Budget. Budgetforslag 2008 og budgetoverslag Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene , jf. ajourført budget 2007.

Transkript

1 Budget 2008 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene , jf. ajourført budget I selve budgetforslaget er endnu ikke indarbejdet konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi for Forslag til udmøntning heraf m.v. fremlægges i forbindelse med 2. behandlingen. Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer, hvori kort redegøres for bl.a. status for budgetforslaget, hovedelementerne i økonomiaftalen og disses konsekvenser for regionen, finansiering m.v. Budgetforslag 2008 og budgetoverslag

2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Region Syddanmark (udgiftsbaseret) Pengestrømsopgørelse Region Syddanmark Den politiske og administrative budgetproces for 2008 Den finansielle opgave...8 Resumé af aftalen om regionernes økonomi for Pris- og lønfremskrivning Fremskrivning af løn...13 Fremskrivning af øvrig drift...13 Fremskrivning af anlæg...14 Bevillingsregler i Region Syddanmark Den bevillingsmæssige opgave...15 Bevilling...15 Bevillingstyper...16 Bevillingsniveau...16 Brutto- og nettobevillinger...18 Bevillingsbinding, drift...18 Bevillingsbinding, anlæg...19 Tillægsbevillinger...19 Takster...20 Styringsprincipper Rammestyring...20 Kalkulatoriske konti...21 Hovedoversigt Sundhed (udgiftsbaseret) Sundhed: oversigt over bevillinger på budgetniveau I (udgiftsbaseret) Sundhed: oversigt over bevillinger på budgetniveau II (udgiftsbaseret) Sundhed - opgaver Mission og vision for Sundhedsvæsnet Mission...29 Vision for det somatiske sygehusvæsen...29 Vision for behandlingspsykiatrien...30 Struktur, Akutbetjening. Kvalitetsmål 2007 for det somatiske sygehusområde Kvalitetsmål i Psykiatrien Udgifter Finansiering Styringsprincipper Somatik - drift Egne sygehuse...40 Fredericia-Kolding Sygehus...41 Odense Universitetshospital...43 Sydvestjysk Sygehus...46 Sygehus Fyn...48 Sygehus Sønderjylland...50 Vejle-Give Sygehus...52 Friklinikken i Give...54 Fællesudgifter og -indtægter...55 Behandlingspsykiatri Egne sygehuse

3 Psykiatricenter Vest...60 Psykiatricenter Midt...60 Psykiatricenter Øst...61 Behandlingstilbud til traume- og torturoverlevere og Psykiatrisk Informationscenter...61 Fællesafsnit psykiatriområdet...62 Sygesikring Sundhed - anlæg Finansiering Bloktilskud...69 Tilskud fra bløderudligningsordning...71 Statsligt aktivitetsafhængigt tilskud...71 Kommunale grundbidrag...71 Kommunale aktivitetsafhængige bidrag...72 Sundhed - Investeringsoversigt 2008 Hovedoversigt Social og specialundervisning Social og specialundervisning: oversigt over bevillinger på budgetniveau I (udgiftsbaseret) Social og specialundervisning: resultatopgørelse Social og specialundervisning: oversigt over bevillinger på Budgetniveau II (omkostningsbaseret) Social og specialundervisning: omregningstabel Social og specialundervisning: oversigt over bevillinger på Budgetniveau II (udgiftsbaseret) Social og specialundervisning - opgaver Kvalitetssikring og udvikling af den pædagogiske indsats for voksne udviklingshæmmede Kvalitetsmål i Psykiatrien Tilsynskoncept for regionens sociale tilbud Struktur Udgifter Styringsprincipper for social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet Finansiering Principper for takstberegning Social og specialundervisning - drift Sociale institutioner Specialundervisning Socialpsykiatri Social og specialundervisning - anlæg Sociale institutioner Fællesudgifter og indtægter Social og specialundervisning anlægsoversigt 2008 Hovedoversigt Region udvikling (udgiftsbaseret) Regional Udvikling: resultatopgørelse Regional udvikling: oversigt over bevillinger på budgetniveau I/II (omkostningsbaseret) Regional udvikling - omregningstabel Regional udvikling: oversigt over bevillinger på budgetniveau I/II (udgiftsbaseret) Regional udvikling - opgaver Styringsprincipper Udgifter Finansiering Kollektiv trafik (offentlige servicetrafik) 3

4 Kulturel virksomhed Erhvervsudvikling Uddannelsesområdet Miljø og jordforurening Øvrige udgifter og indtægter samt regulering Finansiering Bloktilskud Kommunale udviklingsbidrag Fælles formål og administration: oversigt over bevillinger på budgetniveau I/II Fælles formål og administration: omregningstabel Renter mv.: Oversigt over bevillinger på budgetniveau I/II Fælles formål og administration Renter m.v. Balance Fælles formål og administration Renter m.v. Balance 4

5 Hovedoversigt Region Syddanmark Udgiftsbaseret i alt A. Driftsvirksomhed Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Sundhed Social og Specialundervisning Regional udvikling B. Anlæg Sundhed Social og Specialundervisning Regional udvikling C.Fælles formål og administration D. Renter (hkt 5) E. Finansforskydninger Forøgelse i likvide aktiver Afdrag på lån og leasingforpligtelse Øvrige finansforskydninger Finansforskydninger i alt SUM (A+B+C+D+E) F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver (1.000 kr.) Optagelse af lån og ny leasinggæld Bloktilskud fra staten (Inkl ) Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne Aktivitetsbestemte tilskud fra staten Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne Objektive finansieringsbidrag Tilskud fra bløderudligningsordning Finansiering i alt BALANCE

6 Pengestrømsopgørelse - Region Syddanmark i alt Årets resultat (1.000 kr.) Sundhed Social og specialundervisning Regional udvikling I alt Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger + intern forrentning + varebeholdninger, primo - varebeholdninger, ultimo - feriepenge, primo + feriepenge, ultimo - hensættelser til pension, primo +hensættelser til pension, ultimo - andre reguleringer, primo + amdre reguleringer, ultimo A. Likviditetsvirkning af årets resultat Udviklingsbidrag fra kommunerne ( ) Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B. Likviditetsvirkning af investeringer C. Årets samlede likviditetsvirrkning (Årets resultat +A +B) Likviditetsreguleringer til fælles- og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån - afdrag på eksterne lån - forrentning af interne lån +/- øvrige finansielle poster D. Likviditetsvirkning af fælles- og finansieringsposter E. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b+c+d) F. Likvider, primo budgetåret G Likvider, ultimo budgetåret (E+F) Pengestrømsopgørelsen vil blive udarbejdet i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2008

7 Generelt vedr. Region Syddanmark Den politiske og administrative budgetproces for 2008 Forberedelsesudvalget tiltrådte den 14. december 2006 forslag til overordnet tidsplan for budget vedtages af regionsrådet den 1. oktober Den overordnede tidsplan tager udgangspunkt i, at regionernes virksomhed omfatter tre adskilte områder med særskilt finansiering. I budgetprocessen indgår derfor ikke en tværgående prioritering mellem områderne Sundhed, Social og specialundervisning samt Regional udvikling. Budgettet retter sig som informationskilde mod regionens borgere, leverandører, ansatte med flere samt mod de centrale myndigheder. De centrale myndigheder indsamler budgetdata med henblik på at opgøre det samlede ressourceforbrug i den regionale sektor. Det er bl.a. med henblik på denne dataindsamling, at der er indført fælles konteringsregler, som er obligatoriske for alle regioner. Som et særligt aspekt af informationsopgaven indgår, at budget og budgetforslag skal være velegnede redskaber for politikerne i forbindelse med beslutninger om den økonomiske prioritering. Denne prioriteringsopgave er bl.a. søgt tilgodeset ved, at kontoplanen så vidt muligt er opbygget, så beløb til sammenhængende formål optræder samlet. Finansieringen følger af økonomiaftalen med regeringen, for så vidt angår Sundhed og Regional udvikling samt rammeaftalen med kommunerne på det takstfinansierede område. Aftalen om regionernes økonomi for 2008 henholdsvis den genforhandlede rammeaftale med kommunerne bliver derfor centrale omdrejningspunkter for budgetlægningen. Finansieringen af regionens aktiviteter kommer fra kommunerne og staten. Derfor er den vigtigste politiske opgave for regionen at sætte rammerne for struktur, tilgængelighed, kvalitet og omfang for regionens ydelser. Herunder bliver de politikker som regionsrådet vedtager et vigtigt styringsredskab samt indikation over for borgerne om serviceniveau. Visioner for Region Syddanmarks virksomhed: Med regionens bruger som omdrejningspunkt vil vi tilrettelægge vores virksomhed ud fra kvalitet, sammenhæng og tilgængelighed Vi vil være konkurrencedygtige, fornyende og dagsordensættende Vi vil skabe en attraktiv arbejdsplads, der konkurrerer bland de bedste med udviklingsmuligheder for den enkelte Oplysninger vedrørende regionens personalepolitik kan findes på HR-portalen: Regionsrådet skal udarbejde en servicestrategi og opfølgningsredegørelse, der skal give regionens borger indblik i hvilke indsatsområder som regionsrådet ønsker have fokus på i valgperioden, herunder hvilke initiativer der skal iværksættes til udvikling af kvaliteten og effektiviteten regionens opgavevaretagelse. Den 3. december skal regionsrådet godkende servicestrategien. Der skal løbende følges op på servicestrategien og allersenest inden udgangen af det 3. kvartal af regionsrådets funktionsperiode (2009). En del af servicestrategien er udbudspolitikken som regionsrådet vedtog den 25. juni Regionens udbudspolitik kan findes på følgende link: Alle indkøb over i kontraktperioden skal annonceres. Annonceringspligten gælder alle indkøb af varer og tjenesteydelser, hvor der ikke allerede er krav om EU-udbud. 7

8 Generelt vedr. Region Syddanmark For Region Syddanmark skal annoncering som minimum ske i leverandørportalen på regionens hjemmeside. Her samles alle regionens igangværende udbud: Den finansielle opgave At budgettet har en finansiel funktion vil sige, at budgettet ikke alene indeholder en oversigt over regionens indtægter og udgifter/omkostninger, men at der i tilknytning hertil udarbejdes et finansieringsbudget/pengestrømsopgørelse, der viser, hvorledes finansieringen af den budgetterede aktivitet tilvejebringes inden for hvert af de tre aktivitetsområder. Budgettet er således udtryk for en samlet afvejning af omkostningsønsker over for indtægtsmuligheder. Bloktilskud fra staten, grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne og takster på social- og specialundervisningsområdet kan ikke sættes op i løbet af året, og der er ligeledes fastsat restriktioner vedrørende kassekredit og lånoptagelse. Budgettets finansielle funktion spiller derfor en mere central rolle for regionerne, end det f.eks. er tilfældet i private virksomheder. Resumé af aftalen om regionernes økonomi for 2008 De årlige aftaler mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi angiver de ydre rammer og vilkår for Region Syddanmarks budget og økonomiske politik. Aftalen for 2008 blev indgået 10. juni Indledning Flere og flere patienter bliver behandlet i det danske sygehusvæsen, og med aftalen er skabt grundlag for, at regionerne fortsat kan opretholde den høje aktivitet på sundhedsområdet. Der er samtidig fastlagt en række principper for regionernes videre arbejde med en ny sygehusstruktur. Der er igangsat et arbejde med henblik på at fremlægge en strategi for en kvalitetsreform, som skal sikre fortsat fornyelse og udvikling af det danske velfærdssamfund og søge nye veje til høj kvalitet i den offentlige service. Derudover pågår der trepartsforhandlinger. Der er enighed om, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for en drøftelse af konkrete initiativer, og der er derfor ikke aftalt finansiering hertil. Danske Regioner inddrages i efteråret 2007 i udmøntningen af konkrete initiativer, som er relevante for regionernes opgaveområde. Der er tidligere aftalt at etablere en kvalitetsmodel for det danske sundhedsvæsen. De økonomiske konsekvenser for så vidt angår implementeringen af denne indgår til efteråret i drøftelserne af kvalitetsreformen. Der er enighed om, at budgetsamarbejdet mellem regeringen og Danske Regioner også fremover baserer sig på årlige politiske aftaler i juni om rammerne for den regionale økonomi. Aftalerne kan herudover indeholde tilkendegivelser om indholdet af opgavevaretagelsen, målsætninger, principper for dokumentation af kvalitet og effektivitet mv. Økonomiske rammer Konjunktursituationen fordrer tilbageholdenhed i de offentlige udgifter, så der ikke bidrages til yderligere pres i økonomien. Det tillægges afgørende betydning, at den indgåede aftale realiseres således, at regionernes udgifter og aktivitet i 2008 både i budgetterne og i regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen. Der er enighed om, at der for regionerne under ét vil være samlet balance på hvert af områderne i den regionale økonomi i

9 Generelt vedr. Region Syddanmark Økonomiske forudsætninger vedr. sundhedsområdet Der tages udgangspunkt i det forventede aktivitetsniveau for 2007, svarende til en aktivitetsvækst på sygehusene på 4,9 pct. i forhold til 2006 Med aftalen løftes aktiviteten på sygehusområdet i 2008 med 1,9 mia. kr. Det tilvejebringes via et real-løft på 950 mio. kr. og produktivitetsforbedringer på 2 pct. Der er aftalt et samlet løft af udgiftsniveau fra 2007 til 2008 til sygehusområdet på mio. kr. til generel aktivitetsudvikling, herunder fremrykning af det udvidede frie sygehusvalg, nye behandlings-former, kræftmedicin, uddannelse m.v. Endvidere afsættes 300 mio. kr. til sygesikring ekskl. sygesikringsmedicin Der er aftalt et samlet niveau for nettodriftsudgifterne, ekskl. medicintilskud, på mio. kr. i 2008 Der er i finansieringsbalancen et niveau for anlægsudgifterne (brutto) på mio. kr. i Heraf er afsat en låneramme 900 mio. kr. i 2008 til anskaffelse af medico-teknisk udstyr mv. Lånerammen fordeles efter bloktilskudsnøglen Der afsættes en låneramme i 2007 på 50 mio. kr. til projektering i forbindelse med den nye sygehusstruktur Det er lagt til grund for aftalen, at regionernes udgifter til medicintilskud i 2008 udgør mio. kr. 75 pct. af en eventuel afvigelse mellem dette beløb og udgifterne i regnskab 2008 reguleres over bloktilskuddet og fordeles i 2009 med en foreløbig midtvejsregulering i 2008 i regionernes bloktilskud Det statslige bloktilskud udgør mio. kr. i Hertil kommer reguleringer i medfør af DUTprincippet Det statslige, aktivitetsbestemte tilskud udgør mio. kr., heraf 151 mio. kr. til strålebehandling I 2007 forventes sygehusene at præstere en aktivitetsstigning på 4,9 pct. I 2008 forventes en yderligere aktivitetsstigning på 3,9 pct. De forventede produktionsværdier i 2007 og 2008 er opgjort under forudsætning af en produktivitetsvækst på 2 pct. i begge år Udgangspunktet for regionernes fastsættelse af det kommunale grundbidrag vil være et bidrag på kr. pr. indbygger, svarende til mio. kr. Det er lagt til grund for finansieringsbalancen, at den kommunale medfinansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag udgør mio. kr. i 2008 Økonomiske forudsætninger vedr. regional udvikling Der er aftalt et samlet niveau for nettodriftsudgifterne på mio. kr. i 2008 Det statslige bloktilskud udgør mio. kr. i Hertil kommer reguleringer i medfør af DUTprincippet Udgangspunktet for regionernes fastsættelse af det kommunale udviklingsbidrag vil være et bidrag på 113 kr. pr indbygger, svarende til 617 mio. kr. Øvrige økonomiske forudsætninger Der gennemføres en regulering af bloktilskuddet i 2007 på mio. kr. på baggrund af amternes regnskab for 2006 samt aftale om regionernes økonomi for 2007 Udgifterne til medicintilskud i 2006 udgjorde mio. kr. på landsplan. Via den aftalte medicingaranti kompenseres 75 pct. af merudgifterne i regionerne i forhold til det forudsatte niveau Det skønnes, at udgifterne til medicintilskud i 2007 udgør mio. kr. på landsplan Pris- og lønudviklingen på det regionale område fra er fastsat til 3,1 pct. (ekskl. Medicintilskud) og 2,8 pct. (inkl. medicintilskud). Der igangsættes et fælles arbejde med henblik på eventuelt at justere metoden for udarbejdelse af pris- og lønskøn for kommunerne/regionerne efter overgangen til den nye kommunale struktur Adgangen til det udvidede frie sygehusvalg ændrer ikke ved sygehusvæsenets overordnede forpligtelse til at prioritere hurtig behandling af akut og livstruende sygdom. Patienter med et konstateret behandlingsbehov vil via det udvidede frie sygehusvalg have adgang til at vælge et alternativ til det offentlige sygehusvæsen, hvis ventetiden i det offentlige sygehusvæsen overstiger én måned. DUT-princippet omfatter nye regler, bindende vejledninger mv. fra de centrale sundhedsmyndigheder, men ikke merudgifter til nye behandlingsmetoder og teknologisk udvikling, uanset at Sundhedsstyrelsen yder faglig rådgivning i forbindelse med indførelsen. Med de årlige økonomiske aftaler fastsættes rammer for regionernes økonomi, som sikrer et solidt grundlag for en videre udvikling af kvaliteten i det danske sygehus-væsen, herunder i almindelighed også gennem implementering af nye behandlingsmetoder. I konkrete tilfælde kan nye behandlings- 9

10 Generelt vedr. Region Syddanmark former dog have sådanne økonomiske konsekvenser, at det kan begrunde helt særlige drøftelser i forhold til de aftalte rammer for regionernes økonomi. Fremtidens sygehusstruktur Der er behov for strukturændringer og heraf følgende investeringer i fysiske tilpasninger, ny teknologi og apparatur for at realisere den fælles målsætning om et tidssvarende og bæredygtigt sundhedsvæsen. Det er nødvendigt at samle flere behandlinger på færre enheder for at sikre kvaliteten og de faglige standarder, udnytte fordele ved specialisering samt sikre en optimal anvendelse af ressourcerne, herunder knappe personalemæssige ressourcer. Regionerne står således overfor afgørende beslutninger om, hvilket sygehusvæsen patienterne skal møde i fremtiden. De fremtidige beslutninger om investeringer i ny sygehusstruktur skal ske i overensstemmelse med en række principper og konkrete kriterier. Principperne skal sikre høj kvalitet, bæredygtige investeringer, og at de fysiske rammer i sygehusvæsenet tilpasses, så de bl.a. understøtter hensigtsmæssig anvendelse af personalemæssige ressourcer, tidssvarende rammer og optimale patientforløb. Det er målsætningen, at investeringerne fremmer produktiviteten og kvaliteten i sygehusvæsenet. I de videre arbejde med de konkrete sygehusprojekter skal de enkelte regioner efterleve de opstillede principper for herigennem at sikre, at den fremtidige sygehusstruktur bliver så sammenhængende og kvalitetsfremmende som mulig, både indenfor de enkelte regioner og på tværs af regionerne. Det er regionsrådenes politiske ansvar at løfte opgaven vedr. den nye og samlede sygehusstruktur ud fra de opstillede principper. Synliggørelse og gennemsigtighed i forbindelse med investeringerne anses som en vigtig forudsætning for vellykkede rammer om fremtidens sygehusstruktur. Regionernes årlige opfølgning i forhold til planerne for ny sygehusstruktur er et vigtigt redskab til sikring af gevinsterne ved strukturændringerne. Til brug herfor kvantificerer regionerne en række regionsspecifikke mål i forhold til de enkelte regioners investeringsplaner. Der er ligeledes enighed om, at niveauet for og karakteren af investeringerne løbende tilpasses konjunktursituationen. De langsigtede investeringer forbundet med strukturændringerne i sygehusvæsenet drøftes i efteråret. For at understøtte målsætningerne for fremtidens sygehusstruktur skal der realiseres betydelige investeringer over en længere årrække. For at sikre et grundigt beslutningsgrundlag i den fremadrettede proces vedr. regionernes ændringer af sygehusstrukturen nedsættes et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter med stor indsigt på sygehusområdet i forhold til sygehusdrift, logistik, større sygehusbyggerier, faglig bæredygtighed mv. Panelet skal bl.a. på baggrund af dialog med de enkelte regioner vurdere de konkrete større strukturelle anlægsprojekter i forhold til de opstillede principper, herunder bl.a. samling af enheder, driftsøkonomisk rentabilitet, effektivitet og kvalitet. Ekspertpanelet afgiver indstilling til regeringen om, hvorvidt de enkelte projekter opfylder de opstillede målsætninger og principper med henblik på gennem en løbende drøftelse med Danske Regioner at tage stilling til udmøntning og finansiering af de prioriterede projekter, der vedrører fremtidens sygehusstruktur. God og effektiv administration Det er muligt at opnå synergieffekter på administrationsområdet bl.a. via samling af centrale administrative enheder, omprioriteringer, bedre arbejdstilrettelæggelse mv. Muligheder for effektivisering af den regionale administration analyseres i fællesskab Der er mulighed for yderligere effektivisering og koordinering af indkøb regionerne imellem. Der igangsættes nærmere drøftelser for at identificere fokusområder for en yderligere indsats. Produktivitet på sygehusene Det er vigtigt, at regionerne og de enkelte sygehuse deler viden og lærer af hinanden. Dette skal bidrage til, at ressourcerne i sundhedsvæsenet udnyttes effektivt og rationelt. Konkrete eksempler på, hvor videndeling kan danne basis for øget kvalitet og produktivitet, er bl.a. fremme af hensigtsmæssige og accelererede patientforløb, omlægning fra stationær til ambulant behandling, øget opgaveglidning samt effektive arbejdsgange. Der offentliggøres fortsat sammenlignelige målinger af produktiviteten på bl.a. sygehusniveau samt for udvalgte afdelinger. Disse kan danne grundlag for de enkelte regioners realisering og synliggørelse af fremtidige produktivitetsstigninger og potentialer herfor. Der er oprettet en ide- og vidensbank, hvor regionernes medarbejdere deler erfaringer, der har ført til bedre og mere effektiv opgavevaretagelse. 10

11 Generelt vedr. Region Syddanmark Kræft Der skal gennemføres initiativer, der bidrager til afkortning af interne ventetider, herunder bl.a. via mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af patientforløb. Der skal ske en fortsat nedbringelse af ventetiderne til strålebehandling. På den baggrund afsættes også i 2008 en særlig meraktivitetspulje til strålebehandling. Der følges op på analyser af indsatsen vedr. strålebehandling med konkrete initiativer til forbedringer af patientforløbene. Praksissektoren Der igangsættes et arbejde om almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Arbejdet skal bl.a. belyse organisering og arbejdstilrettelæggelse i mere bæredygtige enheder, herunder bl.a. størrelsen af lægepraksis og anvendelse af klinikpersonale, faglig og økonomisk styring og udvikling af almen praksis, herunder incitamenter og honorarstruktur, samt samspillet mellem sygehusvæsen, almen praksis og kommuner. Der skal være øget fokus på at få kortlagt almen praksis henvisningspraksis, herunder at der igangsættes en analyse af henvisningspraksis i regi af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor. Psykiatri Kvaliteten og udbudet af behandlingstilbud til psykisk syge fortsat skal være i fokus. Regeringen vil søge at prioritere området i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for Der afsættes 20 mio. kr. til en forsøgsordning med tilbud om psykologbehandling til personer med ikke-psykotiske lidelser. Lægelig videreuddannelse Udmøntning af principperne for omlægningen af videreuddannelsen sker i tæt samarbejde mellem parterne. Regeringen tilvejebringer det ændrede regelgrundlag så hurtigt som muligt, mens regionerne tilrettelægger deres del af indsatsen med henblik på at gennemføre omlægningen. I den aktuelle personalesituation kan der være behov for at rekruttere sundhedspersonale fra udlandet. Procedurerne vedr. autorisation af udenlandsk personale tilrettelægges med størst mulig fleksibilitet. Øvrig sundhed Incitamentsstrukturer og styringsmuligheder på genoptræningsområdet undersøges, herunder særligt inden for det specialiserede område. Senest 1. april 2008 fremlægges konkrete forslag til, hvordan kommunerne får større muligheder for at tilrettelægge genoptræningsindsatsen på den fagligt og økonomisk mest effektive måde. Regional udvikling For at forankre globaliseringsstrategien indgår regeringen partnerskabsaftaler med de regionale vækstfora. Udviklingen følges løbende i forhold til de mål, der opstilles heri. Regionerne kan prioritere de regionale udviklingsmidler til medfinansiering af de vækstforainitiativer, der medfinansieres af EU-strukturfondsmidler, og som understøtter globaliseringsstrategien. Der afsættes yderligere 75 mio. kr. fra 2008 til regional udvikling. Der afsættes yderligere 50 mio. kr. til kortlægning af og oprydning på jordforurenede grunde. Øvrige temaer Projekt Digital Forvaltning videreføres til og med Af det regionale bloktilskud afholdes 6,7 mio. kr. årligt i perioden til medfinansiering heraf. Ny digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor. Af det regionale bloktilskud afholdes i alt 56,9 mio. kr. i perioden til udmøntning af strategien. Et gennemsigtigt sundhedsvæsen. Den fællesoffentlige sundhedsportal Sundhed.dk er et omdrejnings-punkt i den nationale strategi for IT i sundhedsvæsenet, som forventes færdig ultimo 2007, og en væsentlig platform for udvikling og eksponering af informations- og kommunikationsløsninger i forhold til sundheds-professionelle, patienter 11

12 Generelt vedr. Region Syddanmark og borgere. Sundhedskvalitet.dk udvikles fortsat for at give patienter og pårørende en nem adgang til at sammenligne kvalitet og service på landets sygehuse. Det vurderes løbende, hvorvidt eksisterende og planlagte borgerrettede løsninger er relevante til at indgå i temaer på borger.dk med henblik på, at alle relevante selvbetjeningsløsninger på sundhed.dk også fremvises i borger.dk senest i DUT i forbindelse med digitalisering. Effektiviseringsgevinster som følge af digitaliseringsprojekter tilfalder som hovedregel regionerne. Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor forlænges til og med 2010 inden for en uændret økonomisk ramme. Regionerne overgår fra 2009 fuldt ud til omkostningsbaserede bevillinger. Overgangen forberedes, bl.a. vedr. tilpasning af balancekrav og andre forhold i budget- og regnskabsregler mv. Vedr. regionale udvikling tillades for 2008 et midlertidigt underskud således, at der ikke som følge af omkostningsbudgetteringen sker en likviditetsopbygning. Der arbejdes for, at det offentlige byggeri bliver bedre og billigere. I fællesskab tilrettelægges en proces for udbredelsen af relevante initiativer. De nye kommuner og regioner overtog aktiver og passiver fra de gamle amter og kommuner. Et udredningsarbejde vedr. regionernes gæld skal bl.a. analysere den samlede aktiv- og passivmasse for at fremskaffe et samlet formuebillede for de enkelte regioner og opstille mulige kort- og langsigtede løsninger med henblik på at indarbejde evt. elementer i økonomiaftalen for Indenrigs- og sundhedsministeren har mulighed for at give særlig lånedispensation ved likviditetsproblemer i enkelte regioner, ligesom der gives mulighed for refinansiering af afdrag i Bloktilskudskriterier. Følsomheden af de kriterier, som bloktilskuddet fordeles efter, analyseres. Evt. ændringer gennemføres forud for næste års aftale med virkning fra Aftalen findes i sin helhed på Danske Regioner eller Finansministeriets hjemmeside ( eller 12

13 Generelt vedr. Region Syddanmark Pris- og lønfremskrivning Budgettet for 2008 opstilles i det pris- og lønniveau, der forventes at være gældende på tidspunktet for dets anvendelse. Det vil sige det pris- og lønniveau, der forventes at blive det gennemsnitlige i Budgetoverslagsårene opstilles i samme pris- og lønniveau som bevillingsbudgettet i 2008 ( faste 2008-priser ). Fremskrivningsprocenterne for budget er beregnet med udgangspunkt i Danske Regioners skøn fra juni 2007 for udviklingen i priser og lønninger fra 2007 til Herudover korrigeres der for forskellen mellem det budgetterede løn- og prisniveau i budget 2007 (jf. Danske Regioners skøn fra juni 2006) og det seneste skøn over udviklingen i Pris- og lønudvikling Budget 2007 Danske Regioners skøn pr. Budget 2008 (ekskl. sygesikringsmedicin) Prisudvikling 1,70 1,72 1,97 2,59 2,86 Prisudvikling på sygesikringsområdet 2,50 2,50 2,50 3,44 3,44 Lønudvikling 3,30 3,27 3,26 3,25 3,21 Samlet Pris -og lønudvikling 2,60 2,64 2,70 3,05 3,15 Fremskrivningsprocenterne for budget 2008 anvendes ved fremskrivning af eksisterende bevillinger medio I det omfang, at der efter den generelle fremskrivning medio 2007 indlægges nye bevillinger i budget 2008, som tager udgangspunkt i faktiske udgifter i 2007-niveau, anvendes ved fremskrivningen alene Danske Regioners skøn for udviklingen fra 2007 til 2008 (kolonne 4). Fremskrivningen af priser foretages på de enkelte udgiftsarter, hvorfor ovenstående fremskrivningsprocent på 2,86 generelt ikke anvendes ved fremskrivningen, men alene er udtryk for den gennemsnitlige vægtede prisudvikling. Fremskrivning af løn Fremskrivningen af løn foretages med udgangspunkt i de afsatte lønsummer (art 1). Lønsummerne fremskrives til det forventede gennemsnitlige lønniveau for 2008 med en fremskrivningsprocent, som indeholder samtlige komponenter, der er aftalt ved indgåelsen af overenskomsterne på det offentlige arbejdsmarked. Det gælder eksempelvis generelle lønstigninger, midler til lokal løndannelse, reguleringsordning m.v. Fremskrivning af øvrig drift Fremskrivningen af øvrig drift foretages med udgangspunkt i de afsatte summer på de enkelte arter vedr. øvrig drift (øvrige arter, ekskl. art 1). Summerne fremskrives til det forventede gennemsnitlige prisniveau for 2008 for de enkelte arter. Fremskrivningen for de enkelte arter fremgår af budgetvejledningen. Herudover kan særlige forhold begrunde, at der for visse udgifter foretages særlige fremskrivninger. Disse fremskrivninger foretages på baggrund af en særlig defineret vægtning m.v. 13

14 Generelt vedr. Region Syddanmark Endelig er der nogle enkelte udgifter, som budgetteres med et konkret beløb i 2008-niveau. Eksempelvis medicinudgifter budgetteres med et konkret beløb svarende til Region Syddanmarks andel af det aftalte niveau for I fremskrivningen fra 2007 til 2008-niveau medtages korrektion for forskellen mellem det budgetterede løn- og prisniveau i budget 2007 og det seneste skøn for udviklingen i Korrektionen foretages for at sikre uændret købekraft, og derved at det forudsatte aktivitetsniveau ikke påvirkes af ændringer i pris- og lønudviklingen. Korrektionen foretages på artsniveau. Eventuelle efterreguleringer i indeværende budgetår, beror på en konkret vurdering af udviklingen i året. Hvert år i august/september lægges aktuelle beregninger og forslag til håndtering af eventuelle ændringer frem til beslutning. Fremskrivning af anlæg Fremskrivningen af anlæg (rådighedsbeløb) foretages på grundlag af Byggeomkostningsindeks for boliger samt Danske Regioners skøn fra juni 2007 over prisudviklingen fra 2007 til De forventede gennemsnitlige fremskrivningsprocenter beregnes for 2007 ud fra udviklingen i de konstaterede byggeomkostningsindeks for årene 2006 og 2007, og for 2008 ud fra den skønnede udvikling over prisudviklingen vedrørende art 4.5: Entreprenør- og håndværkerydelser. Der er i forhold til budget 2007, hvor fremskrivningen alene er baseret på udviklingen i byggeomkostningsindekset tale om en ændret fremskrivningsmetode, idet fremskrivningen fra indeværende til kommende år nu baseres på et skøn over relevante arter (= art 4.5) udarbejdet af Danske Regioner. Byggeomkostningsindeks for boliger Konstaterede indeks Prisindeks Stigningsprocent 1.kvartal ,6 1. kvartal ,7 Stigning fra 1. kvartal 2006 til 2. kvartal ,60% Gennemsnit ,3 Fremskrivning fra Budget 2007 til 2008 Prisindeks Stigningsprocent Anvendt indeks for gennemsnit ,5 Forventet stigning fra ,60% Fremskrivning incl. korrektion 8,27% Skønnede indeks Prisindeks Gennemsnit 2006 (konstateret) 110,3 Gennemsnit 2007 (beregnet) 117,6 Gennemsnit 2008 (beregnet) 121,8 14

15 Generelt vedr. Region Syddanmark Bevillingsregler i Region Syddanmark Den bevillingsmæssige opgave Ifølge regionslovens 21, stk. 1, angiver de poster på årsbudgettet, hvortil regionsrådet ved budgetvedtagelsen har taget bevillingsmæssig stilling, den bindende regel for næste års regionale forvaltning. Bevillingsangivelsen i budgettet er således udtryk for den af regionsrådet vedtagne fordeling af de økonomiske ressourcer mellem de forskellige regionale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af det spillerum, der er overladt til regionsrådet, forretningsudvalget og til forvaltningen og institutionerne, når de i årets løb skal foretage økonomiske dispositioner på regionens vegne. Spillerummet for prioriteringen af regionernes økonomi begrænses af, at den er opdelt i tre adskilte dele: Sundhedsområdet, udviklingsopgaver og drift af institutioner på social og specialundervisningsområdet. De tre aktivitetsområder skal hvile i sig selv, således at udgifterne på sundhedsområdet, herunder andele af administrative og finansielle fællesudgifter, finansieres af indtægter øremærket til dette område, og tilsvarende for de øvrige to områder. Bevillingsmyndigheden er hos regionsrådet. Med afgivelse af en bevilling delegerer regionsrådet til et lavere niveau at forvalte et udgifts- eller indtægtsområde inden for nærmere angivne vilkår. Bevillingen kan gives til forretningsudvalget eller en nærmere angivet administrativ enhed, eksempelvis et sygehus, en institution eller et direktørområde. Som hovedregel kan bevillingsmyndigheden ikke delegeres. Dog kan regionsrådet bemyndige forretningsudvalget til at flytte beløb mellem drifts- og anlægskonti, som ikke henhører under samme budgetniveau II og under samme hovedkonto. Bemyndigelsen gælder alene flytninger fra drift til drift og fra anlæg til anlæg. Forretningsudvalget kan således ikke bemyndiges til at flytte fra drift til anlæg og omvendt. Det vil sige: Kun regionsrådet kan afgive bevillinger enten ved budgettets vedtagelse eller ved tillægsbevilling Bevillingssager skal altid forelægges regionsrådet Der kan ikke gennemføres udgifts- eller indtægtsmæssige dispositioner, før den fornødne bevilling foreligger Bevilling Ved bevilling forstås bemyndigelse fra regionsrådet til at afholde udgifter/omkostninger til et nærmere angivet formål eller oppebære indtægter af en nærmere angivet karakter inden for den beløbsmæssige ramme og de øvrige generelle og specielle vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Bevillingsmæssig hjemmel skal foreligge, inden en disposition iværksættes. Foranstaltninger, der medfører udgifter eller indtægter, som ikke er bevilget ved budgettets vedtagelse eller ved tillægsbevilling, må ikke iværksættes, før regionsrådet har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, påbudt ved lov eller anden bindende forskrift, om fornødent iværksættes uden regionsrådets forudgående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest muligt. Bevillingsafgivelsen kommer konkret til udtryk i den til budgettet tilknyttede bevillingsoversigt samt i budgetmærkninger hertil. Bemærkningerne kan dels oplyse nærmere om grundlaget for bud- 15

16 Generelt vedr. Region Syddanmark get og bevillinger, dels angive nærmere forudsætninger, som regionsrådet ønsker at knytte til bevillingerne. For hver bevilling skal fremgå: Hvilken enhed (forretningsudvalg eller administrativ enhed) bevillingen er givet til Hvilket område eller aktivitet bevillingen omfatter Hvilket beløb bevillingen lyder på Hvilke betingelser og forbehold, der gælder for udnyttelse af budgetbeløbet Hvorvidt der er tale om en rammestyret eller kalkulatorisk udgift Bevillingstyper Der opereres med følgende bevillingstyper: driftsbevillinger rådighedsbeløb til anlæg anlægsbevillinger Driftsbevillinger og rådighedsbeløb afgives som hovedregel i tilknytning til budgetvedtagelsen, hvor de angives på bevillingsoversigten (på omkostningsområdet investeringsoversigten) i Budgetbindet. Dog kan der i årets løb gives tillægsbevillinger til begge bevillingstyper. For begge bevillingstyper gælder endvidere, at de er ét-årige. Budgettet for overslagsårene er således ikke bevillingsmæssigt bindende. Anlægsbevillinger kan meddeles af regionsrådet på ethvert tidspunkt i året. Det er dog en forudsætning for anlægsarbejdets igangsættelse, at der på budgettet er afsat det fornødne rådighedsbeløb til finansiering af udgifterne til arbejdet. Bevillingsniveau Regionsrådet fastlægger bevillingsniveauet, der vedrører detaljeringsgraden af den styring, som opdelingen i budgettet er udtryk for. Herigennem fastlægger regionsrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed og informationsforpligtigelse, som er overladt til bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på regionsrådets vegne. Bevillingsniveauet, og de dermed forbundne bevillingsbindinger over for regionsrådet svarende til budgetniveau I, fremgår af venstre kolonne i nedenstående oversigt. Når regionsrådet har givet bevillingerne på budgetniveau I, overlades kompetence og ansvar for bevillingernes nærmere anvendelse og overholdelse til forretningsudvalget med mulighed for videredelegation af dispositionskompetence og -ansvar. Regionsrådet bemyndiger forretningsudvalget til at foretage omflytninger mellem bevillingsniveauer, der netto giver 0 i budgetåret. Højre side i ovenstående oversigt angiver budgetniveau II. Budgetniveau II angiver den specifikation af budgettet, som forudsættes af regionsrådet. Forretningsudvalget fastlægger principper for videredelegation af budgetkompetence på budgetniveau II til administrationen. 16

17 Generelt vedr. Region Syddanmark Budgetniveauer i Region Syddanmark Bevilling* Budgetniveau I Budgetniveau II Netto Somatik Behandlingspsykiatri Regionsrådets niveau Forretningsudvalgets niveau Driftsbevillinger Sundhed (hovedkonto 1) Somatik: Fredericia Kolding Sygehuse Odense Universitetshospital Sydvestjysk Sygehus Sygehus Fyn Sygehus Sønderjylland Vejle Give Sygehuse Friklinik i Give Fællesudgifter og -indtægter Behandlingspsykiatri: Psykiatricenter Vest Psykiatricenter Midt Psykiatricenter Øst CETT PsykInfo RCT Haderslev RCT Fyn Fællesafsnit Psykiatriområdet Sygesikring mv. Finansiering: Statsligt bloktilskud Tilskud fra bløderudligningsordningen Grundbidrag Aktivitetsbidrag, stat Aktivitetsbidrag, kommuner Lån Netto Social og specialundervisning (hovedkonto 2) Sociale tilbud Alle tre områder opdeles på: Socialpsykiatri Samtlige institutioner (=omkostningssteder) Specialundervisning Fællesudgifter og indtægter Netto Regional udvikling (hovedkonto 3)** Kollektiv trafik Der kan ikke flyttes mellem Budget I Kulturel virksomhed Erhvervsudvikling Uddannelsesområde Miljø og Jordforurening Øvrige udgifter og indtægter samt reguleringer Finansiering: Statsligt bloktilskud Udviklingsbidrag Netto Fælles formål og administration (hovedkonto 4) Politisk og administrativ organisation inkl. pensioner Overførsel til hovedkonto 1-3 Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb Anlægsbevillinger som driftsbevillinger***) Som driftsbevillinger***) Rådighedsbeløb som driftsbevillinger Som driftsbevillinger Finansielle konti Brutto Renter mv. (hovedkonto5) Alle renteindtægter under ét Alle renteudgifter under ét Refusion af købsmoms Overførsel renter mv. Brutto Balance (hovedkonto 6) Afdrag på udlån under ét Afdrag på optagne lån under ét *) Bevillingerne er enten givet som netto- eller bruttobevilling. **) Sager vedr. Region Udvikling skal op i regionsrådet hver gang der sker ændringer mv. ***)Det bemærkes, at anlægsbevillinger enten kan afgives som en særskilt anlægsbevilling til et konkret anlægsarbejde eller som en rammebevilling til nærmere afgrænsede anlægsarbejder inden for en hovedkonto. 17

18 Generelt vedr. Region Syddanmark Brutto- og nettobevillinger En bruttobevilling vil sige, at der til foranstaltninger, som indebærer såvel udgifter som indtægter, gives både en udgifts- og en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra regionsrådet anvendes til forøgelse af udgifterne. En nettobevilling vil sige, at regionsrådet alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter minus indtægter. Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra regionsrådet. For at skabe størst mulig fleksibilitet er bevillingerne i Region Syddanmark som hovedregel givet efter nettoprincippet, hvilket indebærer, at regionsrådet alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne (nettobevillinger). Det fremgår af budgetbindets bevillingsoversigter, hvorvidt en bevilling er afgivet netto eller brutto. Det bemærkes, at udgifter og indtægter skal opføres og specificeres hver for sig i budgettet, uanset om der gives brutto- eller nettobevillinger. Samtlige bruttobevægelser vil dermed tydeligt fremgå af såvel budget som regnskab. Bevillingsformen er således alene et spørgsmål om, hvordan regionsrådet ønsker at styre aktiviteten. Bevillingsbinding, drift Bevillingsbindingen over for regionsrådet fremgår af Budgetbindet. Bevillingsbindingen gælder foruden den beløbsmæssige angivelse i bevillingsoversigten også de forudsætninger om beløbenes anvendelse, der fremgår af bemærkninger til de enkelte bevillinger. Driftsbevillinger er ét-årige. Budgettet for overslagsårene er ikke bevillingsmæssigt bindende. Driftesbevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udgang og kan ikke uden regionsrådets godkendelse overføres til efterfølgende år. Institutionerne m.fl. dvs. sygehuse, sociale institutioner m.v. har fri råderet inden for den udmeldte driftsramme, hvilket indebærer, at der skabes fleksible muligheder for at sikre en optimal sammensætning af produktionsfaktorerne. Institutionerne kan således selv foretage den fornødne opdeling af den samlede driftsramme i henholdsvis lønudgifter og udgifter til øvrige formål, hvorefter der inden for den samlede ramme kan ansættes det personale, som bedst varetager den pågældende opgave. Institutionslederen kan ansætte, så længe dette sker inden for institutionens driftsramme. I tilfælde, hvor love, regler og overenskomster indebærer krav til personalets faglige uddannelse, er det institutionslederens ansvar, at disse overholdes. Kompetence vedr. besættelse af ledende stillinger Region Syddanmark er en enhedsorganisation, der overordnet ledes og styres som en koncern. Dette indebærer, at man har en direktion, som kan sikre sammenhæng på tværs af områderne, og som refererer entydigt til den politiske ledelse af regionen. 18

19 Generelt vedr. Region Syddanmark Denne forretningsmodel indebærer samtidig, at det er direktionen med den administrerende direktør i spidsen, som skal stå til ansvar for hele virksomheden over for den politiske ledelse - herunder også for ansættelse og afskedigelse af såvel øvrige direktører som institutionsledere. Kompetencefordelingen for lederansættelse i Region Syddanmark er derfor fastlagt som følger: Direktionen ansættes af regionsrådet De øvrige direktører ansættes af direktionen Institutionsledere og sygehusledelser ansættes af direktionen efter indstilling fra direktøren for det pågældende område Kompetencen til ansættelse af institutionsledere og sygehusledelser kan af direktionen delegeres til direktøren for det pågældende område Ved ansættelse af øvrige direktører, institutionsledere og sygehusledelser orienteres forretningsudvalget så tidligt som muligt om stillingsopslag og efterfølgende på det førstkommende forretningsudvalgsmøde om ansættelse. Idet det er underforstået, at ansættelses- og afskedigelseskompetencen følges ad, og idet det naturligvis gælder, at den politiske ledelse til hver en tid vil kunne trække en kompetence tilbage, hvis der i forbindelse med en konkret ansættelsessag eller afskedigelsessag er særlige forhold, som tilsiger, at kompetencen skal ligge hos forretningsudvalget. Bevillingsbinding, anlæg Bevillinger gives til anlægsudgifter og -indtægter (udgiftsbaseret) og omfatter den samlede udgift, som er forbundet med gennemførelsen af arbejdet, uanset om det strækker sig over et eller flere år. Regionsrådet fastsætter investeringsbudgettet. Det er en forudsætning for anlægsarbejdets igangsættelse, at der på budgettet er afsat det fornødne rådighedsbeløb til finansiering af udgifterne herved. Anlægsbevillinger gives til det enkelte projekt. Rådighedsbeløb bortfalder ved regnskabsårets udgang og kan ikke uden regionsrådets godkendelse overføres til det efterfølgende regnskabsår, uanset om der foreligger en anlægsbevilling. Regionsrådet skal godkende særskilte regnskaber for anlægsprojekter over 2 mio. kr. brutto. Tillægsbevillinger Regionsrådet kan i løbet af budgetåret meddele tillægsbevilling til såvel drifts- som anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Foranstaltninger, som ikke er forudsat i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, må ikke iværksættes, før regionsrådet har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende forskrift, om fornødent iværksættes uden regionsrådets forudgående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest. 19

20 Generelt vedr. Region Syddanmark Ansøgninger om tillægsbevillinger skal indeholde oplysninger om hvilket formål, der søges tilgodeset gennem tillægsbevillingen, ændringer i virksomhedens omfang i forhold til det budgetterede, eventuelle ændringer i kvaliteten af ydelserne samt konsekvenser for budgetoverslagsårene. Ansøgninger om tillægsbevillinger skal være ledsaget af forslag til finansiering. Tillægsbevillinger skal meddeles af Regionsrådet inden 31. december i regnskabsåret, d.v.s senest ved sidste regionsrådsmøde i december. Forberedelsesudvalget vedtog den 9. marts 2006 regler vedr. overførsler mellem år, de nærmere regler kan findes i Budgetvejledningen. Takster Generelt. Taksterne skal afspejle de faktiske udgifter ved ydelsen. Det vil sige, at alle direkte og indirekte omkostninger skal være indeholdt i takstberegningen. Taksterne på Specialtandplejen, social- og specialundervisningsområdet skal være omkostningsbaserede, hvilket vil sige, at bl.a. afskrivninger indregnes. Taksterne skal endvidere specificeres på omkostningstyper, og taksterne skal være gennemskuelige. Takstberegningsprincipperne er uddybet i budgethefterne for de enkelte områder. Takster for ydelser til borgerne Der skal i henhold til den kommunale styrelseslov udarbejdes en oversigt over takster for ydelser til borgerne, der omfatter: - benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. Styringsprincipper I Region Syddanmark er bevillingerne som udgangspunkt rammestyrede, men kan i særlige tilfælde fastlægges kalkulatoriske. Forskellen knytter sig til graden af styringsmuligheder, jf. oversigten nedenfor. Styringsmuligheder i forhold til bevillinger Styringsgrad Rammestyrede Fastlæggelse af: Antal/mængde: Fri Pris/serviceniveau: Fri Kalkulatoriske Fastlæggelse af: Antal/mængde: Ingen Pris/serviceniveau: Ingen Reguleringsmuligheder Alene regulering ved særskilt sag Der kan foretages budgetomflytninger samt besparelser/ omstillinger fra/til en rammestyret aktivitet Samlet udgift reguleres ved de tekniske budgetreguleringer for sikring af realistisk budgetlægning. Ingen mulighed for budgetomflytning og besparelse/omstilling Rammestyring Anvendes, når regionsrådet fastlægger den samlede udgift ved en kombination af styring af henholdsvis. antal/mængde samt pris/serviceniveau for en aktivitet. Rammestyrede beløb kan som udgangspunkt udover den generelle fremskrivning af priser og lønninger kun reguleres ved forelæggelse af en særskilt sag i regionsrådet. Der kan foretages budgetomflytninger samt besparelser/omstillinger fra/til en rammestyret konto. 20

21 Generelt vedr. Region Syddanmark Kalkulatoriske konti Forekommer i de tilfælde, hvor regionsrådet ingen - eller kun meget indirekte - styringsmuligheder har. Dette gælder såvel antallet/mængden af aktiviteten som prisen/serviceniveauet. Kalkulatoriske konti reguleres i forbindelse med de tekniske reguleringer af budgettet i tilfælde af fornyede skøn for den samlede udgift. Reguleringen skal sikre en realistisk budgetlægning. Der kan som udgangspunkt ikke foretages budgetomflytninger fra/til kalkulatoriske konti, og besparelser/ omstillinger kan kun forekomme som følge af grundlæggende strukturelle ændringer el.lign. 21

22 Hovedoversigt Sundhed Udgiftsbaseret i alt A. Driftsvirksomhed (hkt. 1 + fkt og ) B. Anlægsvirksomhed C. Andel af fælles formål og administration D. Andel af renter ( ) E. Andel af finansforskydninger Forøgelse i likvide aktiver ( ) Afdrag på lån og leasingforpligtelser ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Finansforskydninger i alt SUM (A+B+C+D+E) F. Finansiering Andel af forbrug af likvide aktiver ( ) Andel af optagne lån og ny leasinggæld ( ) Bloktilskud fra staten ( ) (1.000 kr.) Grundbidrag fra kommunerne ( ) Aktivitetsbestemte tilskud fra staten ( ) Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne( ) Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Finansiering i alt BALANCE Hovedoversigt vil blive udarbejdet i forbindelse med 2. behandling af budget 2008

23 Sundhed Oversigt over bevillinger på budgetniveau I (Udgiftsbaseret) Brutto i kr. Bevilling Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008-prisniveau Brutto i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Somatik Somatik, netto Netto Behandlingspsykiatri Behandlingspsykiatri netto Netto Sygesikring Sygesikring netto Netto Administration mv Administration mv. netto Sundhed i alt drift Brutto i kr prisniveau Budget 2008 Budgetoverslag 2009 Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag 2011 Brutto i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlæg Somatik Somatik, netto Netto Behandlingspsykiatri Behandlingspsyk., netto Netto Sundhed i alt anlæg Brutto i kr prisniveau Budget 2008 Budgetoverslag 2009 Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag 2011 Brutto i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Finansiering Finansiering Sundhed i alt finansiering Årets resultat Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Årets resultat brutto Arets resultat netto

24 Sundhed Oversigt over bevillinger på budgetniveau II Brutto i kr prisniveau Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Somatik Fredericia og Kolding Sygehuse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Odense Universitetshospital Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Sydvestjysk Sygehus Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Sygehus Fyn Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Sygehus Sønderjylland Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Vejle - Give Sygehuse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Friklinik i Give Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Fællesudgifter og -indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Somatik i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt

25 Sundhed Oversigt over bevillinger på budgetniveau II Brutto i kr prisniveau Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Behandlingspsykiatri Psykiatricenter Vest Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Psykiatricenter Midt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Psykiatricenter Øst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt CETT Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Psykinfo Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt RCT Handerslev Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt RCT Fyn Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Fællesudgifter og -indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Behandlingspsykiatri i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt

26 Sundhed Oversigt over bevillinger på budgetniveau II Brutto i kr prisniveau Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Sygesikring Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Almen lægehjælp Speciallægehjælp Medicin Tandlægebehandling Fysiurgisk behandling Kiropraktor Briller Rejsesygeforsikring Fodterapeuter Psykologbeandling Øvrige sygesikringsudgifter Ernæringspræparater Profylaktiske svangreundersøgelser Lægeundersøgelser af børn Vaccinationer Specialiseret tandplejetilbud Sygesikring i alt

27 Sundhed Oversigt over bevillinger på budgetniveau II Brutto i kr prisniveau Administration mv. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Brutto i kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008-prisniveau Administration mv. Udgifter 2008 Indtægter Udgifter 2009 Indtægter Udgifter 2010 Indtægter Udgifter 2011 Indtægter Central administration af sundhedsom Øvrige udgifter og indtægter Andel af fælles formål og administ. Ve Andel af renter mv Administration mv. i alt Administration mv. i alt Drift og anlæg Sundhed i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Sygesikring Drift og anlæg i alt Finansiering Brutto i kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008-prisniveau Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Statslige bloktilskud Tilskud fra bløderudligningsordningen Kommunale grundbidrag Aktivitetsbidrag, stat Aktivitetsbidrag, kommuner Lån Finansiering i alt Årets resultat Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Årets resultat brutto Arets resultat netto

28 Sundhed Generelle bemærkninger Sundhed - opgaver I henhold til sundhedsloven har regionsrådet ansvaret for at varetage sygehusvæsenets opgaver, d.v.s. regionens egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner m.v., og at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner. at indgå koordinerende sundhedsopgaver med kommunerne Varetagelsen af sygehusvæsenets opgaver sker hovedsagligt på regionens egne sygehuse, men løsningen af opgaverne kan også ske i samarbejde med andre regioners sygehusvæsner ligesom regionsrådet kan indgå overenskomst med eller på anden måde benytte private institutioner som led i løsningen af opgaverne. Herudover indgår regionsrådet driftsoverenskomst med de i loven nævnte private specialsygehuse samt med selvejende hospice beliggende i regionen, som ønsker at indgå aftale om tilbud af pladser. Regionsrådet yder sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen, mens der ydes akut behandling til personer, som midlertidigt opholder sig i regionen. Borgere der behandles i sygehusvæsnet ydes befordring og befordringsgodtgørelse efter nærmere fastsatte regler til personer, der har ret til vederlagsfri sygehusbehandling. På praksisområdet løftes opgaverne via overenskomster med privat praktiserende sundhedspersoner. Hos den alment praktiserende læge ydes der på den baggrund vederlagsfri behandling mens der ydes tilskud til behandling hos tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut, psykolog samt efter nærmere regler tilskud til briller til børn under 16 år. Desuden ydes vederlagsfri vaccination mod visse sygdomme samt tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater. Børn og unge under 18 år gives et særligt tandplejetilbud. Visse patientgrupper gives et særligt tilskud til tandpleje. Regionsrådet yder herudover tilskud til køb af lægemidler efter nærmere regler administreret af Lægemiddelstyrelsen. Sundhedsaftalerne mellem Region Syddanmark og de enkelte kommuner handler om: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter. Indlæggelsesforløb. Genoptræning. Hjælpemidler. Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse. Indsatsen for mennesker med sindslidelser. De 22 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark blev godkendt af regionsrådet den 16. april 2007 og kan se på følgende link: Der indgås årligt sundhedsaftaler med de 22 kommuner i Region Syddanmark. Sundhedsaftalen for 2008 forventes indgået i foråret Mission og vision for Sundhedsvæsnet Forberedelsesudvalget godkendte den 11. maj 2006, den foreløbige mission og vision for sundhedsvæsenet for I 2007 skulle der været igangsat en proces, der skulle udarbejde en mission og en vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, på grund af der i 2007 arbejdes med akutbetjening, samt den overordnet værdigrundlag for regionens virksomhed, har det været mest hensigtsmæssigt, at vente med at udarbejde missionen og visionen for Region Syddanmark. Derfor gælder den foreløbige mission og vision indtil videre. 28

29 Sundhed Generelle bemærkninger Mission Det er sundhedsvæsenet i Region Syddanmarks mission, at opnå størst mulig sundhed for borgerne i regionen. Det skal ske ved: at tilrettelægge god og rettidig undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering at lindre smerte, bekymring og sorg for dem, som rammes af sygdom at fremme sundhed og forebygge sygdom. Sundhedsvæsenets primære indsats for at opnå sundhed er at undersøge, behandle, pleje og rehabilitere de, som rammes af sygdom. Men med ovennævnte mål er det understreget, at fremme af livskvalitet, forebyggelse af sygdom og den lindrende (palliative) behandling også er vigtige opgaver for sundhedsvæsenet. at være garant for, at regionen har et godt, sammenhængende og offentligt drevet sundhedsvæsen at udnytte de særlige forudsætninger, som Region Syddanmark har i kraft af et veludviklet regionalt baseret og distribueret forsknings-, uddannelses- og udviklingsmiljø af høj kvalitet, funderet omkring Syddansk Universitet, CVSU er m.v. at udvikle og styrke lands- og landsdelsfunktionerne på Odense Universitetshospital. Decentrale bæredygtige regionssygehuse med specialiserede funktioner, forskning og uddannelse videreudvikles i en balance i forhold til Odense Universitetshospital. Vision for det somatiske sygehusvæsen. Det er Region Syddanmarks vision for det somatiske sundhedsvæsen at skabe og udvikle: Et sammenhængende og patientorienteret sundhedsvæsen ved: at arbejde for et sundhedsvæsen, der tænker i helheder for den enkelte patient at fastholde den praktiserende læges centrale rolle som patientens egen læge og koordinator - særligt i forhold til de alvorligt og kronisk syge at sikre kvalitet og sammenhæng i de sundhedsydelser, der leveres henholdsvis i praksis og på sygehusene at arbejde for at knytte aktørerne i praksis, kommuner og på sygehusene sammen, blandt andet via gode samarbejdsrelationer og netværk mellem de implicerede parter. Et tidssvarende og kvalitetsbevidst sundhedsvæsen ved: at levere sundhedsydelser af høj dokumenteret kvalitet til rette tid at sikre og udvikle de højt specialiserede funktioner, så diagnostik, behandling og forskning manifesterer sig på såvel nationalt som internationalt niveau at sikre en hensigtsmæssig balance mellem de højt specialiserede funktioner på Odense Universitetshospital og decentrale bæredygtige regionssygehuse med specialiserede funktioner, der rækker op i det højt specialiserede område, samt forskning og uddannelse at sikre forsknings-, uddannelses- og udviklingsmiljø af høj kvalitet funderet omkring Syddansk Universitet, herunder Institut for Regional Sundhedsforskning at sikre muligheder for, at regionens sundhedsvæsen er på forkant med den medicinske teknologiske udvikling, og at der kan etableres væsentlige internationale samarbejder. Det gælder inden for både de højt specialiserede funktioner og basisfunktioner 29

30 Sundhed Generelle bemærkninger at sikre, at sundhedsvæsenet opleves fleksibelt i forhold til at møde de stadig skiftende behov efter sundhedsydelser, sådan at der leveres tilfredsstillende ydelser, der matcher patienternes efterspørgsel at sikre patienterne et decentralt og samarbejdende sundhedsvæsen med valgmuligheder under respekt for kvalitet og økonomi at dokumentere aktivitet, behandlingsresultater og ressourceforbrug i videst muligt omfang. Et effektivt og konkurrencedygtigt sundhedsvæsen ved: at sikre, at sundhedsvæsenet i regionen er kendetegnet ved, at der skabes en generel høj produktivitet, og at der er en effektiv ressourceudnyttelse blandt andet via en hensigtsmæssig planlægning, incitamentsstyring, konkurrence og samarbejde mellem driftsenhederne at sørge for, at der ikke bliver en modsætning mellem et samarbejdende henholdsvis et konkurrerende sundhedsvæsen. Tværtimod bliver konkurrence på kvalitet, faglighed og økonomi et væsentligt element i visionen. Medmindre kvalitetsmæssige eller væsentlige økonomiske forhold tilsiger andet, skal behandlinger finde sted flere steder. Region Syddanmark vil skabe det bedst mulige sundhedsvæsen til borgere med sindslidelser. Regionen har ansvaret for den egentlige behandling i sygehus- og distriktspsykiatrien, samt for behandlingen hos de praktiserende speciallæger. Vision for behandlingspsykiatrien Det er Region Syddanmarks vision for behandlingspsykiatrien, at: udvikle den psykiatriske virksomhed ud fra nøglebegreberne kvalitet, sammenhæng og høj grad af tilgængelighed i dialog med patienter, brugere og pårørende optimere psykiatriområdets ressourcer gennem innovative og forskningsbaserede initiativer, der bidrager til den faglige udvikling såvel regionalt som nationalt videreudvikle en kultur, der fremmer glæde og udviklingsmuligheder hos den enkelte og som skaber tillid til området hos såvel brugere som borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Det indebærer at visionen gælder for alle typer af relationer mellem patient og behandler fagligheden vægtes højt kvalitetsdefinitionen tager udgangspunkt i WHO's fem kvalitetselementer (organisatorisk -, brugeroplevet - og faglig kvalitet samt ressourceeffektivitet og lav risiko for patienten) nærværet sættes i fokus psykiatrien bliver en vidensskabende organisation der skabes respekt og synlighed om psykiatrien og de sindslidende der sikres sammenhæng mellem alle dimensioner i og uden for psykiatrien der arbejdes med fortællinger om den vellykkede psykiatri. Derfor skal vi have fokus på den gode relation til og nærværet over for den enkelte patient skabe tilgængelighed i form af en bred vifte af specialiserede tilbud, der er velkoordinerede mellem kommuner, praksislæger, behandlingspsykiatrien/ socialpsykiatrien, somatik etc. have fokus på forskning, nytænkning og lederskab 30

31 Sundhed Generelle bemærkninger skabe mere tid til direkte patientkontakt og til forskning blandt andet gennem løbende analyser og revurderinger af ressource- og tidsanvendelsen sikre rekruttering af speciallæger og andre medarbejdergrupper sikre engagement sikre proaktiv, ekstern kommunikation. I Region Syddanmark findes der specialisering indenfor oligofreni (psykisk udviklingshæmmede med psykisk lidelse), geronto (ældre), retpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Herudover findes der et udbud af forskellige specialiserede behandlingstilbud for eksempel behandling til unge med nydiagnosticeret skizofreni og personer med svær personlighedsforstyrrelser. Endvidere har Odense Universitetshospital høj specialiseret landsdelsfunktion og varetager blandet andet behandling af svær spiseforstyrrelser. Struktur, Akutbetjening. Sundhedsstyrelsen udsendte ultimo 2006 anbefalinger vedrørende tilrettelæggelse af det akutte beredskab. Det akutte beredskab omfatter det præhospitale område det vil sige akutte indsats der gøres uden for sygehuset samt den akutte modtagelse på sygehuset. Akutbetjeningen er omdrejningspunktet i sygehusenes virksomhed, og den fremtidige tilrettelæggelse heraf vil være væsentlig for rekrutterings- og udviklingsmuligheder i regionens sygehusvæsen. Skal Region Syddanmark fremover have fire, fem eller seks sygehuse, der modtager akutte patienter? Det skal de 41 regionsrådsmedlemmer endeligt afgøre på regionsrådsmødet den 20. december i Tiden indtil da skal bruges på at arbejde sig frem til en hensigtsmæssig sygehusstruktur gennem analyser og diskussion med borgere og kommuner og fagfolk på sygehusene. Sundhedsstyrelsen anbefaler at indbyggere som befolkningsunderlag til er akutsygehuse. Hvilket betyder for Region syddanmark at akut aktivitet skal samles på max. 6 sygehuse. Regionsrådet har sendt 10 modeller i bred offentlig høring fra den 25. juni til den 3. september. Herefter vil de politiske udvalg i regionen og i sidste ende regionsrådet melde et endeligt forslag til en ny sygehusstruktur ud. Modellerne sendes i ny høring den 5. november til den 1. december, og på regionsrådsmødet den 20. december træffer regionsrådet en endelig beslutning om den fremtidige sygehusstruktur i Region Syddanmark. I Økonomiaftalen for 2008 blev det aftalt at nedsætte et ekspertpanel, der skal afgive indstilling til regeringen om hvorvidt regionernes beslutninger om akutberedskabet opfylder målsætningerne og principperne. Processen for psykiatriplanlægningen i Region Syddanmark blev igangsat i efteråret 2006 med udarbejdelse af en statusrapport på området efterfulgt af en udviklingsplankonference i marts Da psykiatriplanen er en del af processen vedrørende akutberedskabet i somatikken, er tidsplanen fastlagt så de to processer følges af. Den videre planlægning vil få væsentlig betydning for aktivitet, økonomi og struktur for behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark i 2008 og frem. 31

32 Sundhed Generelle bemærkninger Kvalitetsmål 2007 for det somatiske sygehusområde Regionsrådet vedtog den 9. november 2006 Regions Syddanmarks kvalitetsmål Kvalitetsmålene indgår som en del af fundamentet for styringsmodellen for sygehusene i Region Syddanmark. Kvalitetsmålene skal revideres, og arbejdet forventes at være færdig ultimo Kvalitetsmål Beskrivelse Målopfyldelseskrav Den patientoplevede kvalitet 1: Ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af 95 % ambulatoriet 2: Indlagte patienter Indlagte patienter skal have et godt samlet indtryk af afdelingen/afsnittet. 95 % 3: Dagkirurgi Dagkirurgiske patienter skal have et godt samlet indtryk af 95 % det dagkirurgiske forløb. 4a: Oplevet kontaktperson Patienterne skal opleve, at de har en kontaktperson 95 % 4b: Tildelt kontaktperson Patienterne skal tildeles en kontaktperson. 95 % 5: Hurtig og klar besked Henviste patienter skal senest 8 hverdage efter, at sygehuset 95 % har modtaget henvisningen, have oplysninger om dato og sted for den første kontakt med sygehuset 6: Ventetid på første kontakt Ikke-akutte patienter skal have den første kontakt inden for 90 % 30 kalenderdage. Den første kontakt kan være en ambulant besøg, en indlæggelse eller en speciallægefag elektronisk kontakt (herunder mail, telefon). 7: Ventetid ved livstruende sygdom Patienter med en livstruende sygdom, herved forstås patienter, der henvises med en cancerdiagnose eller med en iskærmisk hjertesygdom, skal udredes og behandles inden for de ved lov fastsatte tidsfrister 95 % 8: Ventetid på behandling Ikke-akutte patienter skal påbegynde behandling inden for en måneder efter, at henvisningen er modtaget. Undtaget er patienter med livstruende sygdom jf. kvalitetsmål 7 9: Aflysning af operationer Patienter skal ikke udsættes for, at planlagte operationer aflyses af årsager, er skyldes forhold i organisationen (i modsætning til forhold ved patienten) Den sundhedsfaglige kvalitet 10: Deltagelse i nationale og regionale kliniske kvalitetsdatabaser 11: Opfyldelse af standarder i nationale og regionale kliniske kvalitetsdatabaser Alle afdelinger skal indrapportere med fuld komplethed til de godkendte nationale og regionale kliniske kvalitetsdatabser (NIP, flere oplysninger vedr. NIP kan findes på: ) Alle afdelinger skal leve op til de standarder for behandlingskvalitetet, der indgår i de godkendte nationale og regionale kliniske kvalitetsdatabser (NIP) Den organisatoriske kvalitet 12: Udsendelse af lægebrev Der skal være udsendt lægebrev til egen læge senest 3 hverdage efter, at patienten er afsluttet fra sygehuset 13: Kvaliteten af indholdet af lægebrev til egen læge 14: Kvaliteten af indholdet af henvisning fra praktiserende læge 15: Patientsikkerhed Under udvikling Ad hoc kvalitetsmål De 6 NIP områders stander og indikatorer Indholdet af lægebreve skal om minimum leve op til standarderne beskrevet i projektet Den Gode Medicinske Afdeling Indholdet af henvisninger skal som minimum leve op til standarderne beskrevet i projektet Den Gode Medicinske Afdeling Ud over de faste kvalitetsmål, som følges over en længere årrække, kan der formuleres mål, der sætter fokus på et mere afgrænset område Flere oplysninger vedr. NIP kan findes på: Stationært regi: højest 3 % Dagkirurgisk regi: højes 1 % 90 % Fastsættes af den enkelte database 90 % Evalueres en gang årligt Evalueres en gang årligt 32

33 Sundhed Generelle bemærkninger Der bliver lavet nationale undersøgelser vedrørende den patientoplevede kvalitet 1 til 4 hvert andet år. Den patientoplevede kvalitet 5 til 9 bliver der lavet månedlig opfølgninger på. Den sundhedsfaglige kvalitet 10 til 11 bliver der fuldt op på hver måned. Den organisatoriske kvalitet nummer 12 bliver fuldt op på hver måned, mens 13 og 14 laves en undersøgelse af en gang om året. Patientsikkerhed og ad hoc kvalitetsmål vil der løbende komme opfølgning på. Alle kvalitetsmålene vil løbende blive afrapporteret i økonomi- og aktivitetsrapportering. Den 25. juni 2007 godkendte regionsrådet Strategi- og Handlingsplan for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Forslag til handlinger er beskrevet inden for følgende områder: Den Danske Kvalitetsmodel. Monitorering af sundhedsvæsenets ydelser. Patientperspektivet. Det tværsektorielle samarbejde. Kliniske retningslinier. Patientrettet risikostyring. Hygiejne. Kvalitetsudvikling i almen praksis. Flere oplysninger om strategi og handlingsplan kan findes på følgende link: Kvalitetsmål i Psykiatrien Regionsrådet godkendte den 5. marts 2007 kvalitetsmål i psykiatrien. Nogle er fælles for hele psykiatriområdet, men andre er gældende for dele af psykiatrien (behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien eller RCT-området). Kvalitets- og servicemålene skal på sigt koordineres med indholdet i Den Danske Kvalitetsmodel, hvor der forventes pilotprojekter primo 2008 og implementering efter sommerferien Kvalitets- og servicemålene vil først derefter blive revideret, derfor gælder kvalitetsmålene for 2007 også for 2008 indtil videre. Alle kvalitetsmålene vil løbende blive afrapporteret i økonomi- og aktivitetsrapportering. Kvalitetsmål Beskrivelse Målopfyldelseskrav Organisatorisk kvalitet Kontaktpersoner Alle har en navngivet kontaktperson 90 % Børn i familier med psykisk syge 1 Der er spurgt ind til børn i familier med psykisk syge 90 % Behandlingspsykiatrien Tid for 1 beh. inden 8 dage efter henvisning 90 % Epikrise: Udsendt indenfor 3 hverdage efter udskrivning 90 % Behandlingsopstart senest 3 mdr. efter henvisning 90 % RCT-området 2 Visitation afklaret senest 3 mdr. efter henvisning 90 % Behandlingsopstart senest 9 mdr. efter henvisning 80 % Patientoplevet og brugeroplevet kvalitet 1 Patienterne er samlet set som minimum tilfredse med tilbuddet 80 % 70 % De pårørende er samlet set som minimum tilfredse med tilbuddet Faglig kvalitet Handleplan/behandlingsplan 1 Foreligger senest 8 dage efter behandlingsopstart og senest 1 måned efter indflytning Behandlingspsykiatrien Der gennemføres opfølgningssamtale efter tvangsanvendelse Stikprøve 3 gange om året Psykiatrien deltager fuldt ud i NIP og BUP-basen %

34 Sundhed Generelle bemærkninger Ressourceeffektivitet Behandlingspsykiatri og RCT 1. behandlingskontakt inden 30 dage efter udskrivning for alle skizofrene Afdelingerne lever op til NIP-indikatorer De 4 psykiatriske centre overholder deres nettobudgetter Personalets sygefravær er lavere ned i % øgning i den samlede ambulante aktivitet i forhold til regnskab 2005 Årsrapport Årsrapport Md opfølgning 3 gange pr. år 3 gange pr. år Lav risiko for patienten Behandlingspsykiatrien Fulgt op på bivirkning af medicin Årsrapport 1: kvalitetsmålene er fælles for behandlingspsykiatrien, Socialpsykiatrien samt RCT-området. 2: Gælder også for RCT på det socialområde Udgifter Budgettet for sundhedsområdet omfatter regionens udgifter til somatiske behandling af regionens borgere (egne og fremmede sygehuse, efterbehandlingsinstitutioner m.v.), psykiatriske behandling samt den offentlige sygesikring (afregning med alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger m.v., der er omfattet af overenskomsterne under sygesikringsområdet) Budgetteringen på området foregår efter udgiftsbaserede principper. De samlede driftsudgifter til området, inklusiv anlæg og fordelt andel vedr. Fælles formål samt renter, er på ,02 mio. kr. netto (2007-niveau). Der er budgetteret med stigende driftsudgifter i overslagsårene, bl.a. som følge af øgede udgifter til patientskade- og arbejdsskadeerstatninger samt pensioner til tjenestemandsansatte. De samlede netto driftsudgifter på området fordeler sig som vist i nedenstående figur: Budget 2008 driftsudgifter ( i pct.) Sygesikring 25% Administration og renter mv. 3% Psykiatri 6% Somatik 66% Administration er sammensat af de direkte henførbare udgifter vedrørende hovedkonto 1, samt en andel vedr. fælles formål og administration. Denne andel fordeles efter en fordelingsnøgle svarende til ressourcetrækket. Endvidere en andel vedrørende renter. 34

35 Sundhed Generelle bemærkninger Finansiering Regionernes udgifter på sundhedsområdet finansieres af: bloktilskud fra staten statsligt aktivitetsbestemt tilskud kommunale grundbidrag (1.133 kr. pr. indbygger) kommunale aktivitetsafhængigt bidrag tilskud fra bløderudligningsordningen Fastsættelsen af bloktilskuddet indgår i de årlige forhandlinger med regeringen om regionernes økonomi for det kommende år. For 2008 er tilskuddet forhøjet med henblik på finansiering af niveauløftet i 2006, samt realvækst i Hertil kommer konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) De kommunale grundbidrag fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionsrådet og kommunerne i regionen Der er for 2008 budgetteret med et uændret niveau for de kommunale grundbidrag. Det statslige aktivitetsbestemte tilskud er budgetteret i overensstemmelse med økonomiaftalen for De samlede indtægter udgør ,1 mio. kr. (2008-niveau). Fordelingen heraf fremgår af nedenstående figur. Bloktilskuddet udgør godt ¾ af Region Syddanmarks indtægter på området. Finansiering i 2008 i pct. Kommunalt aktivitetsafhæningt bidrag 12% Kommunale grundbidrag 8% Aktivitetsbestemt tilskud fra staten 3% Bloktilskud fra staten 77% Styringsprincipper Som udgangspunkt er hovedkonto 1 rammestyret, med udtagelse af sygesikring der er kalkulatorisk (dog ikke lægevagten og puljen til kvalitetsudvikling der er rammestyret), mens Specialtandplejen bliver finansieret af takstbetaling fra kommunerne. Økonomistyringsmodellen for somatiske sygehuse På samme måde, som sygehusene via deres budget tildeles en givet mængde ressourcer (kroner) har Region Syddanmark vedtaget en takststyringsmodel (spilleregler) for hvor meget aktivitet der skal 35

36 Sundhed Generelle bemærkninger præstere for de givne bevillinger. Aktivitetsbudgettet kaldes baseline, idet metoden oprindeligt blev anvendt på amerikanske sygehuse. For at man kan sammenligne den mængde ressourcer der tilgår til aktiviteten (produktionen) med den aktivitet, som faktisk udføres, måles aktivitetsbudgettet i takster, der ligeledes opgøres i kroner. Disse takster fastsættes af Sundhedsstyrelsen på baggrund af de landsgennemsnitlige omkostninger til de forskellige somatiske behandlingsdiagnoser. Taksterne beregnes således for Diagnoserelaterede grupperinger i daglig tale kaldet DRG-takster. Ved afvigelser fra baseline reguleres sygehusenes budgetter efter nærmere bestemte retningslinjer. Budgetreguleringen kan både være positiv og negativ. Reguleringen også kaldet afregningen varierer alt efter hvilken slags aktivitet der er tale om. Aktivitet Afregning Begrundelse Planlagt aktivitet 55 pct. Den planlagte aktivitet afregnes som udgangspunkt til ca. 55 pct. af de landsgennemsnitlige behandlingstakster, idet det må forventes, at behandlingen af de sidste ekstra patienter ikke koster så meget som gennemsnittet. Akut aktivitet 14 pct. Det akutte område afregnes til en takst på 14 pct., svarende til den kommunale aktivitetsafhængige medfinansiering, da det ikke er hensigten, at takststyringsmodellen skal tilskynde til øget akut-aktivitet. Indlagte planlagte medicinske patienter afregnes som hovedregel ligeledes til en takst på 14 pct., svarende til den kommunale aktivitetsafhængige medfinansiering. Der afregnes dog for ambulant medicinsk aktivitet, da man ønskes at til- Stationær medicinsk aktivitet 14 pct. skynde sygehusene til at omlægge fra indlagt til ambulant behandling på det medicinske område. For at mindske ventetiderne afregnes for en række patienter med en højere takst, 1. ambulante besøg hvis de får 1. ambulante besøg hurtigt. Dvs. inden for hhv. 14 eller 30 dage alt efter område. Den specifikke afregning er endnu ikke fastsat. Der er også mulighed for særlig afregning til højere takster af visse patientgrupper. Det skyldes, at nogle behandlinger er åbenlyst dyrere end taksten på 55 pct., f.eks. hvor medicin eller implantater til behandlingen kun lige dækkes af afregningstaksten. Der er lavet klare aftaler for, hvilke behandlinger der afregnes til højere takst, og som udgangspunkt vil dette være fastlagt ved årets start. Ligeledes kan der ved ønske om at øge aktiviteten for en bestemt patientgruppe gives særligt høje afregningstakster. Takststyringsmodellen i Region Syddanmark understøtter vækst på den planlagte aktivitet, og der ønskes ikke at give tilskyndelse til vækst på den akutte aktivitet udover en forventet vækst på ca. 1 pct. Derfor er produktivitetskravet forskelligt alt afhængig af, om det er planlagt eller akut aktivitet. 36

37 Sundhed Generelle bemærkninger Produktivitet for regioner, Hele landet = 100 Nordjylland 94 Midtjylland 106 Syddanmark 102 Sjælland 99 Hovedstaden Kilde: Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren Anden delrapport. December Ved fastsættelsen af aktivitetsbudgettet tages udgangspunkt i den aktivitet sygehuset præsterede året før. Aktivitetsbudgettet justeres dog altid således, at sygehuset pålægges et krav om at forbedre produktiviteten med mellem 2 og 4 pct. De somatiske sygehuse pålægges forskellige produktivitetskrav mht. den aktivitet, som afregnes med 55 pct.: sygehuse med høj produktivitet: 2 pct. sygehuse med middel produktivitet: 3 pct. sygehuse med lav produktivitet: 4 pct. Den akutte aktivitet pålægges et produktivitetskrav på 1 pct. for alle sygehusene. Samlet set giver dette et produktivitetskrav for sygehusene i Region Syddanmark på 2 pct. årligt, svarende til produktivitetskravet regionerne har forpligtet sig til i økonomiaftalen med regeringen. 37

38 Sundhed Generelle bemærkninger Produktivitet for sygehuse 2005, Hele landet er 100 Sygehus Fyn 91 OUH 102 Friklinikken, Brædstrup 145 Give Sygehus 113 Vejle Sygehus 119 Kolding Sygehus Fredericia Sygehus Sydvestjysk sygehus Åbenrå sygehus 88 Tønder Sygehus 79 Haderslev Sygehus Sønderborg Sygehus Kilde: Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren Anden delrapport. December Bemærk venligst, at den organisatoriske opdeling er ændret efter udarbejdelsen af rapporten. Styringsprincipper Sygehuspsykiatrien Der er forskelle i produktivitet og serviceniveau på det psykiatriske område. Med henblik på at nedbringe ventelisterne er den midlertidige arbejdsgruppe med ansvar for psykiatriområdet anmodet om en udredning af mulighederne for at øge produktiviteten i behandlingspsykiatrien. Herudover er arbejdsgruppen anmodet om et forslag med henblik på at tilbyde et mere ensartet serviceniveau i hele regionen. Som udgangspunkt styres sygehuspsykiatrien: A. Psykiatridirektøren er bemyndiget til at udmønte puljen vedrørende Fællesudgifter på budgetniveau II Fællesafsnit Psykiatriområdet. B. Der udmeldes et rammebudget til hver af de tre psykiatricentre. Psykiatrichefen disponerer inden for rammen. Mer- eller mindreforbrug ved årets udgang overføres til næste år. Rammebudgettet på hvert center forudsætter det aktivitetsniveau, som ligger til grund for budgetlægningen samt Psykiatriens kvalitetsmål, som Regionsrådet godkendte den 5. marts C. PsykInfo og de tre centre med tilbud til torturofre udmeldes der et rammebudget til hver institution. Institutionslederen disponerer inden for rammen. Mer- eller mindreforbrug ved årets udgang overføres til næste år. Regionsrådet orienteres ved årets udgang om indhold og omfang af de udførte aktiviteter. 38

39 Sundhed Generelle bemærkninger Den økonomiske styringsmåde giver stor budgetsikkerhed og sikrer endvidere behandlingskapaciteten på de enkelte centre. Derimod er metoden ufleksibel i forhold til ændrede behov, og metoden giver ringe incitamenter til produktivitetsforbedringer. Fra 2008 og frem arbejdes der på at indføre aktivitetsafhængige budgetter indenfor den ambulante børne- og ungdomspsykiatri. Dette kombineres med incitamenter til produktivitetsforbedringer. Psykiatriske patienter er ikke omfattet af det takstsystem, der baseres på DRG-takster. Det vil sige, at hovedprincippet for afregning af psykiatriske patienter fortsat er sengedagstakster og ambulante takter. Sengedagstaksten i 2007 = kr. Ambulant behandling i 2007 = kr. Psykiatriske skadestuetakst i 2007 = kr. 39

40 Sundhed Specifikke bemærkninger Somatik - drift Fredericia-Kolding Sygehus har sygehuse i Fredericia og Kolding. Odense Universitetshospital har sygehuse i Odense og Middelfart. Sygehus Sønderjylland er en sygehusenhed med fire sygehuse: Sønderborg Sygehus, Aabenraa Sygehus, Haderslev Sygehus og Tønder Sygehus. Sygehus Fyn har sygehuse i Svendborg, Nyborg, Faaborg, Ringe samt Ærø. Sydvestjysk Sygehus har sygehuse i Esbjerg, Grindsted og Brørup. Vejle-Give Sygehus har sygehuse i Vejle og Give. Friklinikken i Give er en selvstændig sygehusenhed, men er placeret på Give Sygehus. Budgetbemærkningerne er udarbejdet i 2007-niveau. Egne sygehuse Nettobudgettet for de somatiske sygehuse udgør i 2008 i alt mio. kr., fordelt med udgifter på mio. kr. og indtægter på -354 mio. kr. Oplysningerne vedrørende de enkelte sygehuse kan findes på 40

41 Sundhed Specifikke bemærkninger Fredericia-Kolding Sygehus Fredericia-Kolding Sygehus (FKS) er en samlet sygehusenhed med sygehuse i Fredericia og Kolding. Sygehuset i Fredericia er specialiseret indenfor medicin og urologi. På det medicinske område har sygehuset en specialfunktion indenfor nefrologi behandling af nyresygdomme. Afdelingen har derudover etableret en lungemedicinsk funktion. På det urologiske område dækker sygehuset behandling af urinvejssygdomme for alle patienter fra det tidligere Vejle Amt. Sygehuset i Kolding er et centralsygehus med fokus på behandling af den akutte patient. Sygehuset har en åben skadestue og modtagelse med et traumeberedskab, helikopterlandingsplads og en stor og avanceret intensivafdeling. Ortopædkirurgisk afdeling har herudover en betydelig elektiv aktivitet. Fødeafdelingen har specialfunktion for risikofødsler i et tæt samarbejde med Børneafdelingen. Fødeafdelingen har godt årlige fødsler. Karkirurgisk afdeling har regionalfunktion og modtager patienter til behandling fra hele det sydjyske område. Afdelingen har et tæt samarbejde med sygehusene i Esbjerg og Åbenrå. Røntgenafdelingen varetager i stigende omfang behandlingsmæssige opgaver i et tæt samarbejde med Urologisk afdeling (stenknusning), Karkirurgisk afdeling (stents) og Organkirurgisk afdeling (ERCP). Der arbejdes indenfor organkirurgien på en yderligere styrkelse af det akutte område. Medicinsk afdeling har et medicinsk visitationsafsnit og har oprettet et geriatrisk afsnit i samarbejde med Medicinsk afdeling i Haderslev. Afdelingen har specialfunktion indenfor infektionsmedicin. 41

42 Sundhed Specifikke bemærkninger Fakta om Fredericia-Kolding Sygehus (tal fra 2006) Antal ambulante besøg (inkl. skader) Antal indlæggelser Antal sengedage Gennemsnitlig liggetid (dage) 5,21 Antal personer Antal skadestuebesøg Antal fuldtidsstillinger Fredericia-Kolding Sygehus er pr. 4. juli 2007 pålagt et aktivitetskrav på 1.080,203 mio. DRG-kr. i Baseline justeres løbende, og baseline for 2008 udarbejdes først i begyndelsen af Baseline 2007 i 2007 takster (mio. kr.) Ambulant aktivitet - 55 pct. afregning 387,136 Skadestueaktivitet - 14 pct. afregning 22,675 Stationær akut aktivitet - 14 pct. afregning 493,056 Stationær elektiv aktivitet - 55 pct. afregning 143,437 Stationær elektiv aktivitet - 14 pct. afregning 14,140 Stationær genoptræning - 55 pct. afregning 11,507 Ambulant genoptræning - 55 pct. afregning 8,251 I alt 1.080,203 42

43 Sundhed Specifikke bemærkninger Odense Universitetshospital Odense Universitetshospital (OUH) er en samlet sygehusenhed med sygehuse i Odense og Middelfart. Det varetager både funktionen som basissygehus og som lands- og landsdelssygehus. Derudover har hospitalet en universitetsfunktion i relation til Syddansk Universitet i Odense. Odense Universitetshospitals status som universitetshospital/lands- og landsdelshospital er gennem de seneste år søgt styrket ved opbygning af særlige ekspertprofiler med henblik på at sikre hospitalet som et af tre hovedcentre for højt specialiseret behandling i Danmark. De store områder inden for lands- og landsdelsfunktionerne er hjertesygdomme, kræftsygdomme, sygdomme i nervesystemet, skelet- og bindevævssygdomme, større traumer, nyresygdomme, plastikkirurgi, børnesygdomme samt hudsygdomme. Dertil kommer lands- og landsdelsfunktioner inden for en række mindre områder, f.eks. medfødte misdannelser/lidelser i bl.a. mave-tarm regionen, infektionssygdomme, hormonbetingede sygdomme, psykiske lidelser og lidelser hos ældre, herunder organiske hjernelidelser. På enkelte områder har Odense Universitetshospital landsfunktion, f.eks. inden for håndkirurgi/ replantationer og specielle neuroradiologiske indgreb. Asser vender tilbage Inden for kliniske tværgående funktioner foretager Odense Universitetshospital vigtige undersøgelser til understøttelse af diagnostik og behandling. Eksempelvis kan nævnes klinisk genetik samt klinisk farmakologi. Som universitetshospital varetager Odense Universitetshospital en særlig forskningsforpligtelse samt en særlig undervisningsforpligtelse i forhold til den lægelige uddannelse, både den præ- og den postgraduate uddannelse. Denne særlige forpligtelse løses igennem et tæt samarbejde med Syddansk Universitet. Herudover varetager hospitalet en stor uddannelsesopgave i forhold til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter m.fl. Uddannelsesopgaven løses bl.a. i et samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner. 43

44 Sundhed Specifikke bemærkninger 44

45 Sundhed Specifikke bemærkninger Fakta om Odense Universitetshospital (tal fra 2006) Antal ambulante besøg (inkl. skader) Antal indlæggelser Antal sengedage Gennemsnitlig liggetid (dage) 4,61 Antal personer Antal skadestuebesøg Antal fuldtidsstillinger Odense Universitetshospital er pr. 4. juli 2007 pålagt et aktivitetskrav på 3.536,581 mio. DRG-kr. i Baseline justeres løbende, og baseline for 2008 udarbejdes først i begyndelsen af Baseline 2007 i 2007 takster (mio. kr.) Ambulant aktivitet - 55 pct. afregning 1.189,768 Skadestueaktivitet - 14 pct. afregning 57,739 Stationær akut aktivitet - 14 pct. afregning 1.215,049 Stationær elektiv aktivitet - 55 pct. afregning 803,992 Stationær elektiv aktivitet - 14 pct. afregning 247,344 Stationær genoptræning - 55 pct. afregning 0,443 Ambulant genoptræning 55 pct. afregning 22,246 I alt 3.536,581 45

46 Sundhed Specifikke bemærkninger Sydvestjysk Sygehus Sydvestjysk Sygehus (SVS) er én organisatorisk og ledelsesmæssig sygehusenhed, der dækker tre geografisk adskilte lokaliteter i Esbjerg, Grindsted og Brørup. Sydvestjysk Sygehus er opdelt i fem enheder, benævnt Klinisk Diagnostisk Område, Hovedorto Område, Kirurgisk Område, Medicinsk Område samt Akut Område. Hvert af disse områder indeholder et antal klinikker, som dækker ét eller flere specialer eller funktionsområder, samt en selvstændig enhed til styring af den tværgående sengekapacitet/ambulatoriekapacitet. Sygehuset har en bred og integreret specialedækning med tilstedeværelse af højt specialiserede kompetencer og anvendelse af avancerede behandlingsmetoder inden for indtil flere specialer. Sygehuset har et døgndækket specialeberedskab inden for alle grundspecialer med én akut kirurgisk modtagefunktion i Esbjerg og akut medicinske modtagefunktioner på alle matrikler samt skadestuefunktion og intensivfunktion svarende til traumeniveau II i Esbjerg. På sygehuset foregår der desuden velkvalificeret og anerkendt forskning inden for tromboseområdet, reumatologi, endokrinologi, nefrologi, hæmatologi og maritim medicin (i samarbejde med Syddansk Universitet) samt forskning omkring proteintilskud. Ud fra ønsket om at sikre en så hensigtsmæssig udnyttelse af det samlede produktionsapparat og de sundhedsfaglige kompetencer er der etableret en udpræget grad af arbejdsdeling mellem sygehusets tre matrikler. 46

47 Sundhed Specifikke bemærkninger I Esbjerg varetages således, udover en betydelig elektiv basisproduktion, de akutte og beredskabskrævende behandlinger inden for såvel de kirurgiske som de medicinske specialer. I Grindsted varetages udover akutte og elektive medicinske funktioner en række elektive behandlinger inden for de skærende specialer, herunder plastikkirurgi. I Brørup varetages, udover medicinske undersøgelses- og behandlingstilbud, mere specialiserede behandlinger inden for de skærende specialer, herunder behandling af varicer. Fakta om Sydvestjysk Sygehus (tal fra 2006) Antal ambulante besøg (inkl. skader) Antal indlæggelser Antal sengedage Gennemsnitlig liggetid (dage) 4,19 Antal personer Antal skadestuebesøg Antal fuldtidsstillinger Sydvestjysk Sygehus er pr. 4. juli 2007 pålagt et aktivitetskrav på 1.538,580 mio. DRG-kr. i Baseline justeres løbende, og baseline for 2008 udarbejdes først i begyndelsen af Baseline 2007 i 2007 takster (mio. kr.) Ambulant aktivitet 55 pct. afregning 559,025 Skadestueaktivitet 14 pct. afregning 29,375 Stationær akut aktivitet 14 pct. afregning 683,351 Stationær elektiv aktivitet - 55 pct. afregning 218,631 Stationær elektiv aktivitet 14 pct. afregning 30,940 Stationær genoptræning 55 pct. afregning 9,267 Ambulant genoptræning 55 pct. afregning 7,992 I alt 1.538,580 47

48 Sundhed Specifikke bemærkninger Sygehus Fyn Sygehus Fyn (SHF) er én samlet sygehusenhed dækkende fem adskilte matrikler, der ligger i Svendborg, Nyborg, Faaborg og Ringe samt på Ærø. Sygehus Fyns kliniske funktioner udgår fra Svendborg (al akut aktivitet) med ambulante og elektive tilknyttede funktioner på matriklerne i Nyborg, Faaborg, Ringe og med en særlig ø-funktion på Ærø. Endvidere varetager Sygehus Fyn behandling på specialiseret niveau inden for det kirurgiske område, herunder tarm- og endetarmskræft samt mammakirurgi. Sygehus Fyn har medicinsk-, fysioterapeutisk- og kiropraktor-ekspertise inden for rygområdet. Dette findes på Rygcenter Fyn suppleret med den reumatologiske funktion i Medicinsk Afdeling. Generelt har Sygehus Fyn stor viden og kompetence inden for IT og det telemedicinske område. Administrationen - Personale- og ledelsessekretariatet - Kvalitetskontoret - Økonomikontoret Medicinsk Afdeling M Geriatrisk Afdeling G Medicinsk/kirurgisk Afdeling Ærø Neurorehabiliteringen Ringe Rygcenter Fyn Ringe Medicinsk Afdeling: Grenspeciale inden for kardiologi, medicinsk Områdeledelsen gastroenterologi /hepatologi, nefrologi, reumatologi, endokrinologi, infektionsmedicin og lungemedicin. Er én af de to største medicinske afdelinger i regionen. Geriatrisk Afdeling: Sygdomme hos ældre mennesker, både akutte og kroniske. Medicinsk/Kirurgisk Afdeling Ærøskøbing: Almindelige kirurgiske og medicinske lidelser samt Ortopædkirurgisk ukomplicerede fødsler, primært Terapiafdelingen Afdeling O ærøboere. Neurorehabiliteringsafdelingen Ringe: Genoptræning af voksne, som har mistet førlighed og. funktionsevne som følge af erhvervet Organkirurgisk Afdeling K Gynækologisk/ obstetrisk Afdeling D Otologisk Afdeling E Anæstesiologisk Afdeling V Billeddiagnostisk Afdeling Klinisk Biokemisk Afdeling Patologisk Institut Driftsafdelingen hjerneskade, primært apopleksi. Rygcenter Fyn i Ringe: Ambulant behandling og genoptræning af patienter med ryglidelser. Samarbejde med Syddansk Universitet om uddannelse i biomekanik. Ortopædkirurgisk Afdeling: Sårbehandling og klassiske knogleoperationer, herunder knæ, hofte og skulder samt artroskopisk kirurgi. Organkirurgisk Afd: Diagnostik og behandling af patienter med lidelser inden for mave, tarm og bryst. Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling: Behandling og pleje af patienter med sygdomme i de kvindelige kønsorganer, fertilitetsproblemer mv. Otologisk Afdeling: Foretager udredning og behandling af lidelser inden for alle dele af øre-, næse- og hals-specialet. 48

49 Sundhed Specifikke bemærkninger Fakta om Sygehus Fyn (tal fra 2006) Antal ambulante besøg (inkl. skader) Antal indlæggelser Antal sengedage Gennemsnitlig liggetid (dage) 4,86 Antal personer Antal skadestuebesøg Antal fuldtidsstillinger Sygehus Fyn er pr. 4. juli 2007 pålagt et aktivitetskrav på 1.045,539 mio. DRG-kr. i Baseline justeres løbende, og baseline for 2008 udarbejdes først i begyndelsen af Baseline 2007 i 2007 takster (mio. kr.) Ambulant aktivitet 55 pct. afregning 399,904 Skadestueaktivitet 14 pct. afregning 23,361 Stationær akut aktivitet 14 pct. afregning 407,887 Stationær elektiv aktivitet - 55 pct. afregning 161,318 Stationær elektiv aktivitet 14 pct. afregning 39,854 Stationær genoptræning 55 pct. afregning 0,260 Ambulant genoptræning 55 pct. afregning 12,954 I alt 1.045,539 49

50 Sundhed Specifikke bemærkninger Sygehus Sønderjylland Sygehus Sønderjylland (SHS) er en sygehusenhed med fire sygehuse, der ligger i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder. Der er en samlet sygehusledelse for de fire sygehuse. Sygehus Sønderjylland har en struktur, hvor de store specialer er samlet i afdelinger under én ledelse og drift på tværs af afsnit på de fire matrikler. 50

51 Sundhed Specifikke bemærkninger Fakta om Sygehus Sønderjylland (tal fra 2006) Antal ambulante besøg (inkl. skader) Antal indlæggelser Antal sengedage Gennemsnitlig liggetid (dage) 4,38 Antal personer Antal skadestuebesøg Antal fuldtidsstillinger Sygehus Sønderjylland er pr. 4. juli 2007 pålagt et aktivitetskrav på 1.600,095 mio. DRG-kr. i Baseline justeres løbende, og baseline for 2008 udarbejdes først i begyndelsen af Baseline 2007 i 2007 takster (mio. kr.) Ambulant aktivitet 55 pct. afregning 603,818 Skadestueaktivitet 14 pct. afregning 36,906 Stationær akut aktivitet 14 pct. afregning 709,649 Stationær elektiv aktivitet - 55 pct. afregning 178,818 Stationær elektiv aktivitet 14 pct. afregning 50,004 Stationær genoptræning 55 pct. afregning 10,463 Ambulant genoptræning 55 pct. afregning 10,437 I alt 1.600,095 51

52 Sundhed Specifikke bemærkninger Vejle-Give Sygehus Vejle-Give Sygehus (VGS) er en samlet sygehusenhed med sygehuse beliggende i Vejle og Give. Vejle Sygehus rummer en række specialiserede funktioner inden for sygehusbehandling: Onkologi, ortopædkirurgi, dagkirurgi, skadestue, medicin, kardiologi, hæmatologi, organkirurgi, plastikkirurgi, mammacenter, kolorektalkirurgi, neurologi, nuklearmedicin, øjenspeciale samt øre-, næseog halsspeciale. Desuden rummer Vejle Sygehus et stort laboratoriecenter med specialerne: Klinisk biokemi, klinisk cellebiologi, klinisk genetik, klinisk immunologi/blodbank, klinisk mikrobiologi og patologisk anatomi. Vejle Sygehus betjener på disse områder ca borgere i regionen, samt mange borgere fra de øvrige regioner i Danmark. Give Sygehus er fuldt integreret med Vejle Sygehus og rummer specialfunktioner, der er koncentreret om bevægeapparatet (skulder og knæ samt ryg) og genoptræning. 52

53 Sundhed Specifikke bemærkninger Fakta om Vejle-Give Sygehus (tal fra 2006) Antal ambulante besøg (inkl. skader) Antal indlæggelser Antal sengedage Gennemsnitlig liggetid (dage) 4,73 Antal personer Antal skadestuebesøg Antal fuldtidsstillinger Vejle-Give Sygehus er pr. 4. juli 2007 pålagt et aktivitetskrav på 1.294,786 mio. DRG-kr. i Den årlige baseline justeres løbende, og baseline for 2008 udarbejdes først i begyndelsen af Baseline 2007 i 2007 takster (mio. kr.) Ambulant aktivitet 55 pct. afregning 731,730 Skadestueaktivitet 14 pct. afregning 20,995 Stationær akut aktivitet 14 pct. afregning 321,151 Stationær elektiv aktivitet - 55 pct. afregning 174,182 Stationær elektiv aktivitet 14 pct. afregning 28,930 Stationær genoptræning 55 pct. afregning 7,325 Ambulant genoptræning 55 pct. afregning 10,473 I alt 1.294,786 53

54 Sundhed Specifikke bemærkninger Friklinikken i Give Friklinikken i Give er beliggende på Give Sygehus, men er ikke en del af Vejle-Give Sygehus, da den har sin egen ledelse. Friklinikken er ejet af Region Syddanmark, men indgår sammen med Friklinikken i Brædstrup som en del af sygehuskapaciteten i både Region Midtjylland og Region Syddanmark. Specialet på Friklinikken i Give er mindre og mellemstore operationer indenfor plastikkirurgi, urologi og rygkirurgi. Formålet med friklinikkerne er at kunne levere fleksibel ekstrakapacitet til lavere priser end privathospitalerne på områder, hvor de almindelige sygehuse ikke kan følge med efterspørgslen. Det forventes, at behovet for fleksibel kapacitet vil vokse på grund af indførelse af maksimal ventetid på 1 måned. Fakta om Friklinikken i Give (tal fra 2006) Antal ambulante besøg (inkl. skader) 461 Antal indlæggelser 61 Antal sengedage 66 Gennemsnitlig liggetid (dage) 1,08 Antal personer 324 Antal skadestuebesøg 0 54

55 Sundhed Specifikke bemærkninger Fællesudgifter og -indtægter Under området er opført driftsbevillinger, som ikke umiddelbart kan henføres til sygehusenes driftsvirksomhed, samt rammer, som fordeles i løbet af året af forretningsudvalget eller administrativt i overensstemmelse med bevillingens formål. Nettobudgettet på fællesområdet udgør mio. kr. i 2008, alle beløbene er oplyst i 2007-niveau. Nedenstående skema viser budgettet på fællesområdet på overskriftsniveau: kr., netto Lægelig uddannelser m.v Patientforsikring m.v Diverse udmøntningsrammer Patientbefordring m.v Øvrige driftsbevillinger Forsknings- og kvalitetsmidler It-midler Hospice og efterbehandling Fremmede sygehuse Øvrige institutioner I alt Lægelige uddannelser m.v. De lægelige uddannelser administreres i Afdelingen for lægelige uddannelser i HR-staben. Midlerne til området fordeler sig som anført nedenfor: kr., netto Praksisreservelæger Introduktionsamanuensisser Afdelingen for lægelige videreuddannelser: Det regionale råd Almen medicinske hovedforløb Speciallægepraksis Praksiskoordinatorer Den pædagogisk udviklende funktion Kurser for kliniske vejledere Forskningstræning Obligatoriske kurser for yngre læger I alt Budgettet til praksisreservelæger dækker udgifter til yngre læger i turnusstillinger a 6 måneders varighed i privat praksis. Budgettet til introduktionsamanuensisser vedrører udgifter til læger, som er i gang med en hoveduddannelse i almen medicin med henblik på at blive praktiserende læger. Lønudgifterne hertil betales af amanuensisfonden, så budgettet er alene afsat til kurser og kørsel. Budgettet til afdelingen for lægelige videreuddannelser dækker udgifter til speciallægeuddannelserne for de færdige turnuslæger. Dette inkluderer en række specialespecifikke kurser, obligatoriske kurser, uddannelseskoordinatorer, vejledning, forskningstræning m.v. Endvidere administrerer sekretariatet Lægens Uddannelsesbog og er sekretariat for 60 udvalg under Det regionale råd. 55

56 Sundhed Specifikke bemærkninger Midlerne til de lægelige uddannelser udmøntes administrativt. Patientforsikring m.v. Der er afsat 159 mio. kr. i 2008 til dækning af udgifter til patienterstatninger, som er opstået under behandling på regionens sygehuse, privathospitaler beliggende i regionen samt erstatninger for skader opstået efter behandling hos alment praktiserende læger, speciallæger m.v. Regionen er selvforsikret for patientskadeerstatninger. Til dækning af udgifter for behandlingen af sager i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn er herudover afsat 5 mio. kr. Begge bevillinger udmøntes administrativt. Diverse udmøntningsrammer Under rammer indgår følgende bevillinger: kr., netto Note Meraktivitetsmidler ) Kræfthandlingsplanen ) Særlig dyr medicin ) Respiratorpatienter ) Prioriteringspulje ) Reguleringskonto: reduktioner til senere udmøntning ) Personalepolitisk ramme ) I alt ) Rammen er afsat til dækning af meraktivitet på sygehusene. Midlerne udmøntes i overensstemmelse med regionens model for takststyring af sygehusene 2) Midlerne til udmøntning af kræfthandlingsplan 1 og 2 udmøntes efter godkendelse i forretningsudvalget 3) Midlerne udmøntes administrativt i overensstemmelse med regionens model for særlige afregningsformer 4) Rammen udmøntes administrativt 5) Sundhedsdirektøren disponerer over kontoen. Bevillinger over 2 mio. kr. forelægges forretningsudvalget 6) Rammen forudsættes udmøntet med 78 mio. kr. vedrørende den specialiserede genoptræning, 15 mio. kr. i indtægter for ydelser leveret til Region Midtjylland samt 58 mio. kr. ved overførsel af leasingarrangementer til finansiel leasing. 7) De nærmere retningslinjer for udmøntning af personalepolitiske midler afklares efter forelæggelse for forretningsudvalget. Patientbefordring m.v. Der er afsat i alt 466 mio. kr. til patientbefordring mv. Kontoen dækker over ambulanceudrykninger og liggende patientbefordringer, forsyning af ambulancerne med ilt, medicin og lattergas samt siddende patientbefordring med VAP, godtgørelse for transport i egen bil og refusion af billetter til offentlige transportmidler efter de gældende regler. En del af budgettet til patientbefordring ligger fortsat i sygehusenes budgetter, men vil blive flyttet til denne centrale konto i løbet af efteråret Som hovedregel skal patienterne selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Der er dog følgende undtagelser, hvor regionen yder tilskud til transportudgifterne til og fra regionens sygehuse svarende til billigste forsvarlige transportmiddel: Hvis patienterne bor mere end 50 km fra sygehuse (afstanden beregnes på ) og har en samlet billetudgift på mere end 60 kr. tur/retur, eller Hvis patienten er pensionist (ikke efterlønsmodtager) og har en samlet billetudgift på mere end 25 kr. tur/retur. Yderligere oplysninger kan findes på: 56

57 Sundhed Specifikke bemærkninger Under området til patientbefordring er bevillingen til den præhospitale indsats ligeledes placeret. Det drejer sig om 25 mio. kr. af de 466 mio. kr. Midlerne anvendes i overensstemmelse med den præhospitale indsats, der er ved at blive tilrettelagt i regionen. Lægebiler: Odense, Aabenraa og Svendborg (dagtid), militærlæge i Oksbøl, anæstesilæge i Esbjerg (dækker op mod 50 % af døgnet), praktiserende læge I Rødding (dagtid), praktiserende læger/anæstesiologer i trekantsområdet, praktiserende læger på Vestfyn og tyske lægebiler i området nord for Flensborg samt i Tønder-området. Øvrige driftsbevillinger Beløbet under øvrige driftsbevillinger dækker over en række forskellige projekter og formål. Dette fremgår af nedenstående tabel: kr., netto Huslejeindtægt fra Sundhedscenter Varde Hirsutisme Salg af blod-plasma til Amgros Drift af PROST Konsulentkontoen SOSU-elever Indtægter fra Amgros A/S Praksiskonsulentordningen Praksisafdelingens afregningssystem Blanketter og sundhedsbeviser Specialundervisning af afasi-patienter Abort- og sterialisationssamråd Center for Sundhedstelematik Betaling for lønsystem Arbejdsskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring I alt Forsknings- og kvalitetsmidler Beløbet vedr. forsknings- og kvalitetsmidler vedrører netto 4 mio. kr. til udlodning til forskningsprojekter, 8 mio. kr. til fællesprojekter under Danske Regioner, 4 mio. kr. til regionens kvalitetsramme, 6 mio. kr. til Center for Kvalitet i Middelfart samt 1 mio. kr. vedrørende Den Videnskabsetiske Komité. It-midler Der er budgetteret med 70 mio. kr. til sundheds-it i budget Heri indgårr udgifter til EPJ, patientadministrative systemer, laboratorieinformationssystemer, RIS-PACS m.v. Hele it-området er stadig under udredning, så de præcise snitflader mellem regionens centrale it-midler, sundheds-itmidler og it-midler på sygehusene er endnu ikke kendt. Den endelige afklaring ventes i løbet af efteråret Hospice- og efterbehandling Til behandling på hospicer er der afsat en samlet ramme på 40 mio. kr. Hospicet, der tilbyder vederlagsfri behandling, skal modtage døende patienter til indlæggelse i den sidste tid samt patienter til symptomlindring og rehabilitering efter sygehusindlæggelse med henblik på, at patienter kan opholde sig i hjemmet i den sidste tid. Patienter, som opholder sig i hjemmet, skal tilbydes aflastningsophold. Af bekendtgørelse nr. 846 af 26. juli 2006 fremgår, at Region Syddanmark er forpligtet til af indgå driftsoverenskomst med selvejende hospicer om 40 hospicesengepladser. 57

58 Sundhed Specifikke bemærkninger Region Syddanmark har indgået driftsoverenskomst om i alt 48 hospicepladser fordelt som nedenstående: Sct. Maria Hospice Center: 12 pladser Hospice Fyn: 12 pladser Sydvestjysk Hospice Center: 12 pladser Hospice Sønderjylland: 12 pladser En hospiceplads koster ca kr. pr. dag, men en sengedag på et hospitals medicinske afdeling løber op omkring kr., medens kirurgiske og specialafdelinger er endnu dyrere. Kilde: Hospice Forum Danmark. Yderlige oplysninger kan findes på I løbet af 2007 skal der tilvejebringes et grundlag for harmonisering af de fire driftsoverenskomster samt øget sammenlignelighed mellem hospicer på økonomi, produktion og kvalitet. Det er endvidere planen at iværksætte specialeplanlægning på det samlede palliative område (det lindrende behandlingsområde) i 2007 med henblik på en harmonisering af samarbejdet mellem hospicer og palliative teams i regionen. Den kommunale medfinansiering er kr. pr. sengedag (2007 -niveau). Herudover er der til efterbehandling afsat i alt 4 mio. kr., idet der er indgået aftaler med Kræftens Bekæmpelse om rehabiliteringsophold på Dallund med 172 pladser samt om regional medfinansering af rådgivningscentre i Vejle, Aabenraa, Esbjerg og Odense. Fremmede sygehuse Alle indtægter og udgifter til behandling på fremmede sygehuse afholdes over en central ramme i Region Syddanmark. På området for fremmede sygehuse er der et samlet nettobudget på 405 mio. kr. i Nedenstående skema viser budgettet opdelt i hovedoverskrifter: kr., netto Højt specialiseret behandling Basisbehandling Private foreningsejede sygehuse Udvidet frit sygehusvalg Betalinger til og fra udlandet I alt Højt specialiseret behandling Udgifterne dækker over højt specialiserede behandlinger primært på Rigshospitalet, Århus Universitetshospital (Skejby Sygehus og Århus Sygehus), Hammel Neurocenter, Hjertecenter Varde m.fl. På indtægtssiden indgår behandlinger på Odense Universitetshospital. I budget 2008 er afsat en nettoramme til området på 488 mio. kr. Udgifterne er budgetteret til 623 mio. kr., mens indtægterne er budgetteret til -135 mio. kr. Basisbehandling Udgiftsområdet dækker basisbehandling på tværs af regionsgrænser som følge af borgernes ret til almindeligt frit sygehusvalg på alle offentlige sygehuse. 58

59 Sundhed Specifikke bemærkninger Der er samlet afsat en nettoramme på -319 mio. kr. som følge af udgifter for 178 mio. kr. og indtægter på 497 mio. kr. Private, foreningsejede sygehuse Der er afsat en ramme på 104 mio. kr. til behandlinger på private foreningsejede hospitaler. Det frie sygehusvalg gælder således også for en række private specialsygehuse, herunder Kong Chr. X s Gigthospital i Gråsten, Vejlefjord, Sclerosehospitalerne i Danmark og Center for Sundhed og Træning. Det udvidede frie sygehusvalg Region Syddanmarks borgere har siden 1. juli 2002 haft ret til at søge behandling på privathospitaler, der har indgået en aftale med Danske Regioner, hvis der er mere end 2 måneders ventetid på forundersøgelse og behandling på regionens egne sygehuse. Fra 1. oktober 2007 bliver retten til at søge behandling på private hospitaler sat ned fra 2 til 1 måned. Der er for Region Syddanmark afsat en ramme på 134 mio. kr. til det udvidede frie sygehusvalg i Betalinger til og fra udlandet Til behandling af regionens borgere i udlandet og til udenlandske statsborgeres behandling i Region Syddanmark er der afsat en samlet nettoramme på -1 mio. kr. i Området dækker både de særlige prisaftaler med tyske sygehuse om bl.a. strålebehandling i Flensborg og elektiv kirurgi samt EU-aftalerne om refusion af offentlige sundhedsudgifter til EU-borgere. Øvrige institutioner Under området øvrige institutioner er afsat i alt 9 mio. kr. netto. Dette beløb vedrører dels et nettobudget på 0 mio. kr. vedrørende Vaskeriet i Vejle, der er fuldt indtægtsdækket, dels et afdelingsbudgettet på Medicoteknisk afdeling i Kolding på 9 mio. kr. I efteråret 2007 iværksættes en større omorganisering af det medicotekniske område, jf. regionsrådets beslutning den 8. november 2006, som på tværs af regionen skal samles i én enhed. Det betyder bl.a., at der skal flyttes budgetbeløb fra sygehusene til en selvstændig, regional medicoteknisk afdeling. 59

60 Sundhed Specifikke bemærkninger Behandlingspsykiatri Egne sygehuse Region Syddanmarks behandlingspsykiatri er opdelt i tre centre samt rehabiliteringscentre for torturofre og Psykiatrisk Informationscenter. Psykiatricenter Vest Psykiatricenter Vest dækker Tønder, Fanø, Esbjerg, Vejen, Varde, Billund og Vejle kommuner med tilsammen indbyggere. Centret omfatter Psykiatrisk Afdeling på sygehuset i Esbjerg, Børne- og ungepsykiatrien i Esbjerg, Psykiatrisk Afdeling og Retspsykiatrisk Afdeling sygehuset ved Ribe, distrikts-psykiatrien i Tønder, Grindsted, Brørup, Ribe og Varde samt Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. Psykiatricenter Midt Psykiatricenter Midt dækker Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Fredericia, Kolding og Middelfart kommuner med tilsammen indbyggere. Centret omfatter Psykiatrisk Afdeling og Børne- og Ungepsykiatrisk Afdeling i Augustenborg, Psykiatrisk Afdeling på Haderslev Sygehus, distriktspsykiatrien i Aabenraa, Psykiatrisk Afdeling og Børne- og Ungepsykiatrisk Afdeling på Kolding Sygehus, Distriktspsykiatrisk Hus i Fredericia samt Psykiatrisk Afdeling i Middelfart med både retspsykiatrisk og almenpsykiatrisk afsnit. 60

61 Sundhed Specifikke bemærkninger Psykiatricenter Øst Psykiatricenter Øst dækker Ærø, Langeland, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Bogense, Odense, Kerteminde og Nyborg kommuner med tilsammen indbyggere. Centret omfatter Psykiatrisk Afdeling P og Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, Universitetsafdeling Odense, samt Psykiatrisk Afdeling i Svendborg. Distriktspsykiatrien dækker hele Center Østs optageområde. I regionen er der samlet set ansat ca medarbejdere ved psykiatrien. Heraf er ca. 400 ansatte tilknyttet de socialpsykiatriske institutioner, mens ca er ansat i behandlingspsykiatrien. Den forventede aktivitet, fordelt på de tre centre, fremgår af nedenstående oversigt. Aktiviteten er bl.a. baseret på budget 2007 inklusiv målsætning om 2 % produktivitetsvækst i 2007 på ambulante behandlinger. Forventet aktivitet 2008 Psykiatricenter Vest Psykiatricenter Midt Psykiatricenter Øst Normerede senge Voksen Børn og unge Geronto Dagpladser Børn og unge Udskrivninger Voksen Børn og unge Geronto Sengedage Voksen Børn og unge Geronto Ambulante besøg Voksen Børn og unge Befolkning pr. 1/ Tilfredshedsundersøgelser i psykiatrien Danske Regioner har iværksat en række tilfredshedsundersøgelser i psykiatrien. Tilfredshedsundersøgelserne i psykiatrien sker regelmæssigt og udviklingen kan følges på landsplan og konkret på de lokale enheder. Rapporterne kan findes på under kvalitet i behandlingen Behandlingstilbud til traume- og torturoverlevere og Psykiatrisk Informationscenter Udenfor centerinddelingen findes Center for Traume- og Torturoverlevere i Vejle Rehabiliteringscenter for Torturofre i Haderslev, og Rehabiliteringscenter for Traumatiserede Flygtninge i Odense. De tre centre tilbyder en række behandlingstilbud til personer, der lider af Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD). Tilbuddet gives til flygtninge, der på grund af traumatiske hændelser har så alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer, at de er ude af stand til at profitere af ordinære behandlings-, integrations- eller revalideringstilbud. 61

62 Sundhed Specifikke bemærkninger Endelig er der Psykiatrisk Informationscenter (PsykInfo) i Vejle. Centret tilbyder kurser, uddannelse, information og rådgivning til brugere, pårørende og professionelle i psykiatrien. Fællesafsnit psykiatriområdet kr., (2007-p/l) U I U I U I U I Fællesudgifter Fremmede sygehuse Færdigbehandlede patienter I alt Fællesudgifter Puljen bruges til tværgående prioritering, stimulering af forskningsaktiviteter, kvalitetsarbejde samt udarbejdelse af udviklingsplan Psykiatridirektøren bemyndiges til at administrere midlerne. Fremmede sygehuse Det forventes, at den allersydligste del af Region Midt vil gøre brug af de psykiatriske tilbud specielt i Vejle og Kolding. Der er endnu ikke indgået aftale med Region Midt om levering af ydelser over regionsgrænsen. Endvidere forventes det også at Regions Syddanmark vil gøre brug af behandlingspsykiatrien i andre Regioner. Færdigbehandlede patienter Det er kommunernes ansvar at finde tilbud til patienterne efter endt behandling i sygehuspsykiatrien. På grund af ventetider på pladser på de socialpsykiatriske institutioner, forventes indtægter på kommune betalinger 11,6 mio. kr. i 2008 og frem. Det er Regionens mål for 2007, at alle patienter i behandlingspsykiatrien tilbydes behandling senest 3 måneder efter henvisningen, samt at enhver patient modtager tid for første behandling senest 8 dage efter henvisningen. Særligt vedr. udskillelse fra somatikken Der er ikke i forbindelse med budget 2008 gennemført en fuldstændig adskillelse af somatikken og psykiatrien som i amternes tid var samlet. En lang række ydelser, der er nødvendige for psykiatrien, er således fortsat budgetteret indenfor det somatiske område. Det er antaget, at de sygehuse, sygehusadministrationer, IT-afdelinger, uddannelsesafdelinger m.v., som somatikken hidtil har ydet service til psykiatrien, fortsat yder denne service i Et uændret aktivitets- og serviceniveau i sygehuspsykiatrien forudsætter, at disse ydelser leveres i uændret omfang. Herudover forventes udgiften til f.eks. patientforsikringer, lægernes videreuddannelse og fribefordring fortsat finansieret af midler, afsat fælles under det somatiske område. Særligt vedr. SATS puljemidler på psykiatriens område Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er modtaget tilsagn om tilskud fra psykiatripuljen på 8,9 mio. kr. i 2007, 19,1 mio. kr. i 2008, 19,5 mio. kr. i 2009 og 15,5 mio. kr., i Tilskuddene vedrører retspsykiatri og forebyggelse af kriminalitet hos psykiske syge, tilbud til ikke- psykotiske lidelser samt tilgængelighed/opsøgende/udadgående virksomhed. Hertil kommer 5,5 mio. kr. årligt fra 2007 til og med 2010 til børne- og ungdomspsykiatrien som ikke er disponeret. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf, inklusiv forslag til disponering, fremlæggelse senere. 62

63 Sundhed Specifikke bemærkninger Sygesikring Regionens udgifter til sygesikring afhænger af patienternes efterspørgsel efter lægehjælp, medicin m.v. Regionen kan indirekte styre udbuddet af ydelser gennem regulering af antallet af læger m.fl., som kan praktisere for sygesikringen, men herefter er det alene lægen, der kan påvirke forbruget gennem henvisninger, ordinationer osv. Udgifterne til sygesikring er derfor kalkulatoriske, med undtagelse af lægevagten og pulje til kvalitetsudvikling, der er rammestyret, mens Specialtandplejen bliver finansieret af takstbetaling fra kommunerne Region Syddanmarks samlede budgetterede udgifter til sygesikringsydelser i 2008 er godt kr. pr. indbygger. Regionens udgifter er tillige påvirket af de overenskomster, der indgås på landsplan mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og de enkelte ydergrupper. Herudover vil indgåelse af lokale aftaler (først og fremmest 2- og 3-aftaler) om forhold, som ikke allerede er reguleret via gældende overenskomst på området, kunne øve indflydelse på udgiftsudviklingen. Sygesikringsområdet er budgetteret på aftaleniveau, jf. aftalen om regionernes økonomi for 2008 mellem regeringen og Danske Regioner. Økonomiaftalen for 2008 gav således Region Syddanmark en realvækst på 60 mio. kr. til sygesikringsmedicin og 63 mio. kr. til øvrige sygesikringsudgifter, samt midler til en forsøgsordning vedrørende tilbud om psykologbehandling til personer med ikkepsykotiske lidelser. Alle nedenstående beløb er opgivet i 2007-niveau. OBS: Aftaleniveau skal sættes ind! kr., netto Almen lægehjælp Speciallægehjælp Medicin Realvækst medicin, jf. regeringsaftale Tandlægebehandling Fysiurgisk behandling Kiropraktor Briller Rejsesygeforsikring Fodterapeuter Psykologbehandling Øvrige sygesikringsudgifter Ernæringspræparater Profylaktiske svangreundersøgelser Lægeundersøgelser børn Vaccinationer Specialiseret tandplejetilbud Øvrig realvækst, jf. regeringsaftale Sygesikring i alt Almen lægehjælp Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation har den 24. januar 2006 indgået en aftale om en ændring af landsoverenskomsten om almen lægegerning af 3. juni

64 Sundhed Specifikke bemærkninger med senere ændringer for en tre-årig periode med virkning pr. 1. april Aftalen indebærer væsentlige elementer på det faglige område i form af indførelse af en forløbsydelse for kronikere (diabetespatienter), videreførelse af kvalitetsudviklingsprojektet (DAK) og indførelse af en aftalt forebyggelsesydelse. I Region Syddanmark er der indført servicemål for lægevagten: Ventetid i telefonen skal almindeligvis være under 5 min Afstand til nærmeste konsultationssted skal være under 30 km., dog lidt længere i visse områder og i nattetimerne Sygebesøg eller konsultationer skal almindeligvis ske indenfor 3 timer Læs mere om lægevagten på Der er afsat mio. kr. til almen lægehjælp i budget Heri indgår midler til det regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg på 6,9 mio. kr. svarende til 5,28 kr. pr. gruppe 1-sikret. I gennemsnit var danske mænd i kontakt med praksisområdet 8,1 gange i 2006 mens kvinder havde kontakt med praksisområdet 12,1 gange. Tallene dækker over kontakter til alle sundedspersoner i praksisregi, dvs. både tandlæger, praktiserende læger mv. Kilde: Sundhedsdata.sst.dk og Danmarks statistik vedrørende Det er i Landsoverenskomst om almen Lægegerning bestemt, at den første praksisplan gældende for regionen skal være udarbejdet inden den 1. april Den 4. juni 2007 vedtog regionsrådet en tidsog procesplan for udarbejdelsen af praksisplanen. I løbet af juni-oktober 2007 bliver der sendt et foreløbigt udkast til praksisplan i høring, hvorefter praksisplanen skal godkendes i Samarbejdsudvalget i januar-marts Praksisplanen skal primært: Sikre en fremtidig rimelig lægedækning i regionen Sikre en udvikling af praksissektoren Tage stilling til, om visse praksisformer ønskes fremmet Sikre at arbejdet fordeles rimeligt blandt de praktiserende læger Forholde sig til spørgsmålet om rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger. Speciallægehjælp I budget 2008 er der afsat 407,9 mio. kr. til speciallægehjælp. Medicin Sygesikringens udgifter til medicin afhænger af udviklingen i apotekernes indkøbspriser og deres avance, af ændringer i tilskudsreglerne, herunder hvilke lægemidler, der er tilskudsberettigede, samt ændringer i forbruget af medicin. Området vil blive budgetteret i overensstemmelse med niveauet i økonomiaftalen for Medicintilskuddet er omfattet af en budgetgaranti, som indebærer, at 75 pct. af en evt. afvigelse mellem det aftalte niveau og de faktiske udgifter i 2008 reguleres over bloktilskuddet i 2009 med en foreløbig midtvejsregulering i Tandlægehjælp Der er i budget 2008 afsat 277 mio. kr. til tandlægehjælp. 64

65 Sundhed Specifikke bemærkninger Fysioterapi I budget 2008 er der afsat 192 mio. kr. til fysiurgisk behandling, heri er inkluderet midler til den vederlagsfri fysioterapi, selvom regeringen har besluttet, at denne skal overtages af kommunerne fra 1. januar Forsinkelse i lovgivningsarbejdet medførte således, at den vederlagsfri fysioterapi ikke blev optaget på dette års lov- og cirkulæreprogram. Funktionen dækker udgifter til tilskudsberettiget fysioterapi, herunder vederlagsfri fysioterapi samt rideterapi. Området har været kendetegnet af udsving i realvæksterne i de seneste år, først og fremmest på grund af stor vækst i brugen af vederlagsfri fysioterapi. Væksten har imidlertid stabiliseret sig i de seneste to år. Kiropraktik Der er budgetteret med udgifter til kiropraktik på 23 mio. kr. i budget Briller Funktionen omfatter tilskud til børnebriller. Der er budgetteret med udgifter på kr. i Rejsesygeforsikring Funktionen dækker regionens årlige bidrag til Europæiske rejseforsikring A/S til dækning af udgifter til behandling af danskere på ferie i udlandet. Bidraget er fastsat Danske Regioner og Europæiske Rejseforsikring A/S ud fra et skøn. Med virkning fra 1. januar 2007 indskrænkes dækningsområdet for rejsesygeforsikringen, og dækning af udgifter til hjemtransport bortfalder. De budgetmæssige konsekvenser heraf vil blive indarbejdet i budgetforslaget til 2. behandlingen. Fodterapi I budget 2008 er der budgetteret med 14 mio. kr. til fodterapi. Området er i øjeblikket omfattet af en konflikt, hvorfor der vil være en vis usikkerhed omkring udgiftsniveauet afhængig af dels afslutningen på konflikten, dels virkningerne af en eventuelt ny aftale. På den baggrund er der ikke indregnet realvækst. Psykologbehandling Der er budgetteret med udgifter på 26 mio. kr. til psykologbehandling i Der har været en stor vækst i udgifterne de senere år. Med virkning fra 1. april 2005 blev der indgået ny overenskomst på psykologområdet, som åbner op for sygesikringstilskud til psykologbehandling til incestofre og andre, der i deres barndom har været udsat for seksuelt misbrug. Øvrige sygesikringsudgifter Funktionen dækker udgifterne til tolkebistand i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læger og speciallæger. Der har gennem en årrække været en meget stor vækst i udgifterne til tolkebistand. I de senere år er stigningstakten dæmpet. Der er afsat 13 mio. kr. til øvrige sygesikringsudgifter i budget Ernæringspræparater Funktionen omfatter tilskud til sondeernæring og andre ernæringspræparater, der er ordineret af egen læge i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse, og som er optaget på en liste over 65

66 Sundhed Specifikke bemærkninger produkter anmeldt til Veterinær- og fødevaredirektoratet efter reglerne om ernæringspræparater bestemt til særlig ernæring. Der er afsat 17 mio. kr. til ernæringspræparater i budget Profylaktiske svangreundersøgelser Budgettet på 13 mio. kr. dækker den forventede udgift i forbindelse med gravides ret til forebyggende helbredsundersøgelser hos egen læge i graviditeten og efter fødslen. Fødselstallet forventes ikke at ændre sig nævneværdigt over de kommende år. Lægeundersøgelser af børn Budgettet på 16 mio. kr. omfatter honorar til praktiserende læger for lægeundersøgelserne, som tilbydes til børn mellem 0 og 5 år. Honoraret er fastlagt i landsoverenskomsten for alment praktiserende læger. Vaccinationer Budgettet på 9 mio. kr. omfatter honorar til praktiserende læger for udførelse af vaccinationsprogrammer til børn. I forbindelse med børneundersøgelserne tilbydes alle børn vaccinationer mod difteri, tetanus, kighoste, polio, hepatitis B og en vis type influenza. Endvidere tilbydes MFRvaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. Specialiseret tandplejetilbud De specialiserede tandplejetilbud bliver varetaget af Regionstandplejen og Specialtandplejen som i henhold til Sundhedsloven ( 133, ) tilbyde følgende specialiserede tandplejetilbud: Regionstandplejen: børn og unge under 18 år med tandlidelser, der ubehandlet medfører varig funktionsnedsættelse ( 162) rådgivning, udredning og behandling af personer med sjældne sygdomme og handicaps, som giver anledning til specielle problemer i tænder, mund og kæber ( ) tilbud om særligt tilskud til tandpleje til personer, der på grund af Sjøgrens Syndrom eller kræftbehandling i form af strålebehandling i hoved/halsregionen eller kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer ( 166) Specialtandplejen: efter aftale med kommuner udbyde tilbud om specialiseret tandpleje til personer, der på grund af sindslidelse eller psykisk udviklingshæmning ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud ( 133). Kommunerne i den jyske del af Region Syddanmark har indgået aftale med Region Syddanmark om at varetage den del af de kommunale opgaver, som vedrører specialtandplejen. På Fyn har kommunerne indgået en lignende aftale med Odense Kommune. 66

67 Sundhed Specifikke bemærkninger Takster for specialtandplejen 2008 Basisydelse: 2007 p/l-niveau Basisydelse (kvalitetssikring og videnopsamling) pr. indbygger 0,9 Abonnementsordning: Abonnementsordning (der dækker det fulde tandplejebehov) pr. år Enkeltydelser: Diagnostik udredning og behandlingsplanlægning pr. patientforløb Regelmæssig forebyggende og behandlende tandpleje pr. patient pr. år Specielle enkeltopgaver pr. patient pr. år Behandling i generel anæstesi for personer under 18 år pr. forløb Behandling i generel anæstesi for personer over 18 år pr. forløb Akut nødbehandling pr. påbegyndt ½ time 600 Opsøgende aktiviteter Efter konkret aftale Der er etableret en regionstandklinik i Esbjerg (midlertidig klinik er oprette på Brørup Sygehus), hvor det forventes, at der i 2007 vil blive behandlet ca. 400 specialtandplejepatienter. Der er endvidere klinikker i Vejle og Sønderborg, i Vejle forventes behandlet 320 og i Sønderborg ca. 250 specialtandplejepatienter. Udover overstående paragraffer varetager Regionstandplejen også administrationen af faglige klager over praktiserende tandlæger, der skal forelægges Regionstandlægenævnet i Region Syddanmark desuden administrationen af Tandlægevagt Fyn. Der er i budget 2008 samlet afsat 17 mio. kr. til området. 67

68 Sundhed Specifikke bemærkninger Sundhed - anlæg Økonomiaftalen for 2008 giver regionerne en samlet anlægsramme på 2,8 mia. kr. til Sundhed, heraf en lånepulje på 900 mio. kr. til medicoteknisk udstyr. Region Syddanmarks andel heraf er en anlægsramme på 400,5 mio. kr. samt medicoteknisk lån på 193 mio. kr. Den samlede anlægsramme for somatikken og psykiatrien i 2008 er på 539,732 mio. kr. (2007- niveau), det vil sige at udgiftsniveauet er væsentlige højere som følge af igangværende projekter, som fortsætter ind i Det forventes dog, at der skal foretages en prioritering blandt nye projekter. Regionsrådet vil inden årsskriftet prioritere de indkomne forslag til anlægsprojekter indenfor den afsatte ramme, således at udgiftsniveauet overholdes. Investeringsoversigten for sundhed kan ses sidst i afsnittet. 68

69 Sundhed Specifikke bemærkninger Finansiering Regionernes udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten tilskud fra bløderudligningsordning statsligt aktivitetsbestemt tilskud kommunale grundbidrag kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Indtægter til finansiering af sundhedsområdet i 2008 Mio. kr. netto, 2008-p/l Alle regioner Region Syddanmark Statsligt bloktilskud , ,180 - overgangsordning - -39,060 - overførsel til Social og specialundervisning (kt. 2) vedr. rammeaftaler m.v. - -4,821 Tilskud fra bløderudligningsordning - 8,190 Statsligt aktivitetsafhængigt tilskud 2.438,0 524,000 Kommunale grundbidrag 6.186, ,624 Kommunale aktivitetsafhængige bidrag , ,000 I alt , ,113 Bloktilskud Staten yder et bloktilskud til finansieringen af regionernes opgaver på sundhedsområdet. Fastsættelse Størrelsen af bloktilskuddet indgår i de årlige forhandlinger med regeringen om regionernes økonomi for det kommende år. Bloktilskuddet fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. For 2008 er tilskuddet forhøjet med henblik på finansiering af dels niveauløftet vedr. den aftalte meraktivitet, dels realvæksten på området, jf. økonomiaftalen for Hertil kommer konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). I henhold til Det Udvidede Totalbalance-princip kompenseres regionerne således økonomisk for nye/ ændrede love og bekendtgørelser m.v., der indebærer nye opgaver og/eller merudgifter. Tilskuddet på landsplan fastsættes på følgende måde: Foregående års bloktilskud med tillæg eller fradrag som følge af engangsreguleringer og op- eller efterreguleringer +/- regulering for den forventede pris- og lønudvikling i den regionale sektor fra det foregående år til tilskudsåret +/- regionale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, kommunerne og regionerne i tilskudsåret +/- regionale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i den bindende statslige regulering af regionernes virksomhed i tilskudsåret +/- reguleringer, såfremt de kommunale udviklingsbidrag forhøjes mere eller mindre end den forventede pris- og lønudvikling 69

70 Sundhed Specifikke bemærkninger Fordeling Med henblik på at give regionerne lige muligheder for at drive sundhedsvæsenet fordeles tilskuddet dels som et basisbeløb på 100 mio. kr. pr. region, dels efter en række objektive fordelingskriterier, der afspejler udgiftsbehovet. Udgiftsbehovskriterierne skal tage højde for dels befolkningens aldersmæssige sammensætning i de enkelte regioner, dels den socioøkonomiske struktur i regionerne, som kan have betydning for forbruget af sundhedsydelser. Af de samlede regionale nettodrifts- og anlægsudgifter, fratrukket basisbeløbene, henregnes 77,5 pct. til regionernes aldersbestemte udgiftsbehov og 22,5 pct. til det socioøkonomiske udgiftsbehov. Regionens aldersbestemte udgiftsbehov beregnes ud fra regionens indbyggertal i nærmere fastsatte aldersgrupper og den gennemsnitlige fordeling af de regionale sundhedsudgifter i de enkelte aldersgrupper. Det socioøkonomiske udgiftsbehov opgøres som et landsgennemsnitligt beløb pr. indbygger ganget med et beregnet socioøkonomisk indeks for den enkelte region. En regions socioøkonomiske indeks bestemmes som forholdet mellem summen af regionens vægtede andele af række kriterier om befolkningens sociale, helbredsmæssige og økonomiske forhold og regionens andel af indbyggertallet i hele landet. Følgende kriterier indgår ved opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov: Vægt Antallet af børn af enlige forsørgere 15 pct. Antallet af enlige i aldersgruppen 65 år og derover 25 pct. Antallet af personer i udlejningsboliger 15 pct. Antallet af familier på overførselsindkomst 17,5 pct. Beregnet antal tabte leveår opgjort i forhold til den region, der har den højeste middellevetid 10 pct. Antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter, der i en periode på 10 år har været i kontakt 5 pct. med det psykiatriske sygehusvæsen Antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter med diagnosen skizofreni, der i en periode 5 pct. på 10 år har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen Antallet af indbyggere på øer uden fast forbindelse 2,5 pct. Gennemsnitlig rejsetid til indbyggere ganget med antallet af indbyggere 5 pct. Bloktilskuddets fordeling beregnes og udmeldes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I 2008 udgør regionens bloktilskud til sundhed 21,5 pct. af det samlede tilskud til regionerne Region Syddanmarks andel af bloktilskuddet i 2008 udgør ,1 mio. kr. Heri er indregnet konsekvenser for Region Syddanmark af overgangsordningen på området, jf. nedenfor. Bloktilskud 2008 Mio. kr. netto, 2008-p/l Alle regioner Region Syddanmark Statsligt bloktilskud ,6 - bloktilskudsregulering (lov- og cirkulæreprogram og andre reguleringer) 113,2 Statsligt bloktilskud herefter , ,180 Overgangsordning - -39,060 Bloktilskud , ,120 Overførsel til kt. 2 til finansiering af rammeaftaler m.v. -4,821 Bloktilskud herefter ,299 Af bloktilskuddet vedr. sundhedsområdet overføres 4,8 mio. kr. til Social og specialundervisning (hovedkonto 2) til finansiering af særlige opgaver med udarbejdelse af rammeaftaler m.v., der ikke direkte knytter sig til driftsansvaret for de institutioner, som regionerne overtager. 70

71 Sundhed Specifikke bemærkninger Overgangsordning For de første år etableres en overgangsordning, som indebærer, at regioner med et beregnet overskud på sundhedsområdet som følge af reformen betaler til regioner med et beregnet underskud. Tilskud/bidrag udgjorde i /6 af det beregnede under- eller overskud. Beløbene aftrappes herefter årligt med 1/6 og udgør således i /6. Ordningen vil være fuldt aftrappet i Overgangstilskud og -bidrag er i forbindelse med tilskudsberegningen for 2008 genberegnet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet på grund af en ændring af de historiske tal og fremgår af tabellen nedenfor. Overgangstilskud og -bidrag Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmarks bidrag til overgangsordningen udgør således 39,060 mio. kr. i Til sammenligningen var bidraget i 2007 på 57,852 mio. kr. Tilskud fra bløderudligningsordning Regionerne udlignes for udgifter til meget dyre faktorpræparater ved sygehusbehandling af visse bløderpatienter. Der ydes tilskud til udligning af udgifter, der overstiger 1 mio. kr. pr. patient pr. finansår. Udligningen foretages to år efter, at udgifterne er afholdt. Ordningen finansieres via regionernes bloktilskud. Der er budgetteret med et tilskud på 8,2 mio. kr. svarende til regionens bidrag i 2008 til bløderudligningsordningen. Statsligt aktivitetsafhængigt tilskud Der er afsat en statslig aktivitetspulje vedr. sygehusområdet. Regionens indtægter herfra afhænger af, i hvilket omfang regionerne præsterer en nærmere aftalt aktivitet. Jf. økonomiaftalen er den statslige, aktivitetsbestemte pulje i 2008 på mio. kr., heraf 151 mio. kr. til strålebehandling. Region Syddanmarks andel heraf udgør 524,0 mio. kr. Kommunale grundbidrag For at forbedre sammenhængen mellem sundhedsopgaven og de kommunale opgaver får kommunerne et delvist betalingsansvar for sundhedsvæsenet. Det vil give kommunerne mere synlige incitamenter til at investere i og samarbejde om sammenhængende patientforløb. Den kommunale medfinansiering skal give kommunerne en tilskyndelse til at yde en effektiv forebyggelses-, træningsog plejeindsats. Kommunernes bidrag til finansiering af sundhedsvæsenet omfatter for det første et årligt grundbidrag til den region, hvori kommunen ligger. 71

72 Sundhed Specifikke bemærkninger Fastsættelse Det kommunale grundbidrag udgør et fast beløb pr. indbygger. Grundbidraget kan udgøre op til kr. pr. indbygger (2003-niveau). I 2007 var grundbidraget fastsat til kr. For 2008 er budgetteret med et bidrag på kr. pr. indbygger, svarende til 2007-bidraget fremskrevet med 2,8 pct. til 2008-niveau, jf. økonomiaftalens forudsætninger. Indbyggertallet er det af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte for kommunerne for tilskudsåret. Størrelsen af det årlige bidrag fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen. De kommunale grundbidrag er for 2008 budgetteret til 1.351,6 mio. kr. Regionsrådet kan ikke forhøje bidraget ud over niveauet fra året før, reguleret med den forventede pris- og lønudvikling, såfremt 2/3 af de kommunale repræsentanter i kontaktudvalget modsætter sig dette. Såfremt bidragene forhøjes med mere end den forventede pris- og lønudvikling, reduceres statens bloktilskud til regionerne med et beløb svarende til det samlede merprovenu som følge heraf. Endvidere reduceres bloktilskuddet i budgetåret samt det følgende år med 50 pct. af merprovenuet for den/de regioner, der forhøjer bidragene mere end den forventede pris- og lønudvikling. Kommunale aktivitetsafhængige bidrag Kommunernes bidrag til finansiering af sundhedsvæsenet omfatter udover grundbidraget et aktivitetsafhængigt bidrag. Bidraget beregnes som en andel af det forbrug, der er finansieret af regionen og udløst af kommunens borgere i form af ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner samt behandling og genoptræning på sygehus. Beregning vedr. somatisk aktivet på private og offentlige sygehuse * Stationær behandling 30 pct. af DRG-takst (ekskl. langliggertakst), dog maksimalt kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling 30 pct. af DAGS-takst, dog maksimalt 298 kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter udgør 4.476xxx kr. Genoptræning under indlæggelse 70 pct. af genoptræningsindsats Beregning vedr. psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Stationær behandling 60 pct. af sengedagstakst, dog maksimalt kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling 30 pct. af besøgstakst Beregning vedr. praksissektoren Speciallægebehandling 30 pct. af honorarer, dog maksimalt 298 kr. pr. ydelse Almen lægebehandling 10 pct. af honorarer for grundydelser Fysioterapeutisk behandling 10 pct. af honorarer Kiropraktor behandling 10 pct. af honorarer Psykologhjælp 10 pct. af honorarer Fodterapeutisk behandling 10 pct. af honorarer Tandlægebehandling 10 pct. af honorarer Tilskud til anden behandling / Teddy Øfeldt 10 pct. af honorarer * Lofterne for afregning er fra De nye er p.t. ikke kendt Jf. økonomiaftalen er de kommunale aktivitetsafhængige bidrag i 2008 forudsat at udgøre mio. kr. Region Syddanmarks andel heraf udgør 2.172,0 mio. kr. 72

73 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Fælles rammer somatiske sygehuse og behandlingspsykiatri Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Dato Beløb Ialt Indeks Senere år overslag Udvendig bygningsvedligeholdelse , Forventet tidsforskydning ml. årene Ramme til dispostion (frie midler) Fælles ramme sygehus + behan i alt

74 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Fælles rammer somatiske sygehuse Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Dato Beløb Ialt Indeks Senere år overslag Indførelse Mammascreening , Ramme til løsning af påtrængende anlægsbehov Ombygning til regionens tandklinik , Ramme til medicoteknik , Lån vedr. medicoteknik (indtægt) , Fællesudgifter og -indtægter i alt

75 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Fredericia og Kolding Sygehus Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Fredericia sygehus Dato Ialt Indeks Senere år Ajourført Indretning af medicinsk afd. På C Indretning af A Apparatur Renovering af B3-B Etablering af sengeelevator og reno Ombygning af A3 og G3 til opvågnin Renovering af A2 til MVA Renovering af A1 til med. Ambula og nyrestensknuser Renovering urologisk sengeafd Interimsplan - Etape , Interimsplan - Etape ,

76 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Fredericia og Kolding Sygehus Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Kolding sygehus Dato Ialt Indeks Senere år Ajourført Blok 7 nord Udvidelse af patienthotel , Ambulatorieflytning Renovering og arbejdsmiljø Apparatur Ombygning af 4 1-sengestuer mv Ny børneambulatorium Flytning af ambulatorium Etablering af kir. vis. afsnit Etablering af lokaler til lægevagten , Renovering kir. Sengeafdeling Renovering pæd. Sengeafd Renovering gyn. Sengeafd

77 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Fredericia og Kolding Sygehus Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Kolding sygehus Dato Ialt Indeks Senere år Ajourført Medicoteknisk udstyr til dagkirurgi , Adgangskontrol , Ombygning af skadestuen , Diverse mindre anlægsarbjder , Interimsplan - Etape , Interimsplan - Etape , Fredericia og Kolding sygehus i alt

78 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Odense universitetshospital Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Dato Beløb Ialt Indeks Senere år overslag Opførelse af bygning PET , Z-operationsafsnit Indkør. vanskeligh. Ny aff. Terminal H.C. Andersen Hospital , Indtægt H.C. Andersen Hospital Nyanskaffelse 3. MR- og CT-scannere Ombygning MR- og CT-scannere , Nyanskaffelse PET/CT Anskaffelse af 7. accelerator Bygning af stråleklæder - accelerat , , 8,9 og 10 Opgradering og udskif. Acceleratorer Renovering af produktions. Centrala ,

79 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Odense universitetshospital Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Dato Beløb Ialt Indeks Senere år overslag Renovering af radiofarmacien i nuclearmedicinsk afd Renovering O , Ibrugtagning af vestfløjen Ventilation Klinisk Immunologisk afd , Ombygning ifbm. Acceoerator 1 og , Odense Universitetshospital i alt

80 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Sydvestjysk Sygehus Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Esbjerg Dato Beløb Ialt Indeks Senere år overslag Ombygning kliniskimunologisk afd CSE Etape etb. Midl. Sengebygning - 63 CSE , Etape MED bibliotek Penthou , Renovering af sengebygning 6, , Indkøb af senge , Diverse bygningsmæssige ændring , Hovedreparation af tage på Patientb , Etape 3.1 diverse - 36 CSE , Etape 6.2 renovering af administrat , Renovering af tunnel - 45 CSE , Asfaltbelægning Finsensgade/Hara ,

81 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Sydvestjysk Sygehus Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Varde Dato Beløb Ialt Indeks Senere år overslag REHAB Varde - ombygning af bygn , Etablering af ventilationsanlæg , Renovering af elevator og automa, , Rehab Varde - renovering af grønn , Rehab Varde - udvendige kloakker , Rehab Varde - ren.af kloakker , Diverse anlægsarb. i.f.m. frasalg/om ,

82 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Sydvestjysk Sygehus Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Grindsted Dato Beløb Ialt Indeks Senere år overslag Renovering af badeværelser -57 GSH Masterplan For SVS, Grindsted , , Renovering af gangareal - 37 GSH , Udskiftning af invendige kloakrør , Ventilationsanlæg i sengebygning , Facederenovering - 51 GSH , Kapelbygning, renovering - 56 GSH , Udskiftning af køleanlæg, OP og be , Udskiftning af bækkenvaskere , Maling af sengestuer - 71 GSH , Sydvestjyske sygehus i alt

83 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Sygehus Fyn Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Svendborg Dato Beløb Ialt Indeks Senere år overslag Etape A2 i generalplanen Om- og tilbygn. Svendborg - etape , Totalrådgivning, etape , Om- og tilbygn. Svendborg - etape , Nød-elværk , Sygehus Fyn i alt

84 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Sygehus Sønderjylland Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Sønderborg Beløb Ialt Indeks Senere år overslag RIS/PACS-indførelse , Køkkenventilation Fælles kommandorum CT/MR/Omb , CT scanner - anskaf.(kæfthandlepla ,

85 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Sygehus Sønderjylland Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Haderslev Beløb Ialt Indeks Senere år overslag Løsning af arbejdsmiljøproblemer ,

86 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Sygehus Sønderjylland Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Aabenraa Beløb Ialt Indeks Senere år overslag Ombygning isolationsstuer og toiletter Ombygning af gl. skadestue til OP-stuer Røntgenafdeling - udvidelse , Sygehus Sønderjylland i alt

87 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Vejle og Give sygehuse Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Vejle sygehus Beløb Ialt Indeks Senere år overslag Strålekanon inkl. Ombygning Erstatningsbyggeri Apparatur Den store rokadeplan inkl. A , Ombygning A , Etablering af 5. og 6. acceleratorrum og indkøb af 5 accelerator , Digitale mammografer ,

88 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Vejle og Give sygehuse Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Give sygehus Beløb Ialt Indeks Senere år overslag Apparatur Vejle og Give sygehus i alt

89 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Behandlingspsykiatri Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Psykiatricenter Vest Dato Ialt Indeks Senere år overslag Esbjerg Bedre patientfaciliteter Tilpasning udensarealer , Facaderenovering Helhedsplan etablering af enestuer , Vejle Skærmet afdeling Ren. køkkener og fysioterapilokaler , Psykiatricenter Vest i alt

90 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Behandlingspsykiatri Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Psykiatricenter Midt Dato Ialt Indeks Senere år overslag Kolding Etablering af lokaler børne- og ung , Fælles adgang/korridorer , ,5 Ren. Åben- og luk. Afd. Voksenpsy (i) Udsugning på medicinrum mv , Augustenborg Augustenborg køkkenrenovering 134 Psykiatricenter Midt i alt

91 Sundhed INVESTERINGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Behandlingspsykiatri Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Psykiatricenter Øst Dato Ialt Indeks Senere år overslag Odense B&U tilbygning og ren. Køkken Omstrukturering afd. P , Svendborg Etablering af 14 nye stuer , Psykiatricenter Øst i alt

92 Hovedoversigt Social og Specialundervisning Udgiftsbaseret i alt A. Driftsvirksomhed (hkt. 2 ekskl. fkt og ) B. Anlægsvirksomhed C. Andel af fælles formål og administration ) D. Andel af renter ( ) E. Andel af finansforskydninger Forøgelse i likvide aktiver ( ) Afdrag på lån og leasingforpligtelser ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Finansforskydninger i alt SUM (A+B+C+D+E) F. Finansiering (1.000 kr.) Andel af forbrug af likvide aktiver ( ) Andel af optagne lån og ny leasinggæld ( ) Takstbetalinger fra kommunerne Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Finansiering i alt BALANCE Hovedoversigt vil blive udarbejdet i forbindelse med 2. behandling af budget 2008

93 Social og Specialundervisning Oversigt over bevillinger på budgetniveau I (Udgiftsbaseret) Brutto i kr. Bevilling Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008-prisniveau Brutto i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Sociale tilbud Sociale tilbud, netto Netto Specialskoler Specialskoler, netto Netto Socialpsykiatriske tilbud Socialpsyk. tilbud, netto Netto Regulering af administrative konti Finansiering Finansiering, netto Social og Specialundervisning i alt Brutto i kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008-prisniveau Brutto i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlæg Sociale tilbud Sociale tilbud, netto Netto Specialskoler Specialskoler, netto Netto Socialpsykiatriske tilbud Socialpsyk. tilbud, netto Netto Anlægsramme Anlægsramme, netto Netto Social og Specialundervisning i alt

94 Social og Specialundervisning Resultatopgørelse Regnskab for år 2006 Korrigeret budget for år 2007 Budget for år 2008 (1.000 kr.) Takstbetalinger vedr. det sociale område Takstbetalinger vedr. specialundervisningen Indtægter Nettodriftsomkostninger Andel af fælles formål og administration ( ) Resultat før finasielle poster og ekstraordinære poster Andel af finansielle indtægter ( , ) Andel af finansielle omkostninger ( ) 84 Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtæger Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Budget

95 Social og Specialundervisning Oversigt over bevillinger på budgetniveau II (Omkostningsbaseret) Brutto i kr prisniveau Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Sociale tilbud Egely Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Kastaniely Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Møllebakken Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Bihuset Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Børnehusene Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Jagtvej - Specialbørnehave Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Bognæs Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Bofællesskabet Bramdrupdam Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Bøge Allé 16 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt

96 Social og Specialundervisning Oversigt over bevillinger på budgetniveau II (Omkostningsbaseret) Brutto i kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008-prisniveau Centrumhuset Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Fuglekær udviklingscenter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Grønnebæk Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Jupitervej Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Strandvænget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Sydbo Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Tornhuset Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Trindvold Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Ungdomskollegiet Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt

97 Social og Specialundervisning Oversigt over bevillinger på budgetniveau II (Omkostningsbaseret) Brutto i kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008-prisniveau Æblehaven Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Østerhuse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Østruplund Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Røde kors Trænings- og Bocenter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Støttecenter for senhjerneskadede Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Kingstrup Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Center for kommunikation og hjælp Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Center for rehabilitering og special Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Sociale tilbud i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger i alt

98 Social og Specialundervisning Oversigt over bevillinger på budgetniveau II (Omkostningsbaseret) Brutto i kr prisniveau Specialskoler Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Fredericiaskolen Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Nyborgskolen Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Strandhøjskolen Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Specialskoler i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger i alt

99 Social og Specialundervisning Oversigt over bevillinger på budgetniveau II (Omkostningsbaseret) Brutto i kr prisniveau Socialpsykiatriske tilbud Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Botilbuddet Skovsbovej Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Flydedokken 92 og 94 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Holtegården Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Kollegiet Rømersvej Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Syrenparken Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Teglgårdshuset Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Rehabiliteringscenter for traumat.fl Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Pomonahuset, Vejle Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Takstbetaling Omkostninger i alt Socialpsykiatriske tilbud i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger i alt Regulering af administrative konti Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Central administration af det soc. Om Øvrige udgifter og indtægter Fælles formål og adm.vedr. socialomr Renter vedr. socialområdet

100 Social og Specialundervisning Oversigt over bevillinger på budgetniveau II (Omkostningsbaseret) Brutto i kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008-prisniveau Finansiering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Social og Specialundervisningen Bloktilskud fra Staten Omkostninger i alt Social og Specialundervisningen i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger i alt

101 Social og Specialundervisning Omregningstabel Omregningstabel Årets resultat fra omkostningsregnskab (hovedart 0-9) Aktiverede anskaffelser (art 0.0) Af- og nedskrivninger (art 0.1) /- Lagerreguleringer (art 0.2) Hensættelser (Tjenestemandspensioner) (art 0.3) Forrentning (art 0.4) Øvrige periodiserede omkosteringer Årets resultat efter udgiftsregnskabet (hovedart 1-9)

102 Social og Specialundervisning Brutto i kr prisniveau Sociale tilbud Oversigt over bevillinger på budgetniveau II (Udgiftsbaseret) Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Egely Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Kastaniely Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Møllebakken Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Bihuset Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Børnehusene Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Jagtvej - Specialbørnehave Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Bognæs Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Bofællesskabet Bramdrupdam Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Bøge Allé 16 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt

103 Social og Specialundervisning Brutto i kr. Oversigt over bevillinger på budgetniveau II (Udgiftsbaseret) Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008-prisniveau Centrumhuset Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Fuglekær udviklingscenter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Grønnebæk Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Jupitervej Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Strandvænget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Sydbo Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Tornhuset Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Trindvold Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Ungdomskollegiet Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt

104 Social og Specialundervisning Brutto i kr. Oversigt over bevillinger på budgetniveau II (Udgiftsbaseret) Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008-prisniveau Æblehaven Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Østerhuse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Østruplund Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Røde kors Trænings- og Bocenter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Støttecenter for senhjerneskadede Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Kingstrup Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Center for kommunikation og hjælp Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Center for rehabilitering og special Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Sociale tilbud i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift og anlæg i alt

105 Social og Specialundervisning Oversigt over bevillinger på budgetniveau II (Udgiftsbaseret) Brutto i kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008-prisniveau Specialskoler Fredericiaskolen Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Nyborgskolen Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Strandhøjskolen Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Specialskoler i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift og anlæg i alt

106 Social og Specialundervisning Oversigt over bevillinger på budgetniveau II (Udgiftsbaseret) Brutto i kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008-prisniveau Socialpsykiatriske tilbud Botilbuddet Skovsbovej Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Flydedokken 92 og 94 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Holtegården Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Omkostninger i alt Kollegiet Rømersvej Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Syrenparken Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Teglgårdshuset Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Rehabiliteringscenter for traumat.fl Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Pomonahuset, Vejle Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift Anlæg Drift og anlæg i alt Socialpsykiatriske tilbud i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift og anlæg i alt Anlægsramme Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift og anlæg i alt

107 Social og Specialundervisning Brutto i kr. Oversigt over bevillinger på budgetniveau II (Udgiftsbaseret) Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008-prisniveau Regulering af administrative konti Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Central administration af det soc. Område Øvrige udgifter og indtægter Fælles formål og adm.vedr. socialområdet Renter vedr. socialområdet Finansiering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Social og specialundervisningen Bloktilskud fra staten Drift og anlæg i alt Social og Specialundervisningen i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drift og anlæg i alt

108 Social og specialundervisning Generelle bemærkninger Social og specialundervisning - opgaver Regionerne har en lovbestemt leverandørforpligtelse i forhold til kommunerne for en række sociale og visse specialundervisningstilbud. Kommunerne har alle myndighedsbeføjelser på området og har ansvaret for at sikre det nødvendige udbud. Udbudet af sociale tilbud og specialundervisningstilbud koordineres med kommunerne i en årlig rammeaftale, som regionsrådet skal indgå med kommunerne senest den 15. oktober. I rammeaftalen aftales bl.a. det samlede antal pladser og tilbud, som regionsrådet stiller til rådighed for kommunerne i regionen. I rammeaftalen skal takster og specifikationer af tilbudenes faglige indhold fremgå. Rammeaftalen definerer således regionens forsyningsansvar, men den enkelte kommune er ikke forpligtet til at aftage det indmeldte antal pladser. Regionen kan ikke drive tilbud, som ikke er forudsat i aftalen, og som ikke samtidig fremgår af Tilbudsportalen. Tilbudsportalen kan findes på følgende link: Rammeaftale udgør den mest centrale forudsætning for budgetlægningen på området. Regionsrådet besluttede 4. juni 2007 at sende udkast til rammeaftale for 2008 på sociale område til administrativ høring hos kommunerne i Region Syddanmark. Kommunekontaktrådet og Kontaktudvalget anbefalede forslag til rammeaftale på møder henholdsvis 15. august og 30. august Der er enighed om i samarbejde med brugerne, kommunerne og brugerorganisationerne at sikre en fortsat faglig udvikling af tilbuddene, således at borgerne sikres de bedst mulige løsninger, uanset hvem der driver de enkelte tilbud. Ligeledes er det vigtigt, at der sker evaluering, kvalitetsudvikling og dokumentation af indsatserne inden for det social- og socialpsykiatriske område samt specialundervisning. Visioner Region Syddanmark skal være kommunernes foretrukne leverandør af højt specialiserede tilbud inden for det sociale område og specialundervisning. Det sociale område i Region Syddanmark skal være kommunernes professionelle, non-profit partner i den faglige udvikling af tilbudene inden for social støtte og specialundervisning. Målet for det kommende arbejde er at skabe et optimalt samarbejde mellem kommunerne og regionen om koordinering og udvikling af de tilbud og ydelser, som indgår i rammeaftalerne i overensstemmelse med den nye rollefordeling mellem kommuner og region. Målet er, at borgerne får relevante og sammenhængende tilbud af høj faglig kvalitet, uanset om tilbudene leveres af en kommune eller regionen. Det sociale område i Region Syddanmark skal sikre kvalitet og økonomi i de enkelte sociale tilbud og i tilbuddet om specialundervisning ved brug af: o Fælles faglig udvikling o Dokumentation af tilbud o Effektiv og ubureaukratisk administration o God ledelse og rettidig tilpasning Videns- og Specialrådgivningsenhed (VISO) har til opgave at stille ekspertviden til rådighed i hele landet, når der opstår en helt særlig, speciel, kompliceret problemstilling eller situation. Denne viden skal sikre kvaliteten ved afdækning af problemstillinger og ved af afsøgning af metoder, behandlingstilbud og kompensationsmuligheder, der kan forbedre borgerens livssituation. 108

109 Social og specialundervisning Generelle bemærkninger VISO løser i vid ustrækning sine opgaver via kontakter med kommuner, regioner og andre. Region Syddanmark indgik i 2007 kontrakt med VISO for 15,46 mio. kr., de 14 institutioner var følgende: Center for kommunikation og hjælpemidler i Vejle Center for rehabilitering og specialrådgivning i Odense Egely Fulgekær Kastaniely Møllebakken Bihuset Spurvetoften Nyborgskolen Fredericiaskolen Pomonahuset Kollegiet Rømersvej Teglgårdshuset Fyldedokken Kontrakten gælder indtil der bliver indgået ny kontrakt med VISO. Oplysninger vedrørende VISO kan findes på følgende link: Kvalitetssikring og udvikling af den pædagogiske indsats for voksne udviklingshæmmede Udarbejdelsen af en plan for kvalitetssikring og udvikling af den pædagogiske indsats for handicapområdet i Region Syddanmark, er det første spadestik i arbejdet med at videreudvikle gode rammer for borgere med handicap i Region Syddanmarks tilbud. Den 16. april 2007 blev Regionsrådet orienteret om plan for kvalitetssikring og udvikling af den pædagogiske indsat for voksne udviklingshæmmede. Ifølge planen skal der arbejdes videre med seks temaer: Borgeren i centrum: Det er vigtigt, at den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i borgernes perspektiv. Planen skal derfor indeholde retningslinier og politikker, der fremme dette. Pårørende: Planen skal indeholde konkrete forslag til, hvordan man i højere grad kan inddrage og samarbejde med de pårørende. Ledelse: Planen skal indeholde forslag til at styrke ledelse og organisering i de sociale tilbud. Faglig udvikling: Planen skal indeholde konkrete initiativer, som sikrer løbende kvalificering og udvikling af fagligheden i arbejdet på de enkelte sociale tilbud. Tilsyn: Planen skal, med inddragelse af det igangværende arbejde med et tilsynskoncept, opstille succeskriterier og evalueringsmekanismer, med henblik på at der skal foreligge en evaluering af tilsynskonceptet ved udgangen af Uddannelse: Det skal sikres, at der i planen indgår konkrete uddannelsesmæssige initiativer, der fremmer medarbejdernes kendskab til og forståelse for den målgruppe, de arbejder med. 109

110 Social og specialundervisning Generelle bemærkninger Arbejdet med de seks temaer bliver projektorienteret. Ultimo oktober 2007 gennemfører styregruppen første opfølgning på projektplanerne fra alle projekterne. Dette gennemføres hver tredje måned. Marts 2008 afholdes der en midtvejskonference. Senest ultimo november 2008 afsluttes projekterne og ultimo december 2008 afholdes der en konference hvor resultater præsenteres og nye visioner sættes. Oplysninger vedrørende kvalitetssikring og udvikling af den pædagogiske indsats for voksne udviklingshæmmede kan findes på Kvalitetsmål i Psykiatrien Regionsrådet godkendte den 5. marts 2007 kvalitetsmål i psykiatrien. Nogle er fælles for hele psykiatriområder, mens andre er gældende for dele af psykiatrien (behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien eller RCT-området). De fælles kvalitetsmål samt kvalitetsmålene vedrørende RCT er beskrevet i de generelle bemærkninger vedrørende sundhed. Kvalitets- og servicemålene skal på sigt koordineres med indholdet i Den Danske Kvalitetsmodel, hvorfra der tidligst forventes pilotprojekter primo 2008 og implementering tidligst efter sommerferien De nuværende kvalitets- og servicemålene vil først blive revideret herefter. Derfor gælder kvalitetsmålene for 2007 også for 2008 indtil videre. Alle kvalitetsmålene vil løbende blive afrapporteret i økonomi- og aktivitetsrapporteringerne. Kvalitetsmål for socialpsykiatrien Kvalitetsmål Beskrivelse Målopfyldelseskrav Organisatorisk kvalitet Indflytning 1 mdr. efter visitation til socialpsykiatriske 80 % døgntilbud Ressourceeffektivitet Maks. 2. uger mellem ud- og indflytning af beboere 90 % Tilsynskoncept for regionens sociale tilbud Regionsrådet vedtog den 16. april 2007 Tilsynskoncept for regionens sociale tilbud, jf. Servicelovens 5. stk. 7 skal Regionsrådet føre tilsyn med sociale- og psykiatriske tilbud. Regionsrådet informeres kvartalsvis om afholdte tilsyn. I Region Syddanmark baseres tilsynsfunktionen internt og ekstern på følgende principper: Kontrolaspektet, der blandt andet består i at påse, at tilbudene overholder gældende lovgivning og at tilbuddet, det enkelte sted, er i overensstemmelse med det grundlag Regionsrådet har vedtaget med hensyn til målgruppe, indsats, ledelse og økonomi Kvalitetssikringsaspektet, der skal sikre gode standarder i tilbudets ydelser og opgaveløsning. Målet er at sikre, at der fastholdes en basiskvalitet, der lever op til det udmeldte service niveau Udviklingsaspektet, der gennem dialog, skal bidrag til løbende udvikling af tilbudets rammer og ydelser i takt med brugerens behov, herunder sikre metode-, personale- og organisationsudvikling. Endvidere skal Tilsynet udføres med en formaliseret systematik, der kan sikre en ensartet behandling af flere forskellige tilbud 110

111 Social og specialundervisning Generelle bemærkninger Tilsynet inddrager beboerne eller repræsentanter for beboerne Tilsynet følger systematisk op så beboerne, pårørende og tilbud får en tilbagemelding på tilsynet. Struktur Vejle Byråd besluttede den 16. maj 2007 at overtage 7 af de sociale og socialpsykiatriske tilbud som Region Syddanmark drev i Følgende institutioner er overgået til Vejle kommune fra 1. januar 2008: Børneinstitutionen Kilden Beskæftigelsestilbudet Kathrinehøj Botilbudet Postens vej Botilbudet Møllegården Botilbudet Spurvetoften Botilbudet Skansebakken Det socialpsykiatriske center Tinghøj i Egtved. Der er i gang sat et analysearbejde om hvorvidt Vejle kommune skal overtage Fuglekær. Analysen forventes klar ultimo marts 2008, mens Odense kommune ønsker at drøfte overtagelse af to tilbud fra den 1. januar Udgifter Budgetteringen på området foregår efter omkostningsbaserede principper og således, at indtægterne svarer til omkostningerne, inklusiv fordelte omkostninger fra Fælles formål og administration (konto 4) samt Renter (konto 5). Budgetlægningen for Region Syddanmark er baseret på de forventninger til forbrug i 2008, som kommunerne indmeldte til rammeaftalen pr. 1. maj Der er udarbejdet et budget for hver enkelt institution. Oplysninger vedrørende institutionernes rammeudgiftsbudget kan findes i bilagene, som vil foreligge efter 2. behandling af budgettet. De samlede indtægter i 2008 vedr. drift udgør mio. kr., inklusiv indtægter på institutionerne på 81,5 mio. kr. De samlede omkostninger fordelt på budgetniveau I, i procent vises i nedenstående figur. 111

112 Social og specialundervisning Generelle bemærkninger Budget 2008 (omkostningsbaseret) Socialpsykiatriske tilbud 12% Regulering af administrative konti 0% Specialskoler 11% Sociale tilbud 77% Styringsprincipper for social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet Institutionsbudgetterne indeholder alle omkostninger, som er forbundet med institutionsdriften, dvs. udgifter til løn og øvrig drift på den enkelte institution, renter og afskrivninger vedr. bygninger m.v. samt bidrag til regionens politiske og administrative organisation. Med henblik på at sikre en smidig institutionsdrift opdeles institutionsbudgetterne som følger: I. Renter og afskrivninger vedr. kapitalapparat samt bidrag til tjenestemandspension administreres centralt (Økonomidirektøren) II. Bidrag til politisk og administrativ organisation (de 5 pct.) styres centralt (Socialdirektøren i samarbejde med Psykiatridirektøren m.fl.) III. Med henblik på udjævning af tilfældige udsving mellem årene løser institutionerne mest hensigtsmæssigt en række opgaver i fællesskab. Der betales derfor til puljer vedr.: o Barsel o Bygningsvedligeholdelse o Forsikringer o Evt. andet (eks.vis 0,5 pct. udviklingsbidrag). Der aftales konkrete retningslinier for disse midlers anvendelse. Retningslinierne drøftes med institutionslederne. Direktørerne bemyndiges til at etablere og disponere de centrale puljer. IV. Poster, der ikke er omfattet af I-III, udmeldes ved årets begyndelse som et rammeudgifts-budget, som institutionslederen har ansvaret for. Institutionslederens rammebudget forudsætter det aktivitetsniveau, som er fastlagt i ramme-aftalen med kommunerne og ved vedtagelsen af budgettet. I tilfælde af uforudset afvigelse fra dette aktivitetsniveau skal såvel direktør som institutionsleder bruge deres kompetencer til at virke for at fastholde det forudsatte økonomiske resultat. Mer- eller mindreforbrug på institutionerne overføres til næste år. 112

113 Social og specialundervisning Generelle bemærkninger Institutionerne kan udføre indtægtsdækket virksomhed, der er hjemlet i rammeaftalen, og som ikke strider mod lovgivning eller andre regler. Indtægterne skal kalkuleres efter samme omkostningsprincipper, som er gældende for den ordinære virksomhed. Finansiering Nettodriftsomkostningerne finansieres af kommunale takstbetalinger. Heri er indregnet objektiv finansiering til Fredericiaskolen, Nyborgskolen og Egely i henhold til lovgivningen. For Center for Kommunikation og Hjælpemidler samt Center for Rehabilitering og Specialrådgivning er der aftalt objektiv finansiering med kommunerne. Principper for takstberegning Principperne for budgetlægningen og de efterfølgende takstberegninger er fastlagt i Takstprincipper i forbindelse med Rammeaftale i 2008 på de sociale og socialpsykiatriske område i Syddanmark. 1 Disse retningslinjer følger en fælles vejledning fra KL og Amtsrådsforeningen. Takstprincipperne er godkendt af Det Administrative Samarbejdsforum, Kommunaldirektørkreds, Kommunekontaktrådet og Kontaktudvalget. En uddybende beskrivelse af baggrund for takst- og ydelsesprincipperne kan hentes på For 2008 indebærer retningslinjerne både for kommunerne og for regionen: Der indregnes et fast procenttillæg til politisk og administrativ organisation på regionshovedkontoret i Vejle. Tillægget er aftalt til 5 pct. Rådhusadministrationerne i kommunerne får samme procent fra de institutioner, som kommunerne overtager Der indregnes et tillæg på 0,5 pct. til videreudvikling af tilbudet. Kommunerne anvender samme fremgangsmåde Renter og afskrivninger fastlægges på grundlag af de værdier, som fremgår af delingsaftalen, er anskaffet siden opgørelsestidspunktet i delingsaftalen, samt forventes anskaffet inden udgangen af år Renten er lig med diskontoen pr. 1. maj 2008 som var lig med 3,75 pct. Bygningerne afskrives over 30 år. Kommunerne bruger samme fremgangsmåde For forsikrede tjenestemænd anføres forsikringspræmien, mens omkostningerne til ikke forsikrede tjenestemandspensioner i 2008 fastsættes til 20,3 pct. af den pensionsgivende løn til den enkelte tjenestemand. Kommunerne anvender samme fremgangsmåde Hovedprincippet er, at reguleringerne følger udbydernes overførselsregler. Derudover er der enighed om følgende principper: For at sikre en rationel drift på den enkelte institution kan mindre regnskabsmæssige afvigelser fra budgettet - herunder også afvigelser som følge af over- eller underbelægning - overføres til kommende år. Det overførte over-/underskud må maksimalt udgøre +/- 5 pct. af årets omkostningsbaserede budget. Afvigelser udover +/- 5 pct. skal indregnes i taksterne senest 2 år efter det år, som over/underskuddet vedrører. 1 I februar 2007 besluttede kommunaldirektørkredsen, at tilbud til adfærdsvanskelige børn og unge, specialundervisning samt misbrugsområdet, der lovgivningsmæssigt ligger uden for rammeaftalen, i 2008 er omfattet af rammeaftalens takst- og ydelsesprincipper. 113

114 Social og specialundervisning Generelle bemærkninger Oplysninger vedrørende rammeaftalerne for Region Syddanmark kan findes på følgende link: Af bloktilskuddet vedr. sundhedsområdet overføres 4,8 mio. kr. til Social og specialundervisning (hovedkonto 2) til finansiering af særlige opgaver med udarbejdelse af rammeaftaler m.v., der ikke direkte knytter sig til driftsansvaret for de institutioner, som regionerne overtager. 114

115 Social og specialundervisning Specifikke bemærkninger Social og specialundervisning - drift Region Syddanmark har en lovbestemt leverandørforpligtelse i forhold til de 22 kommuner, der er i regionen. Der skal indgås rammeaftaler for de 37 institutioner på social og specialundervisning, heraf 8 socialpsykiatriske institutioner på psykiatridirektørens område og 29 sociale institutioner og specialundervisningstilbud på socialdirektørens område. De 37 institutioner er fordelt på følgende målgrupper: adfærdsvanskelige børn og unge (3 institutioner), handicappede børn og unge (3 institutioner), handicappede voksne inkl. autister (15 institutioner), senhjerneskadede (3 institutioner), hjælpemiddelcentraler (2 institutioner), undervisningstilbud (3 institutioner), og socialpsykiatriske institutioner (8 institutioner). Det bemærkes, at en række institutioner har aktiviteter på flere matrikler, som ikke er afbilledet på kortet, men fremgår af oversigten vedrørende takster. Der er udarbejdet et budget for hver enkelt institution. Region Syddanmark driver de 37 institutioner efter Serviceloven og Folkeskoleloven. Lovenes fulde tekster kan findes på følgende link. Til hver enkelt institution foreligger der oplysninger om antal pladser, belægningsprocent samt beskrivelser af kvaliteten/serviceniveauet i tilbudet. Disse oplysninger vil indgå i rammeaftalen. Fra 2007 skal alle oplysningerne ligge på en fælles tilbudsportal, som regionen, kommunerne og private udbydere har pligt til at levere oplysninger til. Staten skal føre tilsyn med oplysningerne. 115

116 Social og specialundervisning Specifikke bemærkninger Tryghed, Indflydelse, Selvstændiggørelse og Respekt er nogle af de værdier Region Syddanmark mener, skaber betingelserne for at beboerne får et godt liv. I de næste afsnit vil der være en beskrivelse af de 7 målgrupper samt en oversigten over taksterne for 2008, alle takterne er i 2007 pl-niveau og er beregnet pr. dag. Taksterne er gyldige, når regionen og kommunerne har indgået rammeaftalen for 2008, hvilket skal ske inden den 15. oktober Såfremt der på baggrund af processen med kommunerne forekommer behov for at justere rammeaftalen vil dette kunne ske efter 15. oktober. For enkelte af Region Syddanmarks institutioner udestår drøftelser med kommunerne, der kan føre til ændrede budgetter og takster. Alle ændringer takstfinansieres fuldt ud og påvirker ikke Region Syddanmarks balance. Rammeaftalen indeholder mere udførlige oplysninger om de enkelte institutioner. Fra maj 2007 vil oplysningerne endvidere være tilgængelige på Tilbudsportalen. Sociale institutioner Adfærdsvanskelige børn og unge Til døgninstitutioner for børn og unge, som på grund af social eller adfærdsmæssige problemer har behov for at blive anbragt uden for hjemmet (Serviceloven 67), har Region Syddanmark i alt 75 pladser og 49 pladser til skoleundervisning (Folkeskoleloven 20,3 og 20,4). Pladserne er fordelt på 3 institutioner, Egely, Kastaniely og Møllebakken. I forhold til kommunernes redegørelse for 2008, er Egelys skoleafdelingen blevet tilført 2 pladser, mens Kastaniely intern skole er forøget med 3 pladser, og der er oprettet 2 enkeltmandsprojekter. Egely modtager som den eneste af regionens institutioner børn og unge som er domsanbragte. Oversigt over takster for 2008 for adfærdsvanskelige børn og unge Institutionsnavn Afdelingsnavn Beliggenhedskommune Pladsnor Egely Kastaniely Møllebakken Belægning Takst mering sprocent Stavnbogård og Puggård Assens/Nordfyns Egely - sikret afd. - objektiv finansieret Middelfart Egely - sikret afdeling Middelfart Bobergskovgård og Frørupvej Svendborg/Nyborg Skoleafdelingen Middelfart FS 20, Botilbud, afdeling Enkeltsmandsprojekt Enkeltsmandsprojekt Enkeltsmandsprojekt Særforanstaltning/tillægstakst 1 Faaborg-Midtfyn Særforanstaltning/tillægstakst Særforanstaltning/tillægstakst Særforanstaltning/tillægstakst Kastaniely-Intern Skole FS 20, Møllebakken - døgnophold Faaborg-Midtfyn Møllebakken - skoletilbud - dag FS 20, Handicappede børn og unge Til døgninstitutioner for børn og unge, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for at blive anbragt uden for hjemmet har Regions Syddanmark 72 pladser (Serviceloven 67)og 24 pladser til særlige dagtilbud til børn (Serviceloven 32). Pladserne er fordelt mellem Bihuset, Børnehusene og Jagtvej (kun dagtilbud). 116

117 Social og specialundervisning Specifikke bemærkninger Kommunernes redegørelse for 2008 medfører en forøgelse af 2 pladser for Bihuset. Endvidere er budget reguleret i forhold til Vejle kommune har hjemtaget Kilden pr. 1. januar Oversigt over takster for 2008 for handicappede børn og unge Institutionsnavn Afdelingsnavn Beliggenhedsk ommune Pladsnor mering Belægning sprocent Takst Bihuset Bihuset Odense Børnehusene - dagtilbud Nyborg Børnehusene Døgntilbud spec Assens Middelfart Børnehusene - døgntilbud Nyborg Døgntilbud spec 1 Odense Jagtvej Jagtvej - specialbørnehave Odense Handicappede voksne, inkl. autister Region Syddanmark har 15 institutioner til handicappede voksne, inkl. autister med i alt 780 pladser. Pladserne tilbydes personer, der skal have hjælp på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller har særlige sociale problemer. Regionen har 37 pladser til personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, eller til afløsning eller aflastning til ægtefæller, forældre eller andre nær pårørende, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer (Serviceloven 83-85). Endvidere vedrører 229 pladser aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) og 514 til længerevarende ophold (Serviceloven 108), herunder tilbyder Ungdomskollegiet et antal pladser til midlertidigt ophold (Serviceloven 107). I forhold til kommunernes redegørelse for 2008, er Bognæs blevet tilført 1 plads vedrørende dagtilbud, og Grønnebæk er tilføjet 2 pladser ved bofællesskab. Strandvænget er blevet reduceret med 20 døgnpladser, Trindvold er blevet reduceret med 24 pladser, Ungdomskollegiet er reduceret med 3 pladser på døgntilbud, og Østerhuse er blevet reduceret med 2 pladser på dagtilbud. Endvidere er budgettet blevet reguleret med de institutioner som Vejle Kommune hjemtager pr. 1. januar 2008: Beskæftigelsestilbudet Kathrinehøj Botilbudet Postens Vej Botilbudet Møllegården Botilbudet Spurvetoften Botilbudet Skansebakken 117

118 Social og specialundervisning Specifikke bemærkninger Oversigt over takster for 2008 til handicappede voksne, inkl. autister Institutionsnavn Afdelingsnavn Beliggenhedskom Pladsnorm Belægning Takst mune ering sprocent Bognæs Dagtilbud Nordfyns Døgntilbud Bofællesskab Lunderskov B Bofællesskab Lunderskov A Bramdrupdam bofællesskaber Bramdrupdam bofællesskaber Kolding Enkeltmandsprojekt Hus Bøge Allé 16 Bøge Allé 16 Esbjerg Aktivitetstilbud Centrumhuset Særforanstaltning Faaborg-Midtfyn Døgntilbud Døgntilbud Dagtilbud Enkeltmandsprojekter Fuglekær Udviklingscenter Fuglekær Udviklingscenter Vejle Hørgyden Særforanstaltning (tillægstakst) Dagtilbud Grønnebæk Grønnebæk - døgnpladser Vejen Grønnebæk - bofællesskab Jupitervej Jupitervej Fredericia Dagpladser Strandvænget Annekser Nyborg Almene boliger Døgnpladser Dagtilbud Sydbo Døgntilbud Svendborg Særforanstaltning Dagtilbud Assens Døgntilbud Tornhuset Særtilbud, tillægstakst Odense Særtilbud, tillægstakst Ældreboliger Enkeltmandsprojekt Enkeltmandsprojekt Vejle Trindvold Trindvold Ungdomskollegiet Særforanstaltning Kolding Døgntilbud Æblehaven Æblehaven Kolding Dagtilbud Nyborg Østerhuse Døgntilbud Kerteminde 108 Særforanstaltning Østruplund Ekstern beskæftigelse Intern beskæftigelse Nordfyns Afd. 1-3 og Lindevej Særforanstaltning Senhjerneskadede Region Syddanmark har 3 institutioner der tilbyder hjælp til senhjerneskadede: Dansk Røde Kors bo- og træningscenter, Kingstrup og Støttecenter for hjerneskadede. Heraf er der 31 pladser til aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104), og 36 pladser til længerevarende ophold (Serviceloven 108). Endvidere er der budgetteret med støttetimer til Støttecenter for Hjerneskadede (Serviceloven 83-85). 118

119 Social og specialundervisning Specifikke bemærkninger Oversigt over takster for 2008 til senhjerneskadede Institutionsnavn Afdelingsnavn Beliggenhedsk Pladsnorm Belægning Takst ommune ering sprocent Særforanstaltning/tillægstakst 7 Dagtilbud Røde Kors-Dagcenter Særforanstaltning/tillægstakst 1 Botilbud Særforanstaltning/tillægstakst 2 Botilbud Dansk Røde Kors Bo- og Træningscenter Særforanstaltning/tillægstakst 3 Botilbud Vejle Særforanstaltning/tillægstakst 4 Botilbud Særforanstaltning/tillægstakst 5 Botilbud Særforanstaltning/tillægstakst 6 Botilbud Røde Kors -Døgn Eksternt dagtilbud Internt dagtilbud Kingstrup Særforanstaltning/tillægstakst 1 Middelfart Døgn-Enkeltprojekt Døgntilbud Støttecentret for hjerneskadede Aften-/Weekend timetakst Kolding Timetakst Hjælpemiddelcentraler Region Syddanmark har 2 hjælpemiddelcentraler, Center for kommunikation og hjælpemidler er beliggende i Vejle, og Center for rehabilitering og Specialrådgivning er beliggende i Odense. Finansiering af de 2 hjælpemiddelcentraler var 2007 objektiv finansieret efter aftale med kommunerne, det forventes at der indgås lignende aftale for Specialundervisning Undervisningstilbud Region Syddanmark tilbyder specialundervisning på 3 skoler (Folkeskoleloven 20), Fredericiaskolen, Nyborgskolen og Strandhøjskolen, med i alt 261 pladser. Både Fredericiaskolen (Serviceloven 52) og Nyborgskolen (Serviceloven 107) tilbyder i forbindelsen med undervisningen ophold, med henholdsvis 29 og 68 pladser. På baggrund af kommunernes redegørelse for 2008 er Fredericiaskolen blevet reduceret med 5 pladser på Elevhjem: Kollegium Luna og Uranus, og skoleafdelingen er blevet reduceret med 8 pladser. Oversigt over takster for 2008 til undervisningstilbud Institutionsnavn Afdelingsnavn Beliggenhedsk Fredericiaskolen Pladsnorm Belægning Takst ommune ering sprocent Børnehørerådgivning, objektiv finansieret Elevhjem: Kollegium, Luna og Uranus Fredericia Elevhjem: Pluto og Mars Skoleafdeling FS 20, Bo-afsnit Bo-afsnit Nyborgskolen Bo-afsnit Nyborg Skoleafdelingen Skoleafdelingen 2 FS 20, Skoleafdelingen Strandhøjskolen Strandhøjskolen Nyborg FS 20, Socialpsykiatri Ved socialpsykiatri forstås bo-, aktivitets- og samværstilbud, inklusiv væresteder samt beskæftigelsestilbud. Juridisk tager området afsæt i lov om social service, ikke sundhedsloven som den øvrige 119

120 Social og specialundervisning Specifikke bemærkninger psykiatri. Socialpsykiatrien er et vigtigt supplement til behandlingspsykiatrien og ofte en væsentlig del af et vellykket behandlingstilbud. Region Syddanmark har i alt 256 pladser til socialpsykiatrien, 63 pladser til aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104), 27 pladser til midlertidige ophold (Serviceloven 107) og 160 pladser til længerevarende ophold til personer med psykiske problemer (Serviceloven 108). Endvidere tilbyder Flydedokken 6 pladser, der giver støtte efter Servicelovens På baggrund af kommunernes redegørelse for 2008 er Flydedokken blevet tilført 2 deldøgn, Kollegiet Rømersvej er blevet tilførte 2 dagtilbudspladser, og Syrenparken er blevet reduceret med 1 døgnplads. Endvidere er budgettet blevet reguleret ift., at Vejle kommune pr. 1. januar 2008 hjemtager institutionen Tinghøj. Oversigt til takster for 2008 til socialpsykiatrien Institutionsnavn Afdelingsnavn Beliggenhedsk Botilbuddet Skovsbovej Pladsnorm Belægning Takst ommune ering sprocent Særtakst Særtakst Svendborg 108 Skovsbovej - særlige pladser Skovsbovej -Døgn 32 pladser Flydedokken Flydedokken Flydedokken-deldøgn Fredericia Flydedokken Holtegården Kollegiet Rømersvej Pomonahuset Holtegården-aktivitetst Vejen Holtegården - døgn Rømersvej-aktivitetstilbud Odense Rømersvej-Kollegiet Pomonahuset Vejle 107 Pomonahuset - deldøgn RCT Fyn, Beskæftigelse RehabiliteringsCenter for Traumatiserede Flygtninge Odense Atriumgården-Syrenparken Syrenparken Syrenparken - Deldøgn Vejle Syrenparken incl. Nestlegård Teglgårdshuset-Kollegiet Teglgårdshuset Teglgårdshuset - enkeltmandsforanstaltning Middelfart Teglgårdshuset

121 Social og specialundervisning Specifikke bemærkninger Social og specialundervisning - anlæg Anlægsudgifter på det sociale område vil enten skulle finansieres via låntagning eller træk på regionens kassebeholdning. I begge tilfælde indregnes udgiften i kommunernes betalinger til regionen, idet renter og afdrag i forbindelse med etablering af bygninger indgår i takstberegningen. For så vidt angår almene boliger er der en særlig finansieringsordning. Størstedelen af udgiften til almene boliger finansieres via låneoptagelse, hvor tilbagebetalingen af lånet finansieres dels via beboernes husleje og dels af staten som ydelsesstøtte. For boliger der igangsættes i 2006 udgør låneoptagelsen 91 pct., mens den for boliger, der igangsættes i 2007, udgør 84 pct. Beboerne betaler 2 pct. af boligernes anskaffelsessum i indskud. Hvis beboerne kommer fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs 112, jf. almenboliglovens 74, stk. 3, skal regionen betale beboerindskuddet som et udlån. De resterende 7-14 pct. indskyder regionen som grundkapital. Af de samlede anlægsudgifter i 2007 forventes ca. 96 mio. kr. at finansieres via låntagning. Der forudsættes i løbet af 2007 tilvejebragt et grundlag for at drøfte en langsigtet plan for modernisering af den overdragede bygningsmasse i overensstemmelse med nutidig boligstandard. Sociale institutioner Handicappede voksen, inkl. autister Tornhuset, Tommerup 18 almene boliger samt dagtilbud Forberedelsesudvalget har 24. august 2006 forhåndgodkendt etableringen botilbud samt tilhørende dagtilbud til personer med autisme i Tommerup. Boligerne, der etableres efter lov om almene boliger, vil omfatte dels erstatningsboliger for eksisterende botilbud, dels udbygning med henblik på nedbringelse af venteliste. Boligdelen vil være på m2, mens dagtilbuddet inklusiv servicearealer vil være på 540 m2. Boligerne etableres i samarbejde med boligselskabet BSB Glamsbjerg. Der forventes tilskud fra Statens Satspulje. Fællesudgifter og indtægter Der er afsat en årlig ramme på 10,0 mio. kr. til mindre anlæg med henblik på at bevare bygningsmassens værdi og funktionalitet. 121

122 Social og specialundervisning ANLÆGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Fællesudgifter og -indtægter Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Dato Beløb Ialt Indeks Senere åroverslag Ramme til mindre anlæg Vedligeholdelsesplan , Fællesudgifter og - indtægter i alt

123 Social og specialundervisning ANLÆGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Sociale tilbud Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Dato Beløb Ialt Indeks Senere åroverslag Fulgemajgård, esb. alm. boliger Boligdel , Servicearealer , Serviceareal tilskud (indtægt) Centrumhuset, Ringe, esb. 16 alm boliger Servicearealer , Serviceareal tilskud (indtægt) Tornhuset, Tommerup, esb. 18 alm boliger og dagcenter Boligdel , Serviceareal tilskud (indtægt) Postens Vej, Børkop, omb 66 alm. Boliger Boligdel , Overgår til Vejle kommune Servicearealer , Serviceareal tilskud (indtægt) Skansebakken, Børkop Slugten, etstatningsbyggeri Boligdel , Servicearealer ,5 901 Serviceareal tilskud (indtægt) Trindvold, Kolding, 32 alm. Boliger Boligdel , Servicearealer ,5 Serviceareal tilskud (indtægt) Trindvold, Kolding 32 beskæf , Spurvetoften, Fjordglimt, esb. 12 alm boliger Boligdel , Servicearealer , Serviceareal tilskud (indtægt)

124 Social og specialundervisning ANLÆGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Sociale tilbud Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Dato Beløb Ialt Indeks Senere åroverslag Æblehaven, Kolding, 13 alm. boliger Håndværkerudgifter , Servicearealer Serviceareal tilskud (indtægt) Æblehaven, Kolding, genhusning , Humlehaven, omby. gl. Egely Kilden pavilon , Gauerslund, estningsbyggeri Boligdel ,5 4 Servicearealer ,5 50 Serviceareal tilskud (indtægt) , Slugten, depotrum , Fulgekær, Pavillion , Grønnebæk, Adm. Tilbygning , Sociale tilbud i alt

125 Social og specialundervisning ANLÆGSOVERSIGT 2008 (1.000 kr.) Socialpsykiatriske tilbud Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts Dato Beløb Ialt Indeks Senere åroverslag Tinghøj, Egtved. Vinkelgården , Maskinehus Syrenparken, Børkop, 4 boliger , Teglgårdsparken 102 Frasalg af jord , Socialpsykiatriske tilbud i alt

126 Hovedoversigt Regional udvikling Udgiftsbaseret i alt A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Andel af fælles formål og administration (kt.4) D. Andel af renter (kt 5) E. Andel af finansforskydninger Forøgelse i likvide aktiver ( ) Afdrag på lån og leasingforpligtelser ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Finansforskydninger i alt SUM (A+B+C+D+E) F. Finansiering Andel af forbrug af likvide aktiver ( ) Andel af optagne lån og ny leasinggæld ( ) Bloktilskud fra staten ( ) (1.000 kr.) Udviklingsbidrag fra kommunerne ( ) Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Finansiering i alt BALANCE Hovedoversigt vil blive udarbejdet i forbindelse med 2. behandling af budget 2008

127 Regional udvikling Resultatopgørelse (1.000 kr.) Regnskab for år 2006 Korrigeret budget for år 2007 Budget for år 2008 Bloktilskud fra Staten ( ) Udviklingsbidrag fra kommunerne ( ) Indtægter Nettodriftsomkostninger Andel af fælles formål og administration Resultat før finasielle poster og ekstraordinære poster Andel af finansielle indtægter ( ) 0 Andel af finansielle omkostninger ( ) 0 Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtæger Ekstraordinære omkostninger Årets resultat

128 Regional udvikling Oversigt over bevilliger på budgetniveau I/II (Omkostningsbaseret) Brutto i kr prisniveau Budget 2008 Budgetoverslag 2009 Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag 2011 Kollektiv trafik Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Kulturel virksomhed Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Erhvervsudvikling Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Uddannelsesområdet Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Miljø og jordforurening Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Øvrige udgifter og indtægter samt r Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger i alt vedr. Regional udvikling Finansiering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Statslige bloktilskud Kommunale udviklingsbidrag Finansiering i alt Regional udvikling i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger i alt brutto Omkostninger i alt netto

129 Regional udvikling Omregningstabel Omregningstabel Årets resultat fra omkostningsregnskab (hovedart 0-9) Aktiverede anskaffelser (art 0.0) Af- og nedskrivninger (art 0.1) /- Lagerreguleringer (art 0.2) Hensættelser (Tjenestemandspensioner) (art 0.3) Forrentning (art 0.4) Øvrige periodiserede omkosteringer Årets resultat efter udgiftsregnskabet (hovedart 1-9)

130 Regional udvikling Oversigt over bevilliger på budgetniveau I/II (Udgiftsbaseret) Brutto i kr prisniveau Budget 2008 Budgetoverslag 2009 Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag 2011 Kollektiv trafik Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Kulturel virksomhed Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Erhvervsudvikling Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Uddannelsesområdet Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Miljø og jordforurening Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Øvrige udgifter og indtægter samt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter i alt vedr. Regional udvikling Finansiering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Statslige bloktilskud Kommunale udviklingsbidrag Finansiering i alt Regional udvikling i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter i alt brutto Udgifter i alt netto

131 Regional udvikling Generelle bemærkninger Regional udvikling - opgaver Regionerne varetager en række forskelligartede opgaver på området. Disse omfatter regionale udviklingsopgaver: udarbejde regionale udviklingsplaner og gennemførelse af aktiviteter til understøttelse heraf nedsætte og sekretariatsbetjene vækstfora, som har ansvaret for at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi, overvåge de regionale og lokale vækstvilkår samt indstille til regionsrådet for så vidt angår anvendelse af regionale midler til erhvervsudviklingsaktiviteter og til staten for så vidt angår anvendelse af EU s social- og regionalfondsmidler varetage visse koordinerende opgaver vedr. indsatsen, kapaciteten og den geografiske placering af ungdomsuddannelser og de almene voksenuddannelser samt yde formåls og tidsbegrænsede udviklingstilskud til understøttelse af den regionale udviklingsplan gennemførelse af aktiviteter og ydelser af tilskud på kulturområdet offentliggøre en strategi for regionens bidrag til en bæredygtig udvikling samarbejde med andre landes myndigheder og nedsætte organer til varetagelse heraf. trafikselskaber med følgende opgaver: ansvaret for opgaver vedr. offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, fastsættelse af takster og billetteringssystemer, koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede samt privatbaner efter aftale med en kommunalbestyrelse eller et regionsråd varetage opgaver vedr. indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter aftale med en kommunalbestyrelse varetage opgaver vedr. driften af en færgerute på kommunens vegne. regionale opgaver vedr. natur, miljø og fysisk planlægning koordinerende og visse øvrige opgaver vedr. statens og kommunernes fysiske planlægning og planlægning vedr. miljømål for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder samt vandforsyning kortlægning, overvågning, prioritering og oprydning af forurenede grunde samt opgaver i tilknytning hertil kortlægning af råstofforekomster, udarbejdelse af råstofplaner og visse øvrige opgaver vedr. råstofforekomster og råstofplaner. En fremsynet regional udviklingspolitik har til formål at skabe en konkurrencedygtig og helhedsorienteret udvikling i Region Syddanmark, således at regionen er et attraktivt sted at bo, leve, arbejde og drive erhverv. En god udvikling i Region Syddanmark forudsætter, at der Identificeres tværgående problemstillinger, udfordringer og løsningsmuligheder ved at tage udgangspunkt i Region Syddanmarks styrker, svagheder, muligheder og identitet. Formuleres sammenhængende bud på løsninger og indsatsområder, således at der opnås integrerede helhedsløsninger, der understøtter og supplerer hinanden. Udarbejdes langsigtede strategier og visioner i dialog og samarbejde med alle relevante aktører. Vises synlige resultater. 131

132 Regional udvikling Generelle bemærkninger Regional UdviklingsPlan (RUP) er en helhedsorienteret, strategisk udviklingsplan, der viser, hvad forskellige parter, herunder regionsrådet og kommunerne, i Region Syddanmark kan og vil. RUP en har focus på den samlede regionale udviklingspolitik i Region Syddanmark samt viser, hvordan Regionsrådet vil medvirke via sin egen opgaveløsning. I 2007 blev forslag til Regional UdviklingsPlan udarbejdet på baggrund af en omfattende dialogbaseret proces, hvor der kom en række værdifulde input fra kommunerne, organisationer, foreninger, institutioner, borgere m.fl. Regionsrådet behandler forslag til Regional UdviklingsPlan 3. december 2007, primo 2008 skal planen i høring og medio 2008 skal den Regionale udviklingsplan vedtages. Det er afgørende for virkeliggørelsen af den regionale udviklingsplan, at der er et bredt ejerskab hertil i hele regionen. Tilblivelsen er derfor sket gennem en høj grad af dialog og samarbejde med en bred kreds af parter, hvis indsats er vigtig for tilsammen at skabe en god udvikling i Region Syddanmark. Planen vil være ramme for gennemførelse af strategier og initiativer, der omsætter visionerne til konkret handling. Regionsrådet har vedtaget eller vil vedtage en række strategier, der vil være en udmøntning af RUP en. Det drejer sig om strategi for kultur, det internationale samarbejde, jordforurening, bæredygtighed, erhvervsudvikling, uddannelse og indvinding af råstoffer. Disse redegøres der nærmere for i de Specifikke bemærkninger. Regionsrådets indsats kan ikke stå alene, men må ses i sammenhæng med mange andre parters aktive medvirken. En succesfuld udmøntning af RUP en forudsætter et ejerskab og igangsættelse af konkrete strategier og initiativer fra mange parters side, herunder samarbejdsprojekter med kommunerne. Styringsprincipper Alle bevillingerne under Regional udvikling er rammestyrede. Udgifter Budgetteringen på området foregår efter omkostningsbaserede principper og således, at indtægterne skal svare til omkostningerne, inklusiv fordelte omkostninger fra Fælles formål og administration (konto 4) samt Renter (konto 5). De samlede omkostninger på området udgør 418,6 mio. kr., inkl. fordelt andel vedr. den samlede politiske og administrative organisation. 132

133 Regional udvikling Generelle bemærkninger Finansiering Regionernes udviklingsopgaver finansieres af dels dels bloktilskud fra staten udviklingsbidrag fra kommunerne Fastsættelse af bloktilskuddet indgår i de årlige forhandlinger med regeringen om regionernes økonomi for det kommende år. De kommunale udviklingsbidrag fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen. De samlede indtægter udgør 418,6 mio. kr., hvoraf bloktilskuddet udgør 283,8 mio. kr. dvs. godt 2/3 og kommunale grundbidrag 134,8 mio. kr. De samlede nettoudgifter i pct. på området fordeler sig som angivet i nedenstående figur: Budget 2008 Øvrige udgifter og indtægter samt reguleringer 22% Kollektiv trafik 32% Miljø og Jordforurening 16% Uddannelsesområdet 5% Erhvervsudvikling 23% Kuturel virksomhed 2% 133

134 Regional udvikling Specifikke bemærkninger Kollektiv trafik (offentlige servicetrafik) Regionen er betaler og bestiller af den regionale, offentlige servicetrafik, mens kommunerne skal bestille den lokale, offentlige servicetrafik. Tilsammen tager syddanskerne bussen mio. gange om året. Det bliver til 1,9 mio. køreplantimer i de i alt 829 busser, der holder den offentlige bustrafik kørende Hovedopgaven for regionen og trafikselskabet er at sikre en høj dækning af offentlig servicetrafik i tæt befolkede byer og samtidig sikre en rimelig forsyning af kollektiv trafik i regionens tyndt befolkede områder. Offentlig servicetrafik i Region Syddanmark er dækket af to trafikselskaber. FynBus dækker de 10 fynske kommuner, mens Sydtrafik dækker de 12 syd- og sønderjyske kommuner. Det er trafikselskabernes opgave at stå for planlægning og drift af den offentlige servicetrafik, herunder at entrere med underleverandører (vognmænd). Billetindtægter dækker en væsentlig del af trafikselskabernes finansiering, men kommuner og region skal træde til med den manglende finansiering. Det er lovbestemt, at regionen skal dække regional kørsel og kommunerne lokal kørsel. Indtil videre er regional kørsel defineret som ruter, som kører over kommunegrænserne, mens lokal kørsel er kørsel inden for en kommunegrænse. Trafikselskaberne skal udarbejde trafikplaner for den offentlige servicetrafik. Dette arbejde sættes i gang midt i 2007 i samarbejde med både kommuner og region. Efterfølgende vil trafikbetjeningen ske på baggrund af dette fælles plangrundlag. Som grundlag for trafikplanarbejdet skal regionsrådet udarbejde servicemål for den regionale trafikbetjening. Rejsegaranti for Sydtrafik Hvis Bussen/Vestbanen er mere end 20 minutter forsinket, kan du tage en taxa på Sydtrafiks regning. Læs nærmere om reglerne i folderne i Rejsegaranti, før du bestiller en taxa. Regionens tilskudt til kollektiv trafik udgør 125,5 mio. kr. i 2008 (2007-niveau). Kulturel virksomhed Regionen kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre i en mere permanent drift. Regionen kan yde tilskud, stille garanti eller selv varetage opgaven, idet regionen på forhånd skal have sikret sig, at andre parter vil overtage opgaven efter opstart. Regionen kan indgå i kulturaftaler med en eller flere kommuner i regionen inden for de kompetencer, der er tillagt regionerne på kulturområdet. Region Syddanmark vedtog den 4. juni 2007 oplæg til strategi på kulturområdet som grundlag for det videre arbejde. Regionsrådet anmodede det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik om at arbejde videre med henblik på yderligere konkretisering af strategien. Udvalget skal arbejde med følgende fire indsatsområder for at udvikle kulturområdet og gøre regionen attraktiv for borgere og virksomheder, både indadtil i regionen og udadtil: Samarbejde med øvrige aktører i ind- og udland inden for kulturområdet og koordinering af kulturtiltag i regionen. 134

135 Regional udvikling Specifikke bemærkninger kreative alliancer mellem kultur og erhvervsliv. Innovation på kulturområdet ved at udvikle nye kulturtilbud og sætte kulturelle begivenheder i værk. Udvikling af kulturerhverv. Der lægges vægt på, at Region Syddanmark understøtter innovative kulturtiltag og ikke den etablerede kultur samt, at regionen ved igangsætning af kreative alliancer understøtter kulturdelen i videre udstrækning end erhvervsdelen. Til at iværksætte denne indsats har Regionsrådet besluttet, at der dels oprettes en kulturforsøgspulje, dels at regionen selv samarbejder med relevante parter, som f.eks. kulturaftalerne, om udvikling af kulturområdet. Kulturforsøgspuljen sættes til 2 mio. kr. (2007-niveau) for at have tilstrækkeligt med frie midler til udvikling af indsatsområderne. Region Syddanmarks tilskud til kulturområdet udgør 6,7 mio. kr. i 2008 (2007-niveau). Erhvervsudvikling Region Syddanmark har afsat en samlet ramme på 86,848 mio. kr. i 2008 (2007-niveau) til erhvervsudvikling. Vækstforum I henhold til Lov om erhvervsfremme er der i Region Syddanmark nedsat et regionalt vækstforum med repræsentanter fra regionsråd, kommuner, vidensinstitutioner, erhvervsliv og erhvervsorganisationer, som har en central rolle med hensyn til at sikre en gunstig og fremadrettet regional erhvervsudvikling. Vækstforum for Region Syddanmark har en vision for år 2015 Region Syddanmark er et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig. Vækst, velstand og et højt indkomstniveau, er skabt af mennesker, der har rammerne til at udfolde talent, nytækning og virkelyst i alle egne af regionen. For at visionen kan gå i opfyldelse, har Vækstforum opstillet 6 overordnede mål: Flere skal uddanne sig mere fra ABC til Ph.d. Nye virksomheder i vækst. Viden og vækst gennem samarbejde om innovation. Fremtidssikre erhvervsmæssige styrker og nye klynger. Unikke oplevelser, der rykker på bundlinien. Det Sunde Liv skal være en god forretning. Målene skal bidrage til at fastholde den høje vækst i indkomstniveauet og til at øge værditilvæksten i virksomhederne. Der kan findes flere oplysninger om Region Syddanmarks erhvervsudviklingsstrategi på Vækstforum har til opgaver at: Udarbejde en regional strategi for erhvervsudvikling. Strategien skal være en del af grundlaget for regionsrådets regionale udviklingsplan. Overvåge udviklingen af de regionale vækstvilkår. Udvikle og prioritere initiativer om erhvervsfremme inden for erhvervsfremmelovens rammer. Lave indstillinger til regionsrådet om anvendelse af midler til erhvervsudvikling. Lave indstillinger til staten om anvendelse af penge fra EU s social- og regionalfond. 135

136 Regional udvikling Specifikke bemærkninger Regionsrådet kan efter indstilling fra Vækstforum yde tilskud til aktiviteter, som er nævnt i erhvervsfremmeloven: Innovation samt opbygning og deling af viden. Anvendelse af ny teknologi. Iværksætteri etablering og udvikling af nye virksomheder. Udvikling af menneskelige ressourcer og regionale kompetencer. Vækst og udvikling i turismeerhvervet. Udviklingsaktiviteter i yderområderne. Vækstforum i Region Syddanmark har formuleret en erhvervsudviklingsstrategi, som forberedelsesudvalget tiltrådte den 9. november 2006, med fokus på 6 indsatsområder: Klyngeudvikling. Oplevelsesøkonomi. Det sunde liv. Menneskelige ressourcer. Forskning/innovation/ nye teknologier. Iværksætteri. De 6 indsatsområder udmøntes i 17 initiativer, der er beskrevet i vækstforums Handlingsplan Erhvervsudviklingsstrategien gennemføres i øvrigt i et samspil med regeringens Globaliseringsstrategi, herunder de konkrete statslige støtteordninger. EU s mål 2-program omfattende regional- og socialfond bruges inden for rammerne af erhvervsudviklingsstrategien. Der kan findes flere oplysninger om Region Syddanmarks erhvervsudviklingsstrategi på På budgetniveau I til Erhvervsudvikling er afsat midler til konkrete erhvervsudviklingsaktiviteter samt ca. 7 mio. kr. (2007 niveau) til møder, arrangementer og konferencer mv. vedr. Vækstforum, medarbejderne i Vækstforums sekretariat og diverse opgaver i forbindelse med udarbejdelse af erhvervsudviklingsstrategien. Udvikling af yder- og landdistriktsområder Region Syddanmark har fokus på erhvervsfremmende aktiviteter, der har til hovedformål at styrke udviklingen i tyndtbefolkede områder samt landdistriktsudvikling. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi skal fremme udviklingen i regionens land- og yderområder. Vækstforum skal godkende de lokale aktionsgruppers udviklingsstrategier (Lokale Aktions- Grupper LAG efter EU s landdistriktsprogram og fiskeriprogram) og deler en plads med regionsrådet i LAG-bestyrelserne. Vækstforum indstiller midler, som regionsrådet kan frigive til initiativer, der understøtter udviklingen i land- og yderområderne. Tilskud til udvikling af landdistrikterne udgør 3,31 mio. kr. (2007-niveau). Uddannelsesområdet Regionsrådet skal koordinere og sikre, at udbuddet af ungdoms- og voksenuddannelser dækker bredt både geografisk og fagligt. Dette skal ske i et samarbejde med regionens uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører. I 2008 er der afsat 20,3 mio. kr. (2007-niveau) til uddannelsesområdet. 136

137 Regional udvikling Specifikke bemærkninger Det gælder for følgende uddannelser: de almene gymnasiale uddannelser, studentereksamen og højere forberedelseseksamen, hf, de erhvervsgymnasiale uddannelser, højere teknisk eksamen, htx samt højere handelseksamen, hhx grundforløbene på erhvervsuddannelserne grunduddannelsen til landmand Regionen får i samarbejde med gymnasier og hf-kurser til opgave at koordinere fordelingen af elever på gymnasieskoler og hf-kurser. Fordelingen af elever skal tage hensyn til elevens ønsker om skole, studieretning og valgfag samt transporttid til skolen. Regionsrådet skal afgive en udtalelse om oprettelse og nedlæggelse af uddannelsessteder inden for ungdomsuddannelserne, ligesom de skal godkende handlingsplanen for de enkelte VUC institutioners FVU-undervisning. Regionen fastsætter i samarbejde med kommuner og staten det årlige optag på sygeplejerskeuddannelsen. Regionsrådet havde den 16. april 2007 de indledende drøftelse af Regions Syddanmarks uddannelsesstrategi og politik, hvor regionsrådet anmodede det særlige udvalg vedrørende regional erhvervspolitik om at udarbejde oplæg til uddannelsesstrategien. Uddannelsesstrategien skal angive de ønskede handlinger, der skal være med til at realisere den regionale udviklingsplan samt angive den ønskede uddannelsesudvikling i Region Syddanmark med hensyn til uddannelsesinstitutionernes geografiske placering og udbuddet af uddannelserne. Regionsrådet kan yde tilskud til konkrete udviklingsprojekter inden for uddannelsesområdet, som kan være med til at realisere den regionale udviklingsstrategi eller bidrage til at nå de mål, der er fastsat i globaliseringsaftalen, som på regionalt niveau er udmøntet i Partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum i Region Syddanmark. Strategien skal også danne grundlag for en prioritering af de områder, hvor regionsrådet ønsker at bidrage med udviklingstilskud eller påtage sig koordinerende opgaver. Miljø og jordforurening Til miljø og jordforurening er der i 2008 afsat 63,0 mio. kr. (2007-niveau). Miljø/jordforurening Regionens opgaver på jordforureningsområdet er: At opspore og kortlægge forurenede arealer samt grundvandsforureninger i tilknytning hertil. At gennemføre orienterende tekniske undersøgelser på muligt forurenede arealer, herunder undersøgelser efter anmodning fra grundejer på kortlagte boliggrunde indenfor en frist på 1 år. At gennemføre miljø- og sundhedsmæssigt begrundede forureningsundersøgelser og afværgeforanstaltninger overfor jord- og grundvandsforureninger i indsatsområderne efter jordforureningsloven 137

138 Regional udvikling Specifikke bemærkninger At gennemføre forureningsundersøgelser og oprensninger på kortlagte helårsboliger værditabsordningen for boligejere. At varetage myndighedsopgaver på kortlagte arealer, særligt i forbindelse med privatfinansierede undersøgelser og oprensninger, herunder Oliebranchens Miljøpuljer, DSB og Forsvaret, og i forbindelse med byggeri og anlæg, arealanvendelsesændringer og jordflytninger At rådgive beboere på (lettere) forurenede arealer. At behandle forespørgsler fra ejendomsmæglere, advokater og grundejere/købere. Der skal med en strategiplan der udarbejdes i 2007 skabes grundlag for en flerårig planlægning af indsatsen, således at ressourceudnyttelsen kan tilrettelægges så hensigtsmæssigt som muligt. Der skal fastlægges principper for regionens fremtidige indsats, som efterfølgende skal udmøntes i årlige aktivitetsplaner. Principperne skal modsvare forskellene i de fire amters hidtidige indsats på området og de ændringer i geografi, sagsvolumen, myndighedsstruktur mv., som fra 2007 danner rammerne for regionens indsats på jordforureningsområdet. I 2007 vil der desuden blive etableret grundlaget for at kunne foretage en regional prioritering af kortlægnings- og oprydningsindsatsen med henblik på aktivitetsplanen for Regionsrådet havde den 7. maj 2007 en drøftelse af planlægning på jordforureningsområdet og anmodede det særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø om at arbejde videre med et forslag til en samlet plan for jordforureningsområdet. Region syddanmark vedtog den 16. april 2007 indsats på jordforureningsområdet for Plan kan findes på Region Syddanmarks hjemmeside: Den 9. marts 2007 indgik miljøminister Connie Hedegaard og regionsrådsformanden Carl Holst en aftale om at gennemføre indsats vedrørende oprensning af forurening ved Kærgård Plantage. Indsatsen vil løbe over 8 år og kommer til at koste ca. 50 mio. kr. (2007-niveau). Udgiften fordeles med 50 pct. til staten og 50 pct. til Region Syddanmark. Regionens udgifter til oprydningen i Kærgård Plantage I alt (mio. kr. (2007-niveau) , ,5 Råstoffer Plan for indvinding af råstoffer forventes at ligge færdig sommeren Udover råstofplan laves der kortlægning af regionens råstofforekomster. De afsatte midler (1,5 mio. kr niveau) dækker dels mindre initiativer til opfølgning af planen dels kortlægning af råstofforekomster. Øvrige miljøopgaver Regionen har visse koordinerende opgaver i forhold til miljømålsloven, vandforsyningsloven og planloven. Natur og miljøopgaver i den regionale udviklingsplan og bæredygtighedsstrategi: se under området Øvrige udgifter og indtægter samt regulering. Øvrige udgifter og indtægter samt regulering Under området Øvrige udgifter er afsat midler til den centrale administration af de regionale udviklingsopgaver, herunder det administrative personale, der ikke fuldt ud eller i overvejende grad er beskæftiget med erhvervsudvikling eller de konkrete jordforureningsopgaver. 138

139 Regional udvikling Specifikke bemærkninger Endvidere er afsat midler til strategier og initiativer, der ikke er afsat særskilte midler til på andre konti, herunder international strategi, bæredygtighedsstrategi samt natur og miljøprojekter, der understøtter målene i den regionale udviklingsplan. Der er samlet afsat 82,996 mio. kr. i 2008 (2007- niveau) til Øvrige udgifter og indtægter samt regulering. Regional udviklingsplan Regionsrådet behandler på mødet den 3. december 2007 forslag til Regional UdviklingsPlan (RUP), der skal sendes i en lovpligtig 8-ugers høring primo RUP en skal på baggrund af en helhedsvurdering - baseret på en afvejning af udviklingstendenser og mål på tværs af sektorområder, men under hensyntagen til den geografiske/territorielle struktur - beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for: regionens byer, landdistrikter og udkantområder samt for natur og miljø, herunder rekreative formål, erhverv, inkl. turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur. RUP en skal udmøntes i konkrete initiativer fra 2008 og fremefter. En succesfuld udmøntning af RUP en forudsætter et ejerskab og igangsættelse af konkrete strategier og initiativer fra mange parters side, herunder samarbejdsprojekter med f.eks. kommunerne. Regionsrådet har vedtaget eller vil vedtage en række strategier, der vil være en væsentlig del af udmøntningen af RUP en. Det drejer sig om strategier for: kultur, det internationale samarbejde, jordforurening, bæredygtighed, erhvervsudvikling, uddannelse og indvinding af råstoffer. Bæredygtighedsstrategi En bæredygtighedsstrategi, der beskriver regionsrådets indsats for en bæredygtig udvikling, er under udarbejdelse. Indsatsen i 2008 vil dels være at færdiggøre strategierne dels at implementere strategiernes handlingsplaner. 139

140 Regional udvikling Specifikke bemærkninger Internationale relationer Region Syddanmarks internationale strategi Regionsrådet godkendte på mødet den 5. marts 2007 Region Syddanmarks internationale strategi, der bl.a. har til formål at Bidrage til at øge den internationale dimension i offentligt-private partnerskaber og i de innovationsprocesser, der skabes i samarbejdet mellem offentlige myndigheder, virksomheder og vidensinstitutioner. Formidle viden til og inddrage regionens borgere, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i internationalt og globalt samarbejde, således at Regionen står bedre rustet til at agere i et internationalt og globaliseret samfund. Formidle viden til og inddrage regionens politikere og medarbejdere i internationalt samarbejde. Læs mere om den Internationale Strategi for Regions Syddanmark på følgende link: Grænseoverskridende samarbejde Der ydes et tilskud til Region Sønderjylland-Sleswig på mio. kr. (2007-niveau) Formålet er at fremme initiativer til funktionel sammenhæng, herunder fælles arbejdsmarked, sprog og kultur samt samarbejde om og med hinandens institutioner, i den dansk-tyske grænseregion. Tilskuddet går til drift af Region Sønderjylland-Schleswigs fælles sekretariat, Regionskontoret. Der er indgået en partnerskabsaftale med Landsregeringen i Kiel, Sleswig-Holstein, om at fremme det grænseoverskridende samarbejde. 140

141 Regional udvikling Specifikke bemærkninger Finansiering Regionernes udviklingsopgaver finansieres af dels et bloktilskud fra staten dels et udviklingsbidrag fra kommunerne. Indtægter til finansiering af udviklingsopgaver i 2008 Mio. kr. netto, 2008-p/l Alle regioner Region Syddanmark Statsligt bloktilskud ,812 Kommunalt udviklingsbidrag, jf. økonomiaftalens forudsætninger ,804 I alt ,616 Bloktilskud Staten yder et bloktilskud til finansieringen af de regionale udviklingsopgaver. Fastsættelse Størrelsen af bloktilskuddet indgår i de årlige forhandlinger med regeringen om regionernes økonomi for det kommende år. Bloktilskuddet fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. For 2008 er bloktilskuddet forhøjet med henblik på finansiering af den aftalte realvækst på området, jf. økonomiaftalen for Hertil kommer konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). I henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip kompenseres regionerne således økonomisk for nye/ ændrede love og bekendtgørelser m.v., der indebærer nye opgaver og/eller merudgifter. Tilskuddet på landsplan fastsættes på følgende måde: Foregående års bloktilskud med tillæg eller fradrag som følge af engangsreguleringer og op- eller efterreguleringer +/- regulering for den forventede pris- og lønudvikling i den regionale sektor fra det foregående år til tilskudsåret +/- regionale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, kommunerne og regionerne i tilskudsåret +/- regionale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i den bindende statslige regulering af regionernes virksomhed i tilskudsåret +/- reguleringer, såfremt de kommunale udviklingsbidrag forhøjes mere eller mindre end den forventede prisog lønudvikling Fordeling Bloktilskuddet fordeles efter et mål for regionernes udgiftsbehov, opgjort ud fra befolkningens størrelse og de strukturelle forhold i regionen. Af de samlede regionale nettoudgifter til udviklingsopgaver henregnes 20 pct. til det demografiske udgiftsbehov og 80 pct. til det strukturelt betingede udgiftsbehov. Regionens demografiske udgiftsbehov beregnes ud fra regionens indbyggertal og den gennemsnitlige fordeling af de regionale udgifter til udviklingsopgaver. Det strukturelt betingede udgiftsbehov opgøres som et landsgennemsnitligt beløb pr. indbygger ganget med et beregnet indeks for den enkelte region. Det gennemsnitlige beløb pr. indbygger for regionerne beregnes ud fra udgiftsandelen divideret med indbyggertallet i hele landet. Følgende kriterier indgår ved opgørelsen af det strukturelle udgiftsbehov: 141

142 Regional udvikling Specifikke bemærkninger Vægt Antal indbyggere uden for bymæssig bebyggelse eller i byer med op til indbyggere 5 pct. Gennemsnitlig rejsetid til indbyggere ganget med antallet af indbyggere 5 pct. Antallet af ledige årige 7,5 pct. Antal personer i arbejdsstyrken uden videregående uddannelse 7,5 pct. Antal årige lønmodtagere med forudsatte færdigheder på grundniveau 7,5 pct. Antal biler pr. kilometer vej 17,5 pct. Antal personer med mere end 12 km mellem arbejdssted eller med arbejdssted i en anden 22,5 pct. kommune end bopælskommunen Antal kilometer privatbanespor 27,5 pct. Bloktilskuddets fordeling beregnes og udmeldes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Region Syddanmarks bloktilskud til regional udvikling i 2008 udgør 283,8 mio. kr. I 2008 udgør regionens bloktilskud til regional udvikling 16,8 pct. af det samlede tilskud til regionerne Kommunale udviklingsbidrag Den enkelte kommune betaler et årligt udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver til den region, hvori kommunen ligger. Fastsættelse Det kommunale udviklingsbidrag udgør et fast beløb pr. indbygger. Udviklingsbidraget kan udgøre op til 200 kr. pr. indbygger (2003-niveau). I 2007 var udviklingsbidraget fastsat til 110 kr. For 2008 er budgetteret med et bidrag på 113 kr. pr. indbygger, svarende til 2007-bidraget fremskrevet med 2,8 pct. til 2008-niveau, jf. økonomiaftalens forudsætninger. Indbyggertallet er det af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte for kommunerne for tilskudsåret. Størrelsen af det årlige bidrag fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen. De kommunale udviklingsbidrag er for 2008 budgetteret til 134,8 mio. kr. Regionsrådet kan ikke forhøje bidraget ud over niveauet fra året før, reguleret med den forventede pris- og lønudvikling, såfremt 2/3 af de kommunale repræsentanter i kontaktudvalget modsætter sig dette. Såfremt bidragene forhøjes med mere end den forventede pris- og lønudvikling, reduceres statens bloktilskud til regionerne med et beløb svarende til det samlede merprovenu som følge heraf. Endvidere reduceres bloktilskuddet i budgetåret samt det følgende år reduceres med 50 pct. af merprovenuet for den/de regioner, der forhøjer bidragene mere end den forventede pris- og lønudvikling. 142

143 Fælles formål og administration Oversigt over bevilliger på budgetniveau I/II Fælles formål og Administration - Omkostningsbaseret Brutto i kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008-prisniveau Fælles formål og administration Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Overførsel til hovedkonto 1-3 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Omkostninger Omkostninger i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Brutto Netto Fælles formål og Administration - Udgiftsbaseret Brutto i kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008-prisniveau Fælles formål og administration Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Overførsel til hovedkonto 1-3 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter Udgifter i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Brutto Netto

144 Fælles formål og administration Omregningstabel Omregningstabel Årets resultat fra omkostningsregnskab (hovedart 0-9) Aktiverede anskaffelser (art 0.0) Af- og nedskrivninger (art 0.1) /- Lagerreguleringer (art 0.2) Hensættelser (Tjenestemandspensioner) (art 0.3) Forrentning (art 0.4) Øvrige periodiserede omkosteringer Årets resultat efter udgiftsregnskabet (hovedart 1-9)

145 Renter mv. Oversigt over bevilliger på budgetniveau I/II Brutto i kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008-prisniveau Renter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Overførsel til hovedkonto 1-3 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter Udgifter i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Brutto Netto

146 Fælles formål og administration Generelle bemærkninger Fælles formål og administration Fælles formål og administration vedrører udgifter til den tværgående administration (fællesstabene) og den politiske organisation. Forberedelsesudvalget vedtog i februar 2006 en forretningsmodel, som angiver de overordnede retningslinier for Region Syddanmarks aktiviteter. Forretningsmodel for Region Syddanmark som koncern Organisationen indebærer, at administration af kerneopgaverne placeres på de enkelte forretningsområder, og at tværgående administrative opgaver vedrørende økonomi, IT, kommunikation og personale (HR) placeres i fire stabe med hver sin direktør. Herudover er der i fællesadministrationen placeret et regionssekretariat, ledet af den administrerende direktør, samt en servicestab omfattende blandt andet kantine, rengøring, post og print. Ifølge Budget og regnskabssystem for regioner skal administrative omkostninger som helt overvejende kan henføres til et forretningsområde budgetteres på den relevante hovedkonto. Omkostninger vedrørende fælles formål/administration budgetteres på en selvstændig hovedkonto (hovedkonto 4), hvor finansieringen ud fra en dokumenteret fordelingsmodel skal henføres til finansieringskredsløbene for sundhed (hovedkonto 1), social (hovedkonto 2) og regional udvikling (hovedkonto 3). Fordelingsmodellen er under udarbejdelse og vil foreligge ved budgettets vedtagelse. Renter m.v. Området omfatter finansielle udgifter. Udgifterne fordeles og finansieres på de tre områder Sundhed, Social og specialundervisning samt Regional udvikling. Balance Området omfatter lån og afdrag