Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Transkript

1 Udvalg 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde Trafik, vej og parkering Center Center for By, Land og Vand Titel Opgradering af buslinje 347 og 353 (Esrumvej, Nygård, Horserød og Borsholm) Nr.: ø Teknik-, Miljø-, og Klimaudvalget besluttede i januar 2017, at buslinje 342 skal køre via Nordre Strandvej til Ålsgårde igen. Denne ændring gennemføres i december Derved kører linje 342 ikke længere via Esrumvej og Nygård, og der bliver færre busser til at betjene borgere og medarbejdere i området, samt Erhvervsskolen på Esrumvej. En anden konsekvens er, at Nygård ikke har busbetjening i weekenden, da buslinje 347 kun kører på hverdage. Efter beslutningen blev truffet har Helsingør Kommune modtaget henvendelser fra Erhvervsskolen og fra borgere, der spørger til hvordan busbetjeningen kommer til at blive på Esrumvej m.m. efter at buslinje 342 flyttes til Nordre Strandvej. 353: Movia og Center for By, Land og Vand anbefaler, at buslinje 353 opgraderes, så der bliver ½-times drift på hverdage indtil ca. kl. 20. I dag er der timedrift uden for myldretiden. I den store opgradering er der også ½- timesdrift på lørdage indtil kl. ca. 16. Overslag: ca. 0,55 mio. kr. pr. år. (Der kan også vælges en mindre opgradering på 353, hvor der bliver ½-times drift på hverdage indtil ca. kl. 20, men uændret drift i weekenden. Overslag: ca. 0,3 mio. kr. pr. år.) 347: Center for By, Land og Vand anbefaler, at buslinje 347 opgraderes, så den også kører om lørdagen og dermed er der busbetjening til Nygård, Horserød og Borsholm om lørdagen. (2-timesdrift indføres på lørdage: 3-4 afgange i hver retning) Overslag: ca. 0,1 mio. kr. pr. år. I alt for opgradering af 353 og 347: 0,65 mio. kr. pr. år (I den mindre opgradering for 353 er det i alt 0,4 mio. kr. pr. år) Forslaget kan implementeres fra køreplansskiftet i påsken Movia oplyser, at der eventuelt kan være mulighed for at implementere forslaget allerede fra køreplanskiftet i december 2017, men så skal der formentlig betales en kompensation til busoperatøren. Øgede omkostninger Trafik, vej og parkering Ialt

2 Udvalg 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde Trafik, vej og parkering Center Center for By, Land og Vand Titel Overvågning - signalregulering, P-henvisning m.m. Nr.: ø I 2015 fik Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand indarbejdet et overvågningssystem til flere af kommunens lyssignaler, p-skilte og andre elektroniske trafikskilte til glæde for trafiksikkerhed, fremkommelighed og service for trafikanterne. Den øgede trafiksikkerhed og fremkommelighed har ligeledes en stor samfundsmæssig gevinst. Værktøjet bruges også til at optimere driften så fejl udbedres hurtigere. Det har givet ekstraomkostninger på kr. pr. år. Øgede omkostninger Trafik, vej og parkering Ialt

3 Udvalg 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde Nordsjællands Park og Vej Center Center for By, Land og Vand Titel Bekæmpelse af invasive arter Nr.: ø Invasive arter fx japansk pileurt og gyldenris vokser flere steder i kommunens grønne arealer og vejrabatter, hvor de langsomt vil sprede sig på bekostning af den danske natur. En bekæmpelses vil blive prioriteret, så den har størst effekt og forhindrer en yderligere spredning især til naboer og naturarealer. Manglende bekæmpelse vil medføre en spredning af invasive arter, fx fra kommunale arealer til private. De invasive arter udkonkurrerer danske hjemmehørende arter og vil være en trussel for naturen i kommunen. Undlades bekæmpelsen nu, kan det medføre en senere merudgift. Øgede omkostninger Nordsjællands Park og Vej Ialt

4 Udvalg 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde Nordsjællands Park og Vej Center Center for By, Land og Vand Titel Pleje af Vejbeplantninger Nr.: ø Der er et efterslæb på pleje af træer og øvrig beplantning langs vores veje og stier. For at skabe sunde levende hegn og trægrupper er der behov for udtynding, ligesom der er behov for beskæring i forhold færdsel og oversigtsforhold. Nogle formede træer som har behov for en årlig beskæring, beskæres pga. økonomien nu kun med flere års interval. Endvidere er det et efterslæb i forhold til genplantning. Ved tilførsel at penge til området kan vi skabe smukke grønne vejstrækninger, hvor træerne plejes på forsvarlig vis. Vi vil endvidere kunne forebygge mange udfordringer i forhold til trafiksikkerhed. En yderligere positiv sideeffekt at en bedre pleje af beplantningen er med til at skabe mere tryghed for borgerne Øgede omkostninger Nordsjællands Park og Vej Ialt

5 Udvalg 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde Nordsjællands Park og Vej Center Center for By, Land og Vand Titel Vejbrønde Nr.: ø Budgettet på vejbrønde er blevet reduceret med 1,5 mio. kr. i 2017, efterfølgende år reduceres der med kr. Omfanget af problemer med ødelagte vejbrønde og riste er dog ikke blevet mindre. Aktuelt er der et behov for at udskifte et stort antal riste på strandvejen syd for Helsingør by, ved de såkaldte snydebrønde som Frederiksborg Amt anlagde i forbindelse med etablering af cykelstien langs vejen. Mange af ristene har sat sig og udgør en fare for cyklister og gående. Generelt er der fortsat et behov for at øge eller som minimum fastholde niveauet (fra 2016) for udskiftning af vejbrønde. I 2016 var budgettet 1,9 mio. kr. i 2017 er det kr. En vejbrønd skal ved nuværende budgetniveau have en levetid på ca. 200 år. Dette er ikke muligt at opnå. En vejbrønd forventes at kunne holde i ca år. Der vil derfor i stigende grad være vejbrønde som styrter sammen, hvis der ikke tilføres midler til området. Øgede omkostninger Nordsjællands Park og Vej Ialt

6 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Øresundsakvariet - Undervisning og Familieaktiviteter Nr.: ø Øgede omkostninger Kulturen Ialt Antal årsværk Kulturen 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Helsingør Museer - Sundtoldsmarkedet Nr.: ø Sundtoldsmarked fra marked til festival Sundtoldsmarked iscenesætter Helsingørs unikke historie. Bringer mennesker sammen på tværs af baggrund og alder i et fælleskab omkring kulturarven. Markedet blev afholdt første gang i 2013 og har vist sig at være en event med en stærk folkelig appel. Formidlingen tager udgangspunkt i autenticitet, sanselighed og medskabelse som virkemidler til at gøre historien levende og nærværende. Museerne Helsingør søger om kr. til udvikling af eventen fra marked til festival. Ambitionen er at etablere en stærk historisk festival, der involverer borgere, kulturinstitutioner, foreninger og erhverv. Festivallen vil være Helsingørs unikke svar på Golden Days i København. En særlig opgave vil være at forløse begivenhedens potentiale i forhold til erhvervslivet. Konkret ansættes en koordinator til at udvikle festivallen og skabe nye samarbejder mellem kultur og erhverv. Event med regional gennemslagskraft Festivallen vil kommunikere Helsingør, som en aktiv unik kulturby, hvor historien kan leves og opleves. Helsingørs historiske bymidte og Kulturhavn Kronborg inkluderes i festivallens forskellige oplevelsestilbud. Festivallen vil definere, udvikle og tilbyde oplevelser i tilknytning til sundtoldsmarkedet som koncerter, foredrag, byvandringer, reason to stay, smags- og madoplevelser i et tæt samarbejde med byens erhvervsliv og kulturaktører. Målgruppe er fra vugge til grav - både børnefamilier og voksne i Øresundsregionen og region Hovedstaden. I 2016 havde sundtoldsmarkedet gæster. Ved at ændre konceptet fra marked til festival forventes antallet af gæster at være på det første år og derefter stigende. Samarbejde med erhvervslivet Helsingørs nye sundtoldsfestival skal initiere til udvikling af produkter med afsæt i Helsingørs unikke historie som specialprodukter indenfor drikke og fødevarer, beklædning, brugskunst mv. Signaturprodukter der kan sælges hele året og bidrage til at markedsføring af Helsingør som handels- og kulturby. Bredt folkeligt engagement og samarbejde på tværs Festivallen vil bygge på det gode samarbejde som sundtoldsmarkedet har etableret med mange institutioner, foreninger og frivilliggrupper blandt andet Foreningen Sundtoldens Venner, Flynderupgårds Venner, Helsingør Museumsforening, Træskibs Sammenslutningen, Foreningen til Sprydstagens Bevarelse, SS Bjørn, Teaterbøtten, Hammermøllens Syngepiger, Mikrobryggeriet Wiibroes Venner, De levende Sthene, Helsingør Cityforening, Helsingør Industriforening, M/S Museet for Søfart, Helsingør Teater, Øresundsakvariet, Museum Nordsjælland mfl. Resultater Branding af Helsingør som en unik historisk besøgsdestination. Styrket samarbejde lokalt på tværs af institutioner, foreninger og erhverv. Bidrage til udvikling af specialprodukter med historie. Budget Opbygning og afvikling af Sundtoldsmarkedet. Bevilling fra eventpuljen kr. Udvikling fra marked til festival. Søges som ekstra driftsbevilling kr. I alt kr.

8 Sundtoldsmarkedet kan holdes på det nuværende niveau med en eller flere aktivitetsdage i tilknyttet. Effekt: Færre besøgende til festivallen. Indsatsen i forbindelse med udviklingen af nye produkter i forbindelse med festivallen kan reducers. Effekt: Langsommere tempo i produktudviklingen i samarbejde med erhvervene. Koordinator ansættes pr. 1. januar Koncept for festivallen udvikles primo-medio Kontakt til erhverv og detailhandel med henblik på produkt udvikling primo Sundtoldsfestivallen introduceres august 2018 med fire-fem festivaldage. Sundtoldsfestivallen er i 2019 udvidet til fem-seks festivaldage. Museerne Helsingør har ansvar for implementeringen. Øgede omkostninger Kulturen Ialt Antal årsværk Kulturen 0,5 0,5 0,5 0,5

9 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Flytning af turistkontor til Kulturværftets bibliotek (Startinvestering - del 1) Nr.: ø Baggrunden for at flytte turistinformationen til Kulturværftet er at opnå bedre tilgængelighed for turister, fordi placeringen er central i forhold til Kulturhavnens og byens mange besøgende. Alene på Kulturværftet var der i besøgende. Samtidig bliver det muligt at opnå længere åbningstid end i dag. Med denne investering vil kommunikationen til Kulturhavnens og Helsingørs gæster blive styrket og få et tidsvarende udtryk, der kan udbrede kendskabet til Helsingør som en attraktiv destination. Formålet er at udvikle turistinformationen og skabe et samlet og dækkende billede af byens tilbud. Den nye placering af turistinformationen medfører øget kendskab til byens mange tilbud indenfor kultur, natur, byliv og forretningsliv - og dermed forhåbentlig en øget benyttelse af disse tilbud. Formålet har ligeledes været, at få skabt den digitale platform, der samler alle aktiviteter i kommunen med henblik på at formidle det til borgere og besøgende samt til fremtidige arrangører. Systemet kan desuden høste information fra relevante hjemmesider det kunne f.eks. være fra Visit Nordsjællands hjemmeside. Beskrivelse: Den nye turistinformation vil være en revitaliseret og moderne turistinformation, som væsentligst er digitalt baseret. Derved ligger den i forlængelse af den måde, som turisten forbereder sin ferie på. Turistinformationen vil benytte sig af formidling via storskærme, touchskærme og et bord med touchskærm, som via en grafisk indgang formidler institutionernes tilbud, naturens udflugtsmuligheder og byens egenart og charme. Her kan turisten overskue det samlede tilbud og sammensætte sit helt eget program. Turistinformation via trykte materialer, som allerede fremstilles af VisitNordsjælland og andre aktører, vil stadig være tilgængeligt som et supplement til den digitale formidling og information, som turisten downloader til sin smartphone. Turistinformationen placeres i Kulturværftets foyer og betjenes fra receptionen af bibliotekets dedikerede medarbejdere med værtsskabet i fokus. For at tiltrække opmærksomhed til Turistinformationens placering markeres Kulturværftets indgang med et visuelt lysdesign, som understreger bygningens geometriske figurer. Samtidig sikrer skiltning vejvisning fra alle ankomstretninger til Turistinformationen. Kulturværftets åbningstid udvides med forårets helligdage, så Turistinformation, kulturhus og bibliotek er tilgængelige. Målgrupper: Primært turister både nationale og internationale, sekundært kulturinstitutioner, overnatningssteder og handlende, som får nye medier og værktøjer til at formidle deres indhold til turister. Budgettet indeholder følgende elementer: 1. Formidlingssystem Anskaffelse og implementering af formidlingssystem og database, som styrer information på skærme og touchboards. Systemet sikrer en effektiv drift for aktørerne og Turistinformationens medarbejdere, samtidig med at det sikrer nem interaktion for turisten. Desuden hjemmeside, møbel og montering samt skiltning. 2. Lysdesign Anskaffelse af opmærksomhedsskabende lyssætning til undersiden af udkragningen over hovedindgangen til Kulturværftet med farveskiftende LED-bånd, som monteres i mellemrummene mellem udkragningens alu-plader. Forslaget gør det muligt at styre hver enkelt trekantside individuelt og udtrykket vil hurtig kunne skifte fra en form til en anden. Installationen vil blive flot, dragende og tiltrække sig opmærksomhed. 3. Værtskab og redaktion Bibliotekets personale i Receptionen på Kulturværftet er uddannet i værtsskab. Denne rolle skal udvikles yderligere og er en væsentlig forudsætning for en vellykket turistinformation. Turistinformationen leverer redaktionelt arbejde og rammer for leverancer samt systemadministration.

10 Lyssætningen, der fungerer som skiltning kan fravægeles, men kræver at der kommer anden skiltning. Opgaven varetages af biblioteket i samarbejde med Visit Nordsjælland. Turistinformationen forventes at åbne i april Startinvestering Kulturen Ialt

11 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Flytning af turistkontor til Kulturværftets bibliotek (Øgede omkostninger - del 2) Nr.: ø Den nye turistinformation vil være en revitaliseret og moderne turistinformation, som væsentligst er digitalt baseret. Derved ligger den i forlængelse af den måde, som turisten forbereder sin ferie på. Turistinformationen vil benytte sig af formidling via storskærme, touchskærme og et bord med touchskærm, som via en grafisk indgang formidler institutionernes tilbud, naturens udflugtsmuligheder og byens egenart og charme. Her kan turisten overskue det samlede tilbud og sammensætte sit helt eget program. Turistinformation via trykte materialer, som allerede fremstilles af VisitNordsjælland og andre aktører, vil stadig være tilgængeligt som et supplement til den digitale formidling og information, som turisten downloader til sin smartphone. Turistinformationen placeres i Kulturværftets foyer og betjenes fra receptionen af bibliotekets dedikerede medarbejdere med værtsskabet i fokus. For at tiltrække opmærksomhed til Turistinformationens placering markeres Kulturværftets indgang med et visuelt lysdesign, som understreger bygningens geometriske figurer. Samtidig sikrer skiltning vejvisning fra alle ankomstretninger til Turistinformationen. Kulturværftets åbningstid udvides med forårets helligdage, så Turistinformation, kulturhus og bibliotek er tilgængelige. 1. Formidlingssystem Beskrevet under etableringsforslaget. 2. Lysdesign Drift og vedligeholdelse: Forventet levetid år. 3. Værtskab og redaktion Bibliotekets personale i Receptionen på Kulturværftet er uddannet i værtsskab. Denne rolle skal udvikles yderligere og er en væsentlig forudsætning for en vellykket turistinformation. Turistinformationen leverer redaktionelt arbejde og rammer for leverancer samt systemadministration. 4. Netværk og leverancer Visit Nordsjælland sikrer via netværk og kontakter leverancer af indhold til systemet. 5. Helligdagsåbning på Biblioteket Kulturværftet Biblioteket på Kulturværftet følger overenskomstens lukkedage på helligdage. Der er imidlertid indgået en lokalaftale, som giver mulighed for at holde åbent på foråret lukke- og helligdage (påske, pinse, 1. maj, store bededag og grundlovsdag). Helligdagsåbning af Kulturværftet kan fravælges og vil reducere forslaget Biblioteket vil være ansvarlig for implementeringen.

12 Øgede omkostninger Kulturen Ialt Antal årsværk Kulturen 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Ansætttelse af koordinator og projektudvikler i Kulturhus Syd Nr.: ø Biblioteket på Vapnagaard blev nedlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget Samtidig blev det vedtaget at oprette en årlig pulje på , der bruges til at drive Kulturhus Syd, som er oprettet i de forhenværende bibliotekslokaler, ligesom der bruges ca kr. på leje og rengøring af lokalerne. Koordinatoren/projektudvikleren skal løfte disse hovedopgaver: Være vært og daglig koordinator Være ansvarlig for at få skabt aktiviteter i og tiltrukket arrangementer til kulturhuset Skabe et netværk af frivillige brugere omkring kulturhuset Stå for markedsføring af husets aktiviteter, så der kommer deltagere til arrangementerne Sikre et tæt samarbejde nøgleinteressenterne i Helsingør Syd, bl.a. er det målet at der bliver et tæt samarbejde med den kommende boligsociale helhedsplan for Helsingør Syd (rettet mod Vapnagaard og Nøjsomhed). Helhedsplanen forventes at træde i kraft den Helsingør Syd består bl.a. af de boligområder med flest udsatte borgere i kommunen. Der er således pt. ikke tegn på, at der er kapacitet til at drive Kulturhuset udelukkende baseret på frivillige ressourcer. Fx er den tidligere meget aktive og veldrevne Væbnercafé på Vapnagaard lukket, da der ikke er frivillige ressourcer til at drive caféen. Budgetønsket er således aktualiseret af, at der er en risiko for, at lokalerne i Kulturhus Syd ikke vil blive udnyttet optimalt, hvis drift og udvikling udelukkende skal baseres på frivillige kræfter. Det vurderes på den baggrund, at der er behov for at ansætte én fuldtidsmedarbejder (koordinator/ projektudvikler) i Kulturhus Syd. Mindre end fuldtid vurderes ikke at kunne bidrage til den fornødne udviklingseffekt, da størstedelen af medarbejderressourcen i givet fald vil komme til at gå den daglige drift. Tilsvarende vil mere end én medarbejder næppe tilføre større udviklingseffekt, da Kulturhus Syd fx hverken har værkstedslokaler eller lydstudiefaciliteter, som kalder på særlige kompetencer til gavn for brugerne. Indtil videre er Kulturhuset startet i et tæt partnerskab med bestyrelsen for boligafdelingen Vapnagaard. Partnerskabet er afgørende for, at Kulturhus Syd kan blive en succes. Der arbejdes med følgende implementeringsproces: : udarbejdelse af stillingsopslag og gennemførelse af ansættelsesprocedure : Den nye koordinator/projektudvikler i Kulturhus Syd tiltræder : Udviklingsstrategi besluttes efter oplæg fra Koordinator/projektudvikler : Udviklingsstrategi evalueres og evt. justeres Øgede omkostninger Kulturen Ialt

14 Antal årsværk Kulturen 1,0 1,0 1,0 1,0

15 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Festivalen Words Nr.: ø Words Festival har gennem 4 år været afholdt i Helsingør Kommune. Byrådet har senest bevilget kr. fra puljen til større events til Words Festival Words arbejder på en fortsat udvikling af festivalen og har søgt om et årligt beløb på kr. Words er en dansk og international anerkendt festival for fortællinger/fortællekunst. Et fast 4-årigt tilskud vil skabe arbejdsro, udviklingsmuligheder og en langsigtet og strategisk plan for festivalen. Words startede med fortællinger på Kronborg. Efterfølgende er festivalen flyttet ind i den gamle by og er med til at sætte fokus på måske glemte og mindre kendte rum i byen. Fortællingerne kan tage udgangspunkt i Helsingørs kulturarv og personlige fortællinger. Words arbejder på at udvide fortællingerne så det lokale erhvervsliv bringes i spil. Det er festivalens ambition at vokse på forskellige publikumsområder. Words ønsker at udvide aktiviteten med fortælleaftener og brede aktiviteten ud i kommunen som f.eks. Kulturhus Syd og Kulturhuset Bølgen. Words foreslår et øget samarbejde om Kulturjagten og at overtage det projektstyrende arbejde hermed og sikre aktiviteten fremover til glæde for børnefamilierne. Helsingørs borgere skal kende festivalen som en fast tilbagevendende begivenhed og festivalen skal trække publikum til fra hele regionen. Ønsket kan skaleres ned til kr. Så fastholdes festivalen på nuværende niveau. Festivalens samlede udgiftsbudget er på kr. Indtægterne er fordelt således: Tilskud Helsingør Kommune kr. Fonde og sponsorater kr. Statens Kunstfond kr. Egenfinansiering - in kind kr. Helsingør Teaterforening/statslig billetstøtte kr. billetindtægter kr. Bidrag fra Kulturværftet/Toldkammeret kr. WORDS er ansvarlig for implementering. Såfremt driftsønsket godkendes udarbejdes der en samarbejdsaftale mellem Words og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab om driftstilskuddets anvendelse. Øgede omkostninger Kulturen Ialt Antal årsværk Kulturen 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Børnekultur - Sommerferieaktiviteter Nr.: ø I forbindelse med budget 2017 blev midlerne til sommerferieaktiviteter reduceret med 50 % svarende til kr. Det rammer særligt katalogproduktion og tilskud til kultur- og naturinstitutioner, som står for over halvdelen af de tilbudte aktiviteter. For at sikre udbud, variation og kvalitet i tilbuddet samt katalogproduktion, vurderes et behov for at øge puljen til sommerferieaktiviteter med kr. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer at beløbet har stor betydning for kulturinstitutionernes muligheder for at indgå i sommerferietilbuddet, at fastholde et minimum af brugerbetaling, social mangfoldighed blandt brugerne, samt aktiviteternes spredning i hele kommunen. Der er ikke behov for nye ansættelser eller organisationsændringer. En evt. mindre forøgelse af puljen til sommerferieaktiviteter vil have betydning for antal aktiviteter, udbydere, prisniveau og katalogproduktion. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab er ansvarlig for implementering. Forslaget kan implementeres pr. 1/ Sommerferieaktiviteter og produktion af sommerferiekataloget er allerede i drift. Øgede omkostninger Kulturen Ialt Antal årsværk Kulturen 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Regional Kulturaftale Nr.: ø Helsingør Kommune er en del af kulturaftalen Kulturmetropolen. Kulturmetropolen er et fællesskab, hvor 14 Kommuner og Kulturministeriet er gået sammen om at udvikle tre indsatser, som den enkelte kommune ikke ville kunne udvikle alene. De tre indsatser er 1. Festival og Events 2.0, 2. Unge i samskabelse med kulturinstitutioner og 3. Musikmetropolen. Aftalen om Kulturmetropolen blev underskrevet i april 2016 i på Albertslund Bibliotek af de deltagende kommuners politiske udvalgsformænd. Det blev startskuddet til en lang række aktiviteter indenfor de tre indsatser, hvor hovedfokus i 2016 har været at samle alle Kulturmetropolens forskellige aktører om at udvikle og igangsætte projekter indenfor rammerne af den politiske aftale. Kulturaftalens økonomi blev først fastlagt efter vedtagelsen af budget , og de første år er derfor ekstraordinært finansieret af Kultur- og Turismeudvalgets budget. Aftalen løber for Aftalens budget er fastlagt for de fire år. Forslaget kan derfor ikke skaleres. Implementeres januar 2018 KUMIT Øgede omkostninger Kulturen Ialt Antal årsværk Kulturen 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Gennemførelsestilskud til Træskibssammenslutningens Pinsestævne 2018 Nr.: ø Træskibssammenslutningens årlige arrangement - Pinsestævne finder sted i Kulturhavnen den maj Afholdelse af arrangementet kræver en investering fra Helsingør Kommune på i alt kr. Helsingør Kommune har underskrevet en bindende samarbejdsaftale og betalt et fee på kr. Ejerkredsen bag Træskibs Sammenslutningens arrangement - Pinsestævne søger Helsingør Kommune om de resterende kr. i gennemførelsestilskud. Ejerkredsen består af M/S Museet for Søfart, Helsingør Havne og Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes Økonomiudvalg har på møde i februar 2017 bevilget kr. ud af de budgetterede kr. til Pinsestævnet. Kultur- og Turismeudvalget har efterfølgende bevilget yderligere kr. ud af de budgetterede kr. Økonomiudvalget besluttede i februar at indstille det resterende beløb til budgetforhandlingerne for Der mangler kr. for at nå de budgetterede kr. Pinsestævnet vil sammen med flytningen af Nationalmuseets træskibe og CLICK Festival give en storslået oplevelse for gæster og borgere i pinsen Der kan forventes mellem deltagende besætningsmedlemmer i tre dage og op mod gæster. De kr. er øremærket til følgende: i fee til Træskibssammenslutningen kr. til projektleder for markeringen kr. til de praktiske forhold ved arrangementet samt til markedsføring og formidlingsaktiviteter af Helsingørs maritime kulturarv Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab er ansvarlig med bistand fra M/S Museet for Søfart og Helsingør Havne. Yderligere samarbejdspartnere er Træskibssammenslutningen, Nationalmuseet, VisitNordsjælland, Kulturhavn Kronborg m.fl. Forberedelserne går i gang i foråret 2017 og fortsætter indtil afholdelsen i pinsen Øgede omkostninger Kulturen Ialt

19 Antal årsværk Kulturen 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel "Værft!" Rockteater. En historie om Helsingør Værft Nr.: ø Skuespiller Kristian Halken har fremsendt forslag om at lave forestillingen "Værft!" / Rockteater og skriver bl.a: Værftet var byens hjerte og livsnerve efter Øresundstolden blev afskaffet. Mange tusinder af blå smede er gået igennem porten på værftet. I dag er der ingen smede, værftsarbejdere eller nitterdrenge. I dag er det Helsingørs borgere og turister fra ind- og udland der besøger biblioteket, cafeen eller går i teatret og ser moderne dans. Halken ønsker at fortælle historien om den mand der skabte værftet, Mads Christian Holm (M.H.). M.H. fik ikke den letteste start i livet som "uægte" søn af Maren Nielsdattter. Som 27 årig og rig, efter at have tigget på gaden, udlært som skibstømrer, rejst og været guldgraver i San Francisco, vender Mads Holm tilbage til Danmark og indleder en livslang rivalisering med Danmarks mest indflydelsesrige mand C. F. Tietgen. M.H.s liv var et eventyr som endte med et værft i Helsingør. Forestillingen skal være en blanding af teater og rockkoncert. Rå stemning og rå lyd og musikken skal i høj grad bestå af lyde fra værftet. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab er i dialog med Halken vedr. samarbejder med andre aktører i byen bl.a. Helsingør Teater. Forestillingen skrives af Halken og skal afspejle bygningen af et helt skib. Skuespillere, statister og musikere går ind som værftsarbejdere og er med til at konstruere historien. Forestillingerne (seks i alt) søges spillet udendørs i Strandgade (Odd Fellow Gården) sommeren Det samlede udgiftsbudget er kr. Indtægtsbudget (billetsalg (6 forestillinger á 200 x 150 kr.) kr. tilskud Helsingør Kommune kr. Øvrig finansiering kr. søges dækket af fonde, sponsorater og øvrige tilskud. Projektet understøtter Helsingørs fortælling med rødder i kulturarven og en levende by. Implementeres januar Helsingør Teater er tovholder for projektet. Øgede omkostninger Kulturen Ialt Antal årsværk Kulturen 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Søfartsmuseet - Historisk Havn Helsingør Nr.: ø Formål: I samarbejde med Helsingør Kommune, Nationalmuseet og ikke mindst en række private organisationer og aktører vil M/S Museet for Søfart skabe en levende historisk havn i Helsingør, som skal være porten til Danmarks Maritime Kulturarv. På Historisk Havn Helsingør skal besøgende fra ind- og udland og lokale borgere opleve et levende søfartsmiljø med aktive fartøjer og et værksted, hvor ældre og unge mødes og håndværksmæssig viden og erfaring bringes videre til næste generation. Historisk Havn Helsingør skal styrke lokale fortællinger om én af Danmarks vigtigste søfartsbyer og gøre Helsingør (endnu) mere attraktiv for borgere, tilflyttere og besøgende udefra. Helt konkret er formålet med denne ansøgning, at skabe en kommunal medfinansiering til Historisk Havn Helsingør, der er en afgørende forudsætning for at fonde vil støtte hele formidlings-, udviklings- og undervisningsdelen. Der har været foretaget sonderinger hos fondene, som er positive overfor projektet såfremt Helsingør Kommune sikrer et økonomisk grundlag til bla. løn til projektleder mv. Effekt og forventede resultater: Historisk Havn Helsingør vil udmønte sig i tre konkrete nyskabelser for Helsingør: 1) Fast havn for minimum 10 historiske skibe 2) Værkstedshal for professionelle og frivillige 3) Formidling og synliggørelse af de fastliggende skibe og alle de historiske skibe, der besøger Helsingør herunder udvikling af nye tilbud til turister, tursejlads mellem Holbæk, Hundested og Helsingør, attraktiv havn for mange besøgende træskibe og events omkring det maritime. Resultater: Styrkelse af Helsingørs brand som maritim by, en livlig og attraktiv kulturhavn året rundt, udvikling af nye fællesskaber mellem unge og gamle, håndværk og søfart, flere turister i lavsæsonen, oplevelser for børn og unge med håndværk og søfart i centrum Med en forhøjelse af driftstilskuddet til museet med årligt, vil der kunne oprettes en afdeling i museet, hvis eneste formål er, at udvikle Historisk Havn Helsingør og tilvejebringe de nødvendige fondsmidler og frivillige ressourcer, der er en forudsætning for at Historisk Havn Helsingør kan føres ud i livet. Med driftstilskuddet på forventer vi at kunne tiltrække minimum det dobbelte i fondsmidler foruden de afledte indtægter og effekter, der kommer hele byen til gode. En skallering vil gøre det vanskeligt at argumentere for, at et nationalt museum som M/S skal fundraise til et projekt, der primært gavner Helsingør. M/S Museet for Søfart er ansvarlig for implementering i tæt samarbejde med Helsingør Havne, Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab m.fl. Implementeringen starter og forventes fuldt implementeret i Øgede omkostninger Kulturen Ialt

22 Antal årsværk Kulturen 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Hamlet Weekend Nr.: ø I forbindelse med Shakespeare jubilæet i 2016 afholdt Helsingør for første gang Hamlet Weekend omkring 23. april, hvor Shakespeare officielt både blev født og døde. Fejringen var en byfest udviklet i samarbejde mellem Helsingør Kommune, cityforeningen og lokale kulturinstitutioner, hvor brandet Elsinore Home of Hamlet blev præsenteret. Shakespeares fødselsdag er en forårsevent, der markerer starten på årets kultursæson. Målet er at udvikle eventen, så Hamletweekenden bliver en lige så stor succes som Kulturnatten, der lukker kultursæsonen i oktober. For at Hamletweekenden kan vokse til den ønskede succes, er det vigtigt, at arrangementet forankres hos en professionel tovholder. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab ønsker fremadrettet at Helsingør Teater bliver projektejer. Grunden er at teateret i forvejen er tovholder for Kulturnatten og derfor har netværket og ekspertisen til at opbygge og udvikle Hamletweekenden til gavn for borgere og besøgende. Budget: Eventpulje: Markedsføring og byudsmykning: Tovholder og administration: Et evt. mindre budget vil have betydning for antal aktiviteter, samarbejdspartnere og markedsføring. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vil i samarbejde med Helsingør Teater være ansvarlig for implementering. Forslaget kan implementeres pr. 1/ Øgede omkostninger Kulturen Ialt Antal årsværk Kulturen 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Kunst og byrum - kunstneriske fortællinger i byens rum Nr.: ø I budgetperioden har Byrådet, af budget til Udvikling af byrum - herunder byrumsløft og sammenhængende by og havn, årligt disponeret midler til kunst i byrum. Kunst i Byrum udspringer af kommunes vision, der peger på kulturarven og de stærke fortællinger, byen rummer som et fundament og afsæt for at skabe udvikling. Kunst og Byrumspuljen på kr. årligt ophører med udgangen af Hvis det stadig er en prioritet, at der fortsat er muligheder for at skabe Kunst i Byrum, der kan medvirke til at skabe sammenhæng i byen og byde på fortællinger med rødder i kulturarven, tiltrække besøgende og medvirke til at Helsingør kommune opleves som et levende sted. KUMIT foreslår derfor et driftsbudget til det videre arbejde, i samarbejde med øvrige relevante centre, institutioner og samarbejdspartnere. De afsatte midler til kunst i byrum har for de enkelte år taget udgangspunkt i byens historie med følgende temaer: 2012: Sundtoldstiden (murmalerier) 2013: Værftet (murmalerier) 2014: Øresund (murmalerier, installationer og akvarium på Kongekajen) 2015: Tunneller boligområdet Vapnagård 2016: Hamlet (Murmalier mm. i bycentrum) 2017: Drømme (Tunneller i Vapnagård, fotoudstilling og Vejtromle-værker i samarbejde med Teknisk museum) Implementering 1. januar 2018 KUMIT er ansvarlig i samarbejde med relevante centre og øvrige samarbejdspartnere. Øgede omkostninger Kulturen Ialt Antal årsværk Kulturen 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Teatersalen - Stengade 51 Nr.: ø Flere foreninger har henvendt sig til Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, med et ønske om at Håndværks og Industrifondens teatersal i Stengade 51 bliver en tilgængelig scene, som foreningerne kan råde over til kulturarrangementer. Ønsket er at scenen skal være med til at skabe liv i bymidten med teater- og kammeroperaopsætninger, fortælleaftner og koncerter. Der ansøges om et årligt driftstilskud på i alt kr. udgiftsbudget: lokaleleje kr. overordnet rengøring kr. el og varme kr. 1. januar. KUMIT er ansvarlig for implementering. Øgede omkostninger Kulturen Ialt Antal årsværk Kulturen 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Abildvænget bibliotek - selvbetjening Nr.: ø Forslag til selvbetjeningsløsning på Abildvænget bibliotek - åbent bibliotek. Med åbent bibliotek menes at borgerne selv kan lukke sig ind via sygesikringskortet. Denne løsning findes allerede på Espergærde og Hornbæk bibliotek. Det foreslås at følge åbningstiderne for de to andre åbne biblioteker, hvis det etableres på Abildvænget (Mandag-fredag 9-21, lørdag og søndag 10-16) Ved etablering af åbent bibliotek får borgerne væsentligt bedre muligheder for at hente og aflevere materialer. Ved etablering af åbent bibliotek skabes der samtidigt et mødested i området, hvor borgerne selv kan lukke sig ind og mødes eller slappe af, bruge computere og læsesalen. Aviser og tidsskrifter lægges først frem når personalet møder ind. De dage hvor der ikke er personale (søndage) lægges dagens aviser ikke frem. Hvis der etableres åbent bibliotek på Abildvænget vil det være hensigtsmæssigt at analysere nærmere på besøgstallene og se på hvilke opgaver personalet løser for hvilke borgere på hvilke tidspunkter af dagen. Eksempelvis skal personalet være mere tilgængeligt i dagtimerne, så daginstitutioner og Nordvestskolen kan gøre mere brug af stedet mens personalet er tilstede. Etableringsomkostningerne er en anlægsramme på kr.. De årlige drifts omkostninger er beregnet til kr. Det er ikke muligt at skalere forslaget. Forslaget forventes implementeret fra Helsingør Kommunes Biblioteker er ansvarlige for implementering. Økonomi: 2018: = og frem: Startinvestering Kulturen Ialt Antal årsværk Kulturen 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Musikskolen - Etablering på Skolen i Bymidten Nr.: ø I forbindelse med den kommende flytning af musikskolen til nye lokaler på Skolen i Bymidten, er der behov for nyt inventar til indretning af musikundervisningslokaler, lærerarbejdspladser og administrative arbejdspladser. Musikskolens inventar er af ældre dato (fra før årtusindeskiftet). Musikskolen har ikke pt. inventar nok til at indrette alle lokaler på den ny musikskole, og der er ikke i forbindelse med projektet et budget for inventar til musikskolen, men kun til folkeskolen. For at skabe sammenhæng mellem skolen og musikskolen, ønsker man at sikre, at møblement er ens på skole og musikskole. Da flytningen til Skolen i Bymidten først forventes at foregå medio 2019, er der mulighed for at dele investeringen på 2 budgetår. Projektleder for Skolen i Bymidten indhenter tilbud på møblement og lignende. Torben Puggaard, leder af musikskolen, indhenter tilbud for musikfagligt inventar. Startinvestering Kulturen Ialt Antal årsværk Kulturen 0,0 0,0 0,0 0,0

28 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Aktivitetsmilder til 'Gang i Nordvest' Nr.: ø Medborgerskabsprojektet 'Gang i Nordvest' blev igangsat i april 2017, og har til formål at facilitere nye aktiviteter og understøtte fælleskaber i den nordvestlige del af Helsingør, samt at indsamle viden om borgernes ønsker til fremtidig udvikling af det område, de bor i. Der vil i løbet 2018 blive ansøgt eksterne midler til et fysisk løft af området, på baggrund af den forstående borgerinvolvering og aktivering af lokale ressourcer i P.t. er der ingen aktivitetsmidler i projektet. I foråret 2017 dannes fire interessebaserede borgergrupper, der i samarbejde med lokale institutioner, foreninger og aktører skal stå for fx oprettelse af idrætsfællesskaber, nyttehaver, fællesspisninger eller udvikling nye af teateraktiviteter i området. Aktivitetsmidler i 2018 og 2019, vil være med til at sikre at de fire nyopstartede grupper i området har mulighed for at gennemføre aktiviteter; fx turneringer, motionshold, inspirationsture og materialer til nyttehaver. Der søges om i alt kr. i 2018 og ( kr. pr. år). De fire aktivitetsgrupper dannes i 2017, og aktivitetsmidler til 2018 og 2019, vil sikre gennemførelsen af deres aktiviteter. Aktiviteterne kan skaleres alt efter hvor mange midler der er til rådighed. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vil fremadrettet have den overordnede projektledelse af 'Gang i Nordvest'. Aktiviteterne gennemføres fx i samarbejde med Frivilligcenteret, der på sigt evt. ville kunne overtage tovholderrollen ift. projektets aktivitetsgrupper. 2017: Oprettelse af aktivitetsgrupper og opstart af aktiviteter - er finansieret 2018: Videreudvikling af aktiviteter - mangler finansiering 2019: Forankring af aktiviteter - mangler finansiering Øgede omkostninger Kulturen Ialt Antal årsværk Kulturen 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Udvalg Budgetområde Kulturen Center 3 - Kultur- og Turismeudvalget Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Forebyggelse af ensomhed i Nordvest (indgår i Mental Sundhed, program 2) Nr.: ø Formålet med indsatsen er at forebygge ensomhed ved at opnå kontakt til ensomme borgere i Nordvest, etablere fællesskaber og bygge bro til igangværende aktiviteter. Indsatsen er en del af medborgerskabsprojektet Gang i Nordvest, som i 2017 og 2018 har fokus på at opbygge åbne fællesskaber for områdets beboere. Erfaringer viser, at det kræver en indsats, der både er opsøgende og brobyggende, for at få nogle af de mere sårbare borgere, fx socialt udsatte børn og unge, psykiske sårbare unge og voksne, udviklingshæmmede borgere og ledige voksne, ud i eksisterende og nye fællesskaber. Der søges om kr. i årene 2018 og i 2019 til at dække medarbejdertimer til arbejde med brobygning og en målrettet evaluering, der kan sikre, at fremtidige investeringer i fælleskabsopbygning bygger på større viden. Målgrupper Helsingør kommune har i forvejen en omfattende frivilligindsats for målgruppen +60 årige og har derfor mulighed for at udbygge indsatsen for denne målgruppe i Nordvestområdet. Driftsønsket/delprojektet omfatter derfor særligt følgende målgrupper, og vil afhænge af en mere tilbundsgående drøftelse med relevante samarbejdspartnere: børn og unge/ Helsingør Skole ledige voksne psykisk sårbare, unge og voksne borgere med udviklingshæmning/spuc Uddybning På grund af mange mindre og relativt billige boliger, er der mange enlige i Nordvestområdet. Herunder ses, at I de almene boliger i området er der en enlig voksen i næsten 900 ud af 1400 almene boliger. ANTAL husstande i Nordvest almene boliger (2015): Husstande i alt Enlige uden børn 711 Enlige med børn 191 Effekten af netværk og fællesskaber Indsatsen giver mulighed for at måle på såvel resultater som effekter af at arbejde målrettet med fælleskaber i et afgrænset byområde. Det antages ofte at der er en sammenhæng mellem fælleskaber og trivsel/sundhed. Med en målrettet evaluering (kvantitativ og kvalitativ) kan fremtidige investeringer i fælleskabsopbygning bygges på større viden. Økonomi Medarbejder til brobygning timer/ugen: ca kr./året Dokumentation/evaluering: kr./året SSI og KUMIT har indgivet en ansøgning til Socialministeriet om særligt fokus på unge i alderen år med psykiske lidelser, men det er uvist om denne helt eller delvist imødekommes. Driftsønsket kan understøtte kommunens sammenhængende handlingsplan under Sundhedspolitikken for Styrket trivsel og mental sundhed, program 2 Frivillighed og fællesskab.

30 Det er muligt at gennemføre en mindre indsats med en projektmedarbejder på færre timer Det er muligt at undvære særskilte midler til dokumentation/evaluering og lade projektmedarbejderen varetage en enkel dokumentation. Efteråret 2017: Udvælgelse af målgrupper for delprojektet, projektbeskrivelse samt evalueringsdesign. Godkendelse i styregruppen for Nordvestprojektet. Januar 2018: Projektmedarbejde starter Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab er ansvarlig for indsatsen. Øgede omkostninger Kulturen Ialt Antal årsværk Kulturen 1,0 1,0 0,0 0,0

31 Udvalg 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde Sundhedsfremme Center Center for Sundhed og Omsorg Titel Familietilbud til behandling af overvægtige børn og unge Nr.: ø Der søges midler til behandling af overvægtige børn og unge i Helsingør Kommune efter den evidensbaserede Holbæk-model, som regnes for at være én af de mest effektfulde metoder. Over 70 procent af de børn og unge, som gennemfører behandlingen, reducerer deres BMI og fastholder det i en længere periode. Helsingør Kommune ligger over landsgennemsnittet for overvægt, og der er en stigende tendens i Helsingør Kommune. Fra udskolingsundersøgelsen ses, at 21,4 procent er overvægtige eller svært overvægtige. Sammenlignet med året før, hvor 17,8 procent var overvægtige eller svært overvægtige, er det en stigning på 3,6 procentpoint. Overvægten er desuden ulige fordelt på skolerne. Overvægt påvirker børns sundhed, idet den øger risikoen for livsstilssygdomme allerede i barneårene og øger risikoen for ringere livskvalitet på grund af lavt selvværd, isolation og eksklusion fra fællesskabet. Som konsekvens øges risikoen for overvægt og livsstilssygdomme også senere i livet. Behandlingstilbuddet efter Holbækmodellen understøtter kommunens igangværende indsats Et lettere liv. Der afsættes midler til behandling af overvægtige børn og unge årligt i Helsingør Kommune, og der afsættes kr. i 2018 til behandleruddannelse og udstyr. Tilbuddet vil skulle erstatte overvægtsprojekt Shared Care på Nordsjællands Hospital, som stopper med udgangen af Svært overvægtige børn og unge vil fortsat kunne behandles på Nordsjællands Hospital, men ventetiden på at komme i behandling på hospitalet er nu 8-10 måneder. Ventetiden på behandling på Julemærkehjem er cirka 11 måneder. I Helsingør Kommune vil målgruppen være fra 3 til 18 år. Det er det overvægtige barn, der er i centrum for behandlingstilbuddet, men ønsker forældrene også at blive målt og vejet, få taget blodtryk, målt fedtprocent og muskelmasse, vil muligheden være der, for det er hele familien, som opfordres til at lægge livsstilen om og ikke kun barnet. Tilbuddet vil bestå af 6 8 samtaler pr. barn efter Holbæk-metodens protokol. Samtalerne kan fordele sig over måneder. Ved første samtale opstilles en punktplan med punkter i dialog med familien for bedre madvaner, mere motion, mindre computertid med mere. Hver mødegang følges op på punktplanen. Tilgangen betragter familierne som autonome og handlekompetente individer og baserer sig på, at både barnet og familien ønsker sig og indstiller sig på en livsstilsændring. Driftsønsket kan understøtte kommunens sammenhængende handlingsplan under Sundhedspolitikken for Styrket trivsel og mental sundhed, program 1 Flere børn, unge og familier skal have god trivsel. Forslaget implementeres i et samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Børn, Unge og Familier. Øgede omkostninger Sundhedsfremme Ialt

32 Antal årsværk Sundhedsfremme 1,1 1,1 1,1 1,1

33 Udvalg 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde Sundhedsfremme Center Center for Sundhed og Omsorg Titel Mental sundhedsfremme i det offentlige rum Nr.: ø Borgernes mentale sundhed og trivsel bliver påvirket af de fysiske og sociale rammer og faciliteter, som de møder i deres hverdag. Det offentlig rum indeholder mange muligheder for mental sundhedsfremme. Der er behov for, at kommunens offentlig rum for by, land og vand mere aktivt udvikles for at styrke borgernes mentale sundhed og trivsel. Formålet med dette forslag er at skabe byrum, land- og vandområder samt lokalmiljøer, der understøtter og fremmer mental sundhed og trivsel. Det indebærer strukturel forbedring af indretning, mobilitet, tilgængelighed og aktivitetsmuligheder med udgangspunkt i den aktuelle viden om, hvordan ophold i natur og uderum påvirker den mentale sundhed. Forslaget går på at etablere en tværgående udviklingspulje, hvor der kan søges midler til at arbejde strukturelt med mental sundhedsfremme i kommunens by-, land og vandområder. Eksempler på indsatser, som puljen ville kunne give midler til, er: - 'Nudging' i byrummet, hvor kommunen bruger faciliteter og rammer for byrum til at give borgerne et lille "puf" i forhold til en bestem adfærd fx skilte, der opfordrer til aktivitet eller afmærkning af vandreruter i naturen. - Understøtte samvær ved at skabe åbne opholdssteder og aktiviteter, der kan bruges af alle på tværs af køn, alder og kultur - Skabe bedre udnyttelse af kommunens udendørs fitnessfaciliteter (bl.a. Montebello skov, Egebæksvang, Plejehjemmet Bøgehøjgaard m.fl.) samt understøtte et større fællesskab om udendørs træning gennem øget samarbejde med frivillige. Driftsønsket kan understøtte kommunens sammenhængende handleplan under Sundhedspolitikken "Styrket trivsel og mental sundhed", program 3: Byen og landet skal invitere til sundhed og samvær. Forslaget forventes implementeret pr. 1. januar Center for Sundhed og Omsorg er ansvarlige for implementering, og vil i den forbindelse etablere et tæt samarbejde med Center for By, Land og Vand. Andre relevante centre inddrages ad hoc i implementeringsprocessen. Øgede omkostninger Sundhedsfremme Ialt

34 Udvalg 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid Center Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Titel Tilskud til samarbejde om idrætstilbud til borgere med udviklingshæmning Nr.: ø