Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
|
|
- Karina Dahl
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Social- og sundhedsudvalget Integreret døgnpleje - hjemmeboende SSU : Anbefales SSU : Forslag 2200 Fremsendes til videre politisk drøftelse. Børneudvalget Pasningsordninger for børn Dagpleje og integrerede institutioner BU : Anbefales Skolefritidsordninger BU : Anbefales Opsigelsesrelaterede udgifter BU : Anbefales /5.19 Tilskud til private pasningsordninger BU : Anbefales Pasning over kommunegrænser BU : Anbefales Skoler Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales Folkeskoler - Tildeling i forhold til BU : Fremsendes til videre a 3.01 ressourcetildelingsmodellen politisk drøftelse Frit skolevalg BU : Anbefales Bidrag til statslige og private skoler BU : Anbefales /3.78 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC BU : Anbefales Ungdomsskolen /3.76 Juniorklub BU : Anbefales BU : Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling I alt i alt
2 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Demografisk udvikling SSU : Anbefales Integreret døgnpleje - hjemmeboende SSU : Forslag 2200 fremsendes til videre politisk drøftelse.
3 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 4. juni 2014 Ældre og handicappede Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Døgnpleje Demografi Demografifremskrivning i forhold til hjemmehjælp til 80+ årige borgere i eget hjem. Fra 2014 blev demografimodellen i forhold til hjemmehjælp til borgere i eget hjem ændret, således at der udelukkende fremskrives på de 80+ årige borgere, og ikke som tidligere i forhold til alle aldersgrupper. Ændringen havde baggrund i at der ses en udvikling i retning af, at ældre borgere klarer sig bedre og længere uden kommunal hjælp, samtidig med en intensiv indsats i forhold til at have fokus på og støtte op omkring borgernes egne ressourcer (hverdagstræning). Med udgangspunkt i ressourcetrækket på hjemmehjæpsområdet i forhold til kommunens 80+ årige, og befolkningsprognosen 2013, er der foretaget beregning af det øgede behov i døgnplejen. Antallet af 80+ årige stiger ifølge prognosen kun med 24/28 borgere de næste to år, men herefter vil stigningen være på 48 de efterfølgende to år. Udviklingen i forhold til behovet for målgruppen af 80+ årige vil blive fulgt tæt de kommende år, med henblik på at følge, om aldersgrænsen i forhold til demografien kan rykkes yderligere, således at det på sigt vil være relevant kun at se på de 85+ årige. Målsætning At have fokus på at sikre tilbud til den målgruppe, der har størst behov. Og fortsat sikre udvikling i forhold til at understøtte borgernes egne ressourcer, så de kan være uafhængige af kommunal hjælp så længe som muligt. Målgruppe 80+ årige. 80+ årige borgere i kommunen modtager igennemsnit 48,6 timers hjemmehjælp/år (2013-tal). Stigning i antal 80+ årige i perioden udgør: 28, 24, 48 og 48.
4 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Pasningsordninger for børn Dagpleje og integrerede institutioner BU : Anbefales Skolefritidsordninger BU : Anbefales Opsigelsesrelaterede udgifter BU : Anbefales /5.19 Tilskud til private pasningsordninger BU : Anbefales Pasning over kommunegrænser BU : Anbefales Skoler Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales a 3.01 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Frit skolevalg BU : Anbefales Bidrag til statslige og private skoler BU : Anbefales /3.78 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC BU : Anbefales Ungdomsskolen /3.76 Juniorklub BU : Anbefales BU : Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling
5 til budget juni 2014 Pasningsordninger for børn Dagpleje og integrerede institutioner Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Dagpleje og vuggestue I basisbudget 2015 er der indarbejdet et forventet behov for 314 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov på 277 pladser og stort samme niveau de efterfølgende år. Børnehave I basisbudget 2015 er der indarbejdet et forventet behov for 561 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov for 540 pladser i 2015 faldende til 479 pladser i 2017 Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer
6 til budget juni 2014 Pasningsordninger for børn Skolefritidsordninger Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Jf. ressourcetildelingsmodellen fastsættes der en normering en gang årligt i marts måned på følgende områder: - SFO Morgen - SFO Eftermiddag - SFO II Pt. ser det ud til, at det forventede antal indmeldte bliver mindre end det indarbejdede behov i basisbudgettet. Det er imidlertid meget svært at vurdere, hvilke indflydelse skolereformen får på antal indmeldte og der er derfor ikke indarbejdet en forventet afvigelse i dette budgetforslag. Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer
7 til budget juni 2014 Pasningsordninger for børn Opsigelsesrelaterede udgifter Med det kraftigt faldende børnetal har det de tidligere år vist sig, at 0,5 mio. ikke rækker til engangsudgifter i forbindelse med afskedigelser (feriepenge og udgifter i opsigelsesperioden), hvorfor det forslås at puljen øges til 0,8 mio. kr. Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer
8 til budget juni 2014 Pasningsordninger for børn /5.19 Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning (0-2 år) 44 helårstilskud á kr. Tilskud til privatinstitutioner Vuggestue: 24 helårstilskud á kr. Børnehave: 94 helårstilskud á kr. Fripladstilskud: kr., svarende til 1,9% af driftstilskuddet. Tilskud til privat pasning Tilskud til privatinstitutioner I alt
9 til budget juni 2014 Pasningsordninger for børn Pasning over kommunegrænser Pasning over kommunegrænser Betaling til andre kommuner: 40,3 helårspersoner á kr. Betaling fra andre kommuner: 15 helårspersoner á kr. Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner I alt
10 til budget juni 2014 Skoler mv Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Der er taget udgangspunkt i det forventede elevtal for skoleår 2014/2015. For børnehaveklasserne er der taget udgangspunkt i antal kendte børn fratrukket forventede elever til friskoler. For 9. klasse er der taget udgangspunkt i elevtallet i 8. klasse fratrukket forventede antal elever til efterskoler. For 10. klasse er indregnet 25 elever fordelt på 1. klasse. I bilag 1 er et overblik over elev- og klassetal. Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer
11 Bilag 1 Forventede klasse- og elevtal - Version 1 Basisbudget 2015 Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Skoleår 2014/ Skoleår 2015/ Normalklasser i alt Klasse- og elevtal for skoleår 2014/2015 og 2015/2016 fordelt med henholdsvis 7/12 og 5/12, som er indarbejdet i budget 2014 i BO1 (budgetoverslagsår 1) Forventet tildeling - Skoleår 2014/2015 Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2015/2016 Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb
12 Bilag 1 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2016/2017 Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2017/2018 Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr
13 Bilag 1 Forventet tildeling - Skoleår 2018/2019 Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr
14 til budget august 2014 Skoler mv a 3.01 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Der er taget udgangspunkt i det forventede elevtal for skoleår 2014/2015. For børnehaveklasserne er der taget udgangspunkt i antal kendte børn fratrukket forventede elever til friskoler. For 9. klasse er der taget udgangspunkt i elevtallet i 8. klasse fratrukket forventede antal elever til efterskoler. For 10. klasse er indregnet 30 elever fordelt på 2. klasser. I bilag 1 er et overblik over elev- og klassetal. Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer
15 Bilag 1 Forventede klasse- og elevtal - Version 2 Basisbudget 2015 Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Skoleår 2014/ Skoleår 2015/ Normalklasser i alt Klasse- og elevtal for skoleår 2014/2015 og 2015/2016 fordelt med henholdsvis 7/12 og 5/12, som er indarbejdet i budget 2014 i BO1 (budgetoverslagsår 1) Forventet tildeling - Skoleår 2014/2015 Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2015/2016 Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb
16 Bilag 1 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2016/2017 Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2017/2018 Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr
17 Bilag 1 Forventet tildeling - Skoleår 2018/2019 Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr
18 til budget juni 2014 Skoler mv Frit skolevalg Frit skolevalg Elever i andre kommuner: 54 helårselever á kr. Elever i Stevns Kommune: 41 helårselever á kr. Betaling til kommuner Betaling fra kommuner I alt
19 til budget juni 2014 Skoler mv Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten vedr. elever i privatskoler Betaling til staten vedr. undervisning: 634 elever á kr. Betaling til staten vedr. SFO: 295 elever á kr. Undervisning - Betalinger til staten Skolefritidsordninger - Betalinger til staten I alt
20 til budget juni 2014 Skoler mv /3.78 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler mv. Efterskoler: 122 elever á kr. Efterskoler mv. - Betalinger til staten I alt
21 til budget juni 2014 Ungdomsskolen mv /3.76 Juniorklub Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Juniorklub I basisbudget 2015 er der indarbejdet et behov for 90 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov for 84 pladser og stort set samme niveau i de efterfølgende år. Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer
Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereFolkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereNr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereBudget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereBørn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Overførselsudgifter Version 2 Børn 3001 Sociale formål - Børn 4.319 4.684 4.684-100 -100-100 -100 21.08.18 Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereOverblik - Børneudvalget
Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018
Læs mereBU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi
BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016
Læs mereIntro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Læs mereIntro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereBudgetforslag 2013 Børneudvalget
Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129
Læs mereBudget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereTrykprøvning demografi UV
Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning
Læs mereTotal demografitrykprøvning
Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs merebudget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune
Læs mereRegulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen
Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mereBudgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring
Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring Maj 2018 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Børneudvalget
Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget August 2015 - Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Børneudvalget
Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Juni 2016 Version 1 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på
Læs mereBudgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring
Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring August 2018 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523
Læs mere10 Dagtilbud for børn
10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Børneudvalget
Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget August 2016 Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag
Læs mereBudgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.952 28.554 31.649 05.22.07 Centrale
Læs mere2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet
0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mere12. Uddannelsespolitik
2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23
Læs mereNotat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene
Læs mereUdvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.
Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,
Læs mereDaginstitutioner - Yderligere 5 lukkedage BU : Anbefales til prioritering 1)
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud 30.100
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBudgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring
Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring Pr. 30. september 2018 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3-2018 I 1000 kr. Korr. budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet afvigelse
Læs mereNedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget
Vedrørende: Demografireguleringer i budget 2015-18 (notat) Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen, Bo Skovgaard, Per A. Christensen, Jan Kjeldmann, Jørn Sørensen,
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereBudgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring
Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring Juni 2019 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Opr. budget 2019 Basisbudget 2020 Budgetforslag 2020 Budgetoverslag
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs merePerspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Læs mereForslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereBudgetforudsætninger 2018 Børneudvalget
Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget Maj 2017 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis budget 2018 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereBudgetforslag 2014 Børneudvalget
Budgetforslag 2014 Børneudvalget August 2013 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2013-prisniveau Regnskab 2012 12-pl Opr. budget 2013 Korr. basisbudget 2014 B01 2015 B02 2016 B03 217 Børneudvalg 327.961
Læs mereUdgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:
Dato: 12.08.2019 Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk Udgiftspresberegninger, budget 2020-2023 Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereBudget 2017 Budgetproces og input
Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereUdvalget for Børn og Læring. Total oversigt
Total oversigt Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) forudsætningerne mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) -6.073.000-9.846.000-14.000.000-18.443.000-675.000-675.000-675.000-675.000
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs merePrognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25
Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereNOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3136344 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019 10. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra foråret
Læs mereØkonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene
Læs mereBudgetopfølgning 3 Børneudvalget
Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 3-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler Mindreforbrug
Læs mereBudgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring
Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring Pr. 28. februar 2018 Overblik - Børneudvalget Korr. budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet afvigelse 2018 Mindreforbrug = - Merforbrug = + Heraf forv. overførsler
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole varetager den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet med det sigte, at det enkelte barn trives, udvikler sig og tilegner sig kundskaber og
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereBilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018
Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning incl. alle alternativer -9.670-16.526-16.737-16.653
Læs mere2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet
0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt
Læs mereBeskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)
Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereBudgetopfølgning 3 Børneudvalget
Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2017 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3-2017 I 1000 kr. 2017 p/l Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler
Læs mereBudget 2018 og budgettildelingsmodeller
Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Udover vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Udover vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 613 613 613 613 ØU 3.6.14: Drøftet uden politisk
Læs mereNedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget
Notat Vedrørende: Demografireguleringer 2018-21 Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 23. maj 2017 Sendes
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereBudgetopfølgning 2 Børneudvalget
Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2017 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2-2017 I 1000 kr. 2017 p/l Forventet regnskab BOP 1 Forventet regnskab Forventet afvigelse
Læs mereNr. Regkonto Udover vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Version 2 Ændring Nr. Regkonto Udover vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 613 613 613 613 ØU 3.6.14: Drøftet uden
Læs mere