11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 1 DG G 2A

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 4 FIN 472 PE-L 46 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret (Detaljerede ændringer i forhold til budgetforslaget for så vidt angårtal for de andre institutioner) 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 1

2 SEKTION I - EUROPA-PARLAMENTET... 4 SEKTION II - DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET SEKTION IV - DOMSTOLEN SEKTION V - REVISIONSRETTEN SEKTION VI - DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VII - REGIONSUDVALGET SEKTION VIII - DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND SEKTION IX - DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR TABESKYTTELSE SEKTION X - TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDTIL /16 ADD 4 bmc/jb/ef 2

3 Kolonneoverskrifter ÆB BF Bevilling Ændringsbudget Budgetforslag Både forpligtelses- og betalingsbevillinger (i euro, undtagen for -kolonnen) 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 3

4 SEKTION I - EUROPA-PARLAMENTET 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 4

5 Sektion I - Europa-Parlamentet /1 1 Personer, der er knyttet til institutionen 1 0 Medlemmer af institutionen Vederlag og tillæg til Vederlag ,45% Ordinære rejseudgifter ,64% Andre rejseudgifter ,89% Godtgørelse for generelle udgifter ,43% Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger ,28% Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer ,88% Overgangsgodtgørelse ,46% Pensioner Alderspension (Omkostningsregulativet) Invalidepension (Omkostningsregulativet) ,12% Efterladtepension (Omkostningsregulativet) ,90% Frivillig pensionsordning for medlemmerne p.m. p.m. p.m Sprog- og it-kurser ,08% Formålsbestemt reserve p.m. p.m. p.m. 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vederlag og andre rettigheder kapitel 1 0 i alt ,62% Vederlag og godtgørelser ,46% Betalt overarbejde ,56% Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 5

6 Sektion I - Europa-Parlamentet / Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte 1 4 Andet personale og eksterne ydelser Øvrige ansatte og eksterne personer til ,00% p.m. p.m. p.m. kapitel 1 2 i alt ,43% Øvrige ansatte Generalsekretariatet og politiske grupper ,89% Øvrige ansatte sikkerhed ,27% Øvrige ansatte chauffører i Generalsekretariatet Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd ,27% Udgifter til tolkning ,46% Observatører p.m. p.m. p.m Eksterne oversættelsesydelser ,81% 1 6 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen Udgifter til forvaltning af personale kapitel 1 4 i alt ,18% Udgifter ved ansættelse ,75% Efteruddannelse ,05% Foranstaltninger til fordel for institutionens personale Velfærd ,04% Mobilitet ,16% Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Udgifter vedrørende alle personer, der er knyttet til institutionen ,36% Lægetjeneste ,00% Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter ,10% Børnepasningsfaciliteter ,47% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 6

7 Sektion I - Europa-Parlamentet /1 til Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler ,50% 2 Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 2 0 Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed Bygninger kapitel 1 6 i alt ,31% 1 I alt ,22% Leje ,44% Acontobetalinger p.m. p.m. p.m Ejendomserhvervelser p.m. p.m. p.m Opførelse af bygninger ,07% Indretning af lokaler ,97% Forvaltning af bygninger ,70% Udgifter vedrørende bygninger Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger ,57% Energiforbrug ,11% Sikring af og tilsyn med bygninger ,90% Forsikringer ,29% 2 1 It, udstyr og inventar It og telekommunikation kapitel 2 0 i alt ,29% IT og telekommunikation regelmæssige aktiviteter under drift ,54% IT og telekommunikation regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer IT og telekommunikation regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere IT og telekommunikation regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer ,40% ,11% ,65% IT og telekommunikation investeringer i infrastruktur ,91% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 7

8 Sektion I - Europa-Parlamentet /1 til IT og telekommunikation investeringer i projekter ,93% Inventar ,15% Teknisk materiel og tekniske anlæg ,52% Transport af medlemmer, andre personer og varer ,46% Reserve (10 0) kapitel 2 1 i alt ,08% Reserve (10 0) Løbende administrative driftsudgifter Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer ,97% Finansielle udgifter Retsomkostninger og skadeserstatning Porto og andre forsendelsesomkostninger ,56% Flytning ,42% Andre udgifter til den administrative drift ,15% EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa- Parlamentets CO2-kompensationsprogram ,00% kapitel 2 3 i alt ,57% 2 I alt ,07% Reserve (10 0) Møder og konferencer 3 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder ,41% Udgifter til receptioner og repræsentation ,87% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 8

9 3 0 4 Diverse udgifter til møder Sektion I - Europa-Parlamentet /1 til 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 9

10 Sektion I - Europa-Parlamentet /1 til Diverse udgifter til interne møder ,29% Møder, kongresser og konferencer ,81% Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer ,64% Udgifter til rejsebureauydelser ,88% 3 2 Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation kapitel 3 0 i alt ,33% Køb af ekspertise ,05% Køb af ekspertise til Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, Biblioteket og Arkivet ,83% Udgifter til dokumentation ,66% Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i ,82% tredjelandes parlamenter Produktion og publikation Den Europæiske Unions Tidende ,90% Digitale og traditionelle publikationer ,21% Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige ,16% arrangementer Parlamentarium Europa-Parlamentets Besøgscenter ,70% Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, ,36% Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter ,13% Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv) ,00% Huset for Europæisk Historie ,46% Udgifter til audiovisuel information ,11% Udveksling af information med de nationale parlamenter Udgifter til informationskontorer /16 ADD 4 bmc/jb/ef 10

11 Sektion I - Europa-Parlamentet /1 4 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver 4 0 Særlige udgifter for visse institutioner og organer til kapitel 3 2 i alt ,51% 3 I alt ,19% De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde Finansiering af europæiske politiske partier ,61% Finansiering af europæiske politiske fonde ,60% kapitel 4 0 i alt ,72% 4 2 Udgifter til parlamentarisk assistance Udgifter til parlamentarisk assistance ,35% kapitel 4 2 i alt ,35% 4 4 Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter kapitel 4 4 i alt I alt ,77% 5 MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG FOR UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER 5 0 Udgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde p.m. p.m. p.m /16 ADD 4 bmc/jb/ef 11

12 Sektion I - Europa-Parlamentet /1 til Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer p.m. p.m. p.m. 10 Andre udgifter kapitel 5 0 i alt p.m. p.m. p.m. 5 I alt p.m. p.m. p.m Formålsbestemte reserver p.m Reserve til uforudsete udgifter ,00% 10 3 Reserve til udvidelsen p.m. p.m. p.m Reserve til informations- og kommunikationspolitikken p.m. p.m. p.m Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom p.m. p.m. p.m Reserve til prioriterede projekter under udvikling p.m. p.m. p.m EMAS-RESERVE p.m. p.m. p.m. 10 I alt ,47% Sektion I - Europa-Parlamentet ,40% Heraf reserve (10 0) /16 ADD 4 bmc/jb/ef 12

13 SEKTION II - DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 13

14 Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet /1 1 Personer, der er knyttet til institutionen 1 0 Medlemmer af institutionen Vederlag og andre rettigheder til Grundløn ,45% Rettigheder knyttet til stillingen ,03% Rettigheder knyttet til personlige forhold ,11% Social sikring ,69% Andre administrationsudgifter Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og fratræden p.m. p.m. p.m Udtræden af tjenesten Pension Formålsbestemt reserve Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vederlag og andre rettigheder kapitel 1 0 i alt ,15% Grundløn ,42% Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen ,13% Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold ,12% Social sikring ,65% Justeringskoefficienter Overarbejde Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden ,70% Udtræden Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (i henhold til vedtægtens artikel 41 og 50) Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten p.m. p.m. p.m ,36% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 14

15 Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet /1 til Tidligere generalsekretærers rettigheder ,42% Formålsbestemt reserve Formålsbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) ,30% Formålsbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning) 1 2 Øvrige ansatte og eksterne ydelser Øvrige ansatte og eksterne ydelser kapitel 1 1 i alt ,29% Øvrige ansatte ,89% Udstationerede nationale eksperter ,10% Praktikantophold ,08% Eksterne ydelser ,78% Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten Formålsbestemt reserve ,03% 1 3 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen Udgifter til forvaltning af personale kapitel 1 2 i alt ,13% Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse ,62% Faglig videreuddannelse ,12% Foranstaltninger til fordel for institutionens personale Ekstraordinær hjælp Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte Supplerende støtte til handicappede Andre velfærdsudgifter Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen Lægetjeneste ,67% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 15

16 Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet /1 til Restauranter og kantiner p.m. p.m. p.m Vuggestuer og fritidshjem ,40% Tjenesterejser Udgifter til tjenesterejser for Rådets generalsekretariat Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd ,33% Bidrag til akkrediterede Europaskoler (type II) p.m. p.m. p.m. 2 Ejendomme, udstyr og driftsudgifter 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed Ejendomme kapitel 1 3 i alt ,79% 1 I alt ,24% Leje ,94% Langtidsleje p.m. p.m. p.m Ejendomserhvervelse p.m. p.m. -100,00% Indretnings- og installationsarbejder ,91% Sikringsarbejder ,09% Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger ,55% Udgifter vedrørende bygninger Rengøring og vedligeholdelse ,23% Vand, gas, elektricitet og opvarmning ,32% Bygningers sikkerhed og overvågning ,22% Forsikringer ,75% Andre ejendomsudgifter ,16% 2 1 Databehandling, udstyr og inventar Databehandling og telekommunikation kapitel 2 0 i alt ,62% Indkøb af edb-hardware og -software ,07% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 16

17 Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet / Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edbsystemer til ,79% Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software ,09% Telekommunikation ,63% Inventar ,28% Teknisk materiel og tekniske anlæg Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg ,06% Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk ,33% materiel og tekniske anlæg Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg ,30% Transport ,72% kapitel 2 1 i alt ,86% 2 2 Driftsudgifter Møder og konferencer Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne Diverse rejseudgifter ,08% Udgifter til tolkning ,53% Udgifter til repræsentation ,62% Diverse udgifter til interne møder ,58% Afholdelse af konferencer, kongresser og møder ,91% Information Udgifter til dokumentation og bibliotek ,95% Den Europæiske Unions Tidende ,50% Generelle publikationer ,24% Information og offentlige arrangementer ,98% Diverse udgifter Kontorartikler ,35% Porto /16 ADD 4 bmc/jb/ef 17

18 Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet /1 til Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer Interinstitutionelt samarbejde p.m. p.m. p.m Flytning ,38% Finansielle udgifter Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger Andre driftsudgifter ,22% kapitel 2 2 i alt ,05% 2 I alt ,23% 10 Andre udgifter 10 0 Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m Reserve til uforudsete udgifter I alt Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet ,43% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 18

19 SEKTION IV - DOMSTOLEN 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 19

20 Sektion IV - Domstolen /1 1 Personer, der er knyttet til institutionen 1 0 Medlemmer af institutionen Lønninger og andre rettigheder til Lønninger og godtgørelser ,73% Rettigheder ved tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse ,54% Overgangsgodtgørelser ,74% Tjenesterejser Uddannelse Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m. 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Lønninger og andre rettigheder kapitel 1 0 i alt ,16% Lønninger og godtgørelser ,69% Aflønnet overarbejde ,16% Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse ,68% Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde Godtgørelser til endelig udtræden af tjenesten og til den særlige pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte p.m. p.m. p.m Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m. 1 4 Andre ansatte og eksterne ydelser Andre ansatte og eksterne personer kapitel 1 2 i alt ,56% Øvrige ansatte ,81% Praktikkurser og udveksling af personale ,21% Andre eksterne ydelser ,79% Eksterne ydelser på sprogområdet /16 ADD 4 bmc/jb/ef 20

21 Sektion IV - Domstolen /1 til Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m. 1 6 Andre udgifter vedrørende de personer, der er knyttet til institutionen Udgifter, der er knyttet til forvaltningen af de ansatte kapitel 1 4 i alt ,35% lige udgifter ved ansættelse ,80% Faglig videreuddannelse ,25% Tjenesterejser ,30% Støtteforanstaltninger til institutionens ansatte Velfærd ,76% Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Aktiviteter vedrørende alle de personer, der er knyttet til institutionen ,03% Lægetjeneste ,56% Restauranter og kantiner ,00% Dagcentret for mindre børn ,12% PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Domstolens ansatte Europaskolerne Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed Ejendomme kapitel 1 6 i alt ,30% 1 I alt ,60% Leje ,68% Leje/køb ,79% Erhvervelse af fast ejendom p.m. p.m. p.m Opførelse af bygninger p.m. p.m. p.m /16 ADD 4 bmc/jb/ef 21

22 Sektion IV - Domstolen /1 til Indretning af lokaler ,00% Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne ,39% Udgifter vedrørende fast ejendom Rengøring og vedligeholdelse ,52% Energiforbrug ,89% Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger ,67% Forsikringer ,88% Andre udgifter vedrørende bygninger ,86% 2 1 Edb, udstyr og inventar: køb, leje og vedligeholdelse Udstyr, driftsudgifter og ydelser, der er forbundet med edb og telekommunikation kapitel 2 0 i alt ,13% Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel ,51% Eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af edb-systemerne ,61% Telekommunikation ,83% Inventar ,77% Materiel og tekniske anlæg ,72% Transportmateriel ,00% 2 3 Løbende administrative udgifter kapitel 2 1 i alt ,13% Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler ,58% Finansielle udgifter ,00% Procesomkostninger og skadeserstatninger Porto ,24% Andre administrative udgifter ,59% kapitel 2 3 i alt ,52% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 22

23 2 5 Møder og konferencer Sektion IV - Domstolen /1 til Udgifter til receptioner og repræsentation ,52% Møder, kongresser, konferencer og besøg ,35% Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer p.m. p.m. p.m Den Juridiske Edb-tjeneste p.m. p.m. p.m. 2 7 Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse kapitel 2 5 i alt Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang p.m. p.m. p.m Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering ,63% Produktion og distribution af information Den Europæiske Unions Tidende ,00% Generelle publikationer ,66% Andre informationsudgifter Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver 3 7 Særlige udgifter for visse institutioner og organer Særlige udgifter for Den Europæiske Unions Domstol kapitel 2 7 i alt ,69% 2 I alt ,53% Domstolens udgifter Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgiftsudvalg p.m. p.m. p.m. 10 Andre udgifter kapitel 3 7 i alt I alt Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m Reserve til uforudsete udgifter p.m. p.m. p.m /16 ADD 4 bmc/jb/ef 23

24 Sektion IV - Domstolen /1 til 10 I alt p.m. p.m. p.m. Sektion IV - Domstolen ,66% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 24

25 SEKTION V - REVISIONSRETTEN 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 25

26 Sektion V - Revisionsretten /1 1 Personer, der er knyttet til institutionen 1 0 Medlemmer af institutionen Vederlag og andre rettigheder til Vederlag, godtgørelser og pensioner ,06% Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten ,01% Overgangsgodtgørelser ,93% Tjenesterejser ,33% Uddannelse Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m. 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vederlag og andre rettigheder kapitel 1 0 i alt ,75% Vederlag og godtgørelser ,28% Betaling for overarbejde ,87% Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse Godtgørelser ved førtidig udtræden ,34% Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde p.m Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte p.m. p.m. p.m Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m. 1 4 Andet personale og eksterne ydelser Øvrige ansatte og eksterne personer kapitel 1 2 i alt ,24% Øvrige ansatte ,19% Praktikkurser og udveksling af ansatte ,35% Andre eksterne ydelser ,88% Eksterne ydelser på det sproglige område ,54% Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m /16 ADD 4 bmc/jb/ef 26

27 Sektion V - Revisionsretten /1 1 6 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen Udgifter til forvaltning af personalet til kapitel 1 4 i alt ,41% lige udgifter ved ansættelse ,50% Faglig videreuddannelse ,91% Tjenesterejser ,33% Foranstaltninger til fordel for institutionens personale Velfærd ,29% Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen ,19% Lægetjeneste ,57% Restauranter og kantiner ,00% Dagcentret for mindre børn ,22% PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Revisionsrettens ansatte ,00% kapitel 1 6 i alt ,15% 1 I alt ,03% 2 Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 2 0 Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed Bygninger Leje ,55% Leje/køb p.m. p.m. p.m Ejendomserhvervelser p.m. p.m. p.m Opførelse af bygninger p.m. p.m. p.m Indretning af lokaler ,76% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 27

28 Sektion V - Revisionsretten /1 til Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter ,00% Udgifter vedrørende bygninger Rengøring og vedligeholdelse ,65% Energiforbrug ,10% Sikring af og tilsyn med ejendomme ,43% Forsikringer Andre udgifter vedrørende ejendomme ,11% 2 1 It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation kapitel 2 0 i alt ,48% Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel ,99% Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne ,13% Telekommunikation ,88% Inventar ,33% Materiel og tekniske installationer ,98% Transportmateriel ,41% 2 3 Løbende administrative udgifter kapitel 2 1 i alt ,05% Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer ,67% Finansielle udgifter Retsomkostninger og skadeserstatning ,44% Porto ,23% Andre udgifter til den administrative drift ,25% 2 5 Møder og konferencer kapitel 2 3 i alt ,62% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 28

29 Sektion V - Revisionsretten /1 til Repræsentationsudgifter Møder, kongresser og konferencer ,90% Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning kapitel 2 5 i alt ,25% Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang ,16% Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering ,85% Fremstilling og spredning Den Europæiske Unions Tidende Generelle publikationer ,63% 10 Andre udgifter kapitel 2 7 i alt ,29% 2 I alt ,46% 10 0 Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m Reserve til uforudsete udgifter p.m. p.m. p.m. 10 I alt p.m. p.m. p.m. Sektion V - Revisionsretten ,76% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 29

30 SEKTION VI - DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 30

31 Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg /1 1 Personer, der er knyttet til institutionen 1 0 Medlemmer af institutionen og delegerede Specifikke godtgørelser og tillæg til Specifikke godtgørelser og tillæg Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter for de delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer ,68% ,50% Efteruddannelse, sprogkurser og anden uddannelse ,50% 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vederlag og andre rettigheder kapitel 1 0 i alt ,67% Vederlag og godtgørelser ,46% Betalt overarbejde ,94% Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde p.m Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig p.m. p.m. p.m. pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Formålsbestemt reserve p.m. p.m. p.m. kapitel 1 2 i alt ,73% 1 4 Andet personale og eksterne ydelser Øvrige ansatte og eksterne personer Øvrige ansatte ,31% Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd ,37% Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden ,35% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 31

32 Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg / Eksterne ydelser til Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten ,15% Ekspertydelser i forbindelse med det rådgivende arbejde Interinstitutionelt samarbejde og eksterne ydelser inden for personaleforvaltning ,00% Formålsbestemt reserve p.m. p.m. p.m. kapitel 1 4 i alt ,57% 1 6 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen Personaleforvaltning Ansættelse ,09% Efteruddannelse ,02% Tjenesterejser ,50% Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen Velfærd ,00% Sociale relationer og andre velfærdsforanstaltninger ,50% Lægetjeneste ,50% Restauranter og kantiner p.m. p.m. p.m Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem ,02% Bidrag til akkrediterede Europaskoler Bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler p.m. p.m. p.m. kapitel 1 6 i alt ,44% 1 I alt ,60% 2 Ejendomme, løsøre, udstyr og forskellige driftsudgifter 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed Ejendomme Leje ,57% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 32

33 Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg /1 til Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret og lignende udgifter ,45% Køb af fast ejendom p.m. p.m. p.m Opførelse af bygninger p.m. p.m. p.m Indretning af lokaler ,46% Andre udgifter Formålsbestemt reserve til institutionens ejendomsinvesteringer p.m. p.m. p.m Udgifter vedrørende bygninger Rengøring og vedligeholdelse ,00% Energiforbrug ,93% Sikring af og tilsyn med bygninger ,42% Forsikringer Databehandling, udstyr og løsøre: indkøb, leje og vedligeholdelse Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation Indkøb, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel og dertil hørende arbejder kapitel 2 0 i alt ,12% ,14% Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne Telekommunikation ,02% Inventar ,59% Teknisk materiel og tekniske anlæg ,46% Transportmateriel ,12% 2 3 Løbende administrative driftsudgifter kapitel 2 1 i alt ,60% Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer ,06% Finansielle udgifter /16 ADD 4 bmc/jb/ef 33

34 Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg /1 til Retsomkostninger og skadeserstatning Porto og andre forsendelsesomkostninger ,76% Flytteudgifter og andre udgifter til den administrative drift ,04% 2 5 Driftsudgifter Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign. kapitel 2 3 i alt ,76% Diverse udgifter til interne møder ,12% Udgifter til afholdelse af og deltagelse i høringer og andre arrangementer ,00% Udgifter til tilrettelæggelse af arbejdet i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer ,33% Repræsentationsudgifter ,26% Konferencetolke ,80% 2 6 Kommunikation, publikationer og erhvervelse af dokumentation Kommunikation, information og publikationer kapitel 2 5 i alt ,15% Kommunikation ,90% Publikationer og promovering af publikationer ,99% Den Europæiske Unions Tidende ,71% Erhvervelse af information, dokumentation og arkivering Studier, research og høringer ,26% Dokumentation- og biblioteksudgifter ,22% Arkivering og dertil knyttet arbejde ,42% 10 Andre udgifter kapitel 2 6 i alt ,36% 2 I alt ,25% 10 0 Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m /16 ADD 4 bmc/jb/ef 34

35 Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg /1 til 10 1 Reserve til uforudsete udgifter p.m. p.m. p.m Reserve til overtagelse af bygninger p.m. p.m. p.m. 10 I alt p.m. p.m. p.m. Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ,21% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 35

36 SEKTION VII - REGIONSUDVALGET 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 36

37 Sektion VII - Regionsudvalget /1 1 Personer, der er knyttet til institutionen 1 0 Medlemmer af institutionen Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg til Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg ,75% Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter Kurser for institutionens medlemmer Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vederlag og andre rettigheder kapitel 1 0 i alt ,38% Vederlag og godtgørelser ,97% Overarbejdsbetaling Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten ,38% Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde p.m Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning p.m. p.m. p.m Formålsbestemt reserve p.m. p.m. p.m. 1 4 Andet personale og eksterne ydelser Øvrige ansatte og eksterne personer kapitel 1 2 i alt ,27% Øvrige ansatte ,14% Tolkning ,87% Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd ,01% Supplerende ydelser til regnskabskontoret p.m. p.m Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten samt andre udgifter til tjenester til de ansatte under karrieren ,14% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 37

38 1 4 2 Eksterne ydelser Sektion VII - Regionsudvalget /1 til Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten ,91% Ekspertbistand i forbindelse med høringsarbejdet ,74% Formålsbestemt reserve p.m. p.m. p.m. 1 6 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen Personaleforvaltning kapitel 1 4 i alt ,36% Diverse udgifter ved ansættelse ,11% Efteruddannelse og faglig videreuddannelse samt personaleoplysning Tjenesterejser ,27% Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen Velfærd Intern social- og velfærdspolitik ,90% Mobilitet/Transport ,00% Lægetjeneste ,03% Restauranter og kantiner p.m. p.m. p.m Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem ,27% Bidrag til akkrediterede Europaskoler Bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler p.m. p.m. p.m. 2 bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 2 0 bygninger og omkostninger i forbindelse hermed Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed kapitel 1 6 i alt ,76% 1 I alt ,68% Leje ,69% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 38

39 Sektion VII - Regionsudvalget /1 til Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret ,61% Køb af fast ejendom p.m. p.m. p.m Opførelse af bygninger p.m. p.m. p.m Indretning af lokaler ,19% Andre udgifter i forbindelse med bygninger ,16% Formålsbestemt reserve til institutionens investeringer i fast ejendom p.m. p.m. p.m Andre udgifter i forbindelse med bygninger Rengøring og vedligeholdelse ,17% Energiforbrug ,10% Sikkerhed og overvågning af bygninger ,91% Forsikringer ,16% 2 1 Databehandling, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse kapitel 2 0 i alt ,90% Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og ,24% relateret arbejde Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne ,63% Telekommunikation ,25% Inventar ,13% Teknisk materiel og tekniske anlæg ,81% Transportmateriel ,00% kapitel 2 1 i alt ,77% 2 3 ADMINISTRATIVE UDGIFTER Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer ,23% Finansielle udgifter ,00% Retsomkostninger og skadeserstatning /16 ADD 4 bmc/jb/ef 39

40 Sektion VII - Regionsudvalget /1 til Porto og andre forsendelsesomkostninger ,76% Andre udgifter til den administrative drift ,20% 2 5 Møder og konferencer Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign. kapitel 2 3 i alt ,79% Udgifter til møder i Bruxelles ,44% Tredjeparter ,48% Afholdelse af arrangementer (i eller uden for Bruxelles) i samarbejde ,00% med lokale og regionale myndigheder, disses sammenslutninger eller andre EU-institutioner Repræsentationsudgifter kapitel 2 5 i alt ,95% 2 6 EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION Kommunikation og publikationer Relationer til den europæiske, nationale, regionale, lokale eller ,00% specialiserede presse og indgåelse af partnerskaber med audiovisuelle og skrevne medier samt radio Udgivelse og distribution af informationsmæssig støtte på papir, audiovisuelle medier, elektroniske eller webbaserede medier (internet/intranet) Den Europæiske Unions Tidende ,00% Anskaffelse af dokumentation og arkivering Ekstern ekspertise og eksternt researcharbejde ,00% Udgifter til dokumentation og bibliotek ,92% Udgifter til arkiver ,23% Udgifter til publikationer, oplysning og deltagelse i offentlige ,02% arrangementer: oplysnings- og kommunikationsvirksomhed kapitel 2 6 i alt ,97% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 40

41 10 Andre udgifter Sektion VII - Regionsudvalget /1 til 2 I alt ,08% 10 0 Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m Reserve til uforudsete udgifter p.m. p.m. p.m Reserve til overtagelse af bygninger p.m. p.m. p.m. 10 I alt p.m. p.m. p.m. Sektion VII - Regionsudvalget ,78% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 41

42 SEKTION VIII - DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 42

43 Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand /1 1 Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 1 0 Medlemmer af institutionen til Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg ,34% Overgangsgodtgørelse p.m. p.m. -100,00% Pensioner ,00% Tjenesterejseudgifter Sprog- og it-kurser Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vederlag og andre rettigheder p.m. p.m. p.m. kapitel 1 0 i alt ,58% Vederlag og godtgørelser ,95% Betalt overarbejde Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden ,00% Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde p.m. p.m. p.m Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte 1 4 Andet personale og eksterne ydelser Øvrige ansatte og eksterne personer p.m. p.m. p.m. kapitel 1 2 i alt ,22% Øvrige ansatte ,96% Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen Udgifter til forvaltning af personale kapitel 1 4 i alt ,49% 11166/16 ADD 4 bmc/jb/ef 43