TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. september 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian Bruun, Einer Lyduch, Heidi Ladegaard, Liv Gam, Vibeke Rasmussen Anders Krantz

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Meddelelser Godtgørelse efter LAB Status på flygtninge januar til august Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo august Eventuelt...10 Bilagsoversigt

3 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/20866 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: Anders Krantz BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/20866 Sagsansvarlig: msc.as Fraværende: Afbud: Anders Krantz 3

5 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/20866 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: Anders Krantz RESUMÉ Orientering, information og referater til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 1. Almindelig orientering. 2. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 3. Orientering om justeret beregning af den faste timeløn for personer, som ansættes i offentligt løntilskud. 4. Inspirationskatalog om nytteindsats. 5. Notat om projekt Bedre Ressourceforløb. 6. Orienteringsbrev om evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob. 7. Gennemgang af model for ledelsestilsyn. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 1. at udvalget tager punkterne til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv /17 beskæftigelsesindsats.pdf 2 Åben Orientering om justeret beregning af den faste timeløn for /17 personer, som ansættes i offentligt løntilskud..docx 3 Åben Inspirationskatalog om nytteindsats.pdf /17 4 Åben Præciseringer til status på projekt - august /17 5 Åben Orienteringsbrev om evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob til kommunaldirektøren /17 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Taget til efterretning. 4

6 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Godtgørelse efter LAB 83 Åben sag Sagsnr.: 14/24624 Sagsansvarlig: dsp.as Fraværende: Afbud: Anders Krantz RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at retningslinjer for vurdering af godtgørelse i forbindelse med aktivering godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Godtgørelsen efter 83 bevilges efter en individuel vurdering, når borgere deltager i henholdsvis opkvalificerings- og vejledningsforløb samt virksomhedspraktik. Godtgørelsen dækker primært udgifter til transport, samt fornødenheder i forbindelse med deltagelse i aktivering. I dag bevilliges som fast beløb kr. i godtgørelse uanset indhold i tilbud, varighed eller geografiske placering. Principielt er dette forkert, idet der skal foretages en konkret individuel vurdering af de faktiske omkostninger. En stor del af Jobcentrets samarbejdspartnere har etableret sig på Amager og er derfor indenfor en rimelig afstand på cykel eller med zonekort til busser og tog, for de borgere, som af forskellige årsager ikke kan cykle eller gå. Forvaltningen foreslår på denne baggrund nye retningslinjer. Det anbefales, at der i en vurdering for bevilling af godtgørelse skal tages højde for tilbudsstedets geografiske placering. De nye retningslinjer er defineret ud fra kriterier, som er rimelige for borgerne i forhold til at dække ekstra udgifter til f.eks. transport og arbejdstøj ved deltagelse i tilbud. Det foreslås, at godtgørelse efter LAB 83 administreres efter følgende retningslinjer: Ved henvisning til tilbud efter kapitel 10 eller 11 foretager sagsbehandler en konkret individuel vurdering af, om der skal bevilges godtgørelse efter LAB 83. Bevilling af godtgørelse fremgår på borgers Min plan. Der kan bevilges godtgørelse til zonekort til offentlig transport svarende til antal zoner fra bopæl til aktiveringssted. Godtgørelsen følger tilbuddet, hvis borger udebliver fra tilbuddet uden rimelig grund foretages et fratræk i borgers godtgørelse for de antal dage, hvor borger er udeblevet helt eller delvist. LOVGRUNDLAG Loven om aktiv beskæftigelsesindsats Kapitel 10 og 11. 5

7 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d ØKONOMI De nye retningslinjer forventes at medføre en samlet besparelse på kr.. Det vil sige, at der forventes en mindre udgift på funktion , som Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler bliver anvendt til øvrige job-fremmende aktiviteter på samme funktion. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 1. at retningslinjer for udbetaling af godtgørelse 83 gældende fra den 1. oktober 2017 godkendes. /kam BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Status på flygtninge januar til august 2017 Åben sag Sagsnr.: 17/3832 Sagsansvarlig: CIV.SF Fraværende: Afbud: Anders Krantz RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger status på flygtningeområdet til efterretning i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kvoterne opgøres fra den dato flygtningene får opholdstilladelse. Indenfor 2016 kvoten er der modtaget 51 flygtninge. Der er pr. ultimo august 2017 modtaget 18 borgere indenfor den reducerede kvote for Der henvises til bilag om status på flygtningeområdet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 1. at status på flygtningeområdet tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Nøgletal på flygtninge pr. ultimo august 2017.pdf /17 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Taget til efterretning. 7

9 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo august 2017 Åben sag Sagsnr.: 17/827 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: Anders Krantz RESUMÉ Der fremlægges sag til beslutning vedrørende den økonomiske udvikling på udvalgets servicedriftsområder efter 8 måneders forbrug i Som redegjort for igennem året forventes et merforbrug primært som følge af refusionsreformen. Forvaltningen indstiller derfor til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget at anmode Økonomiudvalget om tillægsbevilling på 25,8 mio. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Efter de 8 første måneder af 2017 forventes et merforbrug i forhold til budget Den aktuelle vurdering er en budgetoverskridelse på 25,8 mio. kr. Den primære årsag til merforbruget er - som nævnt i tidligere budgetopfølgninger - konsekvenserne af refusionsreformen fra 2016, som blev indarbejdet i budget 2017 som udgiftsneutral. Et år efter reformen trådte i kraft har det tydeligt vist sig, at reformen har medført en betydelig merudgift på beskæftigelsesområdet gennem en mærkbar stigning i den gennemsnitlige nettoudgift pr. overførselsmodtager. Således er den aktuelle vurdering efter 8 måneder, at overførselsmodtagerne i gennemsnit vil blive mere end kr. dyrere i 2017 end forudsat i budgettet. Det tyder, som påpeget i sidste budgetopfølgning på, at niveauet for overførselsmodtagerne er ved at stabilisere sig. Dette indtryk forstærkes af et nærmest uændret antal helårsmodtagere fra juli til august. Således forventes der på nuværende tidspunkt 1 % færre modtagere end budgetteret, svarende til i alt 29 helårsmodtagere. Derfor bidrager udviklingen i antallet af modtagere i mindre grad end tidligere til at reducere udgifterne. Indeholdt i det samlede skøn er merindtægter fra et eksternt samarbejde med BDO ift. refusionsgennemgang af tidligere år. Merindtægterne skønnes med usikkerhed til at ligge i størrelsesordenen 3-4 mio. kr. Merforbruget er sammensat af merudgifter på serviceområderne: Arbejdsmarked 14,9 mio. kr., Sygedagpenge 1,8 mio.kr. og førtidspension 9,1 mio. kr. Som påpeget i tidligere opfølgninger, skyldes merforbruget på førtidspension primært en budgetfejl, hvor gennemsnitsudgiften til nytilkendelser blev sat for lavt. ØKONOMI Efter 8 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrugsprocent ultimo august 2016: 68,8 % 8

10 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Nettoforbrugsprocent ultimo august 2017: 69,2 % På baggrund af forbrugsprocent samt modtager- og prisudvikling er den aktuelle vurdering et merforbrug på i alt 25,8 mio. kr. for udvalgets budgetter under ét. Fordelingen af merforbruget på serviceområder og funktioner fremgår af bilag 6. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, /MIF 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning. 2. at godkende samlet tillægsbevilling på 25,8 mio. kr. jf. fordeling i bilag 6. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Økonomiopfølgning august /17 2 Åben Udvikling effekt af aktivering ult aug.pdf /17 3 Åben Status på til- og afgang ult aug 2017.pdf /17 4 Åben Helårsmodtagere ult aug 2017.pdf /17 5 Åben Gennemsnitlig månedlig refusionsprocent ult aug.pdf /17 6 Åben Funktionsopdeling.pdf /17 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 9

11 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 17/20866 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: Anders Krantz BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. 10

12 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Bilagsoversigt 3. Meddelelser 1. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.pdf (194919/17) 2. Orientering om justeret beregning af den faste timeløn for personer, som ansættes i offentligt løntilskud..docx (194918/17) 3. Inspirationskatalog om nytteindsats.pdf (183505/17) 4. Præciseringer til status på projekt - august (197062/17) 5. Orienteringsbrev om evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob til kommunaldirektøren. (203856/17) 5. Status på flygtninge januar til august Nøgletal på flygtninge pr. ultimo august 2017.pdf (200011/17) 6. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo august Økonomiopfølgning august 2017 (198477/17) 2. Udvikling effekt af aktivering ult aug.pdf (203089/17) 3. Status på til- og afgang ult aug 2017.pdf (203090/17) 4. Helårsmodtagere ult aug 2017.pdf (203091/17) 5. Gennemsnitlig månedlig refusionsprocent ult aug.pdf (203182/17) 6. Funktionsopdeling.pdf (203160/17) 11

13 Bilag: 3.1. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.pdf Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 26. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

14

15 Bilag: 3.2. Orientering om justeret beregning af den faste timeløn for personer, som ansættes i offentligt løntilskud..docx Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 26. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

16 Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Orientering om justeret beregning af den faste timeløn for personer, som ansættes i offentligt løntilskud. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S T E star@star.dk J.nr. 17/10864 Som følge af dagpengereformen pr. 1. juli 2017, hvor man overgår til månedssats i stedet for ugesats, er der sket en mindre teknisk justering af dagpengenes højeste beløb, jf. lov nr. 624 af 8. juni 2016, 1, nr. 8, ad 47. Dato: Dette medfører, at er den højeste månedssats for dagpengemodtagere pr. 1. juli 2017 forhøjes med 8 kr. sammenlignet med de hidtil gældende regler. Den nye månedssats er således ændret fra kr. til kr. Som følge heraf foretages endvidere følgende ændring af 81, stk. 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, i relation til beregning af den faste timeløn ved ansættelse i offentligt løntilskud. Stk. 2. Timelønnen beregnes på baggrund af den maksimale dagpengesats pr. måned divideret med 160,33 timer tillagt arbejdsmarkedsbidrag og reguleres en gang om året den 1. januar. Den regulerede timeløn udmeldes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Dette betyder samtidig, at den faste timeløn for personer, som ansættes i offentligt løntilskud øges pr. 1. juli 2017 fra 124,71 kr. til 124,76 kr., hvorfor der skal foretages en bagudrettet regulering for de personer, som har været i offentligt løntilskud fra den 1. juli Styrelsen skal beklage den forsinkede udmelding og de administrative gener, dette måtte afstedkomme. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 29. august 2017 Kontorchef Christian Solgaard / Fuldmægtig Svend W. Johannsen

17 Bilag: 3.3. Inspirationskatalog om nytteindsats.pdf Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 26. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

18 Alle landets jobcentre Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T E star@star.dk CVR Nyt inspirationskatalog om nytteindsats For at understøtte jobcentrenes brug af nytteindsatsordningen har vi i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udarbejdet et inspirationskatalog. Kataloget giver inspiration og viden om praktiske forhold, når et nyttejob skal etableres, samt konkrete eksempler på velfungerende nytteindsatsforløb. Kataloget giver også anvisninger på, hvordan kommunen kan etablere et velfungerende samarbejde med arbejdsmarkedets parter, tillidsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter om nytteindsats. August 2017 J.nr. 16/14798 Inspirationskatalogets eksempler og cases bygger på inspiration fra Fredericia, Frederikshavn, Gladsaxe, Kalundborg, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sønderborg kommuner. Inspirationskataloget kan hentes her: Inspirationskatalog om nytteindsats Jeg håber, at kataloget kan bruges i det videre arbejde. Venlig hilsen Jens Erik Zebis Vicedirektør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

19 Bilag: 3.4. Præciseringer til status på projekt - august Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 26. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

20 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: SAGS NR.: 16/33252 DOK. NR.: /17 SAGSBEH.: Dorte Spangsbo Præciseringer til status på projekt Bedre ressourceforløb Resumé: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget har ved mødet den 29. august 2017 spurgt om følgende: 1. Hvem har udarbejdet graferne til ledelsesinformationen? 2. Hvad er årsagen til at Tårnby kommune ligger lavere i den samlede tilfredshed? (Jf. Hvor tilfreds er du samlet set med forberedelse af din sag hele perioden) Uddybende bemærkninger: Besvarelse af spørgsmål: Ad 1. Det er Rambøll som har udarbejdet graferne. De indgår som led i den månedlige ledelsesinformation i forbindelse med projektet. Ad 2. Det kan ikke udledes af graferne, hvorfor borgerne oplever en generel utilfredshed i den samlede periode. En stor del af de borgere, der er overgået til ressourceforløb har langvarig ledighed forud for overgangen til ressourceforløb, hvilket kan være årsagen til den generelle utilfredshed. 1

21 Bilag: 3.5. Orienteringsbrev om evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob til kommunaldirektøren. Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 26. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

22

23

24

25

26 Bilag: 5.1. Nøgletal på flygtninge pr. ultimo august 2017.pdf Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 26. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

27 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: SAGS NR.: 17/3832 DOK. NR.: /17 SAGSBEH.: CHRISTINA EJSING Nøgletal på flygtningestatuss pr. ultimo august 2017 Antal Modtagne Kvote Modtagne flygtninge i forhold til kvoten I ovenstående opgørelse ses, at antallet af modtagne flygtninge i 2016 er højere end kvoten. Desuden kan det også ses, at kvoten for 2017 er lavere end den justerede kvote for Antal Januar Modtagne flygtninge fordelt pr. måned Febru ar Marts April Maj Juni Juli August Septe mber Oktob er Nove mber Dece mber Ovenstående figur viser antallet af flygtninge, som er indrejst i kommunen. Pr. ultimo august er der indrejst 19 personer i kommunen. 1

28 TÅRNBY KOMMUNE Modtagne fordelt på civilstand % 10% Familier Enlige Udledsagede børn 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % 33% 59% 67% 4% 0% Kategorierne i ovenstående figur er defineret således: Familier er minimum 2 personer, som enten er forældre med barn eller ægtefæller. Enlige er flygtninge over 18 år uden familie. Uledsagede børn er børn i 0-18 år, der kommer til landet uden familie. Som det kan ses ud fra figuren er der 67% af flygtningene, som kommer alene. Modtagne fordelt på boligplacering Permanent boligplacering Midlertidig boligplaceret 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% % 14% 80% 90% 100% % 68% Ovenstående figur viser at andelen af permanent boligplacering er på 32 % på nuværende tidspunkt. Der er fortsat et godt samarbejde med boligselskaberne om boligplacering. Antal Haarlem Allé Beboet 3 Pladser 6 Midlertidige placeringer i faktiske tal Saltværksvej Løjtegårdsvej Ryumgårdsvej Birkegården

29 TÅRNBY KOMMUNE I ovenstående figur kan belægningen på de midlertidige pladser aflæses. Helmer Søgaards alle er opsagt pr Aksetitel Modtagne fordelt på hjemland Afghanistan Eitrea Gambia Irak Iran Syrien Uganda Ovenstående figur viser, at flygtningene i 2016 hovedsagelig kom fra Syrien, mens flygtningene i 2017 hovedsagelig kommer fra Iran og Syrien pr. ultimo august. Modtagne fordelt på visitationsgrupper i % % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jobparate Aktivitetsparate Ej indplaceret 71% 8% 22% 61% 17% 22% Som det kan ses ud fra ovenstående figur er der en stor del af de flygtninge, som kommer til kommunen, som er jobparate. De flygtninge, som ikke er indplaceret, er børn eller lige ankommet. 3

30 TÅRNBY KOMMUNE Modtagne fordelt på sprogligt niveau i % Borger har manglende kendskab til det latinske alfabet eller manglende skolegang Boger har nogen skolegang Borger har en højere uddannelse i hjemlandet Ej indplaceret 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % 49% 0% 31% % 33% 0% 39% *Ej indplaceret er borgere der f.eks. afventer indplacering og opstart af sprogskole. I ovenstående figur kan det ses hvilke sprogkundskaber og uddannelsesniveau flygtninge har, når kommunen overtager ansvaret for dem Januar Februa r Marts Antal der er gået i job April Maj Juni Juli August Septe mber Oktobe r Novem ber Decem ber Ovenstående tabel viser antallet af flygtninge, som er påbegyndt ordinær beskæftigelse. 4

31 TÅRNBY KOMMUNE Grundtilskud Figuren ovenover viser det grundtilskud, som kommunen kan hjemtagee pr. måned. Der kan hjemtages grundtilskud for 205 flygtninge i august. Antal Resultattilskud Bestået danskprøve Ordinært job Ordinær uddannelse *Der afholdes kun danskprøver 2 gange om året. I ovenstående figur kan de 3 resultattilskud ses. Der gives resultattilskud for følgende: Bestået danskprøve. Når en borger omfattet af integrationsprogrammet har været i ustøttet ordinært arbejde i sammenhængende 6 måneder i gennemsnitlig 20 timer om ugen. Når en borger omfattet af integrationsprogrammet har påbegyndt og fortsætter en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse i sammenhængende 6 måneder. Der kan derfor hjemtages disse tre forskellige resultattilskud på borger. 5

32 Bilag: 6.1. Økonomiopfølgning august 2017 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 26. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

33 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen september 2017 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Oversigt over udgifter og indtægter - Budget 2017 Bemærkninger til forbruget - foreløbig vurdering på baggrund af udviklingen pr. 31. august 2017: Nettoforbrug ultimo august 2016: 68,8 % af det samlede regnskab Nettoforbrug ultimo august 2017: 69,2 % af det samlede budget Efter 8 måneders faktisk forbrug er forventningen et samlet merforbrug på 25,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en markant højere gennemsnitlig nettoudgift pr. helårsmodtager end budgetteret. Som tidligere nævnt er merforbruget en konsekvens af refusionsreformen, hvor de budgetterede gennemsnitsudgifter til overførselsmodtagerne viste sig for lave. I 2017 forventes hver helårsmodtager, på nuværende tidspunkt, i gennemsnit at blive kr. dyrere end budgetteret. Antallet af overførselsmodtagere har desværre udviklet sig mindre positiv i løbet af sommeren end tidligere forventet. Det tyder på, at niveauet for overførselsmodtagerne er ved at stabilisere sig, og det samlede antal overførselsmodtagere i 2017 forventes aktuelt kun at være 29 lavere end budgetteret. Indeholdt i det samlede regnskabsskøn er desuden resultatet af et eksternt samarbejde med BDO om en gennemgang af refusionsindtægter i tidligere år. Gennemgangen forventes afsluttet i dette regnskabsår. Merindtægterne skønnes til 3-4 mio. kr. Sags nr. 17/827 Side 1 af 4

34 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen september 2017 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget - Servicedrift område: Arbejdsmarked Budget 2017 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo august 2016: 69,8 % af det samlede regnskab Nettoforbrug ultimo august 2017: 68,4 % af det samlede budget På baggrund af de 8 første måneders forbrug skønnes et merforbrug på servicedriftsområdet Arbejdsmarked på 14,9 mio. kr. Der forventes ud fra en fremskrivning af de seneste 12 måneders modtagere samt en konkret vurdering i jobcentret, at der i 2017 vil være helårsmodtagere mod i budgettet. Imidlertid vurderes den gennemsnitlige nettoudgift pr. modtager, på baggrund af regnskabsresultatet for 2016, at blive 9 % højere end i budgettet, hvor konsekvenserne af refusionsreformen endnu var ukendte. Et vigtigt led i at reducere udgifterne har været en markant neddrosling af aktiveringsindsatsen i 2017 i forhold til sidste år for at sikre overholdelse af aktiveringsbudgettet. Sags nr. 17/827 Side 2 af 4

35 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen september 2017 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget - Servicedrift område Sygedagpenge Budget 2017 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo august 2016: 70,4 % af det samlede regnskab Nettoforbrug ultimo august 2017: 68,6 % af det samlede budget På baggrund af de 8 første måneders forbrug forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. til sygedagpenge. Ligeledes på baggrund af de seneste 12 måneders udvikling i antallet af modtagere forventede 529 helårsmodtagere mod 525 i budgettet. Serviceområdet er tilført 10,0 mio. kr. som følge af Økonomiudvalgets beslutning om rammeudvidelse i 2017 og Sags nr. 17/827 Side 3 af 4

36 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen september 2017 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget - Servicedrift område Førtidspension og boligstøtte Budget 2017 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo august 2016: 65,8 % af det samlede regnskab Nettoforbrug ultimo august 2017: 71,0 % af det samlede budget Efter de første 8 måneders faktisk forbrug er det vurderingen, at budgettet på servicedriftsområdet vil udvise et merforbrug på 9,1 mio. kr. i Som nævnt i tidligere budgetopfølgninger skyldes merforbruget en budgetfejl, hvor nye førtidspensionister blev budgetlagt svarende til gennemsnitsudgiften om end den kommunale udgift er væsentlig højere for nytilkendelser. Derudover forventes der på nuværende tidspunkt 13 flere helårsmodtagere i 2017 end budgetteret. Sags nr. 17/827 Side 4 af 4

37 Bilag: 6.2. Udvikling effekt af aktivering ult aug.pdf Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 26. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

38 Effektmåling Nedenstående figur viser effekterne af indsatserne. Effekten måles ud fra hvor stor en andel af deltagere, som er uden offentlig forsørgelse 3 måneder efter de har afsluttet enten virksomhedsrettet aktivering, ordinær uddannelse eller anden opkvalificering. Figur 6: Gennemsnit alle ydelser 2017 Ordinær uddannelse Virksomhedsrettet Øvrige Udslusnings usningsgrad i pct Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ordinær uddannelse Virksomhedsrettet Øvrige

39 Bilag: 6.3. Status på til- og afgang ult aug 2017.pdf Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 26. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

40 1. Oversigt Til- og afgang for perioden 01/01/17 til 31/08/17 Tabellen viser til- og afgang for alle ydelsestyper år-måned. Afgang er fordelt på ordinær job, ordinær uddannelse og andet fx målgruppeskift, flytning eller sygdom. Udslusningsgraden er udregnet som udslusede til ordinær job eller uddannelses andel af den samlede afgang. Målgruppe Tilgang Afgang Netto Udsluset til ordinær job Udsluset til ordinær uddannelse Alt andet Udslusnings grad LAB 2.1 Forsikret ledig ,2% LAB 2.2 Kontanthjælp ,2% LAB 2.3 Kontanthjælp ,3% LAB 2.4 Revalidend ,6% LAB 2.5 Sygedagpengemodtager ,1% LAB 2.7 Fleksjobberettiget LAB 2.9 Ung under LAB 2.10 Selvforsørgende ,0% LAB 2.11 Ressourceforløb LAB 2.12 Uddannelseshjælp ,2% LAB 2.13 Uddannelseshjælp ,4% LAB 2.14 Jobafklaringsforløb Person omfattet af Integrationsloven Ingen ydelse ,0% Sum: ,0%

41 Bilag: 6.4. Helårsmodtagere ult aug 2017.pdf Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 26. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

42 Tilbage Udviklingen i antal fuldtidspersoner på forskellige overførselstyper A-dagpenge Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Integration Kontanthjælp Ressourceforløb og jobafklaring Revalidering Sygedagpenge Uddannelseshjælp I alt Mdr./År Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Gns. for året Budget Regnskabsskøn Note: Data er fra OPERA, opgjort i OPUS LIS

43 Bilag: 6.5. Gennemsnitlig månedlig refusionsprocent ult aug.pdf Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 26. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

44 Udviklingen i medfinansieringsgrad på forskellige overførselstyper Alle tal er angivet i procent A-dagpenge Integration Fleksjob og ledighedsydelse* Førtidspension* Kontanthjælp Ressourceforløb og jobafklaring Revalidering Sygedagpenge Uddannelseshjælp I alt** Mdr./År Januar 66,5 65,2 76,0 79,4 78,6 78,5 55,5 76,4 77,9 78,4 78,1 79,0 80,0 80,0 60,6 63,3 73,6 75,8 72,2 74,1 Februar 66,2 66,3 77,2 79,4 78,4 78,7 51,5 75,2 77,8 78,1 78,2 78,8 80,0 80,0 60,5 62,3 74,5 75,2 72,1 74,0 Marts 66,5 64,9 77,7 79,2 79,0 78,6 57,6 75,5 78,1 78,2 78,5 78,7 80,0 80,0 61,6 63,6 75,3 75,0 72,9 73,9 April 66,6 66,4 77,7 79,3 77,6 78,4 62,1 76,2 78,5 78,1 78,6 78,7 80,0 80,0 61,3 64,0 74,8 75,5 72,8 74,3 Maj 67,6 66,0 77,5 79,4 77,9 78,7 61,6 75,2 78,7 77,8 78,4 79,1 80,0 80,0 62,2 62,5 75,7 74,7 73,3 74,0 Juni 67,0 66,4 78,2 78,9 77,7 78,6 64,9 75,0 78,7 77,8 78,2 79,0 80,0 80,0 62,2 62,8 74,3 74,7 73,3 74,1 Juli 65,9 64,7 78,7 79,3 77,6 79,1 73,2 75,7 78,4 77,7 78,6 78,8 80,0 80,0 63,1 61,9 74,8 74,0 73,6 73,8 August 66,6 78,5 78,5 74,1 78,4 78,7 79,7 63,3 74,8 74,0 September 65,8 78,7 77,5 75,8 78,4 78,7 79,4 64,9 75,3 74,1 Oktober 65,8 79,0 76,5 75,0 78,6 78,9 80,0 60,5 74,5 73,3 November 66,5 79,2 78,5 75,8 78,8 78,8 80,0 60,8 73,5 73,9 December 66,1 79,4 78,6 75,6 78,7 78,9 80,0 63,2 75,1 74,3 Gns. for året 66,4 65,7 78,2 79,3 78,0 78,7 66,9 75,6 78,4 78,0 78,6 78,9 79,9 80,0 62,0 62,9 74,7 75,0 73,3 74,0 Budget 57,0 78,2 65,0 58,1 76,7 78,8 78,7 63,3 74,4 70,3 Regnskabsskøn 65,7 79,3 78,7 75,6 78,0 78,9 80,0 62,9 75,0 74,0 Note: Data på overførsler er fra STAR. I alt er et beregnet, vægtet gennemsnit. * Medfinansieringsgraden er gældende for nytilkendelser af fleksjob og førtidspension, samt alle tilkendelser af ledighedsydelse ** Udtryk for vægtet gennemsnit ekskl. førtidspension

45 Bilag: 6.6. Funktionsopdeling.pdf Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 26. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

46 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget - Serviceområde: Arbejdsmarked Integration - boliger Integrationsprogram Kontanthjælp til integration Repatriering Sociale formål Kontanthjælp mv Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning til forsikrede Revalidering Fleksjob Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål - husly LBR & puljemidler U / I Korr. budget Forventet regnskab Korrektion U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I N

47 Serviceområde: Sygedagpenge Sygedagpenge Driftsudgifter Sekretariat og forvaltninger. (Sundhedskoordinator) I ALT Serviceområde: Førtidspension U / I Korr. budget Forventet regnskab Korrektion U I U I U I U I N Tekst U / I Korr. budget Forventet regnskab Korrektion Førtidspension tilkendt 1. juli U eller senere I Personlige tillæg U I Helbredstillæg U I Førtidspension med 50 pct. U Kommunal medfinansiering tilkendt I Boligydelse til pensionister - U Kommunal medfinansiering. I Boligsikring - Kommunal U medfinansiering. I U I ALT I N Samlet for A&B-udvalget Arbejdsmarked Sygedagpenge Førtidspension U I N U I N U I N Udvalget under ét N