Budgetændringsskemaer

Transkript

1 81 Budgetændringsskemaer Dette afsnit indeholder en række budgetændringsskemaer med tilhørende noter. Budgetændringsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2011 på de enkelte politikområder. I noterne er budgetændringerne beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger i bind 1. Beløb i kr. Drift Politikområder ALLE POLITIKOMRÅDER Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Kultur- og fritidsområdet Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Ældre- og handicapområdet Sundhedsområdet Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyniningsområdet Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Landdistriktsudvikling Budget Alle politikområder Forsyning Budget ex. forsyning Eksklusiv arbejdsmarkedsreform Fordelt på udvalg Børne- og Kulturudvaget Beskæftigelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tema- og Udviklingsudvalget Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget - ex. forsyning

2 82 POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD kr Note Politikområdets budgetramme-vedtaget budget PAU- elever - finansiering af skoletid Fordeling af udgifter til langvaring sygdom (omplacering) Anlægsvejens specialbørnehave - regulering af takst Ændringer fra Børnehave til Samdreven Institution Overslagsår 2011 netto Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Medfinansiering af barselsudligningsordning (omplacering) Samling af tjenestemandspensioner (omplacering) Budgettjek 1. Puljen til sprogscreening udmøntes ikke Reduktion i minimumsnormering for samdrevne inst Pulje til øgede aktiviteter i børnehaver + SFO udmøntes ikke Budgetopfølgning 1. Fælles formål - udgifter til forskellige tilskud er tilpasset et vurderet forbrug Dagpleje - hovedsagetligt forventet fald i børnetal Børnehaver - hovedsageligt udgfiter til fripladser Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog færre børn i børnehaverne Yderligere fald i børnehavebørn børn yderligere i småbørnsgrupper Reduceret søskendetilskud Yderligere fald i dagplejen - netto Reduktion i friplads - dagpleje Tilsynsførende pædagoger i dagpljeje Specialgruppen Anlægsvejens børnehave Helhedsorienteret sagsbehandling Overført mellem politikområder Omstillingskatalog 1. Ændret åbningstid i børnehaver Småbørnsgrupper Normering i dagpleje fra 3,75 -> 3, Ændret åbningstid i dagpleje Børnehavestart ved 2 år og 11 måneder Børnehavebørn i SFO i juni Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

3 83 Note 1 Der er modtaget en prognose fra pladsanvisningen, der viser det forventede antal børn i børnehaverne i Der er sket et fald i børnetallet fra 2010 til 2011 på i alt 32 børn. En ny vurdering af antal børn i børnehaverne viser en nedgang i børnetallet på 18 børn. Nettoeffekt kr. Note 2 Der er modtaget en prognose fra pladsanvisningen, der viser det forventede antal børn i småbørnsgrupperne i Der sker en stigning i børnetallet fra 2010 til 2011 på i alt 5 børn. Note 3 På baggrund af faldende børnetal i dagpleje og børnehaver, forventes der ligeledes et fald i søskendetilskud. Note 4 De seneste fødselstal viser en yderligere nedgang i børnetallet i dagplejen på yderligere 5 børn. Nettoeffekt kr. Note 5 På baggrund af faldende børnetal i dagplejen forventes der ligeledes et fald i tilskud til friplads. Note 6 Mindreudgift på tilsynsførende pædagoger på kr. på grund af et faldende børnetal i dagplejen. Note 7 Regulering af takster i eget tilbud som følge af tilretningen af budgettet. Note 8 Udgiften til indsats mod socialt bedrageri finansieres blandt andet af sparede udgifter til fripladser. Note 9 Udvidelse af åbningstid i fire børnehaver i de fire centerbyer. Note 10 Der afsættes et beløb i et år til etablering af flere småbørnsgrupper Note 11 Nednormering i dagplejen. Note 12 Ændret åbningstid i dagplejen Note 13 Børnehavestart ved 2 år og 11 måneder. Udgiften i børnehaverne forøges med kr., mens der kan indregnes en besparelse i dagplejen på i alt kr. Note 14 Børnehavebørnene starter i SFO i juni i stedet for august. Dette medfører en mindrudgift i børnehaverne på kr.. Til gengæld er der en merudgift på kr. i SFO'erne. Der er således en nettobesparelse på 1,7 mio. kr.

4 84 POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING OG FRITID kr Note Politikområdets budgetramme-vedtaget budget Skole- og Familiecenteret flyttes - helårsvirkning Incitamentsstruktur - fortsat ordning Reduktion af udgifterne til interne skoler (budgetforlig 2010) Omplacering af udgifter til langvarig sygdom Diverse mindre reguleringer Overslagsår 2011 netto Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Omplacering af halleje fra pol. 4 til skoler Medfinansiering af barselsudligningsordning (omplacering) Samling af tjenestemandspensioner (omplacering) Budgettjek 1. Merudgfiter til befordring Merudgifter til tilskud til elever på fri- og efterskoler Yderligere provenue ved lukning af Skole- og Familiecenteret Reduktion i min.norm. for samdrevne inst. og/eller ophør af betaling for gæstedagplejere Budgetopfølgning 1. Helårsvirkning af fald i elevtal i folkeskolen Befordring af elever i grundskolen Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 1. Ressourcemodel folkeskolen Tjenestemandspensioner folkeskolen færre børn i børnehavedelen af LBO færre børn i SFO - netto Reduktion i søskendetilskud Friskoler og privatskoler inkl. SFO Ungdoms- og efterskoler Fripladser SFO/LBO Forældrebetaling i alm. og special SFO UUV Bedre adgang til data Kørsel Overført mellem politikområder

5 85 Omstillingskatalog 1. Børnehavebørn i SFO fra juni Omlægning af naturskolen St. Vildmose Reduktion af Ungdomsskolens budget Forsøg med elevplaner Forsøg med kvalitetsrapporter Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Budgettet for 2010 er for folkeskoleområdet sammensat af en ressourcemodel for skoleåret 10/11, som har virkning i de første 7 måneder af året, og en ressourcemodel for skoleåret 11/12, som har virkning i de sidste 5 måneder af året. Gennemløb af ressourcemodellen på folkeskoleområdet har givet en samlet ændring på kr. Note 2 Kommunen har indtil 2009 været forsikret for tjenestemandspensionen til lærere i den lukkede gruppe, som afskediges før de er 63½ år, gennem KPLU. Den årlige betaling hertil har været ca. 1,5 mio. kr. KPLU er nu nedlagt, og kommunen er dermed selvforsikrende på området. En opgørelse over de nuværende sager viser, at budgettet vil kunne reduceres med 1,5 mio. kr. i Note 3 En opgørelse fra Pladsanvisningen viser et fald i antallet af børnehavebørn i LBO/SDI på 9 børn, hvilket svarer til en mindreudgift på kr. Note 4 I henhold til prognose fra Pladsanvisningen, forventes der et fald i SFO-børn på 5 nettobesparelse kr. Note 5 Som en direkte følge af faldende børnetal i SFO/LBO/SDI falder også tilskuddet til søskendetilskud en mindreudgift på kr. Note 6 Ved budgettets vedtagelse var taksten for 2011 endnu ikke offentliggjort, hvorfor der er anvendt taksten for 2010 prisfremskrevet med 1 pct., som er KL s overordnede skøn for prisfremskrivningen fra 2010 til For skoledelen er taksten beregnet til kr. Dette giver en regulering på kr. i forhold til basisbudgettet. På SFO-delen er taksten for 2010 ligeledes fremskrevet med KL s overordnede skøn for prisfremskrivningen fra 2010 til 2011 og er således beregnet til kr. pr. elev. Dette giver en regulering på kr. i forhold til basisbudgettet. Note 7 Ved budgettets vedtagelse var taksten for 2011 endnu ikke offentliggjort, hvorfor der er anvendt taksten for 2010 prisfremskrevet med 1 pct., som er KL s overordnede skøn for prisfremskrivningen fra 2010 til For skoledelen er taksten beregnet til kr. Dette giver en regulering på kr. i forhold til basisbudgettet. Note 8 Budgettet til fripladser tilrettes forbruget i 2010, hvilket svarer til en merudgift på kr. Note 9 På baggrund af børnetallet i SFO og specialsfo er der foretaget en regulering af forældrebetalingen. Stigningen i forældrebetaling kan hovedsagligt henføres til, at der nu opkræves betaling for en special-sfoplads. Dette giver en merindtægt på kr.

6 86 Note 10 Bedre tilgang til data kan medføre en besparelse i forhold til udgifterne til UUV på i alt kr. Note 11 Budgettet er tilrettet forbruget i Der er indregnet en besparelse på kr. i forbindelse med etablering af et fælles kørselskontor i kommunen. Note 12 Der er indarbejdet en mindreudgift på kr. Denne modsvares af en merudgift på samme beløb på politikområde 1. Der er alene tale om en teknisk overførsel mellem politikområder. Note 13 Ved at lade børnehavebørn starte i SFO allerede i juni måned vil der kunne indarbejdes en nettomindreudgift på kr. Note 15 Der er indregnet en besparelse på kr. på ungdomsskolens budget. Denne besparelse skal hentes via omstruktureringer. Note 14 Omlægning af Naturskolen i Store Vildmosen mindreudgift kr. Note 16 Jævnfør gensidighedsaftalen er det besluttet, at kommunerne kan fravige kravet om at lave elevplaner i alle fag hvert år. Derved spares kr. Note 17 Det er i gensidighedsaftalen fastslået, at der fremover kun udarbejdes kvalitetsrapporter hvert andet år. Derved spares kr.

7 87 POLITIKOMRÅDE 3. FOREBYGGELSE, SUNDHED OG SÆRLIG INDSATS kr Note Politikområdets budgetramme-vedtaget budget Opnormering Sundhedsplejen Fordeling af udgifter til langvarig sygdom Mindre reguleringer Overslagsår 2011 netto Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Ansættelse af socialrådgivere i beløb overført til pol Medfinansiering af barselsudligningsordning (omplacering) Samling af tjenestemandspensioner (omplacering) Budgettjek Budgetopfølgning 1. Merudgifter til sikrede institutioner Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 1. Nedsættelse af den kriminelle lavalder Kriminalforsorgens institutioner Pris- og lønregulering af visitationsramme Udvidelse af visitationsrammen Omstillingskatalog 1. Cranes optagelser flyttes til Kås Flere specialtandlægekonsulenttimer Reduktion af lønudgift i tandplejen Reduktion af vikarkontoen tandplejen Salg af Cranexoptagelser Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

8 88 Note 1 Som følge af sænkelse af den kriminelle lavalder er rammen til sikrede institutioner via bloktilskud tilført kr. Note 2 Som følge af ændret finansiering af Kriminalforsorgens institutioner er rammen via bloktilskud tilført kr. Note 3 og 4 Da budgettet ikke blev prisfremskrevet, er der tilført kr. til visitationsrammen som kompensation for manglende prisfremskrivning. Samtidig blev der indregnet en skønnet udvikling i "stammen" svarende til kr. Note 5 Røntgenbilleder, der tidligere er købt i Aalborg Kommunes Tandpleje, tages nu på egen klinik mindreudgift på kr. Note 6 Flere timer til specialtandlægekonsulent (tandregulering) vil medføre reduceret udgift til henvisning til private specialtandlæger mindreudgift på kr. Note 7 Uddelegering af opgaver fra tandlæger til tandplejere og klinikassistenter i fbm. manglende besættelse af tandlægestilling i Fjerritslev mindreudgift kr. Note 8 Reducering af vikarkonto mindreudgift på kr. Note 9 Salg af specielle røntgenoptagelser til private tandlæger merindtægt på kr.

9 89 POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR OG FRITID kr Note Politikområdets budgetramme-vedtaget budget Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Medfinansiering af barselsudligningsordning (omplacering) Overslagsår 2011 netto Omplacering af halleje fra pol. 4 til skoler Aabybrohallens medfinansiering af renovering (budgetforlig 2010) Budgettjek Budgetopfølgning Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 1. Ændring af kulturaftale Nordjylland Omstillingskatalog 1. Ændring af lokaletilskud til voksne Grejbanken Han Herredsnaturcenter Indkøb af kunst Tilskud til skoleophold Tilskud under folkeoplysningsområdet Naturområder, parker og legepladser Musikskole/Billedskole Drift af Nørhalne Boldbaner Tinghuset Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

10 90 Note 1, 3, 4 og 5 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev der indarbejdet besparelser vedrørende Grejbanken på kr., Han Herreds Naturcenter på kr. samt til indkøb af kunst på kr. Samtidig blev der afsat yderligere midler til Kulturaftale Nordjylland på kr. Note 2 Der sker reduktion i lokaltilskud til voksne. Besparelsen herved udgør kr. Udmøntes senere i folkeoplysningsudvalget og børne- og familieudvalget. Note 6 Der er indarbejdet en besparelse vedrørende tilskud til højskoleophold på kr. Note 7 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 er indarbejdet en besparelse på tilskudskontiene på kr. Note 8 Der er indarbejdet en besparelse på kr. På området betales udgifter til el, vand, varme samt ejendomsskatter til spejderhus, Nolsvej 5, spejdergrunde, legepladser, hundetræningsplads samt lystanlæg. Det samlede budgetbeløb på området har ikke været brugt de tidligere år. Note 9 Der er indarbejdet en merudgift på kr. til nedbringelse af ventelisten og nedbringelse af deltagerbetalingen på Billedskolen/Musikskolen. Note 10 I 2010 er der givet tilskud til etablering af ny fodboldbane i Nørhalne. KFL-udvalget har på møde den 14. januar 2010 anbefalet, at udgifterne til den fremtidige drift af baneanlægget medtages i budget Driftsudgifterne er indregnet med kr. i 2011 og kr. i hvert af de efterfølgende år. Note 11 Yderligere tilskud til drift af Tinghuset i Fjerritslev.

11 91 POLITIKOMRÅDE 5. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET kr Note Politikområdets budgetramme-vedtaget budget Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Løn specialtema ovf. til politikområde Medfinansiering af barselsudligningsordning (omplacering) STU udgifter overført fra politikområde Overslagsår 2011 netto Forskel ml. budgetoverslags år 2010 og 2011 i budget Førtidspension gl. ordning 50% - afgang Førtidspension gl. ordning 35% - afgang Førtidspension ny ordning 35% - tilgang Fleksjob, ledighedsydelse, stammeændring pr Budgettjek 1. Merudgift til førtidspension Merudgifter til fleksjob (forventet tilgang) Mindreudgifter sygedagpenge Mindreudgifter til fleksjob og ledighedsydelse Mindreudgifter vedr. sygedagpenge Øgede refusioner - fastholdelse af tidlig indsats Budgetopfølgning 1. Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Førtidspension med 35% Lægeerklæringer Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 1. Beskæftigelsestilskud Lovændring vedr. sygedagpenge Helhedsorientert sagsbehandling Stammetilpasning førtidspension Nettotilgang førtidspension reduktion vedr. sygedagpenge Stammetilpasning flexjob Ingen tilgang flexjob Nettotilgang til STU uddannelsen Omstillingskatalog 1. Rammebesparelse arbejdsmarkedsområdet

12 92 Øvrige ændringer 1. Bedre skabelon for integrationskontrakten Bedre understøttelse af den afsluttende status for integration Mere målrettet fraværsregistrering Validering af atypisk sygefravær Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Det samlede beskæftigelsestilskud for 2011 udgør 104,2 mio. kr. for Jammerbugt Kommune, hvilket er 13,9 mio. kr. mere end basisbudgettet for Indtægten ved beskæftigelsestilskuddet er medtaget under funktion 7.86 Særlige tilskud, mens udgifterne er medtaget under funktion 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige og funktion 5.91 Aktiveringsindsats for forsikrede ledige. Note 2 Lovændring vedrørende sygedagpengeudgifter. Ændringerne vedrører udvidelse af selvstændige erhvervsdrivendes mulighed for at genoptage arbejdet delvist ved sygdom. Herudover vedrører ændringerne en udvidelse af forlængelsesmulighederne ved en sygedagpengeperiode på yderligere 13 uger. Budgettet er tilført med 0,3 mio. kr., hvilket er kompenseret via DUT. Note 3 Omplacering af budget i forlængelse af en politisk beslutning om at opprioritere indsatsen mod socialt bedrageri (helhedsorienteret sagsbehandling). Budgetomplaceringen foretages fra funktion 5.73 kontanthjælp med 0,05 mio. kr. samt fra funktion 5.71 Sygedagpenge med 0,06 mio. kr. Budgettet omplaceres til konto 6 Administration. Note 4 I året 2010 var der fortsat et stort antal tilkendelser af førtidspensioner, hvilket blandt andet var en følge af arbejdet med nedbringelsen af antallet af sygedagpengesager over 52 uger. Som en følge af en stammetilpasning af den forventede stamme pr. 1. januar 2011 er basisbudgettet øget med 6,512 mio. kr. Note 5 Der er indregnet en nettotilgang på 3 personer pr. måned. Budgettet er dermed tilført med 1,488 mio. kr. Note 6 Med udgangspunkt i den faktiske udvikling i 2010 reduceres budgetforudsætningerne for sygedagpenge i forhold til basisbudgettet. I budget 2011 forventes det gennemsnitlige antal personer på sygedagpenge med varighed på 5-52 uger at være 440 personer. Dermed reduceres det gennemsnitlige antal personer med 20 personer, hvilket svarer til 1,8 mio. kr. Det gennemsnitlige antal personer på sygedagpenge med varighed over 52 uger fastholdes med 110 personer. Note 7 Med udgangspunkt i den faktiske udvikling i 2010 reduceres budgetforudsætningerne for fleksjob og ledighedsydelse i forhold til basisbudgettet. Stammen pr. 1. januar 2011 reduceres derfor med 10 personer, hvilket svarer til 0,6 mio. kr. Note 8 I 2011 forventes det, at tilgangen af fleksjobbevillinger kan finansieres af en tilsvarende afgang. Der er derfor indarbejdet en reduktion i forhold til basisbudgettet på 1,2 mio. kr. Dette svarer til den månedlige tilgang på 3 sager, som var medtaget i basisbudgettet. Note 9 STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) visiteres af visitationsudvalget, bestående af repræsentanter fra beskæftigelsesafdelingen, skoleafdelingen og UUV. Ifølge det tekniske katalog var det forventet, at området skulle tilføres med 1,921 mio. kr., men som følge af budgetforliget blev området tilført 1,221 mio.kr. i forhold til det fremskrevne budget. I 2012 forudsættes det, at tilgangen kan finansieres via afgangen.

13 93 Note 10 Der er i budget 2011 indarbejdet en rammebesparelse på arbejdsmarkedsområdet på 1,8 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget har den 3. november 2010 godkendt følgende udmøntning: Der forventes et faldt i antal kontanthjælpsmodtagere på 23 personer fordelt på 15 arbejdsmarkedsparate borgere og 8 ikke arbejdsmarkedsparate borgere. Dette fald svarer til en besparelse på 1,4 mio. kr. Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere i budget 2011 er dermed 457 personer. Den resterende besparelse forventes at kunne findes på udgifterne til lægeerklæringer, hvor budgettet reduceres med 0,4 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med det faldende antal borgere, som modtager sygedagpenge Note 11 Forventet konsekvens af gensidighedsaftalen (Regelforenklingspakken - Mere tid til velfærd) vedrørende integrationsområdet: Bedre skabelon for integrationskontrakten, hvilket forventes at give en mindreudgift på 0, 020 mio. kr. Skal imødegå en usikkerhed med hensyn til fortolkningen af kravene til indholdet. Note 12 Forventet konsekvens af gensidighedsaftalen (Regelforenklingspakken - Mere tid til velfærd) vedrørende integrationsområdet: Bedre understøttelse af den afsluttende status for integration, hvilket forventes at give en mindreudgift på 0, 024 mio. kr. Afsluttende status for introduktionsprogrammet er afskaffet fra den 1. august 2010 Note 13 Forventet konsekvens af gensidighedsaftalen (Regelforenklingspakken - Mere tid til velfærd) vedrørende integrationsområdet: Mere målrettet fraværsregistrering, hvilket forventes at give en mindreudgift på 0,128 mio. kr. Fremover skal der kun foretages fraværsregistrering for ydelsesmodtagere eller personer under integrationsloven, hvor fremmødet har betydning for deres ydelse eller mulighed for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Note 14 Forventet konsekvens af Gensidighedsaftalen (Regelforenklingspakken - Mere tid til velfærd): Validering af atypisk sygefravær, hvilket forventes at give en mindreudgift på 0, 028 mio. kr. It-system til kontrol af sygefravær.

14 94 POLITIKOMRÅDE 6. SOCIALOMRÅDET kr Note Politikområdets budgetramme-vedtaget budget Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Overslagsår 2011 netto Budgettjek Budgetopfølgning 1. Boligydelse til pensionister (omplacering) Boligsikring (omplacering) Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 1. Ændringer vedr. helbredstillæg Helhedsorienteret sagsbehandling Omstillingskatalog Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Da de nye regler vil medføre øgede udgifter for Jammerbugt Kommune, er der tilført kr. til området. Note 2 Det er politisk besluttet at opprioritere indsatsen mod socialt bedrageri (helhedsorienteret sagsbehandling). Indsatsen skal blandt andet finansieres via besparelser på det sociale område. Beløbet omplaceres hermed til administrationen.

15 95 POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET kr Note Politikområdets budgetramme-vedtaget budget Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Aktivitetscenter flyttet fra politikområde 8 til politikområde Medfinansiering af barselsudligningsordning (omplacering) Samling af tjenestemandspensioner (omplacering) Overslagsår 2011 netto Forskel ml. budgetoverslagsår 2010 og 2011 i budget Regulering af egne tilbud (takstfinansierede) Refusion af særlige dyre enkelstsager ikke med i overslagsår -512 Budgettjek 1. Rammebesparelse på Madservice kan ikke effektueres Merudgifter i ældreplejen idet den forudsatte BTP i aftenvagt Lukning af Orkidehøj Timer til fritvalgsydelser udmøntes ikke Budgetopfølgning 1.Objektiv finansiering af regional tilbud Ældreboliger - mindreindtægt Pleje og omsorg for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertide ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- samværstilbud Besparelse på udbud af madservice Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 1. Demografi +75 årige Leve-bo-miljøer - plejecentre Lukning af Orkidehøj Aktivitetscentre Boligstøtte - regulering af takst egne tilbud Toftehøj - regulering af takst egne tilbud Krabben - regulering af takst egne tilbud Sneppen - regulering af takst egne tilbud Skp. Clementsvej - regulering af takst egne tilbud Støtte kontaktkorps - regulering af egne tilbud Væresteder - regulering af takst egne tilbud Krappen dagbeskæftigelse - regulering af takst egne tilbud Ældreboliger - Toftehøj Tomgangsleje - ældreboliger Toftehøj

16 Plejehjemsbeboere i andre kommuner og Sager overtaget fra B&U Afløsning og aflastning - kendte sager med cpr Afløsning og aflastning - overgang fra B&U Længerevarende botilbud Midlertidig botilbud Midlertidig botilbud fra B&U Revisitation af handicappede i andre kommuner Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Nye sager handicapområdet Omstillingskatalog 1. Medicin ophæld hver 4 uge Sygepleje nat Tilpasning af pladser på væresteder og beskyttet beskæftigelse Ophør af generelt tilskud til specialundervisning Fri distrikter - nye tiltag Øvrige ændringer 1.Tilsyn plejecenter Mad & måltid Tilberedning af mad på plejehjem Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 På grundlag af befolkningsprognose 2010 fremskrives udgifter til hjemmepleje i lighed med tidligere år. For 2011 forventes 81 flere 75+ årige, og det konstateres på baggrund af omsorgssystemet, at 69 pct. af denne aldersgruppe benytter hjemmepleje. Udfra en gennemsnitlig visiteret tid pr. uge på 3,44 timer (mod tidligere et gennemsnit på 4 timer) bliver budgetkorrektionen i t.kr. Der er i basisbudgettet i forvejen budgetteret med 531 t.kr., hvorfor ændringen skal være på t.kr. i 2011, t.kr. i 2012, 3.76 t.kr. i 2013 og t.kr. i Ved budgetforlig er beløbet i alle år reduceret med t.kr., idet det skønnes, at en skarp visitation vil gøre det muligt at reducere stigningen. Note 2 Hvert plejecenter har et eller flere leve-bo-miljøer, hvorunder beboernes betaling for servicepakker registreres. Tilsvarende konteres alle udgifter som relaterer sig til servicepakkerne. Hvert leve-bo-miljø opgøres, når året er omme, og eventuelle over-/underskud overføres til efterfølgende år. Budgettet skal derfor netto være lig med 0. Grundet forskellige fremskrivningsprocenter for udgifter og indtægter er indtægtsbudgettet fremskrevet, mens udgiftsbudgettet er uændret. Dette rettes til med denne korrektion. Note 3 Orkidéhøj blev besluttet lukket i Restbudget på Orkidéhøj nulstilles hermed. Note 4 Driften af aktivitetscentrene er i 2010 omlagt fra at være organiseret i Sundhedsafdelingen til at overgå til ældreområdet. Grundet samdrift og ændret struktur og stordriftsfordele forventes der en besparelse i forhold til basisbudgettet. Det forventede mindreforbruget i 2011 skyldes tillægsbevilling på 722 t.kr. i forbindelse med budgetkontrol pr Der er taget udgangspunkt i de forventede udgifter efter strukturændringen, og det vurderes, at der fra 2011 og fremover kan reduceres 420 t.kr. i det nuværende budget på t.kr.

17 97 Note 5 Egne tilbud i Socialpsykiatrien er reguleret jævnfør regler om omkostningsbaserede takster. Toftehøj er omfattet af rammeaftalen med Region Nordjylland, og takstberegning er foretaget jævnfør rammeaftale. Egne kommunale tilbud er beregnet på samme måde. Ændring i takster skyldes hovedsageligt indregnede over- /underskud fra 2009 samt ændring i belægningsprocenter/ antal brugere. Taksterne godkendes særskilt i Kommunalbestyrelsen. Note 6 Fra efteråret 2010 overgår Toftehøj til at være almennyttige boliger, og der er udarbejdet budget jævnfør lovgivning om kommunale ældreboliger (balanceleje). Indtægten på funktion 5.30 modsvares af renter og afdrag på funktion 7.70 og 8.77 Note 7 Da Toftehøj fremover er almennyttige boliger, vil Jammerbugt Kommune skulle betale for tomgangsleje. Der er 32 boliger på Toftehøj, og der budgetteres med 95 pct. belægning. Dette giver 18 måneders tomgangsleje af kr., i alt 93 t.kr., som bør indregnes i budgettet. Note 8 Der er i 2010 budgetteret med 31 helårsbevillinger. Budgettet blev som følge af budgettjekket nedsat med 907 t.kr. Status herpå var, at området også den gang havde 26 helårsbevillinger. Status er, at området stadig har 26 helårsbevillinger. Det aktuelle mindreforbrug skyldes derfor ikke færre sager, men 2 nye personer med en væsentlig mindre udgift end forventet ved budgettjekket. Det aktuelle mindreforbrug for 2011 er 762 t.kr. Herudover er der forventet en mindreindtægt på 266 t.kr. fra de borgere, der bor på vores plejehjem fra andre kommuner. Der har gennem den sidste tid været et stort fald i antallet. Note 9 Der er i 2010 budgetteret med 34 helårsbevillinger fordelt på 95 og 96. Status for 2011 er p.t. 32 helårsbevillinger til en fremskrevet gennemsnitspris på 604 t.kr. Herudover forventes der en merindtægt på 356 t.kr. fra Særlig dyre enkeltsager. Note 10 Ældre- og handicapområdet har modtaget besked fra B&U om, at området overtager en sag derfra. Note 11 Der er taget udgangspunkt i de konkrete helårsbevillinger, der kendes i dag. Hertil er tillagt de personer, der p.t. kendes fremtidige bevillinger på. Der er pt. 107 aktive helårsbevillinger til priser på mellem 20 t.kr. og t.kr. På funktionen kan der både konteres botilbud oprettet efter 85 samt enkelte støtte timer. Herud over konteres der særydelser på funktionen. Det er derfor ikke muligt at se funktionen alene. Denne skal ses i sammenhæng med funktionerne 5.50 og De t.kr. skyldes stigning i antal timer og timepris på bostøtteordningen. Forudsætningen herfor er timer til en timepris på 376 kr. Der har de sidste 3 år været en relativ stor stigning på netop dette område. Dels på grund af mange enkeltbevillinger samt en stor vækst i antallet af særydelser og botilbud efter netop denne. Der er ikke budgetlagt en aktivitetsstigning for dette område, hvilket betyder, at hver ny sag, der kommer, vil medføre en merudgift i Note 12 Ældre- og handicapområdet har modtaget besked fra B&U om, at området overtager 5 sager fra B&U til en pris på 434 t.kr. Note 13 Der er budgetteret med 44 helårsbevillinger til en gennemsnitspris på mellem 679 t.kr. og t.kr. Herudover er der taget udgangspunkt i det kendte antal bevillinger, fratrukket de bevillinger der stopper. Såfremt der kommer sager, der ikke er kendte i dag, vil det medføre et merforbrug.

18 98 Det skal bemærkes, at taksten for Toftehøj er faldet væsentligt fra 2010 til 2011, hvilket også gør, at udgifterne er faldet. Note 14 Jammerbugt Kommune har aktuelt 107 helårsbevillinger i 2011-niveau til en gennemsnitspris mellem 413 t.kr og t.kr. Der er foretaget korrektion for de bevillinger, der er kendskab til vil starte og stoppe. Der er afsat midler til 9 personer, der starter STU medio Note 15 Ældre- og handicapområdet har modtaget besked fra B&U om, at området overtager 8 sager fra B&U til en samlet pris på t.kr. Note 16 Pr bliver handle- og betalingsforpligtelsen samlet, således at de følges af. På denne baggrund skal Jammerbugt Kommune overtage handleforpligtelsen på de borgere, der bor i en anden kommune, men som Jammerbugt Kommune er betalingskommune for. Ved "overtagelsen" skal der ske en revisitation, hvor det forventes at kunne spare 3,5 mio. kr. Note 17 Jammerbugt Kommune har aktuelt 83 sager for 2011 til en gennemsnitspris på 130 t.kr. Det samme antal er budgetteret for Der er ikke forudsat en aktivitetsstigning udover det, der kendes i dag, hvorfor hver ny sag vil medføre et merforbrug i Der er i det forventede antal tillagt en procentdel ikke budgetterede sager. Erfaringen er, af ca. 75 pct. af de borgere, der får et botilbud, også får en dagbeskæftigelse. Tallet er derfor udregnet ud fra de nye sager, som der er kendskab til vil komme. Note 18 Jammerbugt Kommune har aktuelt 72,3 sager for 2011 til en gennemsnitspris på 183 t.kr. Ved budgettjekket var der 75 sager. Gennemsnitsprisen er 178 t.kr. Stigningen i gennemsnitspriserne er opvejet af nedgang i antal af bevillinger. Der er ikke forudsat en aktivitetsstigning udover det, der kendes i dag, hvorfor hver yderligere sag vil medføre et merforbrug i Beregningerne er foretaget ud fra en konkret opgørelse af aktive sager til de gennemsnitspriser der kendes i dag tillagt KL s fremskrivningsprocent. Note 19 Efter første gennemgang af budgetterne er der sket ændring i form af 2 nye bevillinger som herved ændres. Note 20 Medicinophældning i doseringsæsker hos den enkelte borger ændres fra hver 14. dag til hver 4. uge fra Note 21 Antal sygeplejersker i nattevagt reduceres fra 2 til 1 fra 2011 svarende til 1,56 stilling. Der er 4 hjælpere kørende i nattevagt samt personale på plejecentrene, som hurtigt kan træde til og påbegynde hjælpen hos borgeren, indtil sygeplejersken når frem. Note 22 Der fastsættes en samlet ramme til dækning af aktivitetstilbuddene, hvilket vil kunne medføre at den enkelte borger vil blive opført på en venteliste i modsætning til hidtil, hvor bevillingen blev givet med meget kort varsel.

19 99 Note 23 Der har hidtil været betalt et generelt tilskud til LOF i forbindelse med et svømmetilbud i Jetsmark. Deltagelse i dette tilbud er ikke visiteret af Jammerbugt Kommune, og er det eneste eksempel af denne art. Dette tilskud skæres nu væk. Note 24 Der iværksættes fra 1. januar 2011 Projekt Frisdistrikt i et af ældreområdets 4 distrikter (distrikt 3). Dette med henblik på forsøg på regelforenkling og afbureaukratisering. Der forventes besparelser på 400 t.kr. Note 25 jævnfør lovforslag fra regeringen om at ændre antallet af lovpligtige besøg på kommunens plejecentre fra 2 gange årligt til 1 gang årligt forventes der en reduktion i udgiften til tilsyn på 65 t.kr. Note 26 I forbindelse med udbud af madservice forventes yderligere en besparelse på t.kr. Note 27 Til håndtering af kølemad mv. på plejecentrene forventes udgifter på 900 t.kr.

20 100 POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET kr Note Politikområdets budgetramme-vedtaget budget Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Medfinansiering af barselsudligningsordning (omplacering) Sundhedshus flyttet fra politikomåde Samling af tjenestemandspensioner (omplacering) Aktivitetscenter flyttet fra politikområde 8 til politikomr Overslagsår 2011 netto Budgettjek 1. Merudgifter til vedlagsfri fysioterapi og aktivitetsbestemt sundhedsudgifter Budgetopfølgning 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet Vederlagsfri behandling af fysioterapi Forebyggende indsats for ældre om handicappede Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi Omstillingskatalog 1. Reduktion kostvejledning Rammebesparelse Sund By Øvrige ændringer 1. Enklere regler for forebyggende hjemmebesøg Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

21 101 Note 1 Justeringen sker på baggrund af KL s skøn over, hvordan den forventede medfinansiering i 2011 fordeles på kommunerne. Note 2 Der er i basisbudgettet ikke foretaget fremskrivning af priser fra 2010 til Ifølge KL er fremskrivningen 1,98 pct. Der er ikke budgetteret med en aktivitetsstigning på området. De første 5 måneders forbrug svarer til en årligt forbrug på t.kr. (2010-priser). Det bemærkes, at der er store udsving måned for måned i udgifterne. Note 3 Sundhedsafdelingen har arbejdet på en effektivisering af området med indførsel af målgrupper, der kan præcisere et serviceniveau. Siden januar har der været ubesat barselsvikariat på 17 timer, uden at der er opstået ventetid. Med øget tilgang af borgere i forhold til vores kronikerrehabilitering kan der ved en reduktion opstå ventetid - men også mulighed for i højere grad at give holdtilbud i stedet for langt overvejende individuelle rådgivninger. Note 4 Der eksisterer et ikke-harmoniseret tilbud om anonym rådgivning ved en psykoterapeut, hvor borgere kan komme ind fra gaden og få op til 3 gratis samtaler. Tilbuddet blev i 2009 hovedsageligt givet i Fjerritslev/Brovst og kostede kr. I dag findes der et bredt visiteret tilbud om psykologbistand via egen læge. Ved at fjerne dette anonyme tilbud, kan det få konsekvens for de borgere, der ikke har råd til den egenbetaling, der er på det visiterede tilbud. Sundhedsafdelingen opretholder tilbuddet, så længe den private aktør er erhversaktiv, og beløbet udmøntes i denne periode som en rammebesparelse. Note 5 Kommunerne skal i dag tilbyde to årlige forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år, som ikke modtager både personlig og praktisk hjælp. Fremover skal kommunerne kun tilbyde ét besøg årligt, hvilket stort set er den praksis kommunen udøver p.t. Med baggrund i ovenstående er det besluttet at nedskrive budgettet med kr.

22 102 POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ kr Note Politikområdets budgetramme-vedtaget budget Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Overslagsår 2011 netto Budgettjek Budgetopfølgning Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 1. Indsatsplanlægning Revision af vandløbsregulativer Omstillingskatalog 1. Skove Skadedyr Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Der er afsat kr. til arbejdsprogrammet for indsatsplanlægningen i Jammerbugt Kommune. Det har tidligere været finansieret af det opkrævede gebyr fra vandværkerne. Beløbet opkræves nu af SKAT og fordeles til kommunerne efter DUT. Note 2 På grund af statens krav om revision af kommunens vandløbsregulativer er der afsat kr. i 10 år. Note 3 Reduktion på kr. til indkøb af fremmed hjælp fra eksterne entreprenører. Samtidig reduceres udgifter til skiltning. Note 4 Aftalen med Kattens værn om indfangelse af vilde katte i sommerhusområderne opsiges.

23 103 POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAB kr Note Politikområdets budgetramme-vedtaget budget Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Reduktion af budget trafiksikkerhedsarbejde 400 Reduktion af budget Maskinanskaffelser 750 Overslagsår 2011 netto Medfinansiering af barselsudligningsordning (omplacering) Budgettjek 1. Rammebesparelse på vedligeholdelse af grønne områder Reduktion af maskinanskaffelser videreføres i overslagsår Reduktion af budget til trafiksikkerhed videreføres i overslagsår Budgetopfølgning Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 1. Driftsudgifter cykelstier Tilpasning af budget - kollektiv trafik Asfaltarbejder overført fra anlæg til drift Udvendig bygningsvedligeholdelse fra anlæg til drift Omstillingskatalog 1. Maskinindkøb/grønne områder Grøfter Busskure Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

24 104 Note 1 Til vedligeholdelse af den nyetablerede cykelsti mellem Hjortdal og Slettestrand er der afsat stigende til kr. i 2012, når cykelstien mellem Saltum og Sdr. Saltum færdiggøres. Note 2 Tidligere års tiltag med ruteomlægninger og servicetilpasninger slår nu igennem, så det er muligt at reducere budgettet med kr. Note 3 Udgifterne til asfaltarbejder er overført fra anlæg til drift. Merudgiften modsvares af en tilsvarende mindreudgift på anlæg. Note 4 Udgifterne til udvendig bygningsvedligholdelse er overført fra anlæg til drift. Merudgiften modsvares af en tilsvarende mindreudgift på anlæg. Note 5 Der forudsættes reduktioner i maskinindkøb. Mindreudgift kr. Note 6 Besparelse på udgiften til oprensning af grøfter på kr. Note 7 Udskiftningen af busskure reduceres til 1 stk. årligt.

25 105 POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME kr Note Politikområdets budgetramme-vedtaget budget Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Medfinansiering af barselsudligningsordning (omplacering) -23 Overslagsår 2011 netto Budgettjek Budgetopfølgning Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 1. Overdragelse af væksthusene til kommunerne Omstillingskatalog Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 De fem væksthuse blev grundlagt i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet i Væksthusene skal ses som et led i den nationale erhvervspolitik. Midlerne til de fem væksthuse er i en fireårig overgangsperiode blevet administreret af staten, men overtages pr. 1. januar 2011 af kommunerne. Der er med økonomiaftalen for 2011 afsat 94,3 mio. kr. til kommunerne under ét til finansiering af væksthusene. Jammerbugt Kommunes andel af DUT-midlerne svarer til ca kr. Der er derfor afsat kr. til finansiering af væksthusene.

26 106 POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION kr Note Politikområdets budgetramme-vedtaget budget Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Medfinansiering af barselsudligningsordning (omplacering) fuldtidsstillinger i visitationsteamet Samling af tjenestemandspensioner (omplacering) Omplacering af løn fra politikområde 3 til Overslagsår 2011 netto Forskel ml. budgetoverslagsår 2010 og 2011 i budget Prisstigninger på KMD-systemer Budgettjek 1. Merudgift ved alternativ udmøntning af rammebesparelse Mindreindtægter på gebyrer mv. end forudsat i budget Controllerstilling besættes indenfor eks. Rammer Vakante stillinger i Borgerservice mv. nedlægges Budgetopfølgning Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 1. Barnets reform - Supervision af plejeforældre Barnets reform - Handleplaner Helhedsorienteret sagsbehandling Overhead socialpsykiatri mv Administrationsindtægter Jobcenter Gebyr for miljøtilsyn Revurdering af gebyrindtægter Budget til tilbygning af adm. Bygning i Brovst Medarbejder til revisitation Portoforhøjelse Omstillingskatalog 1. Reduktion og slankning af ledelse samt rammebesparelse Udbud af lønsystem Forøgelse af tilpasning af byggesagsgebyrer Opkrævning af administrationsgebyrer på regninger Regelforenkling visitation hjemmeplejen Opkrævning af midlertidig hjælp Digitaliserring af dagsorden Færre krav til handleplaner for udsatte børn og unge

27 107 Øvrige ændringer 1. Enklere regler for visitation ældreområdet Færre krav til socialfaglige undersøgelser børn og unge Færre krav til anbringelsesstatistikken Digital dokumentboks Automatisering af offentlige postforsendelser Masterplaner for centerbyer (Pandrup) skabelse af 4 x videorum Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Barnets Reform er en politisk aftale indgået af satspuljepartierne i forbindelse med satspuljeaftalen for Barnets Reform har til formål at forbedre indsatsen for udsatte børn og unge, herunder i højere grad at sikre udgangspunkt i barnets tarv. Et led i aftalen er, at plejeforældre skal tilbydes supervision, og at de skal tilbydes 6 årlige kursusdage. Det skønnes, at der skal tilføres ca. 600 leverede supervisionstimer for at sikre, at de nye regler overholdes dette svarer til en lønudgift på ca kr. Derudover skal der afsættes kursusmidler til ca. 100 plejefamilier (alle plejefamilier i kommunen) det skønnes, at udgiften hertil vil være kr. årlig. Note 2 Et led i aftalen om barnets refomer er, at alle handleplaner fremover skal revideres med 6 måneders mellemrum, mod nu 12 måneders mellemrum. Der er i budget 2011 og frem afsat kr. således at lovens krav kan overholdes. Note 3 De er ansat en medarbejder foreløbig i 2 år start til helhedsorienteret sagsbehandling. Budget til ny medarbejder omplaceres fra områder, hvor man forventer en besparelse pga. øget indsat på området. 25 pct. fra friplads/daginstitutioner, 27 pct. fra boligydelse/boligstøtte, 20 pct. fra (forhøjet) børnetilskud, 15 pct. fra sygedagpenge, 13 pct. fra kontanthjælp. Note 4 Indtægter vedr. overhead fra Socialpsykiatrien ændres pga. nye takstberegninger for Der er foretaget beregning af ny takster på egne tilbud. Udgiften modsvares af mindreudgifter på handicapområdet. Note 5 Jobcenterets opgaver vedr. forsikrede ledige er overgået fra en statsopgave til en kommunal opgave, hvorfor administrationsindtægterne bortfalder. Budget nulstilles da der ingen indtægter kommer der var i basisbudget 2011 en indtægt på kr. Note 6 Brugerbetaling for miljøtilsyn opkræves en gang årligt jfr. bekendtgørelse om brugerbetaling. Indtægt for 2010 forventes jf. Miljøafdelingen at blive på kr , som også forventes i Beregning på baggrund af aktuelle sager. Basisbudget 2011 er på , hvorfor budgettet reguleres med kr. Note 7 Der indhentes i 2010 merindtægter på ca kr. i forhold til det budgetterede på tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Til gengæld opnås de budgetterede indtægter på rykkergebyrer mv. ikke, og der forventes en mindreindtægt på ca kr. Netto kan forventningerne til tilsyns- og gebyrindtægter opjusteres med kr. Note 8 Myndighedsafdelingen er flyttet til tilbygning i administrationsbygningen i Brovst, hvorfor budgettet til løn, el, varme, vand og rengøring reguleres