Roskilde Dyrskueplads og Milen Det skal der ske

Transkript

1 Roskilde Dyrskueplads og Milen Det skal der ske UDKAST, april 2017

2 Forord Indhold Roskilde byråd har sammen med en lang række aktører sat en langsigtet og ambitiøs dagsorden for udvikling af Roskilde Dyrskueplads og det omkringliggende landskab - Milen. En udvikling der skal understøtte Sydbyen med nye nærrekreative tilbud og skabe en unik national og international arena for afholdelse af store events under åben himmel. Handleplan for Roskilde Dyrskueplads og Milen beskriver de konkrete aktiviteter og anlægsinvesteringer, som byrådet vil sætte i gang i de kommende 4 år. Desuden præsenteres de private initiativer, der understøtter handleplanens realisering. Handleplanen følger op på Handleplan Der er taget udgangspunkt i forskellige planer for området, herunder lokalplan 538 for Dyrskuepladsen og Den urbane zone, der blev vedtaget i juni 2011 samt landskabs- og kunststrategi for Milen, som blev politisk godkendt i december Formålet med handleplanen er at give et samlet overblik over de forskellige indsatsområders status og sikre den nødvendige fremdrift. Visionen 3 Udviklingsplan 4 Status - forår De kommende års prioriteringer 10 Budget Budget - oversigt 14 2

3 Visionen Råstof- og festivalområdet syd for Roskilde skal omdannes til et unikt kultur- og fritidsområde, hvor scenen bliver sat for store events og hverdagsoplevelser Den dynamiske bymidte Musicon Roskilde Dyrskueplads og Milen, skal over de kommende årtier udvikle sig til et unikt bynært fritids- kultur- og friluftslandskab. Området indgår i Roskildes Grønne Ring og skaber nye kvaliteter for Sydbyen og understøtter samtidigt Musicon og det øvrige Roskilde med oplevelser under åben himmel. Roskilde Dyrskueplads skal videreudvikles herunder med opbygning af Den urbane zone, hvor der gives plads til permanente faciliteter, der kan servicere såvel hverdagsliv som events. Parallelt med og i kølvandet på grusgravningen skal Milens landskaber omdannes til et aktivt landskab med plads til kultur, musik, bevægelse, naturoplevelser og afkobling fra bylivet. Idrætslivet styrkes med nye og bedre placerede faciliteter øst for Roskilde Dyrskueplads, og en stibro over motorvejen skal på sigt knytte det samlede område tæt til den musiske bydel Musicon, Sydbyen og det øvrige Roskilde. MILEN - DET AKTIVE LANDSKAB IDRÆT ROSKILDE DYRSKUEPLADS - TIL HVERDAG OG FEST DEN URBANE ZONE Roskilde Dyrskueplads og Milen MÅLFELTET - IDRÆT / SERVICEAREALER 3

4 Udviklingsplan Under overskrifterne Roskilde Dyrskueplads, Milen - det aktive landskab, Milens kunststrategi og Plads til idrætten skal området udvikles til en vigtig brik i Roskildes Grønne Ring ROSKILDE DYRSKUEPLADS Roskilde Dyrskueplads er et vigtigt aktiv for Roskilde. Pladsen har gennem mere end 40 år lagt kulisse til et utal af events, hvor Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue markerer sig både lokalt, nationalt og internationalt. Det skal den blive ved med, men i en moderne udgave med attraktive rammer for nuværende arrangementer og nye events. En grøn og åben plads året rundt Når pladsen ikke benyttes til arrangementer skal alle frit kunne benytte området som et rekreativt frirum. En samlet strategi for styrkelse af pladsens grønne profil med nye plantninger skal samtidig tilgodese de store arrangementers behov for fleksibilitet. Den urbane zone Et centralt element på dyrskuepladsen er den urbane zone - områdets rygrad. Gennem den urbane zone løber den ny Kamstrupsti, og zonen skal på sigt indbyde til oplevelser og udfoldelse og indeholde permanente faciliteter, der kan servicere både events og hverdagsliv. De permanente faciliteter skal være med til at mindske omkostningstunge ad hoc løsninger hvert år. Den urbane zone ligger som en naturlig forlængelse af Musicons Rabalderstræde nord for motorvejen. En fremtidig stibro over motorvejen skal knytte dyrskuepladsen tættere sammen med den Musicon, Sydbyen og det øvrige Roskilde. MILEN - DET AKTIVE LANDSKAB I Milen landskabs- og kunststrategi er tonen slået an til et kreativt musisk og foranderligt landskab. Her skal råstofgravning, store arrangementer samt kultur-, natur- og fritidsinteresser gå hånd i hånd. Råstofgravene indgår aktivt i områdets udvikling og benyttes til fortælling om stedets ressourcer. Milen er valgt som navn for landskabet og refererer til de vandrende sandmiler i det danske kystlandskab, der er under varig forandring. Principper for Milens udvikling Tegnestuen SLA står bag Milens landskabsstrategi, hvor der er taget afsæt i landskabets præmisser med grus som grundmateriale og tiden som en faktor, der gør at området løbende skifter karakter. Beplantning skal indtage landskabet og terrænet ændre sig i takt med grusgravning og naturlig erosion. Solide plantninger, ekstensiv græspleje samt et uforfinet udtryk på stier og inventar skal gøre området robust og alligevel interessant at færdes i, uanset om der er tale om få gæster i hverdagen eller intensivt brug under de største events. Grus og beton bliver et fremtrædende materiale og planterne vil mest bestå af hjemmehørende arter, der gerne må bære frugter og nødder. For at optimere adgangen til Milen er der planlagt et vidtforgrenet stinet, som kobler sig til kommunens overordnede stisystem. Tematiserede delområder Milen er inddelt i ti tematiserede delområder, som skal sikre en stor variation af oplevelser og muligheder. Himmelsøen er en omdannelse af Darup Grusgrav til et område med naturoplevelser og søaktiviteter. Syd for Roskilde Dyrskueplads er temaet Eventscenen, da landskabet skal fungere som en fleksibel udvidelse af dyrskuepladsen. Geokammeret er tænkt som et læringssted for geologi og natur og Terrasserne som et meget bearbejdet landskab - begge omformet efter råstofgravning. Åndehullet skal forblive en fredfyldt oase, i Spisekammeret kan man fiske og plukke 4

5 bær, mens Dybet er udpeget til leg og bevægelse. De tre sidste delområder - Idræt, Plateauet og Landbrug - er endnu ikke lagt i faste rammer. Himmelsøen og Eventscenen, som er kommunalt ejede arealer ligger først for at skulle udvikles, mens de øvrige delområder udvikles over et længere tidsperspektiv. Realisering på private arealer betinget af grundejerens accept og deltagelse. MILENS KUNSTSTRATEGI Billedkunstner Morten Stræde og SLA har i fællesskab skabt kunststrategien, der er udviklet som en del af landskabsstrategien. Målet er løbende at tilføre Milen nye kunstværker indenfor et fastsat dogme. Dogme Det enkelte kunstværk hænge nært sammen med landskabet og adfærden i området, det skal være i stor skala og være udført i beton støbt på stedet. Værkerne skal give Milens besøgende en særegen oplevelse af sammenhængen mellem kunst, landskab og et område i varig forandring. Kunsten skal være med til at brande Milen som et unikt område, der sammen med de øvrige tiltag i Milen bliver et aktiv for både turister, hverdagsliv, kunstinteresserede og events. Kunstkomité En nedsat kunstkomité har ansvar for at realisere kunststrategien, hvor der ligger en ambition om at indvie et nyt kunstværk hvert år. Ud over at være garant for den kunstneriske kvalitet, er det en vigtig opgave for komitéen at rejse eksterne midler fra fx fonde til realisering af kunsten. Museum for Samtidskunst indgår i komitéen og museet står for den primære formidling af Milens kunstværker. PLADS TIL IDRÆTTEN Roskilde Kommune ønsker at fremme bevægelse i hverdagen og det sunde liv. Gode rammer for idrætslivet er en vigtig forudsætning for at indfri dette ønske - idrætten har derfor en væsentlig rolle i udvikling af området. Afvikling og udvikling Et nyt idrætsanlæg Målfeltet - nær Køgevej skal erstatte Darup Idrætsanlæg, som delvist skal udgraves. Hermed kommer idrætsanlægget til at ligge mere centralt for brugerne og samtidig kan anlægget indgå i en dobbeltudnyttelse som supplerende serviceareal under afholdelse af store arrangementer som festival og dyrskue. Dobbeltudnyttelse gælder såvel bygninger som flader, men efter gensidig aftale mellem eventmagere og idrætsliv. Darup Idrætsanlæg afvikles gradvist som udgravningen vinder frem, men vil som udgangspunkt ikke berøre tennisfaciliteter og BMXbanen. 5

6 Udviklingsplan IDRÆT EKSISTERENDE IDRÆTSFACILITET 11v11 3v3 5v5 5v5 Terrasserne 11v11 9v9 Beplantning DYRSKUEPLADSEN 5v5 9v9 11v11 5v5 GEOKAMMERET FREMTIDIGT GRUSGRAVOMRÅDE TERRASSERNE 5v5 FREMTIDIGT GRUSGRAVOMRÅDE, MULIG SØ MÅLFELTET 7v7 11v11 Kunsten 7v7 3v3 11v11 EVENTSCENEN Eventflade Graveprofilerne Åben Agora Arboretet Citycentre west Huset Lost world Floating World ÅNDEHULLET Høslæt PLATEAUET Skovarena Skrænten FREMTIDIGT GRUSGRAVOMRÅDE, ÅBENT PROGRAM Waterworld Udkigstårnet Flydende fugleøer Vandhullet Hestebadning HIMMELSØEN MILEN Bærhjørnet Vandaktivitet Søkigget Skøjtesøen Flydebroen & de 3 øer Dyrefold Fiskesø Stranden Naturlegepladsen SPISEKAMMERET LANDBRUG PRIVAT EJENDOM, MULIG UDGRAVNING DYBET FREMTIDIGT GRUSGRAVOMRÅDE, MULIG SØ Bærlabyrinten Naturmultibane DARUP 6 KAMSTRUP VOR FRUE

7 Status - forår 2017 Fra vision til virkelighed Området er under fortsat udvikling for at sikre attraktive rammer for såvel hverdagsliv som events. Ud over tilbagevendende arrangementer på dyrskuepladsen, blev der i 2016 som noget nyt afholdt Strong Viking Run i september Et udfordrende forhindringsløb, der tiltrak i deltagere fra både ind- og udland, og som ikke alene gjorde brug af dyrskuepladsen men også Milens landskaber. Badestrand ved Himmelsøen Gennemgående finder flere og flere vej til Milens bynære landskaber, og særligt Himmelsøen er blevet et attraktivt og offentligt kendt besøgsmål. I maj 2017 indvies den nyanlagte badestrand i Himmelsøen. Strandområdet er blevet til i samarbejde med SLA landskabsarkitekter, som også står bag Milens landskabsstrategi. Blødt strandsand, lægivende plantninger, handicapvenlige betonstier, shelters, flydebroer ud til de to første øer i søen og bedre adgangsforhold til området skal tiltrække et helt nyt publikum til Milen. Allerede nu er der et stigende antal besøgende, som går ture, lufter hund eller rider ved Himmelsøen, men også dykkere og fiskere har indtaget området. I efteråret 2016 er det politisk besluttet, at der ikke skal gives mulighed for at etablere en kabelbanepark i Himmelsøen. Derimod skal den re ARRANGEMENT TIDSPUNKT ANTAL BESØGENDE HEDELAND MOTORKLUB 8. OG 18. MARTS 300 GREVE CYKELKLUB 21. APRIL 200 DANSK KENNEL KLUB 30. APRIL - 1. MAJ FUGLEUDSTILLING MAJ 500 ROSKILDE KRÆMMERMARKED MAJ ROSKILDE DYRSKUE JUNI ROSKILDE FESTIVAL 25. JUNI - 3. JULI VIKING RUN AUGUST ROSKILDE KRÆMMERMARKED AUGUST CIRKUS ARENA AUGUST 400 STORE HESTEDAG SEPTEMBER STRONG VIKINGS 24. SEPTEMBER HEDELAND MOTORKLUB 19. SEPTEMBER ØVRIGE AKTIVITETER ROSKILDE SKIKLUBS RULLESKØJTER - TRÆNING POLITIHUNDE OG REDNINGSHUNDE - TRÆNING ROSKILDE CYKELKLUB JUNIORLØB ÅRLIGT FYRVÆRKERISALG - 2 UGER I DECEMBER 7

8 Status - forår 2017 MILENS DAG kreative brug af området ske med hensyntagen til det eksisterende fugleliv på den største af øerne, hvor der er registreret fjordterner. Ny Kamstrupsti og passage over jernbanen Hverdagslivets indtog i området understøttes af at Kamstrupstien nu har fået et samlet og asfalteret forløb, der løber fra Darupvej over Dyrskuepladsen, langs Arboretet og fiskesøerne og ned til Kamstrup landsby. Stien indvies i foråret Kamstrupstien indgår som et vigtigt bindeled i kommunens overordnede syd-nordgående stinet. Et andet vigtigt bindeled er den planlagte passage over jernbanen. En permanent passage vil dels styrke de rekreative forbindelser i området, dels afhjælpe festivalen, så de undgår at opsætte en midlertidig bro hvert år. Festivalen har derfor opfordret til at fremskynde anlæg af en permanent forbindelse, og forvaltningen har i 2017 igangsat en dialog om en mulig realisering allerede i Dette behov afspejler sig i et fremrykket investeringsbehov i den økonomiske handleplan. En grøn dyrskueplads Der pågår et løbende plejearbejde for at sikre at dyrskuepladsen til stadighed fremstår, som en grøn og frodig ramme for arrangementer. I er igangsat en ekstra indsats for at forny og styrke træplantningerne langs de interne veje. Dette sker i samråd med festival og dyrskuet. Langs motorvejen er der plantet et bælte af sølvpopler, der skal fungere som en grøn markering af dyrskuepladsen mod omgivelserne. Pladsens grønne profil er tillige blevet styrket af at en større hal på pladsens sydøstlige hjørne i 2016 er flyttet til depotet ved Vor Frue. Hermed er der skabt bedre visuel kontakt mellem pladsen og Milens landskab. Eventscenen og Vandhullet De sidste plantninger på Eventscenen er gennemført tillige med et nyt stistykke, som kobler dyrskuepladsen tættere sammen med Milen. Plantningerne er gennemført i dialog med festival og dyrskue, og er i de første vækstår beskyttet af midlertidig hegning. Ved Vandhullet har der været oversvømmelse inden på privat naboejendom. For at hindre fremtidige oversvømmelser har kommunen i samarbejde med SLA fået projekteret et kombineret dige- og stianlæg, som realiseres i Planlagt træplantning ved Vandhullet afventer til efteråret, når dige- og stianlægget står færdigt. I 2016 blev der etableret en funktionel læsseram- pe til aflæsning af dyr under dyrskuet. Rampen ligger centralt ved den sydlige indgang til Dyrskuepladsen. I 2017 følges der op med en fintuning af rampen, så den falder bedre ind i landskabet og samtidig indgår i en mere fleksibel løsning til glæde for flere brugere. Kunst i landskabet Ønsket om et årligt kunstværk har indtil videre ført til realisering af Morten Strædes to værker - Floating World i 2015 og Water World i Water World et et funktionelt kunstværk, der sikrer en kunstnerisk bearbejdning af vand ledt til Vandhullet. Roskilde Festival har bidraget til finansiering af værket, som ligger i nær tilknytning til festivalens bydel Dream City. I 2017 bliver der arbejdet på realisering af et nyt kunstværk i samarbejde med Roskilde Festival, hvor værket skal kunne indgå som et permanent funktionelt element i tilknytning til en af festivalens agoraer. Denne gang skal en ny kunstner på banen, men der skal fortsat tages udgangspunkt i at beton skal være grundmaterialet i kunstværket. Milens Dag I forbindelse med indvielsen af Water World i i maj 2016 blev der inviteret til Milens Dag, hvor ferniseringen ledte over i dragebygning, sno-

9 WATER WORLD brødsbagning og guidet cykeltur på Milen. Arrangementet indgik som led i branding af områdets mange kvaliteter. Målfeltet Målfeltets indvielse i 2015 er fulgt op med anlæg af flere boldbaner, som står klar til brug i Dermed er der en planmæssig udvikling af Målfeltet, som sikrer idrætslivet gode vilkår, når de fraflytter Darup Idrætsanlæg. Der er sat nye plantninger langs Poppelgårdsvej og Vor Frue Hovedgade, som dels skal styrke de grønne rammer dels skabe læ på idrætsanlægget. Der pågår drøftelser med fodboldklubben Røde Stjerne om klubfaciliteter i tilknytning til Målfeltet for at fremme deres fraflytning fra Darup Idrætsanlæg. Grusgravning Den sidste efterbehandling af Kamstrup Grusgrav er færdigmeldt i 2016, og arealet indgår nu igen som et vigtigt areal for afholdelse af pladskrævende arrangementer på dyrskuepladsen. Der er gennemført dræning af området og afvanding sker mod kunstværket Water Worldog videre til Vandhullet. Udgravning af Darup Idrætsanlæg er igen varslet udskudt af Nymølle. Der er imidlertid indgået et tæt samarbejde med Nymølle, da der i fællesskab arbejdes for at opnå en dispensation fra regionen FERNISERING til tilførsel af ren jord, som er en nødvendighed for at kunne genskabe egnede arealer til festivalcamping. Der arbejdes for at en samlet ansøgning om indvinding, efterbehandling og dispensation til jordopfyld ligger klar medio Det er aftalt at tegnestuen SLA udarbejder efterbehandlingsplanen i tråd med landskabsstrategien for Milen. Spildevand I samarbejde med Roskilde Forsyning og Roskilde Festival er der udarbejdet en overordnet plan for håndtering af spildevand med rørlægning, placering af mellemlager og toiletøer på Milen. Målet er at toiletøerne samtidigt fungerer som plug-inn -stationer for vand og strøm. Gennem en vedtaget planændring i januar 2017 er der givet mulighed for placering af mellemlageret nord for BMX-banen på Darup Idrætsanlæg. Anlæg søges påbegyndt i sensommeren Ekspropriation af RP ApS I har der verseret flere retssager som følge af kommunens ekspropriation af RP ApS. Kommunen er ikke blandt de sagsøgte, hvorimod Natur- og Miljøklagenævnet samt Overtaksationskommissionen er stævnet for så vidt angår ekspropriationens lovlighed samt erstatningens størrelse. Retssagerne er ikke endeligt afgjorte, men kommunen har i 2016 betalt sit økonomiske mellemværende med RP ApS. 9

10 De kommende 4 års prioriteringer Dyrskuepladsen Pladsens grønne profil vil de kommende år blive yderligere styrket med en tematiseret og karakterfuld plantning. Samtidig sker der udskiftning af udtjente eller syge træer, og tætte beplantningshegn udtyndes for at gøre pladsen mere fleksibel for færdsel. Der vil være fokus på at binde dyrskuepladsen, Målfeltet og det sydforliggende landskab tættere sammen dels med plantninger dels gennem infrastrukturelle forbedringer. Alle tiltag sker fortsat gennem tæt dialog med områdets væsentligste brugere festival og dyrskue så der opnås fleksible og økonomisk bæredygtige løsninger. Målfeltet og Darup Idrætsanlæg Det nye idrætsanlæg Målfeltet er ved at tage form. Inden for de næste fire vil Målfeltet være fuldt udbygget med flere boldbaner og bygningsfaciliteter. Etapeplan for udvikling af Målfeltet hænger nøje sammen med den gradvise afvikling af Darup Idrætsanlæg, som igen er betinget af Nymølles udgravning af grus under idrætsanlægget. Da udgravningen er blevet udskudt på Nymølles foranledning, er der ikke et akut behov for flytning af idrætslivet. Alligevel arbejdes der for en flytning af boldaktiviteter inden for de kommende 10 fire år, så foreningsliv og drift ikke er spredt på to lokaliteter i området. Stibroer og trinbræt Tilgængeligheden i området er nært knyttet til stinettet. For at understøtte hverdagslivet og større events er der planlagt en stipassage på tværs af jernbanen i forlængelse af Poppelgårdsvej. En permanent løsning, enten som stibro eller stitunnel, kan erstatte den midlertidige gangbro, som festivalen hvert år sætter op for at forbinde campingområder øst og vest for jernbanen. Gennem dialog med Roskilde Festival herunder om finansieringsmodel arbejdes der for en realisering inden for få år. Flytning af eksisterende trinbræt til en placering øst for jernbanen ventes at indgå i løsningen for en permanent passage. Den planlagte stibro over Holbækmotorvejen indgår som et vigtigt led i kommunens overordnede stistruktur. Stibroen skal sikre en tryg og direkte overgang for cyklister og gående, og vil knytte Musicon, dyrskuepladsen og Milen tæt sammen. Stibroen vil blive aktualiseret, når grusgravning genoptages på Milen, da lastbiltrafikken til og fra grusgravene kun kan ske via Darupvej. Himmelsøen De allerede gennemførte tiltag ved Himmelsøen vil blive fulgt op med anlæg af flere shelters, en naturlegeplads og en permanent toiletbygning. Herudover vil der bliver gennemført naturpleje for at understøtte fuglelivet på den største af øerne i søen, hvor der er registreret sjældne fjordterner. Gennem de kommende år vil der blive gennemført en fugletælling for at følge med i, hvordan aktiviteterne i området påvirker fuglelivet. Eventscenen På Eventscenen syd for dyrskuepladsen er der skabt nye rammer for de store arrangementer gennem nye plantninger og stiforløb. Bakkeformationerne, som på sigt skal huse kunstværket Lost World, fungerer allerede nu som et markant landmark, og fra toppen er en unik udsigt over Milen og dyrskuepladsen. Den nu asfalterede Kamstrupsti skal sammen med flere nye stier trække hverdagslivet ud i området. De etablerede plantninger, herunder Arboretet langs Kamstrupstien, vil de kommende år vokse til og fungere som ledelinjer og rumskabende elementer i det store landskab. Efter aftale med kommunen har Roskilde Festival fået lov at bibeholde elementer fra Dream City, som står året rundt, som en fortælling om områdets foranderlighed. Dream City og den nærlig-

11 gende sø Vandhullet, skal de kommende år gøres til et endnu større aktiv for såvel festivalen som hverdagslivet. Kunst i landskabet I 2015 blev det første værk Floating World indviet og det blev fulgt op med Water World i begge værker af Morten Stræde. Målet er tillige at realisere Morten Strædes kunstværk Lost World, som imidlertid er betinget af en betydelig ekstern medfinansiering. Da kunsten skal hænge nøje sammen med områdets brug, naturen og landskabet skal udvikling af kunstværkerne ske i tæt samarbejde med landskabsarkitekter og eventuelle lokale aktører. De kommende kunstværker skal udføres af nye kunstnere, men ud fra dogmet om brug af beton som grundmateriale. Der arbejdes fortsat efter realisering af et årligt kunstværk, men betinget af ekstern medfinansiering. Grusgravning I ventes gravemaskinerne igen at rulle ind på Milen. Gravningen vil ske vest for jernbanen og vil være i gang i omkring et årti, før gravningen fortsætter syd for dyrskuepladsen. De kommende år ligger der en vigtig og stor opgave i at sikre, at råstofgravning og efterbehandling fortsat kan gå hånd i hånd med afholdelse af Roskilde Festival, som er særligt afhængig af plads til camping. Det igangsatte samarbejde med indvinder, festival, region, grundejere og interesseorganisationer skal følges til dørs, herunder med en revideret dispositionsplan for udvikling af Milen Vest, så den ligger i tråd med de kommende efterbehandlingsplaner for området. Forsyningsanlæg Milen omdannes under Roskilde Festival til en midlertidig by for mennesker. Håndtering af spildevand er i den forbindelse en stor opgave. Igangsat samarbejde med festival og forsyningsselskabet FORS om undersøgelse af mulige permanente løsninger til glæde for såvel festival og andre arrangementer skal følges op med realisering i marken de kommende år. Ledningsanlæg skal suppleres med plug-ins til vand og el samt serviceveje, som samtænkes med Milens øvrige sti- og vejstruktur. Anlæg realiseres over en længere årrække, hvor der også skal tages højde for fremtidig grusgravning. SPILDEVAND - SKITSE TIL ANLÆG Branding af Milen For at tydeliggøre Milens mange kvaliteter, vil der de kommende år blive arbejdet med en løbende branding af området gennem gode historiefortællinger om de mange tiltag og arrangementer som finder sted. Herudover vil der blive udarbejdet en strategi for skiltning og formidling af området, som skal understøtte og styrke Milens identitet. 11

12 Budget I skemaerne på efterfølgende sider, ses bud på økonomisk handleplan for aktiviteterne i området. Handleplanen er opstillet med et kommunalt netto investeringsniveau på 6,9 mio. kr. i 2018, 2,2 mio. kr. i 2019, 7,35 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i Finansiering af stibro over motorvejen samt spildevandsanlæg på Milen ligger som selvstændige projekter i andet regi. Økonomisk grundprincip Udvikling af Roskilde Dyrskueplads og Milen er båret på et grundprincip om at indtægter fra udlejning af de kommunale arealer og ejendomme skal forblive i området til investeringer og drift. Driftsudgifter til idrætsfaciliteter og andre drifttunge anlæg dækkes dog af særskilt bevilling. Kommer der fx flere lejeindtægter gennem afholdelse af flere arrangementer, øger det muligheden for investeringer i området. Dette kan afkaste mere drift, men også retfærdiggøre en højere leje, hvormed den økonomiske balance opretholdes. Råstoffer omsættes til værdier i området Supplerende investeringer i området finansieres gennem de indtægter, kommunen får fra råstofindvinding på kommunal jord. Indtægten svarer til 15 % af markedsprisen, og vil indkomme over 12 en længere årrække efterhånden som råstofgravningen skrider frem. Fundraising og medfinansiering Målet er at få skabt et unikt område med spændende arkitektur og landskabsrum, hvilket gør det interessant for fonde og medinvestorer at bidrage med økonomiske midler til udviklingen. Disse midler kan dels fremskynde investeringer, dels sikre at der er råd til mere spektakulære løsninger. Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue er i den sammenhæng aktive medspillere som mulige medinvestorer, idet de har interesse i at få skabt permanente faciliteter, som kan afløse dyre ad hoc løsninger. I budgetoverslaget indgår en række anlæg, som er betinget af ekstern finansiering. Hvis det ikke lykkes at få tilvejebragt midlerne, går udviklingen af området ikke i stå, men vil forløbe i et langsommere tempo. Roskilde Dyrskueplads og Den urbane zone I samarbejde med de væsentligste aktører i området vil der de kommende år være fokus på at forskønne og optimere beplantningen på pladsen. Herudover skal der ske investeringer, som sikrer at Målfeltet kan fungere som supplerende serviceareal under arrangementer. For dyrskuepladsen som helhed er der i perioden afsat et nettobeløb på 5,1 mio. kr. Beløbet er fordelt på årene med 4 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 samt 0,1 mio. kr. i Stipassage på tværs af jernbane har tidligere været sat til realisering i 2019, men ønskes nu fremskyndet til 2018, da Roskilde Festival ønsker en snarlig realisering og vil bidrage til en finansieringsmodel. Tidligere afsat beløb på 1,9 mio. kr. er hævet til 4 mio. kr. for at skabe større sikkerhed for en realisering. Der er endnu ikke lavet nærmere undersøgelser for anlæg, hvorfor beløb er behæftet med en vis usikkerhed. Afledt drift til stipassage er skønnet til kr. årligt fra år Flytning af trinbræt, som har indgået i tidligere handleplaner, vil blive forsøgt indarbejdet i fælles løsning for en stipassage. I tidligere handleplaner indgik beløb til finansiering af byggeri i den urbane zone. Disse investeringer er sat i bero indtil videre, bortset fra investering i byggemodning i 2020 på 0,8 mio. kr.

13 Milen - det aktive landskab I de kommende år skal der ske investeringer som både skal understøtte naturen, skabe nye landskabsrum og øge offentlighedens adgang til Milen, samtidig med at investeringerne understøtter de store arrangementers brug af området. For Milen som helhed er der i perioden afsat et nettobeløb på 1,3 mio. kr. til diverse anlæg og sideløbende rådgivning. Beløbet er fordelt på årene med 0,4 mio. kr. i 2018 samt 0,3 mio. kr. i 2019, 2020 og Den samlede investeringsramme er reelt højere, da der løbende arbejdes for ekstern medfinansiering samt der tilgår supplerende midler fra Grøn Blå Strategi. Milen kunststrategi Med Milens kunststrategi er det målet at der løbende holdes liv i strategien gennem branding og fundraising via Milens Kunstkomité. Da kunstværkerne skal integreres i landskabet, er det hensigten at investeringer i kunst samtidigt bidrager med en landskabelig bearbejdning. Midler under Milen - det aktive landskab, kan således bruges til at understøtte kunststrategien. For kunststrategien som helhed er der i perioden afsat et nettobeløb på 0,9 mio. kr. Beløbet er fordelt med 0,3 mio. kr. i 2019, 2020 og Realisering af kunststrategien er betinget af ekstern medfinansiering, fx gennem fonde og lokale interessenter og investorer. Ambitionen om årligt at tilføre Milen et nyt kunstværk, er således afhængig af om det lykkes at rejse eksterne midler. Plads til idrætten Målfeltet er indviet, men skal følges op med flere investeringer i boldbaner og bygningsfaciliteter. I handleplanen er der i perioden afsat 9,95 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019, 5,85 mio. kr. i 2020 samt 0,1 mio. kr. i Af de afsatte midler er 6 mio. kr. afsat til ekstra bygningsfaciliteter på Målfeltet. Strategisk erhvervelse af jord Strategiske jordopkøb i området er vigtige for områdets udvikling, men indgår ikke i den økonomiske handleplan. Der er pt. ikke planer om opkøb af jord. 13

14 Budget - oversigt Budgetforslag - oversigt udgifter (Beløb i kr) ROSKILDE DYRSKUEPLADS OG DEN URBANE ZONE 5.G.1 Diverse anlæg G.2 Byggemodning G.3 Stipassage på tværs af jernbane I alt MILEN - LANDSKAB 5.G.4 Det aktive landskab I alt MILEN - KUNST 2.G.5 Kunststrategi I alt MÅLFELTET OG DARUP IDRÆTSANLÆG 2.G.6 Diverse anlæg G.7 Bygninger I alt I alt

15 Budgetforslag - oversigt afledt drift G.6 Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg G.7 Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger G.3 Roskilde Dyrskueplads, stipassage på tværs af jernbane G.4 Milen, det aktive landskab I alt Noter 5.G.3 er betinget af en skønnet ekstern medfinansiering - finaniseringsmodel ukendt pt. 5.G.4 understøttes af supplerende midler fra Grøn Blå Strategi 2.G.5 er betinget af supplerende eksterne midler fra fonde, erhvervssponsorater o.lign. 15

16 Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Roskilde Dyrskueplads og Milen Vor Frue Gadstrup Snoldelev Plan og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen Roskilde planogudvikling@roskilde.dk Viby/Dåstrup