Det Konservative Folkepartis politiske følgebrev til vores ændringsforslag til budget 2017

Transkript

1 Det Konservative Folkepartis politiske følgebrev til vores ændringsforslag til budget 2017 Et konservativt budget i balance Et budget skal stemme, være i økonomisk balance og rykke Ballerup Kommune i en mere borgerlig og konservativ retning. Med det fremlagte ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti lever vi helt og aldeles op til dette. Vi foretager de besparelser der laves, ikke af lyst men af nødvendighed. Budgettet indeholder også nogle klare konservative investeringer af drift- og anlægsmæssig karakter der skal være med til at understøtte udviklingen af en mere bæredygtig kommunal økonomi og derudover sikre at vigtige kommunale opgaver prioriteres. Det er et ansvarligt ændringsforslag, som har en klar borgerlig konservativ profil. En kommune for fremtiden Hos Det Konservative Folkeparti har vi et klart og mål for Ballerup Kommune. Vi ønsker en kommune der også om 5, 10 og 20 år er bæredygtig, både økonomisk, miljømæssigt og strukturelt. Det kan kun ske ved at vi ændre den demografiske sammensætning i befolkningen og det sker bedst og mest bæredygtigt ved at flere at få flere økonomisk ressourcestærke borgere til at bosætte sig her. De primære kriterier for at realiserer dette mål er; - Flere attraktive private boliger. - Dagtilbud, skoler og fritidsmuligheder i topklasse, både indholds- og rammemæssigt. - Tilgængelige grønne områder. Derudover skal vi sørge for, at de strukturelle rammer omkring vores kommune er bedre og mere balancerede, hvilket betyder at investeringer i bygge- og renoveringsprojekter skal understøtte disse mål. Ændring af demografien Hos Det Konservative Folkeparti mener vi, at den vigtigste opgave som foreligger, er udfordringen med demografien i Ballerup Kommune, da det er den bedste og eneste måde hvorved vi kan vende den negative spiral som kommunens økonomi er inde i. Ved at arbejde aktivt for at få flere økonomisk ressourcestærke til at bosætte sig i kommunen kan vi komme væk fra den sparredagsorden som har domineret igennem hele denne valgperiode. Derudover skal vi turde investere i at få flere fra passiv forsørgelse til at være selvforsørgende. Ikke bare for kommunekassens skyld, men også fordi det har utrolig stor menneskelig værdi hvis borgerne kan forsørge sig selv. Private boliger Den nuværende boligsammensætning i Ballerup Kommune opnår ganske enkelt ikke vores mål om at skabe en bæredygtig kommunal økonomi, og fremtidssikre vores kommune.

2 Derfor er det vores mål at der hurtigst muligt kommer et større udbud af private boliger i Ballerup Kommune, simpelthen fordi det nuværende udbud ikke tiltrækker den mængde økonomisk ressourcestærke borgere, som skal være med til at sikre vores kommunale økonomi i fremtiden. Dette sker ved at fremskynde byggemodningen af de kommunale grunde vi har, så de snarest muligt kan blive solgt til private og derefter udstykket til parceller eller private lejeboliger. Vi mener ikke det kan vente, men det derimod skal være kommunens højeste prioritet og ske hurtigst muligt. Det er en konservativ garanti Flere der arbejder i kommunen, bor i kommunen. I Ballerup Kommune er vi begunstiget af et erhvervsliv som består af mange højuddannede medarbejdere. Problemet er bare, at de fleste af disse ikke bor i kommunen, men derimod pendler ind og ud af Ballerup Kommune hver eneste dag. Derfor handler det ganske enkelt om at øge procentdelen af disse medarbejdere som reelt bor i vores kommune. Dette kan opnår med et langt større udbud af private boliger, men også ved at sælge Ballerup Kommune bedre og fremhæve de mange fortræffeligheder vi har. Derfor ønsker vi et målrettet 2 årigt projekt som er målrettet mod medarbejderne i kommunens virksomheder for at få dem til at overveje at flytte til kommunen. Denne dialog kan være en afgørende faktor i vores bestræbelser til at få dem til at bosætte sig. Det vil også have en miljømæssig gevinst, da færre pendlere vil genere mindre trafik. Opgaveløsning med balance Hos Det Konservative Folkeparti ønsker vi at have den mest optimale løsning af de kommunale opgaver. Dette kan ske i kommunal regi, men det er også vigtigt at vi ikke er bange for at konkurrenceudsætte kommunale opgaver der hvor det kan give et kvalitet- og prismæssigt løft. Vi er ønsker ikke udlicitering bare for at gøre det, men hvis det er muligt så er vi mere interesseret i kvaliteten af opgaveløsningen, end hvem der udfører den. Derfor skal der laves en analyse af den kommunale drift, for at se om det er muligt/giver mening at konkurrenceudsætte flere kommunale opgaver, eller evt. hjemtage dem i kommunalt regi. Bare så længe vi får mest mulig kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Vi skal heller ikke være bange for at sætte private til at udfører de blødere kommunale opgaver, og derfor kunne en non-profit drift af et plejecenter sagtens komme på tale. Vi har allerede denne konstruktion med vores hospice i Måløv som fungerer ganske fortrinligt. Decentralisering: Vi ønsker også, at uddelegere beslutningskraft væk fra rådhuset og ud dertil hvor man kender de faktiske og praktiske forhold bedst. Det er god konservativ og borgerlig politik at undgå en centralisering af beslutningerne. Derfor ønsker vi, at åbningstiderne i vores dagtilbud bestemmes ude i distrikterne, sådan så de kan indrette sig i forhold til lokale forhold og præferencer.

3 Vi ønsker også at skoledistrikterne får mere frihed til f.eks. at forkorte de lange skoledage ved at lave understøttende undervisning om til f.eks. 2-lærerordninger. Det er muligt i forhold til folkeskolereformen og der er flere af vores nabokommuner der allerede har gjort det. Vi må og skal have tilliden til, at man ude i skoledistrikterne vil følge gældende regler og træffe de beslutninger der giver mest mening for dem, og vi hos Det Konservative Folkeparti er overbevidst om at de sagtens kan håndterer det medfølgende ansvar. Erhvervsvenlig kommune: I Ballerup Kommune har vi altid gjort en indsats for at have det bedst mulige forhold til vores erhvervsliv, da det for begge parter er af afgørende betydning. Rammeforholdene skal være i orden og virksomhederne skal opleve en imødekommende kommune der virkelig viser at vi vil samarbejde. Dette samarbejde kan og skal resulterer i, at vi i fællesskab kan finde løsninger og innovative muligheder som giver gensidig værdi. Derfor skal det undersøges om der kan indledes flere kommunal/private partnerskaber om kommunale opgaver, og her er folkeskolen er åbenlys mulighed. Allerede nu findes der virksomheder der sponsorer skoleklasser og det ønsker vi mere af. Dette kunne evt. ske i forbindelse med udviklingen af de kommende udskolingslinjer. Skal dette realiseres, så kræver det en målrettet og åben dialog, der skal vise tydelig værdi for begge parter. Inklusion: Der har i årevis været en meget ambitiøs inklusionspolitik, både i dagtilbud og på skolerne. Det har været et mål at stort set alle børn skal inkluderes og dette har betydet, at der nu er mange børn i almen tilbud som kræver en ekstra indsats og ikke mindst ekstra ressourcer. Hos Det Konservative Folkeparti mener vi at inklusionen er gået for vidt og børn der ville have mere værdi af et specialtilbud er havnet i et almen tilbud, men vi mener også at det er af afgørende betydning at vi som kommune påtager os et ansvar over for disse børn, de andre børn og de lærer/pædagoger som dagligt kæmper for at skabe de bedst mulige rammer for et godt børneliv. Derfor ønsker vi at tilfører ekstra ressourcer til inklusionsopgaven, simpelthen fordi det er påkrævet og vi mener at en målrettet indsats er den bedste løsning for de involverede parter. Midlerne skal være tilgængelige og bruges i de sammenhænge hvor det har største effekt og giver mest mening. Vi skal understøtte vores lærere og pædagoger i deres utrættelig arbejde for at løse den til tider krævende inklusionsproces, men ikke bare med ord men derimod målrettede midler. Indeklima: Det har i lang tid været en konservativ mærkesag, at der gøres noget alvorligt for at forbedre indeklimaet på kommunes skoler. Dette er en igangværende proces, hvor det er vigtigt at indeklimaet ikke bare er godt nok til at leve op til de lovmæssige standarder, men derimod har et niveau der er højst muligt. Men det er ikke nok at kigge på skolernes indeklima, for det er en konservativ ambition at der skal være et godt indeklima i alle kommunens institutioner og ejendomme.

4 Derfor skal vi have igangsat en undersøgelse af alle kommunens ejendomme, så vi sikre at ingen børn, ældre, unge eller kommunalt ansatte skal befinde sig i lokaler der ikke lever op til gældende krav og standarder. Undersøgelsen skal være målrettet, så vi selvfølgelig starter med de ejendomme som er ældst eller i en stand som kunne befordre indeklimamæssige udfordringer. Dette skal være en område der arbejdes med hvert eneste år. Borgeren i centrum: Det er Det Konservative Folkepartis ambition at alle vores borgere oplever en kommunal service der sætter dem i centrum. Det skal være et forhold af gensidig respekt, hvor borgerne oplever en kommune der er imødekommende og som behandler den enkelte som individ, ikke endnu et nummer i køen. Det er klart at den kommunale service er berørt af flere år gentagne besparelser, og derfor er det vigtigt at der opnås en forventningsafstemning mellem kommune og borger. Men der vil altid være sager hvor borgerne føler sig fejlagtigt behandlet og derfor har mistet tilliden til det kommunale system. Denne oplevelse skal vi accepterer og imødekomme. Derfor forslår vi, at vi i Ballerup Kommune ansætter en kommunal ombudsmand, som skal fungere som borgernes uvildige forsikring, hvis der er sager af en karakter hvor borgerne ikke mener at de har modtaget det som de iflg. lovgivningen har ret til. Så har de en lokal instans der håndterer deres sag. Denne kan selvfølgelig ikke klare sags håndteringen alene og derfor inkluderer forslaget sekretariats assistance. Investeringer i fremtiden - Byggeri der gir mening Hos Det Konservative Folkeparti investerer vi gerne i projekter og ejendomme der på kort og lang sigt kan give værdi til vores kommune. Det vil altid være en konservativ prioritering at sådanne investeringer ikke er af prestigemæssig karakter, men derimod har til formål at skabe en kommune der strukturelt og økonomisk er bæredygtig. Det er vigtigt at økonomien i disse projekter holder, selvom vi er bevidst om at der vil være undtagelser der bekræfter denne regel. Derfor skal vi som kommune være endnu bedre når vi lave udbudsmateriale, så vi bedst muligt sikre at vi ikke pga. manglende omtanke eller hastværk, spilder kommunale midler. Med dette følgebrev til vores ændringsforslag for budget 2017 har Det Konservative Folkeparti fremvidst et alternativ til den indgåede budgetaftale, som både økonomisk og politisk tager ansvar for kommunens nuværende og fremtidige udfordringer. Martin Jonassen, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti

5 Driftsændringer kr Sparekatalog fra 2016 (Er pt. budgetteret med -15,6 mio. i 2017, 39,4 mio. i 2018, -75,5 mio. i 2019 og -75,5 mio Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge - Bedre planlægning Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge - Bedre planlægning Reduktion i udbetaling af overarbejde - Bedre planlægning Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag Effektivisering af genoptræningsområdet Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere pct. effektivisering af den fælles IT-forsyningen I/S Tilpasning af budget for beredskabet Tilpasning af budget til udbetaling af arbejdsskader Tilpasning af budget til madservice, SOSUelever og mellemkommunale betalinger på ældreområdet Ekstraordinære indtægter ved salg af boliger til andre kommuner Tilpasning af budget til begravelseshjælp og kørsel Køkken Ballerup - budgettilpasning Tilpasning af budget til beboer- og huslejeklagenævn Tilpasning af budget til afholdelse af valg Tilpasning af budget på IT-området Tilpasning af budget på varme-området - fjernvarme Fjern frugtordningner fra skolerne 6.02 Lukke Caféen Plejecenter Rosenhaven 6.03 Hel eller delvis nedlæggelse af pensionistskovture 6.04 Nedlæggelse af svømning i 4. eller 5. klasse Sparekatalog fra 2016 i alt Konsekvens ved prioritering af spareforslag Ny spareblok på -64,4 mio. kr. (til overholdelse af løbende poster, jf. økonomisk strategi) Nuværende fordeling af spareblokken Tilbageførsel af nuværende fordeling Side 1 af 16

6 Besparelse på den centrale administration (del af 5 mio. kr.) Ingen prisfremskrivning (Beregnet) Ny spareblok på -64,4 mio. kr Ønsker til initiativer til drift specialundervisning vintervedligehold - dyrere forebyg. psyk. unge - headspace Sverigesmodel invest Sverigesmodel bespar indregnet sidste år aktivitetsparate kontanthjælp invest aktivitetsparate kontanthjælp spar aktivitetsparate uddannelseshjælp invest aktivitetsparate uddannelseshjælp spar konkurrenceudsæt - tøjvask UCC - projekt UCC - før indregnet - bofællesskaber solfangere east kilbride lukke grønnemosen Frugttilpasning Frugt i BFO flere naturområder ekstern rekrutering, mindre brug eksterne konsulenter, mindre brug styrket indsats mod socialt bedrageri (2 medarb) Side 2 af 16

7 Besparelse på den centrale administration (del af 5 mio. kr.) Velkomstskilte - renholdelse Pulje - bydelsarrangementer Personlig ledsageordning Færre udsigtsløse ressourceforløb Blokhytten 200 Frivillighedscenter 200 Lavere fravær i skolerne Mistede besparelser ved udskydelse af anlæg Mistet besparelse på tandplejestruktur Sambygning af daginstituitoner i Skovlunde Ekstra inklusionsmidler Kommunal ombudmand inkl. sekr. bistand Ønsker til initiativer til den daglige drift i alt Ønsker til anlæg (ændringer) Udgifter UCC East kilbride* Reparation belægning Banegårdspldsen overtag køkken superarena* Indeklima skoler - ekstra* legepladser daginstitutioner -800 friarealer daginstitutioner -900 Tilvalg børnehus Lundebjerg Side 3 af 16

8 handicap tilgængelighed borgermillionen solfangere east kilbride* 650 Toilet Harrestrup Ådal* 250 byudvikling Måløv Byudvikling af bymidter Byggemodning, private grunde Daginstitution Skovlunde sambyg - effektiv Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape Ændring til energibesparende foranstaltninger IT Folkeskolen Velkomstskilte Rekreative faciliteter på Baltorpplænen 200 grøn pulje Nyt økonomisystem (Prisme 2015)* trafiksikkerhed og støj ballerup byudvikling belysning tandplejestruktur Ændring til Søndergård - fritidsanlæg kunst bymidter sundhed IT byg. vedligeholdelse sort pulje Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner* 750 Salg UCC - almene novo Erhvervsrettet projekt Ønsker til investeringer/anskaffelser Side 4 af 16

9 Renteudgifter ved lån på 27,432 mio. kr Øvrige ændringer (finansielle poster) Grundkapital og hjemfaldspligt Botilbud på UCC Ekstra almene boliger Hjemfaldspligt Afdrag ved lån på 27,432 mio. kr Lånoptagelse Vedtagne anlæg og forslag til ændring Bruttoanlæg (anlæg indenfor anlægsramme) Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder Ændring til grøn pulje Anlæg af Vestskoven Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena anlægsudgift Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb Ændring til diverse vej ændringer fra august møderne Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb Trafiksikkerhed og støj Ændring til trafiksikkerhed og støj Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer Ændring til sort pulje Busfremkommelighed på Hold-an vej/skovvej Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase Byudvikling Måløv Ændring til byduvikling Måløv Side 5 af 16

10 Reparation Banegårdspladsen Belysning - modernisering Ændring til belysning - modernisering Belysning - armaturer og lysstyring Byudvikling af Skovlunde Byggemodning, private grunde UCC - I alt UCC - Kasperskolen UCC - Arbejdsmarkedshus UCC - Botilbud UCC - Dagtilbud East kilbride Reparation belægning Banegårdspldsen overtag køkken superarena Indeklima skoler - ekstra tilvalg børnehus Lundebjerg Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner* 750 handicap tilgængelighed borgermillionen solfangere east kilbride 650 Toilet Harrestrup Ådal 250 Velkomstskilte Pavillon Damgårdsparken Renovering af legepladser - skoler Friarealer v/skoler - renovering Renovering af belægninger i skolegårde Tandplejen - ny struktur Ændring til Tandplejen - ny struktur Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet Ændring til legepladser på daginstitutioner Friarealer v/daginstitutioner Side 6 af 16

11 Ændring til friarealer v/daginstitutioner Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager Pulje til ændringer i daginstitutioner Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde IT i folkeskolen 2013/ Ændring til IT i folkeskolen Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration Ændring til samflytning af daginstitutioner Søndergård - fritidsanlæg Ændring til Søndergård - fritidsanlæg Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb Kunst i de 3 Bymidter Ændring til kunst i de 3 Bymidter Sundheds-it og digitalisering af velfærd Ændring til sundheds-it og digitalisering af velfærd Køkken Ballerup - maskiner og inventar Vedligeholdelsesarbejder Fremrykning af vedligeholdelsesarbejder fra 2017 til Ændring til vedligeholdelsesarbejder Energibesparende foranstaltninger Ændring til energibesparende foranstaltninger East Kilbride, energioptimering* UCC - Energibesparende foranstaltninger Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Prisme Ændring til Prisme Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme Diverse salg Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt Bruttoanlæg i alt Indtægter fra anlæg Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter Side 7 af

12 Busfremkommelighed på Hold-an vej/skovvej - Indtægter Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase - indtægter Supercykelsti Værløseruten - indtægter Supercykelsti Ring 4 - indtægter Diverse salg Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt UCC - almene Novo Indtægter fra anlæg i alt Anlæg til forsyningsvirksomhed Søndergård etape affald/genbrug Ny affaldssorteringsordning Udvidelse af genbrugsstation Anlæg til forsyningsvirksomhed i alt til investeringer/anskaffelser Side 8 af 16

13 Noter. i 2020) OBS: Udgift(+) besparelse(-) Side 9 af 16

14 Besparelse på administration (5 mio. kr. årligt), jf. række 64 OBS: Udgift(+) besparelse(-) Side 10 af 16

15 Besparelse på administration (5 mio. kr. årligt), jf. række 32 OBS: Udgift(+) besparelse(-) Vil også omfatte bevillingen til energioptimering på 2,4 mio. kr. Vedtaget på KMB 29. august 2016 Vedtaget på KMB 29. august 2016 Side 11 af 16

16 Side 12 af 16

17 OBS: Udgift(+) besparelse(-) Ændring Ændring Side 13 af 16

18 Side 14 af 16

19 Fremrykning af anlæg Brug af energipulje Brug af energipulje Side 15 af 16

20 Side 16 af 16