Forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2018 (BF 2018) som foreslået af Europa-Kommissionen beløber sig 1 til:

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2017 (OR. en, fr) 10939/1/17 REV 1 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret Rådets holdning I. INDLEDNING Forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2018 (BF 2018) som foreslået af Europa-Kommissionen beløber sig 1 til: EUR i forpligtelsesbevillinger EUR i betalingsbevillinger. I forhold til 2017-budgettet 2 svarer dette for forpligtelsesbevillingernes vedkommende til en stigning på +1,72 % og for betalingsbevillingernes vedkommende til en stigning på +8,13 %. 1 2 Disse beløb omfatter planlagte bevillinger til særlige instrumenter uden for den flerårige finansielle ramme. Inkl. ændringsbudget nr. 1-2/ /1/17 REV 1 ag/top/mta 1

2 II. FREMGANGSMÅDE Budgetudvalget har i løbet af juni og juli 2017 gennemgået BF 2018 ud fra følgende principper: Der arbejdes inden for rammerne af de budgetmæssige retningslinjer, som Rådet fastsatte for 2018-budgettet i sine konklusioner, der blev vedtaget den 21. februar Der anvendes en tilgang, der fører til et budget, som opfylder kravene om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning og samtidig tager behørigt hensyn til den fortsat stramme økonomiske og budgetmæssige situation i medlemsstaterne. Der afsættes passende midler til Unionens forskellige prioriteter, således at bevillingerne fastsættes på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og en realistisk absorptionskapacitet. Der afsættes de bevillinger, der er nødvendige, for at de forskellige programmer kan gennemføres gnidningsløst i det femte år af den flerårige finansielle ramme for Der afsættes de bevillinger, der er nødvendige for at støtte Unionens politiske prioriteter, navnlig fremme af beskæftigelse og vækst og imødegåelse af udfordringer på områderne sikkerhed og migration. Med henblik på at kunne klare uforudsete situationer fastsættes der tilstrækkelige margener i forpligtelsesbevillinger under lofterne for udgiftsområderne og underudgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme, bortset fra underudgiftsområde 1b og udgiftsområde 3. Betalingsbevillingerne holdes strengt under kontrol, hvilket medfører en reduktion i betalingsbevillingerne, navnlig inden for udgiftsområderne 1 og 2. BILAG II indeholder et udkast til Rådets erklæring om betalingsbevillinger. 1 Dok. 6522/ /1/17 REV 1 ag/top/mta 2

3 For så vidt angår administrative udgifter har Budgetudvalget gennemgået institutionernes budgetter på følgende grundlag: Omfanget af institutionernes administrative udgifter holdes under streng kontrol i overensstemmelse med den fremgangsmåde, som medlemsstaterne har fulgt for deres egne offentlige tjenester. Hver institutions driftsbudget fastsættes på et passende niveau under hensyntagen til institutionens særlige karakter og dens reelle og berettigede behov. Der foretages målrettede nedskæringer, og den faste nedskæringssats på lønninger hæves for næsten alle institutioner og kontorer under hensyntagen til deres tidligere og nuværende budgetgennemførelse og antal ledige stillinger. Denne fremgangsmåde vil resultere i et passende niveau for de administrative udgifter, og det sikres samtidig, at institutionerne kan fungere korrekt. Bilag II indeholder et udkast til Rådets erklæring om en personalenedskæring på 5 %. Budgetudvalget koncentrerede sig også om udgifterne til administrativ støtte i forbindelse med operationelle programmer og om bevillingerne til forvaltningsorganerne. I den forbindelse foreslås det at foretage målrettede nedskæringer på grundlag af de samme principper som dem, der anvendes for institutionernes administrative udgifter. Med hensyn til de decentraliserede agenturer foreslås det at reducere de samlede bidrag fra Unionens budget med 5 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger. Agenturer, som ikke tidligere fuldt ud har gennemført bidragene fra Unionens budget, og/eller hvis absorptionskapacitet kan være lavere end de prognoser, som Kommissionen har udarbejdet, vil blive berørt af disse nedskæringer /1/17 REV 1 ag/top/mta 3

4 III. RESULTAT AF DRØFTELSERNE 1 På grundlag af ovennævnte tilgang er Budgetudvalget nået til enighed om Rådets holdning til BF 2018, som vil beløbe 2 sig til: EUR i forpligtelsesbevillinger EUR i betalingsbevillinger. I forhold til 2017-budgettet 3 svarer dette for forpligtelsesbevillingernes vedkommende til en stigning på +0,63 % og for betalingsbevillingernes vedkommende til en stigning på +7,39 % Et skema, der sammenfatter resultaterne af drøftelserne, findes i BILAG IV. Disse beløb omfatter planlagte bevillinger til særlige instrumenter uden for den flerårige finansielle ramme. Inkl. ændringsbudget nr. 1-2/ /1/17 REV 1 ag/top/mta 4

5 I denne forbindelse foreslår Budgetudvalget følgende ændringer til BF : 1. Intelligent og inklusiv vækst (udgiftsområde 1 i den flerårige finansielle ramme) a) Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse (underudgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der sigtes mod en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2018, på i alt 750,0 mio. EUR på en række specifikke budgetposter, herunder udgifter til administrativ støtte og teknisk bistand, navnlig vedrørende større infrastrukturprojekter, (98,64 mio. EUR, heraf 45,91 mio. EUR i de europæiske satellitnavigationssystemer (EGNOS og Galileo), 32,71 mio. EUR i den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER) og 20,03 mio. EUR i det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus)), den fælles strategiske ramme for forskning og innovation (504,43 mio. EUR, heraf 12,96 mio. EUR i Euratoms program for forskning og uddannelse og 491,47 mio. EUR i Horisont 2020), beskæftigelse og social innovation (9,82 mio. EUR), told 2020 og Fiscalis 2020 (4,25 mio. EUR), Connecting Europe-faciliteten (111,56 mio. EUR, heraf 58,57 mio. EUR i Energi, 19,99 mio. EUR i Transport og 33,00 mio. EUR i informations- og kommunikationsteknologi (IKT)), aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens prærogativer og særlige beføjelser, som er blevet tillagt Kommissionen (-13,31 mio. EUR), og andre aktioner og programmer (7,49 mio. EUR). Dette omfatter anvendelse af den samlede margen for forpligtelser med et beløb på 658,35 mio. EUR inden for dette underudgiftsområde. 1 Resultatet af gennemgangen beskrives i nærmere enkeltheder i addendum 1-5 til dette dokument vedrørende de forskellige politikområder /1/17 REV 1 ag/top/mta 5

6 Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2018, på i alt 190,0 mio. EUR, heraf 30,88 mio. EUR i større infrastrukturprojekter (heraf 8,80 mio. EUR i de europæiske satellitnavigationssystemer (EGNOS og Galileo), 14,02 mio. EUR i den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER) og 8,06 mio. EUR i det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus)), 120,37 mio. EUR i den fælles strategiske ramme (FSR) for forskning og innovation (heraf 3,46 mio. EUR i Euratoms program for forskning og uddannelse og 116,91 mio. EUR i Horisont 2020), 0,1 mio. EUR i beskæftigelse og social innovation, 2,07 mio. EUR i told 2020 og Fiscalis 2020, 23,05 mio. EUR i Connecting Europe-faciliteten (heraf 8,12 mio. EUR i Energi, 9,91 mio. EUR i Transport og 5,02 mio. EUR i informations- og kommunikationsteknologi (IKT)), 8,00 mio. EUR i aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens prærogativer og særlige beføjelser, som er blevet tillagt Kommissionen, og 5,02 mio. EUR i andre aktioner og programmer. Ovennævnte beløb tager også højde for nedskæringer i bidragene til decentraliserede agenturer på i alt 0,52 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for dette underudgiftsområde. Den disponible margen inden for underudgiftsområde 1a bliver på 806,05 mio. EUR. b) Økonomisk, social og territorial samhørighed (underudgiftsområde 1b i den flerårige finansielle ramme) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastholdes, således som der anmodes om i BF /1/17 REV 1 ag/top/mta 6

7 Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2018, på i alt 240,00 mio. EUR, navnlig programmerne for , især: overgangsregioner (55,00 mio. EUR), konkurrenceevne (mere udviklede regioner) (85,00 mio. EUR), regioner i den yderste periferi og tyndt befolkede regioner (5 mio. EUR), europæisk territorialt samarbejde (90,50 mio. EUR) og teknisk bistand og nyskabende aktioner (4,50 mio. EUR). Den disponible margen inden for underudgiftsområde 1b bliver på 6,45 mio. EUR. 2. Bæredygtig vækst: naturressourcer (udgiftsområde 2 i den flerårige finansielle ramme) 1 Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne, der anmodes om i BF 2018, nedskæres med 275,01 mio. EUR for budgetposter vedrørende administrativ støtte, budgetposter vedrørende operationel teknisk bistand og aktionsposter under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (269,36 mio. EUR), Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (0,76 mio. EUR), Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri og obligatoriske bidrag til regionale fiskeriforvaltningsorganisationer samt andre internationale organisationer (4,32 mio. EUR) og LIFE-programmet (0,15 mio. EUR). 1 En videre behandling af forslaget vil finde sted i forbindelse med den årlige ændringsskrivelse, der ajourfører de skønnede behov og bevillinger til landbrugsudgifter, jf. udkast til Rådets erklæring om betalingsbevillinger i BILAG II /1/17 REV 1 ag/top/mta 7

8 Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2018, på i alt 271,01 mio. EUR, heraf 265,36 mio. EUR for Den Europæiske Garantifond for Landbruget, 0,76 mio. EUR for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, 4,32 mio. EUR for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri og obligatoriske bidrag til regionale fiskeriforvaltningsorganisationer samt andre internationale organisationer og 0,15 mio. EUR for LIFE-programmet. Ovennævnte beløb tager også højde for nedskæringer i bidragene til decentraliserede agenturer på 0,41 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for dette udgiftsområde. Den disponible margen inden for udgiftsområde 2 bliver på 988,48 mio. EUR. 3. Sikkerhed og medborgerskab (udgiftsområde 3 i den flerårige finansielle ramme) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2018, på i alt 30,82 mio. EUR på en række budgetposter vedrørende udgifter til administrativ støtte (0,80 mio. EUR) og driftsudgifter til nye programmer (25,94 mio. EUR). Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der bl.a. foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2018, på i alt 19,56 mio. EUR på en række budgetposter vedrørende udgifter til administrativ støtte (0,80 mio. EUR) og driftsudgifter (14,68 mio. EUR). Ovennævnte beløb tager også højde for nedskæringer i bidragene til decentraliserede agenturer på i alt 4,08 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for dette udgiftsområde /1/17 REV 1 ag/top/mta 8

9 Den disponible margen inden for udgiftsområde 3 bliver lig nul. Fleksibilitetsinstrumentet anvendes med et beløb på 786,24 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger. 4. Et globalt Europa (udgiftsområde 4 i den flerårige finansielle ramme) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der sigtes mod en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2018, på i alt 90 mio. EUR på en række specifikke budgetposter vedrørende instrumentet til førtiltrædelsesbistand (36,24 mio. EUR), det europæiske naboskabsinstrument (1,91 mio. EUR), instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (19,57 mio. EUR), partnerskabsinstrumentet til samarbejde med tredjelande (10,17 mio. EUR), det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (0,22 mio. EUR), instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (15,10 mio. EUR), initiativet EU-bistandsfrivillige (0,05 mio. EUR), aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens prærogativer og særlige beføjelser, som er blevet tillagt Kommissionen (6,70 mio. EUR), og andre aktioner og programmer (0,03 mio. EUR). Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2018, på i alt 20 mio. EUR, heraf 7,79 mio. EUR for instrumentet til førtiltrædelsesbistand, 1,91 mio. EUR for det europæiske naboskabsinstrument, 8,02 mio. EUR for instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, 0,27 mio. EUR for partnerskabsinstrumentet til samarbejde med tredjelande, 0,22 mio. EUR for det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder, 1,70 mio. EUR for instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred, 0,05 mio. EUR for initiativet EUbistandsfrivillige og 0,03 mio. EUR for andre aktioner og programmer. Den disponible margen inden for udgiftsområde 4 bliver på 321,95 mio. EUR /1/17 REV 1 ag/top/mta 9

10 5. Administration (udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme) En oversigt over de foreslåede bevillinger findes i BILAG V. a) Sektion I Europa-Parlamentet Med hensyn til Europa-Parlamentet foreslås det, at BF 2018 (sektion I) godkendes uden ændringer. b) Sektion II Det Europæiske Råd og Rådet Der foreslås en bevillingsramme på EUR for Det Europæiske Råds og Rådets budget, hvilket svarer til en stigning på +2,25 % i forhold til budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at bevare den faste nedskæringssats på lønninger på 5 % som foreslået i BF Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til generelle udgifter til tolkning ( EUR) og reserve til uforudsete udgifter ( EUR). c) Sektion III Kommissionen Der foreslås en bevillingsramme på EUR til Kommissionens administrative udgifter (herunder til OP, OLAF, EPSO, PMO, OIB og OIL), hvilket svarer til en stigning på +1,21 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger for Kommissionens hovedsæde til 3,3 % ( EUR). Den faste nedskæringssats for delegationerne på 5,5 % bevares som foreslået i BF /1/17 REV 1 ag/top/mta 10

11 Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale (ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, udstationerede nationale eksperter, ansatte i organerne, sociale udgifter) ( EUR), medlemmer (aflønninger og tillæg samt godtgørelser) ( EUR) udgifter ved ansættelse ( EUR), udtræden ( EUR), eksterne sprogtjenester ( EUR), indretning af lokaler ( EUR), sikkerhed ( EUR), tjenesterejser og repræsentation ( EUR), møder, udvalg, konferencer ( EUR), studier og undersøgelser ( EUR), generelt udstyr, køretøjer, møbler ( EUR) og andre administrative udgifter ( EUR). Der foreslås en bevillingsramme på EUR til pensioner og Europaskolerne, hvilket svarer til en stigning på +5,85 % i forhold til budgettet. Publikationskontoret (OP) Der foreslås en bevillingsramme på EUR for OP's budget, hvilket svarer til en stigning på +15,29 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger til 1,2 % ( EUR). Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) Der foreslås en bevillingsramme på EUR for OLAF's budget, hvilket svarer til et fald på 2,18 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger til 2,6 % ( EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til andre administrationsudgifter ( EUR) og bygninger og dertil knyttede udgifter ( EUR) /1/17 REV 1 ag/top/mta 11

12 Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) Der foreslås en bevillingsramme på EUR for EPSO's budget, hvilket svarer til et fald på 2,04 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger til 2,2 % ( EUR). Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO) Der foreslås en bevillingsramme på EUR for PMO's budget, hvilket svarer til et mindre fald på 0,85 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger til 2,9 % ( EUR). Der foreslås en målrettet nedskæring ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale ( EUR). Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB) Der foreslås en bevillingsramme på EUR for OIB's budget, hvilket svarer til en stigning på +12,60 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger til 2,0 % ( EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale ( EUR) og bygninger og dertil knyttede udgifter ( EUR) /1/17 REV 1 ag/top/mta 12

13 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL) Der foreslås en bevillingsramme på EUR for OIL's budget, hvilket svarer til en stigning på +0,89 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger til 1,7 % ( EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale ( EUR). d) Sektion IV Den Europæiske Unions Domstol Der foreslås en bevillingsramme på EUR 1 for Domstolens budget, hvilket svarer til en stigning på +1,89 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger til 3,5 % ( EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til øvrige ansatte ( EUR), praktikkurser og udveksling af ansatte ( EUR), tjenesterejser ( EUR), aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger ( EUR), PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Domstolens ansatte ( EUR), indretning af lokaler ( EUR), undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter ( EUR), rengøring og vedligeholdelse ( EUR), indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel ( EUR), eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne ( EUR), retsomkostninger og skadeserstatning ( EUR) og udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering ( EUR). 1 Dette beløb tager højde for institutionens bidrag til akkrediterede Europaskoler (type 2) på EUR /1/17 REV 1 ag/top/mta 13

14 e) Sektion V Revisionsretten Der foreslås en bevillingsramme på EUR for Revisionsrettens budget, hvilket svarer til en stigning på +2,22 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger til 4,0 % ( EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til medlemmers tjenesterejser ( EUR), medlemmernes uddannelseskurser ( EUR), andet personale ( EUR), praktikkurser og udveksling af ansatte ( EUR), andre eksterne ydelser ( EUR), faglig videreuddannelse ( EUR), personalets tjenesterejser ( EUR), PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Revisionsrettens ansatte ( EUR), indretning af lokaler ( EUR), eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne ( EUR), inventar ( EUR), teknisk materiel og tekniske anlæg ( EUR), retsomkostninger og skadeserstatning ( EUR), andre administrative udgifter ( EUR), møder, kongresser og konferencer ( EUR) og generelle publikationer ( EUR). f) Sektion VI Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Der foreslås en bevillingsramme på EUR for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs budget, hvilket svarer til en stigning på +0,93 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at bevare den faste nedskæringssats på lønninger på 4,5 % som foreslået i BF /1/17 REV 1 ag/top/mta 14

15 Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til efteruddannelse ( EUR), indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde ( EUR), inventar ( EUR), diverse udgifter til interne møder ( EUR), udgifter til afholdelse af og deltagelse i høringer og andre arrangementer ( EUR), repræsentationsudgifter ( EUR), tolkning ( EUR), kommunikation ( EUR), studier, research og høringer ( EUR) og udgifter til dokumentation og bibliotek ( EUR). g) Sektion VII Regionsudvalget Der foreslås en bevillingsramme på EUR for Regionsudvalgets budget, hvilket svarer til en stigning på +1,26 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at bevare den faste nedskæringssats på lønninger på 6,0 % som foreslået i BF Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til vederlag og godtgørelser ( EUR), andet personale ( EUR), tolkning ( EUR), rengøring og vedligeholdelse ( EUR) og ekstern ekspertise og eksternt researcharbejde ( EUR). h) Sektion VIII Den Europæiske Ombudsmand Med hensyn til Den Europæiske Ombudsmand foreslås det, at BF 2018 godkendes uden ændringer ( EUR 1 ), hvilket svarer til et mindre fald på 0,33 % i forhold til 2017-budgettet. 1 Dette beløb tager højde for institutionens bidrag til akkrediterede Europaskoler (type 2) på EUR /1/17 REV 1 ag/top/mta 15

16 i) Sektion IX Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Der foreslås en bevillingsramme på EUR for budgettet for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, hvilket svarer til en stigning på +18,58 % i forhold til 2017-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats til 1,0 % for vederlag og godtgørelser til institutionens personale ( EUR) samt for vederlag og godtgørelser til bestyrelsen ( EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale ( EUR), leje og andre udgifter i forbindelse med bygninger ( EUR), andre driftsudgifter ( EUR), publikations- og informationsudgifter ( EUR), andre aktiviteter vedrørende eksterne interessenter ( EUR), bestyrelsesmøder ( EUR), udgifter til oversættelse og tolkning for bestyrelsen ( EUR), IT-udstyr og tjenester for bestyrelsen ( EUR), eksterne konsulenttjenester og undersøgelser for bestyrelsen ( EUR) og andre udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds virksomhed ( EUR). j) Sektion X Tjenesten for EU's Optræden Udadtil Der foreslås en bevillingsramme på EUR for budgettet for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, hvilket svarer til en stigning på +0,88 % i forhold til 2017-budgettet. Der er indeholdt en korrektion i konto 1200 (kontraktansat personale) svarende til en fejl i det samlede antal stillinger for kontraktansatte i ansættelsesgruppe IV ( EUR) /1/17 REV 1 ag/top/mta 16

17 Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats på lønninger for personale omfattet af vedtægten ved hovedsædet til 2,3 % ( EUR), for delegationer til 3,8 % ( EUR) og for militære udstationerede nationale eksperter til 3,4 % ( EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne: - ved hovedsædet: kontraktansatte ( EUR), ansættelse ( EUR), rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten ( EUR), lægetjeneste ( EUR), informations- og kommunikationsteknologi ( EUR), kryptografi og højtklassificeret informations- og kommunikationsteknologi ( EUR), sikker informations- og kommunikationsteknologi op til»eu restricted«-niveau ( EUR), tekniske sikkerhedsmodforanstaltninger ( EUR), teknisk materiel og tekniske anlæg ( EUR), udgifter til dokumentation og bibliotek ( EUR), offentlig information og offentlige begivenheder ( EUR), procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger ( EUR), andre driftsudgifter ( EUR) og tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte ( EUR) og - i delegationer: ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed ( EUR). I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/344 af 14. december 2016 om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i er der modregnet 570 mio. EUR i margenen for udgiftsområde 5. Den disponible margen inden for udgiftsområde 5 bliver på 148,58 mio. EUR. 1 EUT L 50 af , s /1/17 REV 1 ag/top/mta 17

18 6. Særlige instrumenter Det foreslås at fastholde de bevillinger, der er henført i BF 2018 til nødhjælpsreserven og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, og at reducere bevillingerne til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (524 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 200 mio. EUR i betalingsbevillinger). 7. Personalenormering For så vidt angår personalenormeringen foreslås stillingsfortegnelserne i BF 2018 godkendt som foreslået af Kommissionen. 8. Indtægter For så vidt angår indtægter foreslås det, at BF 2018 accepteres efter de tekniske tilpasninger som følge af de ændringer med hensyn til udgifter, som Rådet har foretaget i sin holdning. 9. Budgetanmærkninger Det foreslås at tilpasse budgetanmærkningerne i BF 2018 til de udgiftsændringer, der er foretaget i Rådets holdning, og navnlig Unionens bidrag til finansieringen af de forskellige EU-organer, samt den faste nedskæringssats for EU-institutionerne og -kontorerne. 10. Kontoplan For så vidt angår kontoplanen foreslås det, at BF 2018 accepteres. 11. Retsgrundlag Der lægges særlig vægt på at overholde bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale for så vidt angår retsgrundlagene. 12. Programredegørelser Der lægges særlig vægt på de programredegørelser, som Kommissionen har fremlagt /1/17 REV 1 ag/top/mta 18

19 IV. KONKLUSION De Faste Repræsentanters Komité opfordres til at henstille til Rådet, at det bekræfter resultatet af drøftelserne som gengivet i dette dokument vedtager Rådets holdning som fastlagt i dette dokument i overensstemmelse med artikel 314, stk. 3, i TEUF pålægger formandskabet at sende Europa-Parlamentet Rådets holdning sammen med redegørelsen for grundene til holdningen og med henblik herpå godkender udkastet til skrivelse i BILAG III optager erklæringerne i BILAG II i sin protokol lader Rådets holdning, som den foreligger i BILAG I, offentliggøre i Den Europæiske Unions Tidende enstemmigt samtykker i anvendelse af skriftlig procedure med henblik herpå /1/17 REV 1 ag/top/mta 19

20 BILAG I RÅDETS AFGØRELSE OM VEDTAGELSE AF RÅDETS HOLDNING TIL FORSLAGET TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2018 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, stk. 3, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, og ud fra følgende betragtninger: (1) Kommissionen forelagde den 29. juni 2017 et forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret (2) Rådet har gennemgået Kommissionens forslag med henblik på at fastlægge en holdning, der på indtægtssiden er i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 2 og på udgiftssiden med Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene COM(2017) 400 final. EUT L 168 af , s EUT L 347 af , s /1/17 REV 1 ag/top/mta 20 BILAG I

21 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Eneste artikel Rådet vedtog den 4. september 2017 sin holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret Den fuldstændige tekst kan læses eller downloades på Rådets websted: Udfærdiget i Bruxelles, den 4. september På Rådets vegne Formand 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 21 BILAG I

22 BILAG II UDKAST TIL ERKLÆRINGER TIL OPTAGELSE I RÅDETS PROTOKOL A. ERKLÆRINGER FRA RÅDET 1. Rådets erklæring om betalingsbevillinger "Rådet vil omhyggeligt gennemgå ændringsskrivelsen for landbrugsområdet (herunder med oplysninger om formålsbestemte indtægter) med henblik på i passende grad at vurdere ressourcerne inden for udgiftsområde 2 (Bæredygtig vækst: naturressourcer) i budgettet for Rådet opfordrer Kommissionen til nøje at kontrollere gennemførelsen af programmerne for Med henblik herpå opfordrer det Kommissionen til rettidigt at forelægge ajourførte taloplysninger om situationen og overslag over betalingsbevillinger for 2018 med henblik på at gøre det muligt for budgetmyndigheden at træffe de nødvendige beslutninger om berettigede behov i rette tid." 2. Rådets erklæring om personalenedskæringen på 5 % "Rådet minder om, at målåret for gennemførelse af personalenedskæringen på 5 %, der skal gennemføres i alle institutioner, organer og agenturer, er 2017 som anført i punkt 27 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 om budgetdisciplin, budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning /1/17 REV 1 ag/top/mta 22 BILAG II

23 Rådet anerkender den indsats, der er gjort for at nå dette mål, som illustreret i Kommissionens tabel, der er gengivet i tillæg 1. Rådet mener, at personaleniveauet i alle institutioner, organer og agenturer skal overvåges løbende for at sikre, at de besparelser, der er opnået i de administrative udgifter, varer ved. Rådet understreger ligeledes betydningen af nøje at overvåge bevillingerne for alle kategorier af eksternt personale. Det ser derfor med tilfredshed på Kommissionens oversigt over konsoliderede data om alt eksternt personale ansat af institutionerne, som angivet i tillæg 2 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 38, stk. 3, litra b). Det opfordrer Kommissionen til fortsat at forelægge disse oplysninger for budgetmyndigheden, når den fremlægger sine budgetforslag for kommende år. Rådet insisterer på, at der skal gennemføres en behørig vurdering af resultatet af personalenedskæringen på 5 %, og ser i den forbindelse frem til at modtage den uafhængige evaluering af resultaterne fra Den Europæiske Revisionsret." 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 23 BILAG II

24 Tillæg 1 til Rådets erklæring om en personalenedskæring på 5 % Institutionerne Budget Stillinger i stillingsfortegnelsen - Alle institutioner Udviklingen frem til i dag i forhold til nedskæringsmålet på 5 % over 5 år Nedskærin gsmålet % Årligt reference mål 2 1 % Gennemførelse af stillingsnedskæringer BF2018 I alt Resterende afstand til målet Stillinge r Procentp oint Europa-Parlamentet ,7 % Det Europæiske Råd og Rådet ,0 % Kommissionen ,0 % Den Europæiske Unions Domstol ,0 % Den Europæiske Revisionsret ,0 % Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ,0 % Regionsudvalget ,0 % Den Europæiske Ombudsmand ,0 % Den Europæiske Tilsynsførende for ,0 % Tjenesten for EU's ,0 % Optræden Udadtil Institutionerne i alt ,3 % 1 Godkendte stillinger i 2012, ekskl. stillinger relateret til Kroatiens tiltrædelse (140 stillinger) og EP's politiske grupper (1 015 stillinger), med følgende tilpasninger: - EP har fået tildelt 60 nye stillinger, og samme antal er blevet nedlagt i EØSU (-36) og RU (-24) som et resultat af den samarbejdsaftale, der blev indgået den 5. februar 2014 mellem de nævnte institutioner stillinger er overført fra Rådet til EU-Udenrigstjenesten i stillinger er overført fra EU-Udenrigstjenesten til Kommissionen (PMO) i stilling er overført fra Revisionsretten til Kommissionen (PMO) i stilling er overført fra Rådet til EU-Udenrigstjenesten i stillinger er overført fra Rådet til Kommissionen (PMO) i stillinger er overført fra EP til Kommissionen i stilling er overført fra Revisionsretten til Kommissionen i stillinger vil blive overført fra Rådet til Kommissionen i Lineær prognose over 5 år på 1 % pr. år, afrundede tal. 3 Kilder: de godkendte budgetter for 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (inkl. ændrings- og/eller forslag til ændringsbudgetter) og forslaget til budget for Målet for nedskæringerne i EP er baseret på budgettet for 2014 (ekskl. stillingerne til de politiske grupper), således som det er fastsat i EP's udtalelse om anvendelsen af punkt 27 i den interinstitutionelle aftale (se de fælles konklusioner vedrørende 2016-budgettet). EP har forpligtet sig til at fortsætte arbejdet med at reducere det samlede antal stillinger på sin stillingsfortegnelse og til at afslutte arbejdet i Stillinger, som budgetmyndigheden har tildelt institutionen i perioden , idet den dermed bevidst har afveget fra det forløb, som Kommissionen har forslået med henblik på at opnå det samlede nedskæringsmål. 6 Der er skåret 76 stillinger i stillingsfortegnelsen for Parlamentets administration som kompenserende nedskæring for at udligne en stigning på 76 stillinger til de politiske grupper /1/17 REV 1 ag/top/mta 24 BILAG II

25 Tillæg 2 til Rådets erklæring om en personalenedskæring på 5 % Institution (mio.) UDVIKLINGEN I EKSTERNT PERSONALE I ALLE INSTITUTIONER B2013 B2014 B2015 Årsværk (mio.) Årsvæ rk (mio.) Årsvæ rk B2016 (inkl. FÆB3/2016) (mio.) B2017 BF2018 Årsværk (mio.) Årsværk (mio.) Årsværk (mio.) Europa-Parlamentet 217, , , , , , ,8 896 Det Europæiske Råd og Rådet 10, , , , , , ,5 0 0,9 6 Kommissionen 455, , , , , ,5-523 Den Europæiske Unions Domstol 6, , , , , , ,7 8 2,3 26 Revisionsretten 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3,9 77 4,3 80 4,9 86 0,6 6 1,4 12 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Udvikling 2018/2017 Årsvæ rk Udvikling 2018/2013 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,7 53 2,8 53 0,1 0 0,1 3 Regionsudvalget 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 63 3,2 64 0,3 1 0,6-24 Den Europæiske Ombudsmand 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 12 0,7 15 0,7 15 0,0 0 0,4 9 Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 12 0,9 16 0,9 16 0,0 0 0,5 8 Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 83, , , , , , , ,0 31 Institutionerne i alt 782, , , , , , , ,5 443 (mio.) Årsvæ rk 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 25 BILAG II

26 B. ANDRE ERKLÆRINGER 1. Ensidig erklæring fra Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Slovakiet om EU's strategiske kommunikation "Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Slovakiet (i det følgende benævnt "medlemsstaterne") anerkender det overordnede behov for at rationalisere EU's administrative udgifter og erkender, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil også er underlagt forsvarlig budgetlægning. Det Europæiske Råd har imidlertid fastlagt klare politiske prioriteter, som skal behandles på passende vis. På denne baggrund minder medlemsstaterne om den vigtige rolle, som EU's kapacitet for ekstern strategisk kommunikation spiller som nyttigt værktøj til fremme af EU's centrale politikker og kerneværdier. Med sigte på at træffe velovervejede beslutninger understreger medlemsstaterne, at det er vigtigt at have rettidige og detaljerede oplysninger om fordelingen af budgetmidler og menneskelige ressourcer mellem de strategiske kommunikationsgrupper for det vestlige Balkan, syd og øst i 2018 og fremefter. Derfor opfordrer medlemsstaterne Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at sikre den nødvendige gennemsigtighed. Medlemsstaterne anerkender, at fokus hidtil har ligget på gennemførelsen af gruppen for syd og gruppen for det vestlige Balkan, og understreger det stigende behov for en passende styrkelse af gruppen for øst 1, som i øjeblikket hovedsageligt er afhængig af udstationerede eksperter fra medlemsstaterne." 1 I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den marts /1/17 REV 1 ag/top/mta 26 BILAG II

27 2. Ensidig erklæring fra Frankrig og Luxembourg "Frankrig og Luxembourg påpeger, at medlemsstaternes regeringer med vedtagelsen af Edinburghafgørelsen af 12. december 1992 bekræftede, at Europa-Parlamentets hjemsted i Strasbourg er det sted, hvor denne institution primært holder ordinære plenarmøder. Edinburghafgørelsens bestemmelser er nu indarbejdet i protokollerne om fastlæggelse af institutionernes hjemsted, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF (protokol nr. 6) og til Euratomtraktaten (protokol nr. 3). Disse bindende bestemmelser omfatter bl.a. et krav om, at budgetmøderækken afholdes i Strasbourg. I et annulationssøgsmål anlagt i februar 2017 (sag C-73/17) gør den franske regering, støttet af den luxembourgske regering, gældende, at Europa-Parlamentet med sin endelige vedtagelse af budgettet for regnskabsåret 2017 under den yderligere plenarmøderække, der blev afholdt den 30. november og den 1. december 2016 i Bruxelles, klart tilsidesatte reglen om, at det skal udøve sine budgetbeføjelser i Strasbourg. Af indlysende retssikkerhedsmæssige grunde og af hensyn til nødvendigheden af at sikre kontinuiteten af EU's offentlige tjenester anmodede den franske regering dog Retten om at opretholde budgettets retsvirkninger i en vis periode. Den pågældende retssag verserer. I lyset af tidligere erfaringer og kalenderen for Europa-Parlamentets ordinære plenarmøder i 2017 og 2018 understreger Frankrig og Luxembourg risikoen for, at Europa-Parlamentet under budgetproceduren for regnskabsårene 2018 og 2019 ikke udøver alle sine budgetbeføjelser, der er tillagt det i henhold til artikel 314 i TEUF, i Strasbourg. Frankrig og Luxembourg vil nøje overvåge overholdelsen af traktaterne." 10939/1/17 REV 1 ag/top/mta 27 BILAG II

28 BILAG III UDKAST TIL SKRIVELSE fra: formanden for Rådet til: formanden for Europa-Parlamentet Hr. formand Hermed følger særskilt Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 som vedtaget af Rådet. (Høflighedsformel) /1/17 REV 1 ag/top/mta 28 BILAG III

29 BILAG IV FORDELING PÅ UDGIFTSOMRÅDER I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR "UDGIFTER I ALT" 1 2 2/ /1 Beskrivelse Budget 2017 (ÆB 1/2017 til 2/2017 inkl.) BF 2018 Forskel (%) Rådets ændringer på BF 2018 Rådets holdning til BF 2018 Forskel (beløb) Forskel (%) FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB 1 Intelligent og inklusiv vækst ,14% +18,27% ,14% +17,50% den samlede margen for forpligtelser loft margen a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse ,48% +3,94% ,04% +2,96% den samlede margen for forpligtelser loft margen b Økonomisk, social og territorial samhørighed ,40% +25,71% ,40% +25,06% den samlede margen for forpligtelser loft margen Bæredygtig vækst: Naturressourcer ,65% +2,63% ,18% +2,14% Heraf: Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger loft margen ,13% +2,14% ,49% +1,51% delloft udelukket ved beregning af delmargenen (1) Sikkerhed og medborgerskab ,93% -21,74% ,65% -22,25% fleksibilitetsinstrument loft margen Et Globalt Europa ,60% -5,61% ,49% -5,82% loft margen Administration ,06% +3,09% ,48% +2,51% loft udligning af margenen til uforudsete udgifter margen /1/17 REV 1 ag/top/mta 29 BILAG III

30 1 2 2/ /1 Beskrivelse Budget 2017 (ÆB 1/2017 til 2/2017 inkl.) BF 2018 Forskel (%) Rådets ændringer på BF 2018 Rådets holdning til BF 2018 Forskel (beløb) Forskel (%) FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB Heraf: Institutionernes administrative udgifter ,32% +2,36% ,58% +1,61% delloft udligning af margenen til uforudsete udgifter delmargen Negativ reserve p.m p.m. p.m. -100,00% p.m. p.m ,00% Udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme ,42% +8,04% ,65% +7,45% fleksibilitetsinstrument den samlede margen for forpligtelser loft udligning af margenen til uforudsete udgifter margen (2) Bevillinger i % af BNI (3)(4) 1,05% 0,89% 1,01% 0,92% -0,01% -0,01% 1,01% 0,91% (1) Dette beløb, der skyldes afrunding ved beregningen af delloftet og nettooverførslen, medtages ikke ved beregningen af delmargenen. (2) Ved beregningen af disse beløb er der ikke taget hensyn til bevillinger til særlige instrumenter (reserven til nødhjælp, EGF, EUSF) (3) BNI for 2017 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 18. maj (4) BNI for 2018 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 19. maj /1/17 REV 1 ag/top/mta 30 BILAG III

31 FORDELING PÅ "SÆRLIGE INSTRUMENTER" 1 2 2/ /1 Beskrivelse Budget 2017 (ÆB 1/2017 til 2/2017 inkl.) BF 2018 Forskel (%) Rådets ændringer på BF 2018 Rådets holdning til BF 2018 Forskel (beløb) Forskel (%) FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB Reserve til nødhjælp ,40% +9,40% ,40% +9,40% Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) ,00% ,00% ,73% +107,64% ,47% -58,47% Særlige Instrumenter ,52% +34,58% ,19% -8,86% SAMLEDE BELØB FOR UDGIFTSOMRÅDERNE I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR "UDGIFTER I ALT" OG "SÆRLIGE INSTRUMENTER" 1 2 2/ /1 Beskrivelse Budget 2017 (ÆB 1/2017 til 2/2017 inkl.) BF 2018 Forskel (%) Rådets ændringer på BF 2018 Rådets holdning til BF 2018 Forskel (beløb) Forskel (%) FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB Udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme ,42% +8,04% ,65% +7,45% Særlige Instrumenter ,52% +34,58% ,19% -8,86% TILSAMME ,72% +8,13% ,63% +7,39% Bevillinger i % af BNI (1)(2) 1,05% 0,89% 1,02% 0,92% -0,01% -0,01% 1,01% 0,92% (1) BNI for 2017 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 18. maj (2) BNI for 2018 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 19. maj /1/17 REV 1 ag/top/mta 31 BILAG III

32 BILAG V DRIFTSUDGIFTER 1 2 2/ /1 Beskrivelse Budget 2017 (ÆB 1/2017 til 2/2017 inkl.) BF 2018 Forskel (%) Rådets ændringer på BF 2018 Rådets holdning til BF 2018 Forskel (beløb) Forskel (%) FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB Pensioner og Europaskoler ,85% +5,85% ,85% +5,85% Pensioner ,06% +6,06% ,06% +6,06% Personalepensioner ,11% +6,11% ,11% +6,11% Pensioner til tidligere medlemmer ,57% +2,57% ,57% +2,57% Europaskoler ,77% +3,77% ,77% +3,77% Institutionernes administrative udgifter ,32% +2,36% ,58% +1,61% Sektion III Kommissionen ,14% +2,21% ,14% +1,21% Kommissionen ekskl. agenturer ,63% +1,70% ,65% +0,72% Bilag 2 - Publikationskontoret ,95% +15,95% ,29% +15,29% Bilag 3 - Det Europæiske Kontor for ,24% -1,24% ,18% -2,18% Bekæmpelse af Svig Bilag 4 - Det Europæiske ,72% -1,72% ,04% -2,04% Personaleudvælgelseskontor Bilag 5 - Kontoret for Forvaltning og ,12% +0,12% ,85% -0,85% Fastsættelse af Individuelle Rettigheder Bilag 6 - Kontoret for Infrastruktur og ,12% +15,12% ,60% +12,60% Logistik, Bruxelles Bilag 7 - Kontoret for Infrastruktur og ,76% +1,76% ,89% +0,89% Logistik, Luxembourg Andre institutioner ,49% +2,49% ,97% +1,97% Sektion I - Europa-Parlamentet ,29% +2,29% ,29% +2,29% Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet ,43% +2,43% ,25% +2,25% Sektion IV - Den Europæiske Unions ,96% +2,96% ,89% +1,89% Domstol Sektion V - Revisionsretten ,70% +3,70% ,22% +2,22% Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske ,57% +1,57% ,93% +0,93% og Sociale Udvalg Sektion VII - Regionsudvalget ,23% +3,23% ,26% +1,26% Sektion VIII - Den Europæiske ,08% +0,08% ,08% +0,08% Ombudsmand Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil ,79% +27,79% ,58% +18,58% ,25% +2,25% ,88% +0,88% 5 Administration ,06% +3,09% ,48% +2,51% /1/17 REV 1 ag/top/mta 32 BILAG III