Enhedslistens budgetforslag 2017

Transkript

1 Enhedslistens budgetforslag 2017 Budget Ballerup Kommune - Enhedslistens forslag Vi vil solidaritet, tillid og grøn omstilling Igen i år vil Enhedslisten ikke stiltiende se til at Socialdemokratiet og Venstre skærer budgetter ned uden angivelse af hvordan man forestiller sig at besparelserne kan gennemføres, så det ikke får konsekvenser for udførelsen af de kommunale opgaver. Nedskæringerne sker alene i et forsøg på at overholde en serviceramme som ikke er økonomisk begrundet, og som ikke afspejler de stigende udgifter til den nære kernevelfærd. Vi anerkender ikke serviceloftet. Vi overskrider - med sindsro - rammen med 27 millioner kroner, da erfaringerne viser at kommunerne under eet ikke kommer i nærheden af at overskride serviceloftet, og dermed er udsigten til sanktioner fra staten forsvindende lille. Overskuddet på de løbende poster i Ballerup Kommune er på mere end 100 millioner kroner, både i 2017 og i overslagsårene, så selvom vi investerer kraftigt, er vores økonomi stadig meget robust. Kombinationen af en robust økonomi, bæredygtig omstilling og investeringer i den borgernære velfærd er efter vores mening den bedste udvikling for Ballerup Kommune. Derfor fremlægger vi et budget hvor vi kun opretholder målrettede og troværdige besparelser, mens vi fortsætter en politik som konsoliderer og fremtidssikrer økonomien. Stop den politiske indblanding i de ansattes arbejde Enhedslisten er ikke med i årets budgetforlig fordi de to største partier i kommunalbestyrelsen, Socialdemokratiet og Venstre mener sig i stand til at vide hvad der er den bedste måde at arbejde med pædagogik i folkeskole og dagtilbud. I Enhedslisten mener vi ikke det er politikernes opgave at diktere hvordan vores ansatte skal løse de opgaver som de er uddannet til. Derfor fremlægger Enhedslisten et alternativt budget hvor vi fastholder en tilførsel af ressourcer til et kvalitetsløft i folkeskolen, men over kortere tid, og uden et politisk diktat af hvordan midlerne skal anvendes. Det har vi tillid til at lærere, pædagoger og ledelse i fællesskab er bedst i stand til at beslutte. Vi mener at der først og fremmest er brug for ro omkring folkeskolen. Ovenpå de store omvæltninger i forbindelse med folkeskolereformen og ny skolestruktur mener vi ikke det giver mening at politikerne går ind og undergraver medarbejderes og ledelsers mulighed for selv at tilrettelægge det pædagogiske arbejde.

2 Børn, kvalitet og plads til kreativitet Enhedslisten er helt enige i at der er et behov tilførsel af ressourcer til børne- og skoleområdet for at kunne hæve kvaliteten af det pædagogiske arbejde, i særdeleshed i forbindelse med de øgede krav der følger med inklusion. Det vil vi gerne understøtte med øget brug af 2-lærerordninger og en pulje penge som modsvarer det beløb som Socialdemokratiet og Venstre ønsker at bruge på stram politisk styring gennem pædagogisk analyse. Vi øremærker ikke midlerne, og tilfører dem også hurtigere med fuld tillid til at lærere, pædagoger og ledelse i fællesskab finder bedst mulig anvendelse for dette løft. Undervisning har meget ringe muligheder for at lykkes tilfredsstillende i et elendigt indeklima. Der er ikke brug for flere undersøgelser men handling her og nu for at rette op på det fysiske læringsmiljø for vores børn. Det foreslår vi at sætte hurtigt ind overfor, i en periode på ikke mere end 2 år. Konkret afsætter vi i Enhedslistens budget: 12,7 millioner kr. ekstra om året til 2-lærerordninger i den fagopdelte undervisning på alle trin i folkeskolen, og i alt 13.6 millioner kr. i 2017 og 2018 til kvalitet i skoler og institutioner. Enhedslisten var ikke en del af forliget om ny skole- og institutionsstruktur. Vi mener stadig at distriktsledelsesstrukturen skal rulles tilbage, hvilket udløser en årlig besparelse på 3.6 millioner kr. Til opretning af indeklimaet på skolerne har vi afsat 20 millioner kr. i anlægsbudgettet for 2017 og Der er stadig behov for at udvikle og forbedre kulturformidling Enhedslisten mener at kulturformidling er af afgørende betydning for et sammenhængende og tillidsfuldt lokalsamfund, og ønsker derfor at tilbageføre de kr. som blev sparet på kunstrådet i Desuden ønsker vi at indføre et kulturklippekort til børn og unge som er ramt af integrationsydelse eller kontanthjælpsloft, og som dermed er afskåret fra deltagelse i kultur- og fritidstilbud. Erhvervs- og beskæftigelsesindsats Vi skal have sat en stopper for den meningsløse brug af udsigtsløse ressourceforløb. Det kan vi spare penge på, samtidig med at vi skåner de svageste borgere for ydmygende forløb uden mål og med. Vi vil derfor gerne kvittere forligsparterne for, at have medtaget dette forslag fra Enhedslisten i budgetforliget. Vi ønsker desuden en fokuseret indsats hvor der investeres målrettet i at hjælpe de aktivitetsparate på kontanthjælp i arbejde eller uddannelse. Enhedslisten genfremsætter forslaget om en fornyet dialog med Grantoftegaard om en ny beskæftigelsesindsats, hvor ledige arbejder målrettet med opkvalificering på det landbrugsfaglige

3 område. Derfor afsættes der 2 millioner kr. årligt til beskæftigelsesindsatsen på Grantoftegaard, målrettet ledige med andre kvalifikationer end dem der henvises i dag. Boliger til alle Enhedslisten mener at boligudbygningen skal møde efterspørgslen i kommunen, og ikke de politiske partiers ideologiske ønsker. Det er ikke ejerformen der afgør om et boligområde er velfungerende, men om beboerne rent faktisk selv har ønsket at bo der. Derfor er det attraktive boliger der skal bygges, uden skelen til en tilfældig politisk bestemt balance mellem ejerformer, og lige nu og her er det almene boliger der efterspørges. Både små og billige til enlige og ældre, og større familieegnede boliger. Enhedslisten foreslår at der afsættes grundkapital til bygning af mindst nye almene boliger over de næste 5 år. Samtidig skal det være slut med at bankerne skal kunne opkræve ågerrenter af mindrebemidlede for indskudslån med fuld kommunal garanti. Når den private sektor ikke viser sig opgaven voksen, så må kommunen overtage, og Enhedslisten ønsker derfor at der fremover kan ydes kommunale indskudslån til lejeboliger, jf. Boligstøttelovens 59. Endelig kan vi ikke acceptere at kommunen medvirker til at forringe flygtninges levevilkår til under eksistensminimum ved at opkræve den maksimalt mulige leje for midlertidig indkvartering. Derfor har vi afsat kr i 2017 til nedsættelse af huslejen med 30% for midlertidige flygtningeboliger. Sundhed og Ældre Enhedslisten mener det var en fejl at centralisere køkkendriften for plejehjemmene. Der er bred enighed om at tilberedningen af maden så lokalt som muligt har flere fordele, blandt andet ved at stimulere beboernes appetit når duften breder sig i hjemmene. Måltiderne kan serveres friskt tillavede og varme og kan lettere anrettes indbydende. Derfor har vi afsat 3.5 million om året til genetablering af lokale køkkener. Samtidig foreslår vi en kampagne for at stoppe madspild i de kommunale køkkener til en anslået omkostning på kr. De opnåede besparelser skal blive i institutionerne og kan blandt andet finde anvendelse ved omlægning til økologiske fødevarer. Enhedslisten foreslår også at alle kommunale køkkener omlægges til +90% økologi (guldmærket). Erfaringer fra andre kommuner viser at dette kan ske indenfor den gældende økonomiske ramme med støtte fra Øko++ puljen under Fødevareministeriet.

4 Enhedslisten mener stadig ikke at den såkaldte ældremilliard har ført til øget nær velfærd for vores plejekrævende ældre. Derfor genfremsætter vi vores forslag om at afsætte 2 millioner kr. årligt i driftsbudgettet til ansættelse af flere sosu-assistenter i ældreplejen. Ensomhed og isolation er hverdag for mange af vores psykisk sårbare borgere, som ofte må søge hjælp og støtte hos frivillige organisationer. Enhedslisten ønsker at støtte det arbejde frivillige organisationer udfører, og vi afsætter derfor kr. til SIND-nettet i Ballerup. Grøn omstilling Ballerup Kommunes nuværende indsats for grøn omstilling består hovedsageligt i en fremskyndet indsats for tilslutning af boliger og virksomheder til fjernvarme. Det ser vældig flot ud i det grønne regnskab, fordi affaldsafbrænding i et vist omfang tæller som CO 2-neutral energi. Det tror vi ikke helt på i Enhedslisten, og vi ser hellere at Ballerup Kommune i højere grad satser på ægte vedvarende energi, som solenergi. Derfor afsætter vi 75 millioner kr. i anlægsbudgettet til etablering af solcelleanlæg på alle kommunale bygninger. Dette omsættes med det samme i en årlig driftsbesparelse på 7,5 millioner kr., i sparet indkøb af strøm. Desuden genfremsætter vi vores forslag om en forsøgsordning der dækker 2 årsværk til en klima/energiambassadørordning for henholdsvis almene boliger, kommunale ejendomme og private virksomheder i Ballerup Kommune. Vi forventer at denne indsats vil resultere i en varig årlig driftsbesparelse som realiseres med en nettobesparelse på 1 million kr. i Enhedslisten foreslår også at Ballerup Kommune melder sig ind i "Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb" for dermed at rationalisere fælles indkøb som er målrettet grøn omstilling. Borgerne og kommunen Enhedslisten genfremsætter forslaget om at oprette en borgerrådgiver, som skal være med til at sikre, at kommunens borgere ikke kommer i klemme i systemet og kan få uvildig hjælp. Der afsættes kr. til ansættelse af en borgerrådgiver og administrativ hjælp. For Enhedslisten i Ballerup kommunalbestyrelse Mette Hedegaard og Ali Abbasi

5 Forslag til Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) ANLÆG (totaler) Sammenhængende udvikling 0-25 år Evaluering skolestruktur UCC - flyt af Kasperskolen 0,9-4,5-9,0-9,0 31,3 27,6 UCC - før indregnet - bofællesskaber 1,5 1,5 1,5 Ekstra renter af lån ca. 25 mio. 0,2 0,2 Lukke grønnemosen -0,1-0,1-0,1-0,1 Kvalitet i skoler og institutioner 3,4 10,2 0,0 0,0 Konvertering af 2 ugentlige timer i indskolingen + mellemtrinnet til to-lærerordning 4,7 4,7 4,7 4,7 To-lærerordning i udskolingen +5 timer 8,0 8,0 8,0 8,0 Ophævelse af distriktsledelse på skoler og dagtilbud -3,6-3,6-3,6-3,6 Styrkelse af samarb. med skol. resurse og komp.centre Specialundervisning 7,8 5,0 2,5 0,0 Sundhedsplejen - social forebyggelse Mere pædagogisk personale 2,1 mio - viderefør sprogindsats Forebyg. psyk. unge - headspace 0,5 0,5 Sverigesmodel invest 5,5 5,5 5,5 5,5 Sverigesmodel bespar -1,5-3,0-11,2-15,0 tidligere indregnet 2,0 3,0 4,0 4,0 Bygning - skoler indeklima Lundbjerg institution 5 39 Tilvalg Lundebjerg 2 Ellekilde (mistet bespar + ombyg) 0,5 0,5 8 Ombygning egebjerginstitutioner 9,5 5 Blokhytten renovering 0,2 Legepladser daginstitutioner 0, Friarealer daginstitutioner 0,3 0,7 0,7 0,7 IT Folkeskolen

6 Frugt i skolen - tilpasning -0,1-0,3-0,3-0,3 Ressource til BFO -0,1-0,3-0,3-0,3 Kulturklippekort til børn/unge ramt af integrationsydelse/kontanthjælpsloft 1,0 1,0 1,0 1,0 Styrke sammenarbejde musikskole, ungdomsskole, vognport - samarbejde og udadvendt Omlægning af kommunal mad til +90% økologi 4. Sundhed og ældre værdighedspuljen - viderefør 9,2 mio. Hjemmepleje klippekort - viderefør 1,4 mio. Et aktivt ældre liv - samarbejde og dialog på tværs: kommune, foreninger, kirke, frivillige Evaluering ledelsesstruktur plejecentre Pirolen ombygning 1,5 Undersøge non-profit privat drift plejecenter Optimering kortidspladser: byt sønderhaven - lindehaven Korttidspladser og pleje: undersøge styrket lægefunktion/samarbejde Sundhed IT 5 3 UCC - bofællesskaber samles UCC - flyt af tilbud i Krumtappen SIND-nettet koordinator 0,1 Handicap person ledsagertimer op til 15 0,6 0,6 0,6 0,6 Tilgængeligheds politik + pulje 0,4 0,4 0,4 0,4 Tandlæge struktur udsat 1,3 7,75 Genetablering af lokale køkkener på plejecentrene 3,5 3,5 3,5 3,5 1 Stop madspild kampagne 0,5 Flere sosu-assistenter i ældreplejen 2,0 2,0 2,0 2,0 5. Erhverv og beskæftigelse Dialog med erhvervslivet

7 Ny erhvervspolitik Dialog sammenhæng erhverv, uddannelse, folkeskole Udvikling af Kildedal - eventuelt salg Dialog med erhverv. ang. håndværkerudbud styrke lokalt og socialt ansvar Beskæftigelsesindsats på Grantoftegaard 2,0 2,0 2,0 2,0 Jobcenteret Styrke Jobcenterets erhvervsprofil Etablering arbejdsmarkedscenter på Baltorpvej/tidl. gymnasiet Færre udsigtsløse resurseforløb -0,2-0,2-0,2-0,2 Dialog med borgerne aktivitetsparate kontanthjælp invest 2,9 2,7 2,4 2,2 aktivitetsparate kontanthjælp spar -1,1-5,8-5,7-5,1 aktivitetsparate uddannelseshjælp invest 3,2 2,9 2,6 2,4 aktivitetsparate uddannelseshjælp spar -0,9-4,7-4,5-4,1 6. Befolkning og boliger En attraktiv by Samlet plan ballerup bymidte Ballerup bymidte - banegård Ballerup bymidte - linde alle + midl.busterminal 8 4 Ballerup bymidte - P-plads Lindevænget 0,8 2,7 Ballerup bymidte - baltorpplænen 0,2 Skovlunde bymidte 1 17, Måløv bymidte (åbningstræk) 5 1,3 3,5 Styrke sammenhæng bo og arbejde Kunst bymidter 0,4 Kommunelån til indskud på lejeboliger (jf. 59 i boligstøtteloven)

8 Tryghed og fællesskab Samarbejde med borgere og boligselskaber Overførsel af midler fra boligsocialtarbejde Forebyggelse kriminalitet Flere borgere og boliger Ungdomsboliger, seniorboliger, familieboliger Boligudbygning - almene til 300 nye på 5 år - ekstra grundkapital Byggemodning (søndergård) 6,3 3 Byggemodning (andre) Undersøge udbygningsmuligheder/køb fx Jonstruplejren og andre grunde By og natur Videre med klimamål: yderligere reduktion på 25 pct. point på 5 år. (fra 2006 niveau) Maksimal udrulning af solceller på kommunale bygninger -7,5-7,5-7,5-7,5 Vejbelysning 20,1 15,3 3,45 Vejbelysning armatur 9,2 Søndergård fritidsarealer 0,3 1,1 Busfremkommelighed 0,09 Supercykelsti 2,759 Grønne bynære Grøn pulje 1,55 1,55 2,55 14,55 Sort pulje 3,045 3,045 5,045 10,045 Vintervedligehold - dyrere 0,5 0,5 0,5 0,5 Flere vilde naturområder -0,2-0,2-0,2-0,2 Toilet harrestrup ådal - forsøg 0,25 Klimaambassadører -1,0-1,0-1,0-1,0 Indmeldelse i "Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb" Refusion af el-afgifter ved gadebelysning -1,0-1,0-1,0-1,0

9 Ballerup som attraktiv og oplevelsesby UNICEF by 2017 Pederstrup koordinator Infoskilte/QR om kunstværker og steder Opsætte bykort Bord bænke mv - Baltorpplænen 0,2 Ballerup Idrætby - bygning: renovering af svømmehal 17,6 - drift af superarenaen 1,2 Solfangere east kilbride -0,05-0,05-0,05 0,65 Villa Blide - afsøge udlejning til privat erhverv Tibageføring af midler til kunstrådet 0,4 0,4 0,4 0,4 7. Borgeren og kommunen Frivillighedscenter i ballerup midt 0,2 Kommunale bygninger - bedre anvendelse Udlejning lokaler - diff. priser foreninger/privat Pulje - bydelsarrangementer 0,1 0,1 0,1 0,1 Styrket indsats mod socialt bedrageri (2 medarb) -1,1-1,1-1,1-1,1 Borgermillionen 0,5 Borgermillionen (forsøgsordning med borgerinddragelse i budgetproces fx via 17 stk. 4 udvalg) Reduktion af husleje for midlertidige flygtningeboliger 0,2 0,00 0,00 0,00 Borgerrådgiver 0,8 0,80 0,80 0,80 8. Ballerup kommune som virksomhed Tillid til medarbejdere Decentral frihed til institutioner Effektiv drift Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge -0,5-0,5-0,5-0,5

10 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge -1,8-1,8-1,8-1,8 Reduktion i udbetaling af overarbejde -2,7-2,7-2,7-2,7 Effektiv. af genoptræningsområdet -0,3-0,5-0,5-0,5 Effektiv. af anvend. af anvend. Eksterne konsulent -0,9-0,9-0,9-0,9 Tilpasning af budget for beredskabet -0,3-0,3-0,1-0,1 Tilpasning af budget til udbetaling af arbejdsskader -4,2-4,2-4,2-4,2 Tilpasning af budget til madservice, SOSU-elever osv. -1,0-1,0-1,0-1,0 Ekstraord. indtægter ved salg af boliger til andre kom. -4,0-2,0 0,0 0,0 Tilpasning af budget til begravelseshjælp og kørsel -0,5-0,5-0,5-0,5 Køkken Ballerup - budgettilpasning -0,2-0,2-0,2-0,2 Tilpasning af budget til beboer- og huslejeklagenævn -0,1-0,1-0,1-0,1 Tilpasning af budget til afholdelse af valg 0,0 0,0-0,4-0,4 Tilpasning af budget på it-området -0,5-0,5-0,5-0,5 Tilpasning af budget på varme-området - fjernvarme -0,5-0,5-0,5-0,5 Ekstern rekruttering, mindre brug kun fra distiktled og op -0,2-0,2-0,2-0,2 eksterne konsulenter, mindre brug -0,3-0,3-0,3-0,3 Øget anvendelse af studerende til analyse Bygningvedligeholdelse - ikke udspec undersøgelse - behov fremadrettet Bygningsvedligeholdelse Energiforbedringer Ophør køling af rådhus undersøges og afprøves Prisme (for at opnå bespar) 1,8 0,6 Total - Enhedslisten 16,2 5,9-17,9-23,5 48,2 255,6 172,1 88,7 134,7 Servicerammeoverholdelse - Enhedslisten 26,9 16,6-7,2-12,9