REFERAT AF MØDE I HOVEDMED

Transkript

1 REFERAT AF MØDE I HOVEDMED Dato: 8. februar 2017 Tid: Kl. 9-10:30 Sted: Rådhuset, Udvalgsvær. D, 1.sal vær. 103 Mødedeltagere: HovedMED: Ledelsesrepræsentanter: Tobias Børner Stax (adm. dir. formand), Steen Enemark Kildesgaard (direktør), Nina Hemmersam (Center for Policy), Louise Kanstrup Petersen (chef for Områdesekretariatet), Søren Trier Højsgaard (områdechef), Jeanne Jakobsen (skoleleder, SKK), Marialise Rømer (klyngeleder, LFS ledersektion), Marica Kljucaric Hansen (selvej. klyngeleder, arbejdsmiljøleder, BUPL ledersektion) Medarbejderrepræsentanter: Lars Sørensen (KLF - næstformand), Jan Trojaborg (KLF), Jan Hoby (LFS), Annette Mai Larsen (BUPL), Rune Simmelsgård Clausen (AC), Thomas Martin Hannberg (HK), June Andersen (HK), Irene Holmstrøm (FOA, KLS), Niels Mortensen (FOA 1), Henriette Brockdorff (BUPL), Bodil Marie Gjøl (DSR), Helle Bille Nattestad (AMR), Jeppe Jensen (AMR) Ikke til stede: Thomas Enghausen (LFS), Kate Obeid (områdechef, arbejdsmiljøleder), Camilla Niebuhr (direktør), Heidi Holm Berg (AMR) Fra Områdesekretariatet: Louise Juelskjær (referent) DAGSORDEN Tid Indhold Formål Bilag 1 9:00-9:05 Velkomst v. formand Tobias Børner Stax 5 min 2 9:05-9:30 25 min 3 9:30-9:55 25 min 4 9:55-10:20 25 min Budget 2018 bruttoliste over effektiviseringsforslag samt investeringscases v. Sti Andreas Garde, Center for Policy Trivselsundersøgelsen v. Conni Lachenmeier, Områdesekretariatet Strategi for kompetenceudvikling i BUF v. Nina Hemmersam, Center for Policy Orientering Orientering og drøftelse Orientering og drøftelse.

2 5 10:20-10:25 5 min Orientering om møde i forhandlingsfællesskabet v. Nina Hemmersam, Lars Sørensen, Jan Hoby og June Andersen Orientering Der gives en kort orientering om mødet i forhandlingsfællesskabet, hvor repræsentanter fra HovedMED deltog med et oplæg om hvordan vores MEDorganisation fungerer, hvornår vi lykkes godt med det og hvad vi fortsat arbejder på at lykkes endnu bedre med. 6 10:25-10:30 Eventuelt Gensidig orientering 5 min SKRIFTLIG ORIENTERING Link 1: Revideret rygepolitik: Link 2: Endelig evaluering af frisættelsesforsøg og variggørelse af frisættelser, BR beslutning den 15. december 2016: ab29-1ce f/3ddbfb2d-63ee-4e18-a55a-e094aafb895c Bilag 1: Partnerskabsaftale mellem VVK og Københavns Erhvervshus Bilag 2: Partnerskabsaftalen, kort version m. faktaark Bilag 3: Retningslinjer for registrering af GPS-data fra BUF's køretøjer og materiel REFERAT 1. Velkomst v. formand Tobias Børner Stax Tobias Stax bød særlig velkommen til Thomas Martin Hannberg, som deltager for første gang i HovedMED. 2. Budget 2018 bruttoliste over effektiviseringsforslag samt investeringscases Sti A. Garde fremhævede indledningsvist, at effektiviseringsudfordringen er øget til 172,5 mio. kr. i budget 2018 fra de ca. 150 mio. kr. som BUF havde forventet. Dette skyldes at SOF har mistet satspuljemidler, som indgår i det samlede finansieringskrav, som effektiviseringerne skal indhente. Der er udarbejdet et effektiviseringskatalog til budget 2018, som står på tidligere beslutninger. Langt de fleste effektiviseringer er effektiviseringer, som BUU allerede har behandlet, hvoraf nogle er implementeret, mens der for andre er arbejdet med hvordan de skal implementeres. Der er tværgående forslag, som indgår i samarbejde med andre forvaltninger, implementering under udarbejdelse og nye forslag. Kommentarer fra medarbejdersiden: Jan Hoby fremhævede vigtigheden af overholdelse af MED-aftalen, og at der skal laves en oversigt over hvilke forslag der kommer fremover. De relevante LokalMED skal inddrages, hvis der har ansættelsesmæssige eller organisatoriske konsekvenser for medarbejderne. 2

3 Lars Sørensen bemærkede hertil, at håndtering kan være bedre, og at der skal tales om forventninger til hinanden. Lars Sørensen efterlyste en plan for IT-udskiftninger på skoler, og spurgte til de forslag der udløber, og om man kan se nærmere hvad der ligger i de enkelte forslag. Jeppe Jensen ønskede så tidlig inddragelse som muligt, så forslag i højere grad kan kvalificeres. Jan Trojaborg påpegede, at der er mange udgifter som følge af moderne teknologi, og det skal man være opmærksom på genererer driftsudgifter. Lars Sørensen sagde, at det er ønskeligt at HovedMED-materiale udsendes i god tid før møderne, så der er bedre mulighed for forberedelse. Jan Hoby nævnte, at politikkerne bør have budgetvejledningen, da den bedre afspejler virkeligheden. Henriette Brockdorff nævnte, at man bør til at revurdere termerne i overensstemmelse med nuværende praksis. Ex vedr. effektivisering af ferieplanlægning, da nogle allerede gør det der foreslås. Kommentar fra ledersiden: Tobias Stax var enig i, at der skal tidligt ud lokalt, og tilføjede hertil et ønske om at skabe enighed om, at der prøves lokalt først inden der bringes emner op i HovedMED. MED-systemet må nu være modent til at håndtere gode processer. Der har netop været en henvendelse til HovedMED, som ikke først har været behandlet lokalt. Steen Enemark Kildesgaard forklarede, at der ved budgetseminaret skal tales om nedslidning og vedligehold, og hvilke modeller er der for det. Hvis det overlades til det enkelte enheder, ender det med at blive meget skævt, men der er opmærksomhed på det og derfor tages drøftelsen. Marialise Rømer gav udtryk for et ønske om, at der skal skabes gennemskuelighed, så hvis det er besparelse så brug den betegnelse i stedet for effektivisering. Jeanne Jacobsen nævnte, at det skal tænkes ind at tingene koster løbende. Ofte gives først penge ud, som så forsvinder, men ikke opgaven. Tobias Stax nævnte, at der skal leveres samme ydelse for færre midler, men vi skal gøre det så smart som muligt og være klar over konsekvenserne. Tobias bemærkede, at der er opmærksomhed om, at BUPL og LFS er kritiske over for effektiviseringen som følge af ferieplanlægning, efter at forslaget er blevet drøftet med ledersektionerne på koordinationsmøder i fredags. Det blev aftalt, at Budgetarbejdsgruppen tager drøftelse af hvad der skal op bringes op hvor. Effektiviseringsmaterialet er udsendt direkte til HovedMED d. 20. februar fra Ledelsessekretariatet. 3. Trivselsundersøgelsen v. Conni Lachenmeier, Områdesekretariatet Conni Lachenmeier gennemgik tidsplanen for trivselsundersøgelsen, mulighederne for support, hvilke forhold der er anderledes i forhold til tidligere og hvordan strukturen for benchmark ser ud. Nina Hemmersam mindede om, at det i 2016 blev aftalt at lave en arbejdsgruppe til at se på analyser med andre former for data, men der er ikke meldt deltagere ind, og opfordredes til at der meldes til Louise Kanstrup. Kommentarer fra medarbejdersiden: 3

4 Lars Sørensen påpegede, at man skal være opmærksom på at sikre en høj besvarelsesprocent for alle faggrupper, og tilføjede, at AMKs guide til trivselsundersøgelsen er meget god, og bør indgå i arbejdet i alle LokalMED. Rune Simmelgaard Clausen nævnte, at selvom der kommer organisationsændringerne, er der meget viden at hente, hvis man ser på hvordan det så ud tidligere. Derfor er det ærgerligt de steder det ikke laves, da der er meget at hente og meget læring i at se på det historiske. Irene Holmstrøm opfordrede til at vigtigheden af at få de små grupper med, og at det kræver særlig opmærksomhed. Lars Sørensen påpegede, at der skal laves et kontinuerligt arbejdsmiljøarbejde, og det skal man huske på. Jeppe Jensen sagde, at alle skal påtage sig ansvar for at sikre, at de små grupper deltager med i undersøgelsen. Jan Hoby fremhævede, at i enhver forandring er APVen værktøjet. Trivselsundersøgelsen er et begrænset øjebliksbillede, men der skal løbende følges op på APV. Helle Nattestad var ikke enig i, at trivselsundersøgelsen er et øjebliksbillede, da medarbejderne tænker grundigt over svarene om hvordan arbejdsmiljøet ser ud, så undersøgelse skal ikke forklejnes. Jan Hoby mente, at det er længere diskussion, men ingen kan forholde sig til arbejdsmiljøet hverken bagud- eller forudrettet. Det er ikke for at tale det ned, men det dækker alene over kort tid, og der er ikke forskningsmæssig belæg for andet. Kommentar fra ledersiden: Jeanne Jacobsen opfordrede til, at ledere medvirker til at afsætte tid til at udfylde skemaet. Jeanne Jacobsen bemærkede, at man kunne have sparet indtastning af medarbejdermails, hvis man havde brugt data fra Office 365, som alle har adgang til og hvor der anvendes mail, så det kunne man have tænkt ind, men gerne næste gang. Tobias Stax var enig i, at lederne skal opfordres til at sikre at medarbejderne får tid og mulighed for at deltage i trivselsundersøgelsen. Jeanne Jacobsen nævnte, at man godt kunne påpege de små grupper særskilt. Der undervises nu i løbende APVarbejde, hvilket skal bredes videre ud. Tobias Stax var enig i, at det er APVen der er fundamentet, og at opgaven lige nu er at få besvarelsesprocenten op, og sikre at der efterfølgende arbejdes med resultaterne konstruktivt. 4. Strategi for kompetenceudvikling i BUF v. Nina Hemmersam, Center for Policy Nina Hemmersam nævnte indledningsvist, at BUU d. 22/2 skal have en temadrøftelse om dygtige medarbejdere, som en del af deres arbejde med faglig vision. Nina Hemmersam præsenterede et overblik over hvordan der aktuelt arbejde strategisk med kompetenceudvikling i BUF, hvilke tendenser der er på området, hvilke midler der er til kompetenceudvikling og hvordan de anvendes. Ligeledes oplystes om de processer, der er i forhold til at inddrage sektoren i forhold til at prioriterende kompetenceudviklingsmidler og indsatser. Kommentarer fra medarbejdersiden: Henriette Brockdorff efterspurgte en klar deling mellem faggrupper, så det kan ses at prioriteringen har været skole frem for dagstilbud. Bodil Gjøl syntes, at sundhedsplejen er glemt. 4

5 Niels Mortensen påpegede bedre mulighed for kompetenceudvikling for de mindre faggrupper. Jan Trojaborg savnede systematisk brug af erfaringsudveksling. Rekrutteringsudfordringen kunne være god markør, hvis der var en kompetenceudviklingsplan at vise frem til ansøgere. Det er ærgerligt at se, at der er uforbrugte midler, hvilket der bør ses på gerne i en arbejdsgruppe. Tobias. God ide at se på det. Lars Sørensen ønskede at diskutere kompetenceudvikling med de enkelte faglige organisationer og i HovedMED. Fremhævede at begrebet kompetente medarbejdere er at foretrække frem for dygtige medarbejdere. June Andersen var tilfreds med at snakke kompetenceudvikling, da der er mange HK ere, der ikke har haft MUS og ingen kompetenceudviklingsplan. Jan Hoby nævnte, at vi taler om et paradigmeskift pga. manglende økonomi og arbejdet med arbejdsfællesskaber. Der skal arbejdes meget mere inhouse. Kommentar fra ledersiden: Nina Hemmersam forklarede, at kompetenceudvikling af sundhedsplejen ligger i budget til sundhedspleje, som er lokale midler. Marialise Rømer foreslog, at det på tværs af byen kunne det betale sig at samle særlige videnspersoner. Det er et ønske at kompetenceudvikling bliver lagt ind i et samlet årshjul, så ressourcerne bruges bedst muligt, da meget kommer når der ikke er tid til det. Tobias Stax takkede for gode input til hvad der skal drøftes med politikkerne. Der vedhæftes baggrundsnotat til temadrøftelse om dygtige medarbejdere til BUU-møde d. 22. februar. Orientering om møde i forhandlingsfællesskabet v. Nina Hemmersam, Lars Sørensen, Jan Hoby og June Andersen Nina Hemmersam forklarede, at mødet var efter invitation fra KLs forhandlingsfællesskab. Forhandlingsfællesskab fik oplysninger det MED-arbejde der laves i BUF. Lars Sørensen forklarede, at det handler meget om kultur, og at drøftelsen gjorde at man bliver glad for vores MED-aftale. 6. Eventuelt Tobias Stax orienterede om 4 emner. Partnerskabsaftale mellem VVK og Københavns Erhvervshus Der arbejdes gensidigt på praksisnær support til skoler og institutioner. KEH jobkonsulenter er på besøg på vores skoler og klynger. Der udarbejdes redskaber og informationsmateriale, der skal gøre det lettere at løfte opgaven med at få ledige i støttet beskæftigelse. Der laves en erfaringsopsamling til efteråret, hvor HovedMED orienteres. Frisættelsesforsøg BR besluttede, at midlertidige stillinger op til 9 måneder ikke SKAL slås op (tidligere 5 måneder). BR besluttede, at ØKF sammen med forvaltningerne skal arbejde videre med nye frisættelsesforsøg (skal opstartes 2017) BR besluttede, at resultatløn for lavt sygefravær ikke skal fortsætte. Der skal snakke videre om hvad næste skridt er i løbet af

6 Revideret rygepolitik Revideret rygepolitik, modtaget fra ØKF d Den primære ændring: Den reviderede rygepolitik sidestiller dampning af e-cigaretter med cigaretter. Herudover har arbejdspladsernes LokalMED mulighed for at indføre røgfri arbejdstid. Det er tidligere besluttet i HovedMED - og meldt ud via ugepakken i BUF, at dampning af e-cigaretter sidestilles med cigaretter. Dermed kan man sige, at BUF har været på forkant. Retningslinjer for registrering af GPS-data fra BUF's køretøjer og materiel Den væsentligste forskel fra de tidligere fremsendte retningslinjer er, at der kan installeres GPS i BUF s minibusser. 6

7 Budget Effektiviseringer / Sti A. Garde Børne- og Ungdomsforvaltningen 8. februar 2017

8 BUDGET INDKALDELSESCIRKULÆRET Økonomiudvalget besluttede d. 25. januar 2017 (IC) at måltallet for effektiviseringsstrategien i budget 2018 fastsættes til 406,0 mio. kr., som fordeles mellem forvaltningerne, herunder tværgående indkøbseffektiviseringer på 12,9 mio. kr. netto. Måltallet på de 406,0 mio. kr. består af: 317,7 mio. kr. til fastholdelse af effektiviseringsniveauet, 52,1 mio. kr. til KKs andel af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) 36,2 mio. kr. sfa. bortfald af satspuljemidler på det sociale område. BUFs andel af effektiviseringsbehovet er opgjort til 172,5 mio. kr. Budgetseminar I - økonomiske rammer / SIDE 2

9 Effektiviseringsstrategi - KK mio. kr p/l Fastholdelse af effektiviseringsniveau 317,7 MEP 52,1 Bortfald af satspuljemidler 36,2 Samlet effektiviseringsbehov i , Øvrige stigende profiler Kvantum Stigende profiler fra tidligere år Effektiviseringsbehov inkl. MEP Budgetseminar I - økonomiske rammer 3

10 EFFEKTIVISERINGSUDFORDRINGEN I BUF (i mio. kr.) Effektiviseringskrav i BUF Besluttede effektiviseringer Budgetseminar I - økonomiske rammer / SIDE 4

11 Udløb Kendte udløb for de kommende år (mio. kr.) Forslag 2018-pl, 1000 kr. Æ91 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, udgifter (Budgetaftale 2014) Æ95 Kompetenceudvikling. Fagligt implementeringsteam. Læringsagenter (Budgetaftale 2014) Æ113 Skolehaver (Budgetaftale 2014) Æ91 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, udgifter (Budgetaftale 2014) -946 Æ27 Mere musikundervisning - pilotprojektet Mere musik til alle byens børn (Budgetaftale 2015) Æ11 Genhusning af to institutioner i Solvang Centret - Service (Budgetaftale 2015) -394 Æ27 Mere musikundervisning - styring, dokumentation og evaluering af indsatsen. (Budgetaftale 2015) -263 Æ31 Indfasning af folkeskolereformen (Budgetaftale 2016) Æ119 Styrkelse af den naturfaglige undervisning (Budgetaftale 2016) -730 Æ150 Mindre sager - seksualsundhed (Budgetaftale 2016) -625 Æ128 Mindre sager - madspildsprojekt under Åben Skole (Budgetaftale 2016) -469 Æ31 Vejledning af ikke uddannelsesparate elever (Budgetaftale 2017) Æ39 Åben Skole (Budgetaftale 2017) Æ27 Renovering tre daginstitutionskøkkener (påbud) - cateringmad (Budgetaftale 2017) -214 Total Budgetseminar I - økonomiske rammer / SIDE 5

12 Foreløbig Løsning af effektiviseringsudfordringen i 2018 Bruttolisten til budget Foreløbig I alt Under implementering 73,0 5,8 1,1 79,9 Tværgående 15,3 11,3 9,6 0,0 36,2 Implementering under udarbejdelse 65,7 46,3 19,9 0,0 131,9 Nye forslag 31,2 20,3 1,2 1,2 53,9 I alt 185,2 83,7 31,8 1,2 301,9 Budgetseminar I - økonomiske rammer / SIDE 6

13 Foreløbig Budget 2018 besluttede effektiviseringer fra som er under implementering (forvaltningsspecifikke effektiviseringer) Forslag Total Reduktion i antal pavilloner 3, ,2 Dækningsgrader på 0-6 års området 15, ,7 Mindreudgifter til køb af STU-pladser 6, ,1 Ændret metode for takstberegning i BCK ,9 Justering af klynge- og netværksstrukturen 7,6 5,8 1,1 30,3 Faldende dækningsgrader på fritidsområdet Bedre kapacitetsudnyttelse som følge af større enheder på skoleområdet Mindreudgift i afregning med Socialforvaltningen for dag- og døgnbehandling 1, ,3 Tilpasning af kapaciteten i dagplejen 2, ,2 Effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet 2,9 Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet 5,9 Børnecenter København 0, ,1 Børne- og Ungdomstandplejen (diverse forslag) 2, Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet 13, ,5 Mindre stigende profiler før B2016 5,7 Total 73,0 5,8 1,1 133,3 Effektiviseringer - budgetseminar I / SIDE 7

14 Foreløbig Budget 2018 besluttede effektiviseringer tværgående effektiviseringers effekt på BUF Forslag Effektivisering i mio. kr. (2018 p/l) Investering 2018 I alt i mio. kr. (2018 p/l) Stigende profiler - tværgående effektiviseringer (nye fra budget 2017) Effektivisering på contract management ydelser 0,1 0,1 0 Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare 0,2 computere 0,2 0 Effektivisering på indkøb 0,6 0,6 0 Fælles materielstyring 0,5 0,5 0 Belysningspakke Nr. 1 (LED belysning fase 1) 1,4 1,4 0 Indkøbsprogram for Københavns Kommune 3,2 18,1 1,1 Energipakken 3,1 7,3 0 Forslag om central energiovervågning og driftssupport af tekniske 0,5 anlæg i kommunale ejendomme 0,5 Øvrige mindre forslag (se fane "stigende profiler - B2018") 5,8 5,8 0 Total 15,4 34,5 1,1 Effektiviseringer - budgetseminar I / SIDE 8

15 Foreløbig Budget 2018 besluttede effektiviseringer fra hvor implementeringsstrategi er under udarbejdelse (herunder investeringscases) Forslag Effektivisering i mio. kr. (2018 p/l) I alt Bedre planlægning af ferie i dagtilbud 20,4 20,4 Personaletilpasning i områderne 1,0 4,3 5,3 Måltal for konkrete forslag for administrationen 4,3 2,1 6,4 Reducering af indsatser i Københavnermodellen 7,5 8,7 16,2 Modtageklasser 1,6 1,6 Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet 3,2 3,2 Omlægning af udflytterbørnehaver 2,3 2,3 Ændret indkøbsadfærd -2,1-2,1 Investeringscases 27,5 31,2 19,9 78,6 Total 65,7 46,3 19,9 0,0 131,9 Effektiviseringer - budgetseminar I / SIDE 9

16 Tidligere besluttede investeringscases Forslag (i mio. kr p/l) Tidlig indsats 0-6 år 5,7 5,7 1,5 0,0 Overblik over udflytterområdet 0,5 0,0 0,0 0,0 Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer 1,5 0,0 0,0 0,0 Administrative arbejdsfællesskaber 4,9 4,9 0,0 0,0 Book en plads 2,1 0,3 0,0 0,0 Den datadrevne organisation 0,5 0,0 0,0 0,0 Udskolingsindsats i folkeskolen 1,2 1,1 1,6 0,2 Arbejdspladsen i fokus 11,2 19,5 16,3 0,0 Tidlig indsats 0-2 år 0,0 0,0 0,5 0,0 I alt 27,5 31,2 19,9 0,2 Effektiviseringer - budgetseminar I 10

17 Foreløbig Budget 2018 nye effektiviserings- og investeringsforslag Forslag Investering i mio. kr. Effektivisering i mio. kr. (2018 p/l) I alt (2018 p/l) Nye effektiviseringsforslag Reduktion i puljerne til opstart af institutioner og kompensation for tomme pladser 4,0 4,0 Gruppeliv 0,8 0,8 Færre udgifter til økonomiske fripladser 9,5 6,3 15,8 Måltal for konkrete forslag for specialbørnehaverne 0,8 1,2 1,2 1,2 4,4 Effektivisering på Musikskolen, Sangskolen og Billedskolen 1,5 1,5 Administrativ effektivisering på Center for Specialundervisning 1,0 1,0 Effektiviseringer på UU 0,6 2,6 3,2 Effektiviseringer på KKU 0,3 3,7 4,0 Effektiviseringer på UiU 1,7 1,7 Udvidelse af energiteam 8,0 4,0 12,0 10,0 Konsolidering af skolernes printere 1,0 1,0 2,0 1,2 Omlægning af Børnecenter København og områderne 3,5 3,5 7,5 Total 31,2 20,3 1,2 1,2 53,9 18,7 Effektiviseringer - budgetseminar I / SIDE 11

18 Trivselsundersøgelsen 2017 / Conni Lachenmeier Områdesekretariatet 8. februar 2017

19 Tidsplan 20. feb. Skemaerne sendes til arbejdspladserne 22. feb. Elektroniske skemaer til ansatte 14. marts Deadline for besvarelse - Uge 9 1. reminder - Uge reminder 06. april Rapport med resultater til alle lederne Strategisk rapport til direktion, områdechefer og HovedMED Uge 16/17 Rapporter for faggrupper April-juni Dialog om resultater på arbejdspladserne 16. juni Revidering af APV Trivselsundersøgelsen

20 Hjælp og støtte til arbejdspladserne - Ugepakke til alle ledere (faktaark, PP til p-møde mv) - Guide til en god trivselsundersøgelse - Barometer for besvarelsesprocent på Min Lederside - Link til AMKs hjemmeside: information, værktøjer m.m - Hotline hos AMK, tlf. nr Gå-hjem-møder hos AMK Fra rapport til handling - Temamøder hos AMK om Håndtering af vold og mobning - (kommer snart på plads) - MitBUF - links - Utube-film: Håndtering af svære resultater Trivselsundersøgelsen

21 Generelt om trivselsundersøgelsen Fokus på opfølgning - Samme spørgsmål som i 2015, men reduceret til 30 spørgsmål - Som noget nyt spredning af resultater - Rapporter til enheder med min. 5 besvarelser - Historisk benchmark, hvor det er muligt - Organisatorisk benchmark, som vi plejer Trivselsundersøgelsen

22 Kompetenceudvikling i BUF Drøftelse i HovedMED / HovedMED den 8. feb. 2017

23 Kompetenceudvikling i BUF 1. Overblik over strategisk med kompetenceudvikling i BUF 2. Tendenser på området 3. Midler til kompetenceudvikling og hvordan de anvendes. 4. Inddragelse af sektoren i forhold til at prioritere kompetenceudviklingsmidler og indsatser. BUU skal 22/2 have en temadrøftelse om dygtige medarbejdere som en del af deres arbejde med faglig vision. Hvilke opmærksomhedspunkter har HovedMED i forhold til strategisk kompetenceudvikling i BUF? 2

24 Alle børn og unge i København skal have de bedste muligheder København er en mangfoldig storby med plads til, at alle byens børn og unge er en del af et fællesskab. Vores tilbud skal give de bedste muligheder for trivsel og læring vi vil give dem de bedste kort på hånden, når de skal videre i livet. KOMPETENCER TIL FREMTIDEN BARNET OG DEN UNGE I OMVERDENEN BARNET I FAMILIEN BARNET OG DEN UNGE I FÆLLESSKABET DYGTIGE LEDELSER DYGTIGE MEDARBEJDERE / SIDE 3

25 Aktuelle tendenser i forhold til strategisk kompetenceudvikling i BUF Praksisnære indsatser virker og efterspørges! Lokale behov og forankring Team frem for individ Læringsforankring ( princippet) Mindre klare skel mellem kompetenceudvikling og udvikling af opgaveløsningen i daglig praksis Både indsats- og ressourcemæssigt Større, tidsbegrænsede, strategiske indsatser på udvalgte områder Fx folkeskolereformen 4

26 Kompetenceudviklingsstrategi i BUF Prioriteringsgrundlag: Mål og politiske ønsker Viden og forskning Aktuelle udfordringer Budget økonomiske rammer De dygtigste til det vigtigste Metodiske principper: Strategiske prioriteringer Intern kapacitetsopbygning Team frem for individ Det praksisnære og lokale Forberedelse, indsats og forankring Dygtige medarbejdere og ledere er en forudsætning for at lykkes med vores stræben mod målet 5

27 Overblik over ressourcerne Kompetenceudvikling Budget * Kilde Type Kommunale Varige Kommunale Tidsafgrænsede/strategiske Statslige Tidsafgrænsede/startegiske FSR SUM Investeringscases bidrager til kompetenceudvikling i kommende år med 51 mio. kr. i Eksterne fonde: Aktuelt primært projekter finansieret af AP Møller, pipeline: i alt 20 mio. kr. 6

28 Kompetenceudvikling budget 2017 Indsatsområder Adm på tværs i BUF Dagtilbud Skole 2% 6% Målgrupper Medarb Ledelse Medarb/led 6% 5% 22% 70% 89% Kompetenceudvikling Budget * Kilde Type Kommunale Varige Kommunale Tidsafgrænsede/strategiske Statslige Tidsafgrænsede/startegiske FSR SUM

29 Indsatstyper (eksempler) Dagtilbud (medarb) Skole (medarb) Ledelse (dagtilbud) Ledelse (Skole Alle i BUF Adm Sprogindsats Digital daginstitution Tidlig opsporing Første hjælp, livredning Sprogindsats Vejlederuddannelse i læsning, matematik og bevægelse Inkluderende læringsmiljøer Svømmelæreudd Faglig OBS i mat. Praksisnærsupport Kompetencedækning i undervisningsfag Ledelsesudvikling og understøttelse Klyngeledelsesprofil Udvikling af ledelsesteam Diplom i ledelse Talentudvikling Skoleledelsesprofilen Facilitering og coaching UU og KKU og CSV opkvalificering ift. faglig ledelse Diplom i ledelse Talentudvikling MED AMR Efter- og videreudd. Proces, projekt og programlederuddannelse Ledelsesprofil 10 mio. kr. 35 mio. kr. 1.3 mio. kr. 1.5 mio. kr. 3.3 mio. kr. 1 mio. kr. Ledelse total 705 ledere/3970 kr. pers

30 JANUAR December: Næste års årsplan klar Januar-februar: Udmelding og udvikling af aktiviteter Inddragelse af de faglige organisationer til årsplan 2017 via koordineringsmøderne Forslag om at inddragelse af de faglige organisationer til årsplan 2018 sker samlet via HovedMED December: Aligne med faglighedsdrøftelser i BUU December: Økonomioverblik Årshjul for inddragelse i prioritering af kompetenceudvikling Oktober: Status/opfølgning på årets årsplan med OC er Septemberdecember: Inddragelsesproces ny årsplan Maj-juni: Status/opfølgning på årets årsplan med OC er Marts-april: Formidling af årsplan Maj-juni: Planlægge inddragelsesproces 9

31 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Overblik over kompetenceudvikling 1. Baggrund I forlængelse af BUUs temadrøftelse om dygtige ledelser, der blev afholdt den , efterspurgte udvalget et overblik over midler til kompetenceudvikling af både ledelser og medarbejdere. Forvaltningen har derfor udarbejdet nedenstående oversigt over den centralt administrerede kompetence-udviklingsindsats i BUF i forbindelse med BUUs temadrøftelse om dygtige medarbejdere Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christell Erichsen 2. Om kompetenceudviklingsindsatser Kompetenceudviklingsområdet rummer indsatser finansieret ved hhv. kommunale og statslige midler, gennem eksterne fonde og via investeringscases. Indsatserne spænder bredt fra klassisk kompetenceudvikling i form kurser og efter- og videreuddannelse, faglig opkvalificering, redskabskurser, bydækkende MED og AMR uddannelser m.m. til mere tidsaktuelle, strategiske satsninger, der i stadig stigende grad er orienteret mod praksisnære kompetenceudviklingstiltag frem for deltagelse i eksterne kurser og uddannelsestilbud. Det er en bevidst og ønsket udvikling set i forhold til såvel efterspørgslen fra sektoren og viden om, hvordan man får størst effekt at kompetenceudvikling. Det betyder også, at der i dag ses en tættere kobling mellem kompetenceudvikling og udvikling af opgaveløsningen i praksis. Derfor er der også i nogle tilfælde svært at afgrænse, hvornår kompetenceudvikling begynder og slutter både indsatsog ressourcemæssigt. De mere klassiske kompetenceudviklingsindsatser er som udgangspunkt målrettet lovpligtige kurser og grundlæggende faglige opkvalificeringsbehov med henblik på at fastholde og fortsat udvikle sektorens kompetenceniveau mv. Indsatserne er primært finansieret ved et fast årligt budget fordelt på bevillingsrammer, der prioriteres administrativt ud fra evt. formålsbeskrivelser og eventuelle bindinger og i dialog med sektoren (varige midler). De strategiske satsninger knytter an til specifikke politiske beslutninger og tager sigte på at understøtte prioriterede faglige fokuspunkter og større forandringer i sektoren som fx folkeskolereformen. Indsatserne er typisk finansieret for en afgrænset periode (tidsbegrænsede midler). De aktuelle statslige midler udspringer af Aftale om fuld kompetencedækning der indgår i kommuneaftalen fra Midlerne skal først og fremmest anvendes med henblik på kompetencedækning blandt lærerne i forbindelse med folkeskolereformen, men kan også bruges til at understøtte en række prioriterede indsatsområder, som klasseledelse, løbende faglig opdatering, specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog, understøttelse af inklusionsindsatsen, samt særlige indsatsområder som anvendelse af it i undervisning. Midlerne fordeles til kommunerne årligt efter antallet af elever i folkeskolen. Ikke anvendte midler kan overføres til efterfølgende regnskabsår i perioden frem til EAN nummer

32 Siden 2014 er en række projekter i København blevet finansieret via A.P. Møller Fondens særlig pulje på 1 milliard kroner til udvikling af folkeskolen: En endnu bedre folkeskole. Det er også projekter, der på forskellig vis rummer kompetenceudviklingsindsatser. Endelig vil implementering af de politisk vedtagende investeringscases i de kommende år bidrage til de samlede ressourcer til rådighed for kompetenceudviklingsindsatsen for både ledelser og medarbejdere i Børneog Ungdomsforvaltningen. Notatet indeholder overblik over politisk besluttede indsatser og strategiske prioriteringer samt overblik over de varige indsatser alle forankret i BUF Akademi. I 2017 er der tale om et samlet budget på ca. 52,7 mio. kr. jf. nedenfor. Kompetenceudvikling Budget * Kilde Type Kommunale Varige Kommunale Tidsafgrænsede/strategiske Statslige Tidsafgrænsede/startegiske FSR SUM Sidst i dokumentet er indsat oversigter over indsatser finansieret via eksterne fonde og investeringscases m.m. 3. Politiske beslutninger ift. strategiske tidsbegrænsede indsatser Kommunale midler Folkeskolereformen Formål: At øge alle elevers læring og trivsel. Udmøntning: Ledelsesudvikling, der giver lederne inspiration Værktøjer til at arbejde målrettet og struktureret reformens intentioner. Praksisnære kompetenceudviklingsforløb, som understøtter kvalitetsløft og faglige resultater, herunder fx teamudvikling, synlig læring, faglig ledelse og understøttelse af handleplansskoler. Klynge- og skolelederuddannelse Formål: At kunne fastholde faglig stærk ledelse gennem udvikling af ledelseskompetencer hos nuværende ledere At udvikle ledelsestalenter til fremtiden Udmøntning: Kompetenceudvikling i ledelse for skole- og klyngeledelser Talentudviklingsforløb for ledelsestalenter Diplomuddannelse i ledelse, fordelt på dagtilbud og skole, Trepartsmidler 6, ,6 1,6 1,6 1,6 0, Side 2 af 5

33 Kompetenceudvikling i alt 8,7 1, ,6 Statslige midler Statslige midler (mio. kr.) Kompetencedækning Indsatsen for fuld kompetencedækning, så undervisning varetages af lærere med undervisningskompetence (tidligere linjefag) Midlerne skal anvendes til betaling af kursusafgift til professionshøjskoler. 20,2* 8,2 8,2 8,2 * inkl. opsparing fra tidligere år 4. Varige kompetenceudviklingsmidler Eksempler på indsatstyper Coaching af ledere eller ledelsesteams Kompetenceudvikling af pædagoger: Digital daginstitution Tidlig opsporing Førstehjælp og livredning Sprog og integration (0-2 år) * Sprogstimulering 11 (dagtilbud) Sprog og integration (fritid) ** Budget Bindinger Mio. kr. 0,5 Opfølgning på en række tidligere politiske beslutninger, administreres efter aktuelle behov på dagtilbudsområdet. 4,0 Opfølgning på en række tidligere politiske beslutninger, administreres efter aktuelle behov på dagtilbudsområdet. 1,0 Bundet til indsatser ift. sprog 1,5 Bundet til indsatser ift. sprog 2,0 Bundet til indsatser ift. sprog Understøttelse af Københavnermodellen på enkeltskoler Kompetenceudvikling af køkkenmedarbejdere 0,3 Dagtilbud i alt 10,5 Ledelsesudvikling: coaching af ledere eller ledelsesteams Tosprogsområdet:*** Opkvalificering ift. dansk som andetsprog Opkvalificering ift. modtagelsesklasser* Bundet til indsatser ift. sprog/københavnermodellen 1,2 Bundet til indsatser ift. børnemad 0,2 Opfølgning på en række tidligere politiske beslutninger, administreres efter aktuelle behov på skoleområdet. 3,8 Midlerne er bevilget i 2006 som led i opfølgning på PISA København, midlerne er bundet til indsatser på tosprogsområdet Vejlederuddannelse i dansk, matematik, inklusion, bevægelse Korte kurser: Lovpligtig svømmelæreuddannelse Kursusforløb i kompenserende læseprogrammer Kursusforløb ift. matematik og matematisk 3,1 Midlerne er bevilget i 2006 som led i satsningen Faglighed for alle, administreres efter aktuelle behov på skoleområdet. 0,5 Opfølgning på en række tidligere politiske beslutninger, administreres efter aktuelle behov på skoleområdet. Side 3 af 5

34 opmærksomhed Kompetenceudvikling Københavns Madhus Konflikthåndtering og klasseledelse 1,0 Bundet til indsatser ift. skolemad 0,5 Bundet til indsatser ift. Konflikthåndtering og klasseledelse Skole i alt 9.1 Kursusforløb ift. understøttelse af inkluderende 0,3 Midlerne er bundet til indsatser på specialområdet. læringsmiljøer Specialområdet i alt 0.3 Proceskonsulentuddannelse Projektlederuddannelse og certificering; Program lederuddannelse; Kursus i styregruppeledelse Ledelsesudvikling i forlængelse af ledelsesprofil Adm (centre og sekr.) i alt 1,0 1,0 Midlerne er fra centrale lønbudgetter og administreres efter aktuelle behov på det administrative område. MED-udd 2,8 Indgår som del af aftale med faglige org. om MED Arbejdsmiljøuddannelse 0,5 Indgår som del af aftale med faglige org. om arbejdsmiljø Tværgående, skole-, 3,3 dagtilbud, special- og adm Varige midler i alt 24,2 * Midlerne indfases i 2017 med 0,5 mio. kr., herefter 1 mio. kr. årligt. * *Midlerne indfases i 2017 med 0,8 mio. kr., herefter 2 mio. kr. årligt. ***Midlerne anvendes på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet, jf. BUU beslutning i Eksterne fonde (AP Møller) Hovedparten af projekter finansieret via fondsmidler fra AP Møller fonden består af decentrale projekter, der er initieret og ansøgt af skolerne selv, med støtte fra forvaltningen. I foråret 2016 blev tre projekter godkendt til en samlet finansiering på i alt 22.5 mio. kr. I indeværende år er der ansøgt om støtte til 7 projekter, hvoraf de 6 kommer direkte fra skolerne (i alt ca. 10 mio. kr.) samt det centralt initierede projekt læring der ses 2, hvor der søges om knap 10 mio. kr. Projekter ansøgt i 2017 er oplistet nedenfor. Endelig afklaring og godkendelse ventes i løbet af de kommende måneder Ansøgt AP Møller fonden I efteråret 16 - beslutning afventes fortsat Åben Skole: Efteruddannelse i museumsformidling til lærere og pædagoger B Virtuel praktik Engineering kompetenceudvikling af lærere (EIKOL)? Mindset-kultur i klasseværelset Læring, der mærkes udvikling af gennemgående pædagogisk og didaktisk praksis Implementere og udvikle UNICEF s rettighedsskolekoncept på tre københavnske s Læring der ses SUM * Læring der ses 2 er eneste bydækkende projekt. Projektet er baseret på lokale tilpasningsaftaler, således at skolerne selv laver udviklingsplaner. Kr. Side 4 af 5

35 6. Investeringscases Som led i arbejdet med hvert år at tilvejebringe effektiviseringsbidrag til kommunes budget har ØU godkendt en række investeringscases i Børne- og ungdomsforvaltningen. I flere af investeringscasene indgår forskellige former for kompetenceudvikling (se oversigten nedenfor). Som det fremgår af de planlagte projektperioder påbegyndes indsatserne i indeværende år og løber frem til og med 2019 eller Investeringscase Økonomi afsæt til kompetenceudvikling - kr. Periode Udskolingsindsats i folkeskolen Tidlig indsats Arbejdspladsen i fokus God administration / adm. arbejdsfællesskaber Book en plads Den datadrevne organisation SUM * Ud fra tekst i investeringscase - på nær Arbejdspladsen i fokus, der er baseret på aktuel vurdering 7. Øvrige typer af kompetenceudviklingsmidler Til det samlede overblik over kompetenceudviklingsmidler hører også administrativt rettede kursustilbud, hvor midlerne ligger et andet sted fx i KS; de lokale indsatser dvs. de indsatser som skoler og dagtilbud planlægger og prioriterer inden for egne budgetrammer; ligesom der i andre konkrete projekter/tiltag kan indgå mindre kompetenceudviklingsindsatser. BUF arbejder kontinuerligt med udvikling og optimering af arbejdet med udvikling af kompetencer for alle medarbejdergrupper på børne- og ungeområdet. Det omfatter afdækning af kompetenceudviklingsbehov, udvikling af prioriteringsgrundlag og udvikling af indsatstyper, inkl. for kompetenceudvikling for målgrupper, som fx de tekniske ejendomsledere m.fl. Side 5 af 5