget: at udvalget tager det forventede regnskab til efterretning at de forslåede bevillingsflytninger indarbejdes i sagen "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2014" Beslutning Ældre- og Handicapudvalget Indstilling tiltrådt. Ej til stede,. Sagen Beskrivelse af sagen På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget). Overordnet status på bevillingsmål Bevillingsmål Side 11

12 Der gives mulighed for et aktivt medborgerskab igennem beskæftigelse til gruppen af sårbare og udsatte borgere. Styrkelse og udvidelse af de faglige kompetencer på området og videre udvikling af organisationens rummelighed. X X Der anvendes ny teknologi på en innovativ måde med henblik på at tilbyde et uændret serviceniveau med færre ressourcer/forbedret arbejdsmiljø. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab. X kr. Serviceudgifter Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Decentrale udgifter Centrale udgifter I alt Serviceudgifter Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 79 Handicap institutioner i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Afvigelse Den forventede afvigelse skyldes primært: Ledige pladser på enkelte botilbud, hvor det ikke har været muligt at kapacitetsjustere yderligere i forhold til de manglende takstindtægter. Langtidssygdom på enkelte botilbud. Overførsel af regnskabsresultatet fra I det forventede regnskab er der indregnet overskud vedrørende arv på kr.. Det Side 12

13 forventede underskud uden arven er således kr. Bevillingsflytninger Drift Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 79 Handicap institutioner vedrørende: Korrektion vedrørende regulering i forbindelse med omlægning af teknologileje. 175 Flytning af budgetbeløb fra bevilling 79 Handicap institutioner til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Korrektion af tjenestemandspension. -35 Anlæg Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Anlæg Bevilling 79 Handicap institutioner i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Igangværende anlægsprojekter Mindreforbruget i 2014 forventes at blive brugt på færdiggørelsen af følgende igangværende anlægsprojekter i 2015: Botilbud og Aktivitetscenter Frydenslund Aktivitetstilbud Kernen Ny- og ombygning af anlægsprojekter på voksenhandicapområdet Velfærdsteknologi på voksenhandicapområdet Bilag Bevilling 79, budgetopfølgning 31. oktober 2014 Side 13

14 6 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Fritvalgsområdet pr. 31. oktober 2014 Sagsbehandler: DR19075 SagsID: EMN Resume Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2014 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller: at udvalget tager det forventede regnskab til efterretning og korrigerende handlinger drøftes at forventet mindreforbrug på ca. 4,11 mio. kr. på bevilling 78 Fritvalg indstilles overført til bevilling 73 Ældreområdet, når Byrådet behandler overførsler af budgetbeløb fra 2014 til 2015 at ikke frigivne rådighedsbeløb på 35,143 mio. kr. overføres fra 2014 til 2015 at de foreslåede bevillingsflytninger indarbejdes i sagen "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014". Beslutning Ældre- og Handicapudvalget Drøftet. Forberedelsen af arbejdsgangsanalyser i hjemmeplejen og på plejecentre igangsættes. Rune Dreier Kristensen stemte imod dette. Der udarbejdes oplæg til drøftelse af handlemuligheder på temamøde den 15. januar. Ej til stede,. Sagen Side 14

15 Beskrivelse af sagen På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget) Overordnet status på bevillingsmål Bevillingsmål Sundhed og det nære sundhedsvæsen: Udvikle og forbedre sundhedsindsatserne på tværs i Silkeborg Kommune med fokus på den sociale ulighed (internt fokus). Udvikle og forbedre det nære sundhedsvæsen i Silkeborg Kommune (eksternt fokus). Erhvervet hjerneskade: Styrke koordineringen og samarbejdet mellem relevante afdelinger og sektorer. Palliation: Borgere med behov for palliation i den sidste fase skal i videst mulige omfang selv bestemme, hvor de ønsker at tilbringe den sidste tid. Mestring/rehabilitering: Den rehabiliterende tilgang styrkes så borgeres mestringspotentiale altid søges afprøvet og styrket. Velfærdsteknologi: Velfærdsteknologi vælges og implementeres målrettet, hvor der vurderes potentiale for at gøre en forskel for Sundhed- og Omsorgsafdelingens brugere og økonomi. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Drift X X X X Der forventes samlet set et merforbrug på bevilling 73 Ældreområdet og 78 Fritvalgsområdet på 12,825 mio. kr., når det forudsættes at de foreslåede bevillingsflytninger i forbindelse med denne budgetopfølgning godkendes. Til sammenligning viste risikoanalysen af budget 2014, at der var en høj risiko for, at regnskab 2014 ville overstige budget 2014 med op imod 12 mio. kr. Side 15

16 Bevilling 73 Ældreområdet Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Serviceudgifter Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Decentrale udgifter Centrale udgifter I alt Serviceudgifter Øvrig drift 0 Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger I alt øvrig drift Bevilling 73 Ældreområdet i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bevilling 78 Fritvalgsområdet Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Serviceudgifter Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Decentrale udgifter I alt Serviceudgifter Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 78 Fritvalgsområdet i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bem: I forbindelse med denne budgetopfølgningen foreslåes der netto flyttet 1,872 mio. kr. til bevillingerne Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Side 16

17 Det forventede merforbrug kan primært henføres til følgende forhold: Stigning i antal borgere samt plejetyngden i hjemmeplejen (i vedlagte bilag er udviklingen på fritvalgsområdet gennemgået nærmere) Stigning i plejetyngden af borgere på plejecentre Stigning i udgifter til sygeplejen, da de accelererede patientforløb i sygehusregi, stiller stadig stigende krav til den kommunale sygepleje Færre indtægter på mellemkommunale betalinger Større udgifter end budgetlagt på uddannelsesområdet. Modsat forventes færre udgifter til botilbud til længerevarende ophold, ligesom at et overført mindreforbrug fra 2013 til 2014 på bevilling 78 Fritvalgsområdet ikke forventes forbrugt. Det bemærkes at endnu ikke forbrugte midler vedr. projekter under ældrepuljen ikke indgår i denne budgetopfølgning. Det forventede mindreforbrug vil blive søgt overført til I vedlagte bilag er redegjort for budget og forventet regnskab på de enkelte projekter. Det forventede samlede merforbrug på bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Fritvalgsområdet vil efter gældende bevillingsregler skulle overføres fra 2014 til I lyset af det forventede regnskabsresultat er det i nedenstående afsnit foreslået, at en del af det forventede mindreforbrug på bevilling 78 Fritvalgsområdet flyttes til bevilling 73 Ældreområdet, når Byrådet behandler overførsler af budgetbeløb fra 2014 til Ældre- og Handicapudvalget vil på udvalgets møde i januar 2015 blive forelagt en risikoanalyse af budget På baggrund af det forventede regnskabsresultat for 2014 er det forventningen, at risikoanalysen vil vise, at der vil være en stor risiko for en større overskridelse af budget Der ønskes derfor en drøftelse af mulige korrigerende handlinger. Korrigerende handlinger Tidligere besluttede korrigerende handlinger Ældre- og Handicapudvalget besluttede på udvalgets møde den 6. februar 2014 følgende korrigerende handlinger: Reduktion af niveauet for udskiftning af biler med 1 mio. kr. Side 17

18 Reduktion af frit valgs-priser med 3 pct. (jf. regnskab 2013-niveau). Den estimerede effekt heraf blev opgjort til ca. 2,7 mio. kr. På det samme møde vedtog Ældre- og Handicapudvalget ansøgninger om forskellige indsatser for i alt 15,1 mio. på baggrund af puljen løft til ældreområdet. Indsatserne omfatter bl.a. styrket hverdagsrehabilitering, en ny model for sammenhængende forløb for de mest plejekrævende ældre og mere praktisk hjælp (rengøring og tøjvask). Indsatserne forventes i større eller mindre grad på sigt at have en positiv effekt på budgetsituationen for bevilling 73 Ældreområdet, idet nogle indsatser har en forbyggende og rehabiliterende virkning. Det blev bemærket, at det var vanskeligt at vurdere det konkrete niveau herfor, men den estimerede effekt blev skønnet til 3,0 mio. i Samtidig blev der igangsat en udvidet gennemgang af de borgersager, der har flest ydelser og en kompleks ydelsessammensætning. Effekten af gennemgangen blev estimeret til 0,5 mio. kr. Gennemgangen viste imidlertid, at der ikke (netto) var et potentiale. Nye korrigerende handlinger Sundheds- og Omsorgsafdelingen har igangsat en udvidet gennemgang af ca. 600 borgersager. Forslag til yderligere korrigerende handlinger Det foreslås, at det forventede mindreforbrug på bevilling 78 Fritvalg indstilles overført til bevilling 73 Ældreområdet, når Byrådet behandler overførsler af budgetbeløb fra 2014 til Mindreforbruget forventes at udgøre ca. 5,15 mio. kr., hvoraf hensættelse til indkøb af nye busser udgør 1,04 mio. kr. Samlet set vil der således forventeligt kunne overføres ca. 4,11 mio. kr. Overførslen vil kunne reducere områdernes merforbrug på drift af plejecentre og sygeplejen. Det skal bemærkes, at områderne på bevilling 78 Fritvalg er omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering, hvormed områderne kan overføre mer- og mindreforbrug på op til 5 procent mellem årene. Den foreslåede korrigerende handling er dermed ikke i overensstemmelse med reglerne og det må forventes, at områdernes motivation til fremadrettet at disponere i overensstemmelse med reglerne vil blive svækket væsentligt. Det bemærkes i øvrigt, at forslag om reduktion af serviceniveauet på området ikke vil kunne gennemføres, så det har effekt i Bevillingsflytninger Drift Side 18

19 Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 73 Ældreområdet vedrørende: Drift og vedligeholdelse af el - og almindelige cykler 100 Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 73 Ældreområdet vedrørende: Trepartsmidler til dækning af udgifter til voksenelevløn Flytning af budgetbeløb fra bevilling 24 Kollektiv trafik til bevilling 73 Ældreområdet vedrørende: Korrektion vedrørende regulering ifm. fordeling af effektiviseringsgevinst ved befordring. 13 Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Ældreområdet til bevilling 52 Sundhedsområdet vedrørende: Bevillingsflytning vedr. aktivitetsudvidelse på Genoptræningscenter Kjellerup Bevillingsændringer Anlæg Der søges om bevilling vedrørende: Overførsel fra 2014 til 2015 af ikke frigivet rådighedsbeløb til Plejecenter Marienlund Der søges om bevilling vedrørende: Overførsel fra 2014 til 2015 af ikke frigivet rådighedsbeløb til velfærdsteknologi Anlæg Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Anlæg Bevilling 73 Ældreområdet i alt Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Anlæg Side 19

20 Mindreforbruget på anlæg skyldes primært, at færdiggørelsesgraden af nyt plejecenter ikke bliver så stort i Bilag Detaljeret budgetopfølgning bevilling 73 Ældreområdet Detaljeret budgetopfølning bevilling 78 Fritvalgsområdet Udviklingen på fritvalgsområdet Oversigt over budget og forventet regnskab for projekter under ældrepuljen Side 20

21 7 (Offentlig) Godkendelse af udbudsmateriale i forbindelse med udbud af hjemmeplejeydelser Sagsbehandler: Dr19075 SagsID: EMN Resume Godkendelse af udbudsmateriale i forbindelse med udbud af hjemmeplejeydelser leveret af private leverandører. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget: at udbudsmaterialet godkendes Beslutning Ældre- og Handicapudvalget Godkendt, idet tildelingskriterierne vægtes således: økonomi 50% og kvalitet (herunder samarbejde) 50%. Ej til stede,. Sagen Beskrivelse af sagen Baggrund Ældre- og Handicapudvalget besluttede på møde den 16. juni 2014 at hjemmeplejeydelser, leveret af private leverandører, skal i udbud. På Ældre- og Handicapudvalgets møde den 7. august 2014 besluttede udvalget: at udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter udbudsmodellen, hvor 6 8 leverandører prækvalificeres, og der tildeles kontrakt til 3 4 leverandører at leverandørerne skal kunne levere både personlig pleje og praktisk bistand for at sikre det bedste samarbejde med Silkeborg Kommune at kontrakterne tildeles efter hvilke tilbud, der er økonomisk mest fordelagtige. (hvormed faglighed, kvalitet og økonomi vil blive vægtet samlet) at leverandører inddrages i processen med henblik på at sikre gode og kvalificerede tilbud Side 21

22 Ældre- og Handicapudvalget blev på udvalgets møder den 4. september og 2. oktober 2014 orienteret om status for udbuddet. Ældre- og Handicapudvalget godkendte på udvalgets møde den 6. november 2014 materiale til brug for prækvalifikation af leverandører. Udbudsmateriale Sundheds- og Omsorgsafdelingen har i samarbejde med BDO udarbejdet vedlagte udbudsmateriale. Det vedlagte udbudsmateriale består af dokumenterne udbudsbetingelser og kravsspecifikation. Det udbudsmateriale, der vil blive gjort tilgængeligt for de leverandører, som prækvalificeres, vil derudover bestå af: bilag med skabeloner som leverandørerne skal bruge til at udarbejde deres tilbud bilag med Silkeborg Kommunes kvalitetsstandarder, politikker mv. kontrakten som Silkeborg Kommune vil indgå med leverandørerne (udarbejdes når kravsspecifikationen er godkendt) I dokumentet udbudsbetingelser fremgår en samlet oversigt over udbudsmaterialet. Det fremgår af dokumentet udbudsbetingelser, at kontrakterne tildeles efter det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og at vurderingen heraf vil blive foretaget ud fra en samlet anvendelse af underkriterierne pris, kvalitet og samarbejde. Underkriterierne er vægtet så pris vægter 50 pct. mens kvalitet og samarbejde hver vægter 25 pct. Det bemærkes, at der, jf. Silkeborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, er stillet krav vedrørende arbejdsmiljø og -sikkerhed, medarbejdernes kvalifikationer samt uddannelses-, sociale- og arbejdsklausuler. Videre proces Prækvalifikationsmaterialet blev udsendt ultimo uge 45 med frist for ansøgning om prækvalifikation den 9. december Udvælgelsen af leverandører forventes afsluttet ultimo uge Udbudsmaterialet forventes udsendt ultimo uge til de prækvalificerede leverandører. Borgerinddragelse Ældrerådet er orienteret om udbuddet. Leverandører af hjemmeplejeydelser har på et dialogmøde den 25. september 2014 givet input til udbuddet. Leverandørernes input er iagttaget i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Bilag Udbudsbetingelser Side 22

23 Kravsspecifikation Side 23

24 8 (Offentlig) Om- og udbygningsplanen politiske tilkendegivelser Sagsbehandler: Dr00583 SagsID: EMN Resume Med baggrund i om- og udbygningsplanen ønskes en drøftelse og en beslutning om hvilke politiske tilkendegivelser som skal være gældende. Der gives generelle oplysninger om plejeboligerne, herunder om- og udbygningsplanens politiske tilkendegivelser, definition på en plejebolig visitationskriterier til en plejebolig antal plejeboliger, inklusive demensboliger, med ejerforhold og deres placering antal midlertidige og træningspladser og daghjem demografi og efterspørgsel tidsplan for om- og udbygning af eksisterende plejeboliger Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller, at de politiske tilkendegivelser godkendes at det reviderede forslag til tids- og handleplan godkendes Beslutning Ældre- og Handicapudvalget Udsat. Ej til stede,. Sagen Beskrivelse af sagen Om-og udbygningsplanens politiske tilkendegivelser Side 24

25 I forhold til planlægning og udformning af fremtidens plejeboliger og tilhørende centre, har Sundheds- og Ældrepolitikken fra 2011 opstillet et mål og en række handlinger, der arbejdes ud fra. Målet er at skabe rammer, hvor ældre borgere bliver understøttet i at mestre de daglige gø-remål og dermed mulighed for at få en meningsfyldt hverdag. Derfor vil Byrådet: Sikre åbne centerfunktioner på plejecentrene, som giver mulighed for fysisk udfoldelse og sociale aktiviteter og aktive frivillige Bygge fremtidige plejeboliger som leve-bomiljøer, hvor borgeren har mulighed for på egne betingelser at leve et godt hverdagsliv, og hvor der er rammer for madlavning Inddrage det nære netværk og de frivillige i det daglige liv, videreudvikle den gode indflytning og afstemme gensidige forventninger. Indtænke ny teknologi i nybyggeri og modernisering af plejecentre. Ældre- og Sundhedsudvalget vil: At alle typer af plejeboliger har samme størrelse og skal have en størrelse på m2, hvilket giver stor fleksibilitet i forhold til at udnytte plejeboligerne til forskellige formål. (midlertidige pladser, plejeboliger mv.). Boligarealet inkl. fællesarealer bør maksimalt være 75 m2. Plejeboligerne bør som udgangspunkt være 2-rumsboliger, men med fleksible vægge/skydedøre, så plejeboligen hurtigt kan ændres til en 1-rums bolig. Tankegangen om lev-bomiljøer er grundprincippet for plejeboligerne. De enkelte leve-bo enheder bør bestå af 12 plejeboliger. Plejeboligerne placeres hvor borgerne bor med en bred dækning i hele kommunen med plejecentre af en minimums størrelse på 24 boliger. Det betyder, at eksisterende plejecentre på mindre 24 boliger ombygges til 24 boliger. Ved nybyggeri bygges der plejecentre med 24 boliger decentralt og plejecentre med centralt i Silkeborg Kommune. Planen indebærer, at der frem mod 2020 bygges 2 nye plejecentre og at en række plejecentre renoveres og ombygges og ingen plejecentre således lukkes permanent. Antallet af midlertidige pladser, genoptræningspladser og døgngenoptræningspladser øges i 2016 med 26 pladser (fra 69 til 95 pladser) i forbindelse med at Remstruplund åbner som genoptræningscenter og nyt plejecenter åbner på Stadiongrunden. Den præcise fordeling mellem nye midlertidige pladser, genoptræningspladser og døgngenoptræningspladser bestemmes ud fra det konkrete behov i Gangarealer minimeres mest muligt. Side 25

26 Der skal være personalefaciliteter af en passende størrelse. Der kalkuleres i alt med 1 medarbejder pr. plejebolig. Alle medarbejdere er ikke på arbejde på samme tid. Der skal være udearealer, der har en oplevelsesmæssig værdi for beboerne. Udearealer kan eksempelvis forstås som altaner, grønt tag og hængende haver, orangerier mv. Der skal være parkeringsmuligheder, som svarer til det faktiske behov (der er nye parkeringsstandarder under udarbejdelse). Tilstræbe en dækningsgrad på 17 % frem til udgangen af 2017, hvorefter dækningsgraden nedsættes til 16 %, hvilket begrundes i den aktuelle venteliste og længden på ophold i plejebolig, forventningerne til den forbedrede sundhedstilstand og den rehabiliterende tilgang samt boligbehov og antallet af daghjem og midlertidige pladser. Plejebolig Plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service. Der er personale til rådighed hele døgnet. Visitationskriterier En borger kan tilbydes en plejebolig, hvis borgeren: ikke kan klare sig i en selvstændig bolig og borgeren i betydelig grad har behov for pleje, omsorg, struktur, tryghed og samvær døgnet rundt, f.eks.: Borgere med betydelige fysiske plejebehov. Borgere der er præget af betydelig psykisk ustabilitet (angst, nervøsitet etc.) og som ikke er i stand til at klare sig i en selvstændig bolig. Borgere med en kombination af betydelig fysisk plejebehov og betydelig psykisk funktionsevnenedsættelse. Borgere med demens hvor adfærden kan rummes i en almindelig plejebolig med fast struktur i et tæt miljø og hvor adfærden er problemfri eller blot medfører lettere besværligheder og ubehag. Antal plejeboliger I Silkeborg Kommune findes 594 plejeboliger, heraf 54 boliger er målrettet demente. Plejeboligerne er i varierende størrelse og standard. En oversigt over plejeboligerne (plejecentrene) med angivelse af ejerforhold, opførelses-år, og antal rum fremgår af vedlagte oversigt (bilag 1). Midlertidige pladser Der rådes over 53 midlertidige pladser. Pladserne fordeler sig med 33 almindelige pladser, 3 akutpladser, 8 palliative pladser og 9 pladser for demente. Pladserne for de demente anvendes som fleksible boliger. Det betyder, at borgere kan få permanent ophold i boligen, når det kan Side 26

27 forebygge eksempelvis en flytning til Pilebakken (socialpsykiatrisk botilbud). Placeringen fremgår af vedlagte oversigt (bilag 2). Daghjemspladser Der rådes over 57 daghjemspladser, hvoraf de 28 pladser er målrettet demente. Placeringen fremgår af vedlagte oversigt (bilag 2). Døgngenoptræning Der rådes over 18 døgngenoptræningsplader på Remstruplund Visitationskriterier og formål for de forskellige boformer og ophold er vedlagt (bilag 3). Demografi og efterspørgsel Ældre- og Sundhedsudvalget har truffet beslutning om en dækningsgrad på 17 % frem til udgangen af 2017 og herefter en dækningsgrad på 16 %, hvilket begrundes i den aktuelle venteliste og længden på ophold i plejebolig, forventningerne til den forbedrede sundhedstilstand og den rehabiliterende tilgang samt bolig behov og antallet af daghjem og midlertidige pladser. Antallet af borgere på venteliste pr. 1. november 2014 er 98 borgere til plejeboliger. Ventelisten har siden 2012 ligget stabilt mellem 90 og 100 borgere. Der har ikke været udfordringer med at opfylde plejeboliggarantien. 5 borgere til midlertidige pladser. Den gennemsnitlige belægningsprocent var 89,7 i 2012 stigende til 90,6 i 2014 (10 måneder). 50 borgere til daghjem. Antallet af borgere på ventelisten er svarer til niveauet ultimo 2012, hvor der var 52 borgere venteliste til daghjem. Den eksisterende Om- og udbygningsplans tids- og handleplan (bilag 4) er vedlagt dagsordenen. Af budgetaftalen for 2015 fremgår bl.a. I forbindelse med ibrugtagning af Marienlund Plejecenter nedlægges Ballelund Plejecenter. Ballelund Plejecenter ombygges til Socialpsykiatrisk botilbud. Ændringer, som vurderes at påvirke den nuværende tids- og handleplan Oprettelse af et friplejehjem i Kjellerup den 1. november 2015 Ombygning af Ballelund til Social-psykiatrisk bofællesskab pr. 1. oktober Udskydelse af nyt plejecenter Borgergade til påbegyndelse i 2017 Udskydelse af om- og udbygning af Fårvang og Birkebo til efter 2018 Der opføres et friplejehjem i Kjellerup med 36 boliger. Det forventes, at effekten for Silkeborg kommune vil være 26 boliger svarende til 26 borgere fra den kommunale venteliste vil flytte til friplejehjemmet. Budgetaftalens beslutning om nedlukning af Ballelund som plejecenter påvirker antallet af plejeboliger negativt med 49 boliger. Ved Byrådets godkendelse af anlægsoversigten for 2015 og overslagsårene er påbegyndelse af nyt plejecenter på Borgergade udskudt til 2. halvdel af Projektet er etapeopdelt og forventes afsluttet i 2. halvdel Ligeledes er om-og udbygningen af Fårvang Ældrecenter og plejecenter Birkebo udskudt til efter Der er ikke fastsat en ny tidsplan. Oprettelsen af 3 akutpladser og 8 palliative pladser vil reducere antallet af de almindelige midlertidige pladser. Hvis stigningen i belægningsprocenten fortsætter vil der være behov for et antal nye midlertidige pladser, hvis belægningen af de eksisterende pladser ikke kan optimeres yderligere. Der er udarbejdet et forslag til en revideret tids- og handleplan baseret på ovenstående ændringer og Byrådets godkendte anlægsoversigt for og senere til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse. (bilag 5). Side 27

28 Bilag Skema over boliger med ejerforhold Pladser 15 Visitationskriterier og formål Tidsplan for om- og udbygning af Silkeborg Kommunes plejecentre Byggeplan inkl. kendte ændringer Side 28

29 9 (Offentlig) Marienlund individuelle forbrugsregnskaber Sagsbehandler: Dr00583 SagsID: EMN Resume Sundhed & Omsorg og Ejendomme fremsender forslag om, at Byrådet giver dispensation for gennemførelse af individuelle målinger af el, gas, vand og varme, jf. målerbekendtgørelsens 11 på plejecenter Marienlund for at minimere administration og udgifter til den enkelte bolig mest muligt. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen og Ejendomschefen indstiller at Byrådet giver dispensation for gennemførelse af individuelle målinger af el, gas, vand og varme, jf. målerbekendtgørelsens 11 på Plejecenter Marienlund for at minimere administration og udgifter til den enkelte bolig mest muligt. Beslutning Ældre- og Handicapudvalget Indstillingen anbefales. Ej til stede,. Sagen Beskrivelse af sagen Bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014 omhandler individuel måling af el, gas, vand, varme og køling. Bekendtgørelsen gælder for alle bygninger uanset anvendelse og gælder både for nybyggeri og bestående bebyggelser. I 11 fremgår undtagelserne fra hovedreglen. Bygninger, som anvendes til plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger, friplejeboliger der er omfattet af lov om friplejeboliger, plejehjem og beskyttede boliger, der er omfattet af lov om social service, samt boformer til midlertidigt og længerevarende ophold efter serviceloven og lignende boformer. Side 29

30 Af 13 fremgår, at Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse for kravene om måling af el, gas, vand, varme og køling i en bygning omfattet af 11 og kan fritage bygningen for at overholde en eller flere af bestemmelserne om individuel måling i 3 10, jf. 11. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse på grundlag af en konkret vurdering af forholdene i bygningen. Målerbekendtgørelsen og Ejendommes notat ligger på sagen. Generelt om Marienlund Marienlund bygges med et stort fokus på lavt energiforbrug. Såvel service- og fællesarealer som boliger bygges efter nye udvidede energikrav (Lavenergi 2015). Det betyder, at forbruget i Marienlund vil være væsentligt lavere end i andre plejecentre og lavere end i andre nyere plejecentre i Silkeborg Kommune. Forbrugsudgifterne vil udgøre en relativt lille del af ejendommens samlede driftsomkostninger og dermed også for den enkelte bolig. Derudover forventes det, at der etableres solcelleanlæg på taget af bygningen, som kan dække en andel af bygningens forbrug af el herunder en del af forbruget i boligerne. Forventet forbrug pr. bolig Forbrugsudgifterne per lejemål forventes at udgøre (2014-priser inkl. moms) Varme Faste omkostninger: kr./år/bolig Varme Variable omkostninger: kr./år/bolig El: kr./år/bolig* Vand: kr./år/bolig Samlede faste omkostninger: kr./år/bolig Samlede variable omkostninger: kr./år/bolig *: En andel af el-forbruget dækkes af solcellerne. Den reelle udgift til el forventes derfor lavere per boligenhed. Til sammenligning med de forventede årlige forbrugsudgifter på ca kr. udgør den årlige udgift (Gødvad) til målerbaserede energiregnskaber ca kr. pr. bolig eller ca. 10 %. Der betales pt. 550 kr. pr. aflæsning ved fraflytning. Udgifterne afholdes af lejerne/boligerne. En dispensation betyder at: Der i byggeriet kan spares udgifter til indkøb og opsætning af målere beregnet til ca. 0,6 mio. kr. I den efterfølgende drift skal der ikke foretages løbende aflæsninger af målere og vedligehold af målere. Der skal ikke udarbejdes omfattende målerbaseret forbrugsregnskab. Samlet årlig besparelse skønnes til kr. pr. bolig Ved at udføre en samlet el-installation kan strøm fra det påtænkte solcelleanlæg anvendes i boligerne. Hver lejer vil få andel i den producerede strøm fra solcelleanlægget. For lejerne betyder en dispensation, at: Side 30

31 At de årlige udgifter til energiregnskaber bortfalder Forbrugsudgifterne fordeles efter en fast årsfordelingsnøgle. Beboerne vil blive opkrævet en månedlig a conto betaling. Beboerne vil modtage forbrugsregnskab og årsopgørelse. Den årlige opgørelse vil være afhængig af det faktiske totale forbrug i boligerne og fællesarealerne. Ved fraflytninger opgøres forbruget efter årsfordelingsnøglen. (januar er dyrere end juli) Side 31

32 10 (Offentlig) Orientering om Moderniseringsreformen og hvordan Københavns Kommune har valgt at arbejde med den i hjemmeplejen Sagsbehandler: Dr22864 SagsID: EMN Resume Moderniseringsreformen (tillidsreformen) indeholder principper for samarbejde på det offentlige arbejdsmarked. Formålet er at fokusere ressourcerne, forbedre servicen og effekten af indsatserne samt at skabe attraktive arbejdspladser. Med udgangspunkt i principperne har Københavns Kommune udviklet en ny model for visitation og styring af hjemmeplejen. Den nye styringsmodel har betydet, at Københavns Kommunes hjemmepleje er gået fra at blive visiteret i 70 enkeltydelser til at blive visiteret i 19 besøgsblokke og 21 enkeltydelser. Med den nye model skal medarbejderne ikke som tidligere registrere komme- og gåtider, men alene afvigelser. I Silkeborg Kommune bliver hjemmeplejen visiteret i 20 pakker. Leverandøren har ansvaret for, hvordan de ydelser, pakken rummer, skal gives. Det sker gennem tæt dialog og fastsættelse af konkrete mål i fællesskab med borgeren og med udgangspunkt i borgerens ressourcer og muligheder. Modellen lever op til principperne i Moderniseringsreformen. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at orienteringen tages til efterretning Beslutning Ældre- og Handicapudvalget Udsat. Ej til stede,. Sagen Side 32

33 Beskrivelse af sagen Efter ønske fra udvalgsformanden gives en orientering om Moderniseringsreformen, og hvordan Københavns Kommune har valgt at arbejde med den i hjemmeplejen. Der orienteres endvidere om Silkeborg Kommunes visitationsmodel. Moderniseringsreformen Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne indgik i juni 2013 en aftale om samarbejde om modernisering af den offentlige sektor. Aftalen skal fremme en kultur med fokus på blandt andet tillid, samarbejde og resultater, i den måde det offentlige varetager sine opgaver. Der er aftalt syv principper for samarbejdet: Styring i den offentlige sektor skal fokuseres på mål og resultater Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker Ledelse og engagement skal fremme innovation Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer. Af aftalen fremgår det, at moderniseringen kræver et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem alle aktører, herunder politikere, ledere og medarbejde. Samarbejdet skal være baseret på et fælles ansvar for at opnå den bedst mulige kvalitet for de ressourcer, der er til rådighed, forbedre servicen og effekten af indsatserne samt skabe attraktive arbejdspladser. Ny styringsmodel i Københavns Kommunes hjemmepleje På tværs af sektorer, myndigheder og fag er der iværksat en række moderniseringsinitiativer landet over. I Københavns Kommune er der sat en tillidsdagsorden, som skal give medarbejderne de bedste forudsætninger for at bruge deres faglighed. Den har blandt andet resulteret i udvikling og implementering af en ny model for visitation og styring i hjemmeplejen. Den nye styringsmodel har betydet, at hjemmeplejen er gået fra at visitere i 70 enkeltydelser til at visitere i 19 besøgsblokke og 21 enkeltydelser. En besøgsblok rummer de opgaver, som borgere med en given plejetyngde almindeligvis får støtte til i forbindelse med et hjemmeplejebesøg. Med den nye model bliver kommunale og private leverandører tildelt besøgsblokke og eventuelle enkeltydelser. De får dermed en tidsramme, indenfor hvilken hjælpen almindeligvis leveres. Hjemmeplejen anvender tidsrammen som udgangspunkt, når besøgene planlægges. Hidtil har SOSU-medarbejderne registreret både komme- og gåtider i forbindelse med hvert besøg. Med den nye model bliver besøgene planlagt, hvorefter alene afvigelser registreres. Styring af Silkeborg Kommunes hjemmepleje Silkeborg Kommune styrer hjemmeplejen gennem visitation af pakker beskrevet i et Visitationsog Ydelseskatalog. Kataloget indeholder 20 pakker, som tildeles ud fra en samlet vurdering af borgerens funktionsevne, plejebehov og behov for antal besøg. Vurderingen foretages af en visitator efter dialog med borger, gerne pårørende og eventuelt en medarbejder i hjemmeplejen. Side 33

34 Pakkerne er kategoriseret efter hjælpens art; for eksempel rengøring, tøjvask, indkøb, personlig pleje i dagvagt/aftenvagt/nattevagt og psykisk pleje/omsorg. Pakker til personlig pleje tildeles i vagtlag ud fra borgernes funktionsevne. De angivne tider for hver enkelt pakkekategori er vejledende og udgør en gennemsnitstid, der bliver brugt som afregningsgrundlag til leverandøren. Det betyder, at når borgeren er tildelt pakker, er det leverandørens ansvar at vurdere, hvordan de ydelser, som pakken rummer, skal gives. I Visitations- og Ydelseskataloget er den faglige norm for ydelserne beskrevet og fungerer som rettesnor for leverandøren. Da borgerens tilstand og behov er foranderlige over tid, vil tidsforbruget hos den enkelte variere. Ofte bruger hjemmeplejen mest tid i starten af et forløb. Det skyldes blandt andet, at mange borgere med støtte fra hjemmeplejen med tiden mestrer en større del af dagens gøremål. Ved væsentlige forandringer i funktionsevne retter leverandøren henvendelse til visitator for at få revurderet borgerens tilstand og behov. Silkeborg Kommunes styringsmodel i lyset af Moderniseringsreformen Silkeborg Kommune styrer tildelingen af hjemmepleje efter færre pakker end Københavns Kommunes tilsvarende besøgsblokke og/eller enkeltydelser. Pakkerne er mere rummelige, og de giver plads til leverandøres faglige vurderinger og giver mulighed for at være fleksibel i planlægning af indsatsen. Et eksempel på det kan være, at det i Silkeborg Kommune er leverandørens ansvar at vurdere, om der er behov for to medarbejdere til indsatsen. I Københavns Kommune visiteres en pakke. Rummeligheden og fleksibiliteten i kommunens styringsmodel er væsentlig for både borger og leverandør, når hjemmeplejen ydes ud fra en mestringstankegang. Her danner borgerens ressourcer og muligheder udgangspunkt for den ydelse, hjemmeplejen giver. Det sker gennem tæt dialog og fastsættelse af konkrete mål i fællesskab med borgeren. Der er nationale krav til kvaliteten af den dokumentation, som hjemmeplejen skal foretage. I Sundheds- og Omsorgsafdelingen er der netop vedtaget en ny dokumentationsinstruks, der ved at samordne den dokumentation, som medarbejderne i hjemmeplejen, sygeplejersker og terapeuter skal foretage, giver et bedre overblik for alle og forenkler arbejdsgange. Borgerinddragelse Sagen sendes til orientering i Ældrerådet. Økonomi Silkeborg Kommunes styringsmodel for tildeling af hjemmepleje betyder, at visitators tildeling af ydelsespakker er relativt enkel. Modellen giver desuden leverandøren ansvar for, hvordan ydelserne gives. Det betyder, at indsatsen og dermed tidsforbruget varierer og kan tilpasses borgerens aktuelle behov. Bilag Principper for samarbejde mellem parter på det offentlige arbejdsmarked om modernisering Side 34

35 Besøgsblokke. Visitation og styring af hjemmeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København Kommune Ydelsespakker indenfor Serviceloven 83 og 84 i Silkeborg Kommune Side 35

36 11 (Offentlig) Status på sundheds og ældrepolitikken og forslag om udviklingsområder Sagsbehandler: Dr23714 SagsID: EMN Resume Status på sundheds- og ældrepolitikken og forslag om udviklingsområder Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget tager Status på Sundheds- og Ældrepolitikken til efterretning og godkender, at der udarbejdes en handleplan for Beslutning Ældre- og Handicapudvalget Sendes til udtalelse i Ældrerådet forud for udvalgets behandling. Ej til stede,. Sagen Beskrivelse af sagen Der har siden 2011 været arbejdet målrettet med Sundheds- og Ældrepolitikken i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. I juni blev der udarbejdet en status der viste, at vi er kommet langt i implementeringen af politikkens 7 indsatsområder. Der er nu behov for at tænke nye indsatser ind i Ældre- og Sundhedspolitikken, som Sundhedsog Omsorgsafdelingen skal arbejde med i den kommende periode. Byrådet har i deres overordnede mål for kommende indsatser fokus på de mest sårbare borgere, sundhedsfremme- og forebyggelse samt at borgere, organisation og erhvervsliv møder fagprofessionelle. Ældre- og Handicapudvalget har som et af deres pejlemærker, at inspirere til at skabe de bedste vilkår/muligheder for den enkeltes livsudfoldelse og god livskvalitet for borgere med handicap og ældre samt andre borgere med særlige behov. Disse mål er i tråd med den nye Sundhedsaftale, som træder i kraft Dette åbner det op for udviklingspunkter inden for særligt fire områder: Side 36

37 Det nære sundhedsvæsen Igennem de senere år har fokus ændret sig og det handler om langt mere end borgerrettet forebyggelse. Det handler også om flere ældre og flere med kroniske sygdomme, der i stigende omfang har behov for nære sundhedstilbud til dem, der bliver syge. For det giver ikke mening at indlægge og behandle alle på specialiserede og ofte fjerntliggende sygehuse. Borgerne skal i videst muligt omfang behandles i deres nærområde af kommunerne og almen praksis i det nære sundhedsvæsen. Det skal forebygge indlæggelser og medvirke til, at ressourcerne anvendes bedre. Der vil i de kommende år være behov for udvikling af særlige indsatser målrettet demente borgere. Når aldersgennemsnittet stiger, vil der også være flere mennesker, der får en demenssygdom, fordi forekomsten af demens er større blandt ældre. Det skønnes, at der i dag er ca mennesker med en demenssygdom i Danmark. Fremskrivninger indikerer, at der kan ske op til en fordobling af antallet af personer med demens inden for en periode på år. Frivillighed og samskabelse Det interessante ved samskabelse er, at det udbreder kredsen af potentielle deltagende til alle med relevans for en given problemstilling kommunen, frivillige organisationer, borgere m.fl. Det kan fx betyde udviklingen af et tilbud, der aldrig er set før, et tilbud eller videreudviklingen af et eksisterende tilbud, så det rummer et element af forandring. Borgerforløb på borgerens præmisse Udvikling af patientrettede indsatser, der fungerer som egentlige alternativer til indlæggelser og genindlæggelser, ligesom der skal arbejdes med rehabiliterende indsatser i alle dele af sygdomsforløbene. Det skal forebygge indlæggelser og medvirke til, at ressourcerne anvendes bedre. Desuden kan en øget anvendelse af Telemedicin blandt andet muliggøre, at behandlingsopgaver kan løses på laveste effektive omkostningsniveau i kommunerne, typisk af hjemmepleje og hjemmesygepleje med inddragelse af specialister på sygehuse eller praktiserende læger. Høj sikkerhed og kvalitet i ethvert borgerforløb Behandlingsforløbene på hospitalerne er blevet kortere, og behandlingen foregår i stigende grad i borgerens hjem. Forandringerne stiller krav til det nære sundhedsvæsen i forhold til høj sikkerhed og kvalitet i ethvert borgerforløb. Mange borgere kan allerede i dag behandles i eget hjem, og ofte vil det være et bedre tilbud for dem, da de undgår transport, ventetider og eventuelt indlæggelser. En stærk kommunal behandling af fx den ældre medicinske patient skal blandt andet sikres gennem kvalificerede sygeplejefunktioner, rehabilitering og egenomsorg, brug af telemedicin samt samarbejde mellem hospitaler, kommunen og almen praksis. Det fordrer også, at der med et større fokus på behandling i eget hjem sættes fokus på de pårørende til borgere og hvorledes de kan inddrages i forløbet. Indsatserne fordrer et vedvarende fokus på forbedring af sikkerhed og kvalitet og borgernes og de pårørendes oplevelse af forløbene. Det anbefales, at der med baggrund i de beskrevne udviklingsområder og med baggrund i Sundheds- og Ældrepolitikken udarbejdes en handleplan for Borgerinddragelse Side 37