Budgetskabelon MOVE. Vejledning til udfyldelse : NB. Brug drop-down menuerne ved udfyldelse af felterne Kommentar. Projektnavn:

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Budgetskabelon MOVE. Vejledning til udfyldelse : NB. Brug drop-down menuerne ved udfyldelse af felterne Kommentar. Projektnavn:"

Hanne Beck
6 år siden
Visninger:

1 Budgetskabelon MOVE Projektnavn: ID nr. fra Teamdesk Program/Pulje-tilknytning Ansvarlig afdeling: Projektleder: Start dato Slut dato NB. Brug drop-down menuerne ved udfyldelse af felterne Vejledning til udfyldelse : Der kan skrives i alle farvede celler. Projektoplysninger udfyldes (række 3-9 og 14 24). Se valgmuligheder tilknyttet de enkelte oplysninger - Klik på cellen og pilen til højre i cellen. Se endvidere kommentarfelterne til højre for de enkelte felter. Budgetoplysninger specificeres per måned i de enkelte budgetår. I øverste del af budgettet angives antal timer per medarbejder og der angives en timesats for hver medarbejder/række. Timetallet omregnes automatisk i budgettet til den anførte sats. Følgende oplysninger udfyldes i henhold til bilaget "Retningslinjer for oprettelse af projekter i tidsregistreringssystemet" Projekt type Kategori B: Innovation & udvikling Hovedområde efter fag Strategiområde ift Danmarks Statistik Område efter formål Studenterinvolvering Studenterinvolvering antal studerende Studenterinvolvering Samlet ECTS Videncenterkode A17 -MOVE Samarbejdspartner 1 Samarbejdspartner 2 Samarbejdspartner 3 Finansieringskilde 51 - Omstillingspuljen Eventuel overheadberegning D - Ingen overhead Hvis overhead angives procentsats,% Eventuelle kommentarer: Intern timesats for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL er kr. 375,- og for TAP medarbejdere kr. 25,-. Disse satser anvendes ved interne projekter i UCL. Såfremt der indgår medarbejdere fra eksterne samarbejdspartere i projektet angives pågældende medarbejdernavn, virksomhed og den afregningssats der er aftalt i projektet. Øvrige budgetomkostninger angives nederst i budgettet og fordeles ligeledes på måneder. De indtastede budgetoplysninger summeres op i række 38 og 39. Finansieringsplan oplyses i række Angiv hvilken afdeling, pulje eller ekstern samarbejdspartner der medfinansierer projektet, og beløb i de enkelte budgetår. Når der foreligger en endelig bevilling vil MOVE-sekretariatet rekvirere eventuelle øvrige relevante oplysninger vedr. projektet. Kontostreng udfyldes af projektteamet i økonomiafdelingen når projektet er bevilliget: Ansvarsnummer Formålsnummer 6 Projektnummer Navision Sagsnummer NAV Økonomi og fordelte timer/omkostninger Budget timer (omregnet til kr.) Budget driftsomkostninger Budget i alt Finansiering (Angiv finansieringspartner/pulje m. beløb per år): MOVE-bevilling Finansiering i alt I alt År 1 År 2 År 3 Eventuelle kommentarer

2 BUDGET BUDGET ANTAL TIMER TOTAL BUDGET ANTAL TIMER TOTAL TIMEBUDGET: BUDGET MEDARBEJDERFORBRUG I alt 1. år 1. år 2. år 2. år (Fordel timer på hver medarbejder i de enkelte måneder; Hver medarbejder angives på særskilte linjer (Af hensyn til allokering). Kendes den detaljerede plan ikke, fordeles timerne ligeligt i perioderne. TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Total Projektledelse og projektadministration Medarbejdere Afdeling: Timesats Projektarbejde Medarbejdere Afdeling: Timesats Medarbejdere samarbejdspartnere: I alt projektledelse og projektadministration I alt projektarbejde I alt timer I alt timer omregnet til kr. ØVRIGE OMKOSTNINGER I KRONER (specificér øvrige omkostninger: f.eks. Transport- og rejseomkostning, mødeomkostning, materialer, køb af tjenesteydelser, konsulenter mv.) BUDGET DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET DRIFTSOMKOSTNINGER 1. år 2. år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr OMKOST- NINGER Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Total Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Total Type omkostning: I alt øvrige omkostninger

6 BUDGET ANTAL TIMER 3. år TOTAL 3. år TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Total TIMER BUDGET DRIFTSOMKOSTNINGER 3. år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Total

7 Projekttype Kategori A: Frascati Kategori B: Innovation & udvikling Kategori C: Forsøgsprojekter Kategori N: Øvrige projekter Hovedområde efter fag H1 Sundhedsvidenskab H2 - Samfundsvidenskab

8 Område efter formål S1 - Tværvidenskabelig forskning S2 - Velfærdsforskning S3 - Forebyggelse og sundhedsfremme S4 - Andre områder Strategiområde F1 Sygdomsbekæmpelse og forebyggelse F2 Sociale forhold F3 Andre formål

9 Videncenterkode A1 - Center for anvendt skoleforskning A11 - Center for anvendt velfærdsforskning A12 - Historie Lab A13 -Forskningscenter SUND A14 -Forskning Pæd. & Samf. A15 - KOMU A16 - Ph.d.-puljen A17 -MOVE A18 - Diverse centrale UCL midler (puljer)

10 Hovedaktivitet Underaktivitet 161 Projektledelse/administration UA1: Ekstern finansiering 163 Forskning & Viden UA2: Intern finansiering 164 Udvikling UA3: Egen-/medfinansiering 165 Økonomisupport projektstyring

11 Delaktivitet 1 - Ministerier og Styrelser Faglige forskningsråd under Det Frie Forskningsråd 12 - Innovationsfonden 13 - Regionale kilder 14 - Kommunale kilder 15 - EU finansiering 16 - Private danske fonde og organisationer (nonprofit) 17 - Udenlandske virksomheder 18 - Danske virksomheder 19 - Andre udenlandske kilder 2 Uddannelsesinstitutioner 5 - Forskning og evidensmidler (FL13) 51 - Omstillingspuljen 52 - Egen budgetramme

12 Overhead A - Overhead kun af løn B - Overhead kun af driftsudgifter C - Overhead af alle udgifter D - Ingen overhead

13 Program Studenterinvolering MOVE - Det professionsdidaktiske program A - Studerende som informanter MOVE - Det administrative program B - Studerende som ansatte MOVE - Sekretariat C - Studerende integreret i deres uddannelsesforløb Ingen studenterinvolvering

Relaterede dokumenter

Budgetskabelon til brug ved projekter

Budgetskabelon til brug ved projekter Projektnavn: Kort beskrivelse af projektets mål og leverancer: Vejledning til udfyldelse : Program/Pulje-tilknytning Ansvarlig afdeling Projektleder: Start dato Slut