Mål- og rammebeskrivelser for 2018 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Transkript

1 Mål- og rammebeskrivelser for 2018 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

2 Bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. er der i budget 2018 afsat 493,9 mio. kr. Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6,6 mio. kr., så det samlede budget bliver på 500,6 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Med det enstrengede beskæftigelsessystem er det kommunen, der har ansvaret for forsørgelse og aktivering for ledige og længerevarende sygemeldte borgere, der opholder sig lovligt her i landet, og som ikke på anden måde kan klare sig selv økonomisk. Lovhjemmel Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven) Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Lov om danskuddannelse af voksne udlændinge mfl. Politiske målsætninger Erhvervslivet Det er afgørende for den positive udvikling på beskæftigelsesområdet, at arbejdsmarkedscentret fortsat arbejder med at styrke sit samarbejde til såvel det lokale som regionale erhvervsliv. Center for Arbejdsmarkedscenter skal sikre, at der i den virksomhedsrettede indsats er den rette indsigt, viden og kompetence, for at arbejdsmarkedscentret kan være en relevant og nyttig samarbejdspart set fra virksomhedernes perspektiv. Der arbejdes derfor på tværs af arbejdsmarkedsområdet og erhvervsområdet i Ballerup Kommune. Strategier på beskæftigelsesområdet Retningen på beskæftigelsesindsatsen for 2018 defineres af strategier, prioriteringer og arbejdsprincipper, som beskrevet i Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen og Nye Mål for Beskæftigelsesområdet inden for en overordnet ramme, der beskrives i den vedtagne aktiveringsstrategi. Strategier på beskæftigelsesområdet er en del af den samlede Vision plan, hvor formålet er at sætte en overordnet politisk retning for udviklingen af Ballerup Kommune frem mod Visionen er bygget op omkring fire hovedpunkter og strategier på beskæftigelsesområdet i årene frem vil være præget af disse visioner. BALLERUP KOMMUNE SIDE 1 ÅRSBUDGET 2018

3 På beskæftigelsesområdet arbejdes der efter specifikke mål: Der skal fastholdes en bedre udvikling i antallet af offentligt forsørgede end i resten af landet. Ledigheden i Ballerup har igennem 2017 været lavere eller på niveau med resten af landet. Målet for hver enkelt borger i målgruppen er, at de hurtigst muligt gennemfører en uddannelse, alternativt at de kommer direkte i arbejde. Der er, inden for de prioriterede målgrupper, et særligt fokus på borgere, der er forsørgere for børn og unge. Dette er med henblik på at styrke deres egen samt deres børns tilknytning til arbejdsmarkedet. I Ballerup Kommune er unge en særlig prioriteret målgruppe. Prioriteringen i Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik er at skabe sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge i alderen 0-25 år, herunder fokus på aldersgruppen år og deres overgang fra børn- og ungeområdet til beskæftigelsesområdet. I forhold til antallet af jobparate borgere, så arbejdes der med henblik på at fastholde den lave ledighedsprocent samt den positive udvikling set i forhold til regionen. Der er særlig fokus på at højne uddannelsesniveauet for de ufaglærte, jobparate borgere med længere sagsvarighed gennem øget brug af voksenlærlingeordningen, realkompetencevurderingsredskaber samt uddannelse, som er rettet mod brancher med høj efterspørgsel af arbejdskraft. Der er en fortsat øget fokus på aktivitetsparate borgere (kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere) med henblik på at forkorte deres ledighedsperiode samt fastholde dem på arbejdsmarkedet. I 2018 arbejdes der videre med de konkrete indsatser beskrevet i den vedtagne handlingsplan for sygedagpengeområdet (november 2015), med henblik på at nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb. Der arbejdes ligeledes videre med, at borgere, som er visiteret til fleksjob og er på ledighedsydelse, bliver ansat i fleksjob. I 2018 arbejdes der fortsat med princippet om en fremrykket revisitation med henblik på indstilling til ressourceforløb for personer over 40 år, som har været i ressourceforløb i mindst et år, gennem iværksættelsen af kortere ressourceforløb end hidtil og dermed på sigt mindre anvendelse af evt. mulighed for fremrykket revisitation. Endvidere arbejdes der med beskæftigelsesministerens mål i Integration Det bærende element for integrationsindsatsen er den beskæftigelsesrettede indsats i samarbejde med Ballerup Kommunes erhvervsliv samt nabokommunerne. Derudover er organisationer og foreninger aktive medspillere i integrationsindsatsen. Der arbejdes ud fra job first -princippet, som går ud på, at jobcentret relativt hurtigt foretager det rette match mellem en nyankommen flygtning og arbejdsmarkedet, som giver bedre effekt på integration, danskuddannelse samt giver mulighed for nyankomne borgere en mulighed for at bidrage til kommunen og samfundet. BALLERUP KOMMUNE SIDE 2 ÅRSBUDGET 2018

4 Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Bevillingsramme (1.000 kr.) 2016 Korrigeret budget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv I alt Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning). BALLERUP KOMMUNE SIDE 3 ÅRSBUDGET 2018

5 Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Aktiviteter på bevillings-rammen (1.000 kr.) 2016 Korrigeret budget Udenfor servicerammen Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Øvrig forsørgelse *) Integration Uddannelse Aktivering I alt udenfor serviceramme Indenfor servicerammen Uddannelse Øvrig forsørgelse **) Andet ***) Jobcenter, løn og drift Ydelsescenter, løn og drift I alt udenfor serviceramme I alt Noter: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning). BALLERUP KOMMUNE SIDE 4 ÅRSBUDGET 2018

6 *) Øvrig forsørgelse: reguleringskonto udenfor serviceramme, revalidering, jobrotation samt seniorjob. **) Øvrig forsørgelse: løn til forsikrede ledige samt servicejob ***) Andet: reguleringskonto indenfor serviceramme Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Forsørgelsesydelserne Udgifterne til forsørgelsesydelserne på rammen dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, ressourceforløbsydelse osv. for landets kommuner under ét finansieret af staten via bloktilskud, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud, som indgår i Økonomiudvalgets rammer. Det samme gælder for aktiveringsområdet. Det betyder, at staten ved en landsgennemsnitlig udvikling i Ballerup Kommunes forsørgelsesudgifter finansierer forsørgelsesudgifterne krone til krone. Ved en bedre udvikling end på landsplan opnår Ballerup Kommune samlet set en fortjeneste, og omvendt ved en ringere udvikling end på landsplan Jobcenter og Ydelsescenter Jobcentrets lønsum afhænger af udviklingen i målgruppestørrelsen (antallet af ydelsesmodtagere), og dækker udgifter til den borgerrettede myndighedsindsats og den virksomhedsrettede indsats. Ydelsescenteret foretager udbetaling af kontanthjælp og sygedagpenge mv. Aktivering Aktiveringsområdet dækker job-/uddannelsesrettet aktivering i form af vejledning, opkvalificering og afklaring samt udgifter til mentorstøtte mv. Uddannelse Uddannelsesområdet dækker udgifter til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) med beskæftigelsesfokus samt ErhvervsGrundUddannelse (EGU), Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) og produktionsskole til voksne. Integration Integrationsområdet er dels forsørgelsesudgifter (integrationsydelse mv.) og dels udgifter/tilskud til indsatsen. BALLERUP KOMMUNE SIDE 5 ÅRSBUDGET 2018

7 Grafisk oversigt over budgettet for bevillingsrammen fordelt på de vigtigste aktiviteter tet for bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i kr.): Udgifter Syge-dagpenge Kontanthjælp Dagpenge Fleksjob og ledighedsydelse Ressource-forløb Øvrig forsørgelse Integration Uddannelse Aktivering Uddannelse Øvrig forsørgelse Andet Jobcenter, løn og drift Ydelsescenter, løn og drift BALLERUP KOMMUNE SIDE 6 ÅRSBUDGET 2018

8 Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Tabel 3. Udviklingen i antallet af helårspersoner Antal helårspersoner Korrigeret budget Dagpenge Kontanthjælp mv., fx integration Sygedagpenge Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Integration *) I alt Noter: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning). *) Modtagere af integrationsydelse samt kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogram. BALLERUP KOMMUNE SIDE 7 ÅRSBUDGET 2018

9 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der i budget 2018 afsat 3,7 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Arbejdet på erhvervsområdet tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens Erhvervspolitik , der tager sit afsæt i den overordnede vision 2029 om at Ballerup Kommune skal være en førende erhvervsby. Politikken definerer tre overordnede spor: De bedste rammevilkår for virksomhederne Arbejdskraft og arbejdsmarked Vækst i virksomhederne Den konkrete erhvervsfremmeindsats samler sig om følgende områder og har et Greater Copenhagen-perspektiv: Erhvervsservice (fx iværksætterhjælp og koordineret myndighedsbehandling) Erhvervsudvikling (fx innovation og infrastruktur) Tiltrækning af internationale virksomheder Kvalificeret arbejdskraft (nationalt og internationalt) Erhvervsrettet kommunikation og markedsføring Kommunal interessevaretagelse og politisk betjening. tet dækker i øvrigt udgifter til kommunens deltagelse i regionale samarbejder om erhvervsfremme, herunder Bycirklen i Frederikssundsfingeren, Væksthuset samt Hovedstadsregionens EU-kontor. Politiske målsætninger Erhvervshandlingsplanen for forelægges for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i september Erhvervshandlingsplanen, som udmønter erhvervsog vækstpolitikken, lægger særlig vægt på: Internationalisering Klyngesamarbejder Iværksætterstrategi Kvalificeret arbejdskraft Vækstvirksomheder Ballerup Kommune ønsker at fremhæve Ballerup som en vigtig erhvervskommune med et stort potentiale, som fortsat kan udvikles i den kommende 4-årige periode. BALLERUP KOMMUNE SIDE 1 ÅRSBUDGET 2018

10 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Bevillingsramme (1.000 kr.) 2016 Korrigeret budget Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter I alt Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning). Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Aktiviteter på bevillings-rammen (1.000 kr.) 2016 Korrigeret budget Personaleomkostninger Erhvervsfremme Markedsføring Projekter Væksthuse I alt Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning). BALLERUP KOMMUNE SIDE 2 ÅRSBUDGET 2018

11 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Ingen særlige bemærkninger. Grafisk oversigt over budgettet for bevillingsrammen fordelt på de vigtigste aktiviteter tet for bevillingsramme Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i kr.): Udgifter Personaleomkostninger Erhvervsfremme Markedsføring Projekter Væksthuse BALLERUP KOMMUNE SIDE 3 ÅRSBUDGET 2018