Ændring Balancekatalog - version 2 budget BO BO BO Drift - serviceudgifter

Transkript

1 Ændring - version 2 til basis budget BO BO BO - serviceudgifter Nedsat fordeling Fordeling til balancekatalog udvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og teknikudvalget Indkomne forslag max. i alt udvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og Teknikudvalget Udvalgenes anbefalinger til prioritering udvalget udvalget - Tværgående Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og Teknikudvalget

2 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 udvalget max. forslag ØU's anbefaling til prioritering Tværgående funktioner, puljer m.m. Folkevalgte Reducering i stående udvalg ØU : Anb. til videre prioritering Administration Kantine - ændret forplejning til møder ØU : Anb. til videre prioritering IT-området ØU : Anb. til videre prioritering Psykologhjælp - Fra Falck til egne psykologer ØU : Anb. til videre prioritering Tjenestekørsel ØU : Anb. til videre prioritering Konsulentkonto ØU : Anb. til videre prioritering Inventarkonto ØU : Anb. til videre prioritering Revision - afventer ØU beslutning ØU : Anb. til videre prioritering FLIS (Fælles Ledelses Information System) ØU : Anb. til videre prioritering Intranet Kridthuset ØU : Anb. til videre prioritering Kvalitetsstyring - Natur og Miljø ØU : Anb. til videre prioritering Diverse Venskabskommuner ØU : Anb. til videre prioritering Erhverv Stevns Erhvervsråd ØU : Anb. til videre prioritering Deltotal udvalg Tværgående funktioner m.v Uddannelsesmidler Alternativ 1 - puljen reduceres med 0,5 mio. kr ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 2 - Puljen reduceres med 1 mio. kr Alternativ 3 - Lederuddannelse

3 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Alternativ 4 - Længerevarende uddannelse Administrationen - reduktion lønsum Alternativ 1-2 % ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 2-3 % Alternativ 3-4 % Tværgående Rengøringskorps???? Social- og Sundhedsudvalgets max forslag SSU's anbefalinger til prioritering (flertal) Godkendt af SSU Rengøring, plejeboliger og servicearealer reduktion på 10% Anbefales Dagcenter - reduktion af serviceniveau Anbefales Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale It-baseret hjemmehjælp - pilotprojekt Anbefales SSU ønsker nærmere beskrivelse af følgende projekter inden beslutning: Plushøj omdannes til rehab.center og 12 plejeboliger nedlægges Afventer udbygningsplan /plejeboliger plejepladser på Hotherhaven omdannes til botilbud til voksne handicappede Afventer udbygningsplan /plejeboliger Administrative handlinger - iværksat i Organisatorisk strukturtilpasning - færre ledelsesressourcer Iværksat i Effekt uden for servicerammen Træningstilbud til Artrosepatienter - forebygge indlæggelser Anbefales Anbefales Ikke godkendte handlemuligheder: Robotstøvsuger Anbefales med kr. idet SSU skal godkende plan for udmøntningen Rengøring hver 4. uge - borgere i eget hjem Kan ikke anbefales Nedlægge dagcenter på Hotherhaven Kan ikke anbefales Personlig pleje - skærpede visitationskrav Kan ikke anbefales.

4 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter Sygepleje - tilpasning af serviceniveau Kan ikke anbefales Retænkning af dagtilbud efter 85 bostøtte Anbefales. Evalueres efter 1 år. Ø kan ikke -400 anbefale Stop tildeling af 79-midler Anbefales med kr Midlerne fordeles fremover ligeligt mellem ældre- og handicapområdet. Ø kan ikke anbefale besparelsen. Børneudvalgets max forslag BU's anbefalinger til prioritering (flertal) Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud Dagpleje/daginst. - Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A BU : Anbefales til prioritering. BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A BU : Anbefales til prioritering af V+C+B+A. Anbefales ikke af O. Alt. 1 - Delvis nedlæggelse af puljen Alt. 2 - Hele puljen nedlægges BU : Anbefales ikke. Alt. 3 - Halvering af puljen BU : Anbefales ikke Ledelse i daginstitutioner BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales som nedlæggelse af områdelederstilling af O. Anbefales ikke af A. BU : Anbefales til prioritering af V+C+B. Anbefales til prioritering, som -111 nedlæggelse af områderlederstilling af O+A Daginst. - Nedlæggelse af busordning BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A BU : Anbefales til prioritering af -354 V+C+B+A. Anbefales ikke af O. BU : Anbefales ikke af O+V+C+A Daginst. - Samle feriepasningen ét sted Anbefales til prioritering af B Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til 22 dage Daginst. - Nedlæggelse af 1 specialgruppeplads BU : Anbefales ikke Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid Alt ugentlige timer i alle institutioner BU : Anbefales ikke. Alt ugentlige timer i alle institutioner BU : Anbefales ikke. Alt. 3-50/52 ugentlige timer BU : Anbefales ikke.

5 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter Daginstitutioner - Reduceret andel af uddannet personale Alt. 1 - Fra 60% til 50% BU : Anbefales ikke. Alt. 2 - Fra 60% til 55% BU : Anbefales ikke Reduktion i normeringen til børnehavegrupperne BU : Anbefales ikke Tidligere overflytning fra børnehave til SFO Alt. 1 - Fra 1. april til 1. marts BU : Anbefales ikke. Alt. 2 - Fra 1. april til 1. februar BU : Anbefales ikke. Alt. 3 - Fra 1. april til 1. februar - Halvdelen af provenuet tilbageføres BU : Anbefales ikke. Skoler mv Skoler - Tværfaglige aktiviteter (centrale puljer) BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A. BU : Anbefales til prioritering af V+C+B+A. Anbefales ikke af O BU : Anfales af O+V+C+B. Anbefales Folkeskoler - Elevtal i interne specialundervisningstilbud ikke af A : Anbefales til prioritering Folkeskoler - Pulje til enkeltintegration - Alt. 1 - Puljen nedsættes med 15% BU : Anbefales ikke. - Alt. 2 - Puljen nedsættes med 20% BU : Anbefales ikke Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse BU : Anbefales ikke Folkeskoler - Lærernes årlige undervisningstid - Alt. 1 - Fra 780 til BU : Anbefales ikke. - Alt. 2 - Fra 780 til BU : Anbefales ikke Folkeskoler - Tildeling til øvrig undervisning fra 6,7 til 6,2 årlige timer pr. elev BU : Anbefales ikke Folkeskoler - Samundervisning 0. og 1. klasse BU : Anbefales ikke Folkeskoler - Skoledistrikter BU : Anbefales til prioritering SFO - Nedlæggelse af SFO Hyttefadet BU : Anbefales af O+V+C+B. Anbefales ikke af A. BU : Anbefales til prioritering af -410 O+V+C+B. Anbefales ikke af A SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen BU : Anbefales ikke SFO I (0.-3. kl.) - Yderligere 5 lukkedage, fra gns. 17 til 22 dage BU : Anbefales ikke SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer BU : Anbefales ikke.

6 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 SFO I ( kl.) - Reduceret andel af uddannet personale - Alt. 1 - Fra 60% til 50% BU : Anbefales ikke. - Alt. 2 - Fra 60% til 55% BU : Anbefales ikke. BU : Anbefales af V+B+C. Anbefales ikke af O+A SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen (ændret normeringstildeling) BU : Anbefales til prioritering af -170 V+B+C. Anbefales ikke af O+A SFO II (4.-6. kl.) - Nedlæggelse af SFO II BU : Anbefales ikke SFO II (4.-6. kl.) - Yderligere 5 lukkedage - Fra gns. 17 til 22 dage BU : Anbefales ikke SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer BU : Anbefales ikke SFO II ( kl.) - Reduceret andel af uddannet personale - Alt. 1 - Fra 60% til 50% BU : Anbefales ikke. - Alt. 2 - Fra 60% til 55% BU : Anbefales ikke Ungdomsskolen - Rammebesparelse Folkeskole og Ungdomsskole - Strukturelle ændringer (ses sammen med rammebesparelse - forslag ) BU : Anbefales af O+V+B+C. O anbefaler en yderligere rammebesparelse på 0,8 mio. kr. Anbefales ikke af A. BU : Anbefales til prioritering af O+V+B+C. O anbefaler en yderligere rammebesparelse på 0,8 mio. kr. Anbefales ikke af A. BU : Anbefales til prioritering af O+B. Anbefales ikke af V+A. C afventer. BU ønsker en nærmere beskrivelse af forslaget Ungdomsdagskolen/Folkeskolen - Ungdomsdagskolen nednormeres fra 20 til 16 pladser BU : Anbefales ikke. - Folkeskolen tilføres midler til inklusion af eleverne BU : Anbefales ikke Folkeskoler og Ungdomsskolen - Omorganisering af svømmeundervisningen og bortfald af tilbud til privatskolerne BU : Anbefales til prioritering Folkeskolen og Ungdomsskolen - BU : Anbefales ikke af O+V+C. Svømmeundervisning 5. årgang - - -???? Anbefales til prioritering af B+A Familiehuset og Sundhedspleje Sundhedspleje - Nedlæggelse af forældreuddannelse for førstegangsfødende BU : Anbefales ikke.

7 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Familiehus - Reduktion i støttetimer i dagtilbud (fra til 30 ugentlige timer) BU : Anbefales ikke Familiehuset - Nedlæggelse af 1 stilling i Familiehuset BU : Anbefales ikke. Janne Halvor Jensen (O) anbefaler/forslår, at der bliver fundet besparelser ved nedjustering/omlægning af Ungdomsskolens opgaver/aktiviteter, herunder at flere af områderne lægges ind under vores folkeskoler

8 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Natur- Fritid og Kulturudvalget max. forslag NFK's anbefaling til prioritering Stevns Teaterforenings Tilskud nedjusteres Afventer konsekvenser af aftale mellem KL og -30 regeringen Stevns Lokalradio fratagelse af tilskud Afventer konsekvenser af aftale mellem KL og -56 regeringen Kulturpuljen Løbende besparelse 2% (ekskl. P/L Fremskrivning) Afventer konsekvenser af aftale mellem KL og -8 regeringen Kulturpuljen Løbende besparelse 3% (ekskl. P/L Fremskrivning) Afventer konsekvenser af aftale mellem KL og -12 regeringen Udmeldelse af Kulturmetropolen Anbefales til prioritering Fuldt medlemskab i Kulturregion Storstrøm Anbefales til prioritering Musikskole Opnormering gennemføres ikke Anbefales ikke Musikskole Justering af lærernormering 5% Afventer videre behandling Musikskole Justering af lærernormering 8% Afventer videre behandling Musikskole øget brugerbetaling Afventer videre behandling Hårlevhallen Effektivisering Anbefales til prioritering evt. ekskl. Rengøring -175 (100 t.kr.) Guldborgsund-modellen samdrifts af haller 0 0 0???? Analysearbejde anbefales Kontraktforhandlinger Selvejende institutioner 0 0 0??? Afventer konsekvenser af aftale mellem KL og? regeringen Lukning af Bibliotek Anbefales ikke Bibliotek Luk betjening onsdag Afventer konsekvenser af aftale mellem KL og -106 regeringen Bibliotek Luk betjening lørdag Afventer konsekvenser af aftale mellem KL og -145 regeringen Biblioteksstruktur Folke-/Skolebiblioteker 0 0 0???? Analysearbejde anbefales Betalinger til kommuner Anbefales til prioritering Foreningen norden Anbefales til prioritering Aktiv Sommer fuld besparelse Anbefales ikke Aktiv Sommer mindre besparelse Anbefales til prioritering Salg af Lystbådehavnen Analysearbejde anbefales Natura Anbefales ikke Danmarks Miljøportal Anbefales til prioritering Kvalitetsstyring Udgår er på ØU Blå Flag Anbefales ikke

9 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Plan- og teknikudvalget max. forslag PTU's anbefaling til prioritering Kollektiv trafik Movia PTU : Anbefales til prioritering. Vejvæsen Vintertjeneste PTU : Anbefales til prioritering Vejafvandingsbidrag PTU : Anbefales til prioritering. Faste ejendomme og fritidsområder Bygningsvedligeholdelse???? PTU : Anbefales ikke. Materielgården af gadekær, herunder klipning af græs, brinker samt beskæring af træer og vedligehold af buske og bede PTU : Anbefales ikke Samling af affald i byer og langs vejareal PTU : Anbefales ikke Fejning af veje og cykelstier PTU : Anbefales ikke Lægning af forårsløg PTU : Anbefales ikke Effektivisering drift under materielgården PTU : Anbefales ikke PTU : Anbefales til prioritering Materielgården - 1 fuldtidsstilling PTU : Anbefales ikke Ukrudtsbekæmpelse???? PTU : Anbefales ikke. I alt max forslag I alt anbefales til prioritering

10 IKKE indarbejdede ændringer Nr. udvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Balanceforslag Folkevalgte Reducering i stående udvalg ØU : Anb. til videre prioritering Administration Kantine - ændret forplejning til møder ØU : Anb. til videre prioritering IT-området ØU : Anb. til videre prioritering Psykologhjælp - Fra Falck til egne psykologer ØU : Anb. til videre prioritering Tjenestekørsel ØU : Anb. til videre prioritering Konsulentkonto ØU : Anb. til videre prioritering Inventarkonto ØU : Anb. til videre prioritering Revision - afventer ØU beslutning ØU : Anb. til videre prioritering FLIS (Fælles Ledelses Information System) ØU : Anb. til videre prioritering Intranet Kridthuset ØU : Anb. til videre prioritering Kvalitetsstyring - Natur og Miljø ØU : Anb. til videre prioritering Diverse Venskabskommuner ØU : Anb. til videre prioritering Erhverv Stevns Erhvervsråd ØU : Anb. til videre prioritering Deltotal udvalg

11 IKKE indarbejdede ændringer Nr. udvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Tværgående funktioner m.v Uddannelsesmidler Alternativ 1 - puljen reduceres med 0,5 mio. kr ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 2 - Puljen reduceres med 1 mio. kr ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 3 - Lederuddannelse ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 4 - Længerevarende uddannelse ØU : Anb. til videre prioritering Administrationen - reduktion lønsum Alternativ 1-2 % ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 2-3 % ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 3-4 % ØU : Anb. til videre prioritering I alt udvalget (max.forslag)

12 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Folkevalgte Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Reducering af udvalg Reducering af stående udvalg fra 4 udvalg til 3 udvalg. Besparelsen består i formandsvederlag samt vederlag til 4 udvalgsmedlemmer. Herudover vil der være besparelse i form af forplejning mv. Besparelse på kr.

13 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Kantine, herunder forplejning ved møder Forplejning Efter de nuværende retningslinjer må der bestilles forplejning til møder med deltagelse af eksterne samt til leder- og MED-møder. I 2015 blev der brugt ca kr. til formålet. Hvis der alene bliver mulighed for at bestille til møder med eksterne, vil der kunne spares kr. på forplejningskontoen. Hvis mødearrangør alligevel vurderer, at der vil være behov for at have forplejning til møder, hvor der ikke er eksterne deltagere, må dette finansieres af arbejdsstedets egne midler. Målsætning Ændring retningslinjerne for forplejning. Målgruppe Medarbejdere på rådhuset, ledergruppen og MED-udvalgene. Kan igangsættes straks i 2016, men ikke med helårseffekt. Besparelse på kr.

14 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer IT-besparelse Der skal på IT-området ske en besparelse på kr. Det er ikke endeligt defineret, hvor der skal ske besparelse.

15 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Psykolog fra Falckcare til egne psykologer Psykologhjælp I Stevns Kommune er det muligt for ansatte at få psykologhjælp ved voldsomme hændelser. HR bruger som Falck Healthcare og psykologerne i Børn og læring. HR har tegnet abonnement med Falck Healthcare og bruger dem til de større sager. Psykologerne i Børn og læring bliver brugt til de lettere sager og sager indenfor skole- og institutionsområdet. Styrken ved Falck Healthcare er, at de har en akutordning, så hvis uheldet er ude, så kan de berørte få hjælp indenfor få timer. Heldigvis har der kun været behov for akut krisehjælp 1 gang i 2014 og ingen gange i HR kan derfor foreslå, at kontrakten med Falck Healthcare bliver opsagt, og der fremadrettet som udgangspunkt alene bliver brugt Kommunens egne psykologer. For en god ordens skyld skal det nævnes, at der kan være etiske problemstillinger for både den ansatte og psykologerne i Børn og læring, hvis der skal ydes psykologhjælp til nære kolleger og tætte samarbejdspartnerne. Hvis der bliver akut brug for krisehjælp, er der mulighed for at indgå kontrakt med Nordisk Krisekorps. Nordisk Krisekorps kræver ikke abonnement, men kan ved kontraktindgåelse bruges til akut krisehjælp, såfremt behovet måtte opstå. Målsætning Uændret dækning men med hovedsagelig brug af kommunens egne psykologer. Målgruppe Alle ansatte, der har brug for psykologhjælp Kan iværksattes med 3 måneders varsel. Besparelse på kr.

16 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Tjenestekørsel Tidligere blev alt kørsel udbetalt efter den høje takst på pt. 3,63 kr. pr. km., men pr. den 1. oktober 2015 blev retningslinjerne ændret, således kørsel til uddannelse, konference ol. blev udbetalt efter den lave takst på pt. 1,99 kr. pr. km. Det er p.t. ikke muligt at se effekten på årsbasis af denne ændring. Som udgangspunkt skal kommunebilerne anvendes så vidt det er muligt. I forbindelse med drøftelserne omkring ændringerne af kørselsretningslinjerne blev det undersøgt, hvordan vores nabokommuner udbetaler tjenestekørsel. Faxe Kommune udbetaler alt tjenestekørsel efter den lave takst, mens Køge Kommune afregner som udgangspunkt efter den lave takst, men kørsel til og mellem borgere bliver afregnet efter den høje takst. Det er HRs vurdering, at såfremt Stevns Kommune skal leve op til Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser, så skal minimumsreglerne følge Køge Kommune. Der forventes at kunne spares på administrationens tjenestekørsel, hvis Stevns Kommune udbetaler kørsel efter minimumsreglerne i Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser. Målsætning Reducere udgifterne til tjenestekørsel Målgruppe Administrationen Besparelse kr.

17 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Konsulentkonto Forslag til reduktion af konsulentkontoen med 0,164 mio. kr. Der har være merforbrug på Konsulentkontoen i de tidligere år. Konsekvens ved besparelse er at der er opgaver/analyser der ikke kan gennemføres.

18 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Inventar I forbindelse med etablering af administrationen i Store heddinge og omrokeringer - er der indkøbt en del nyt inventar. Det anses derfor muligt, at der kan ske en reduktion på kr.

19 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Revision /indkøb har forhandlet med BDO om kontrakt fra 1. januar Der er forhandlet en prisnedsættelse på ca. 0,400 mio. kr. i en 4-årig kontrakt. Prisnedsættelses er afhængig af ØU's godkendelse af kotnrakten med BDO. Sag følger til ØU i august om kontrakten med BDO.

20 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer FLIS FLIS er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation, som er udviklet af KL og KOMBIT. Størstedelen af landets kommuner er tilmeldt og betaler et årligt beløb for at få adgang til systemet. Kommunerne får adgang til beregninger af nøgletal og rådata på laveste registreringsniveau. Med FLIS kan man lave benchmark internt i kommunen og mod andre kommuner, geografiske regioner og landsgennemsnit. Det er muligt at udvælge de mest sammenlignelige kommuner, dvs. kommuner, der har mest ensartede rammevilkår som eksempelvis samme størrelse eller demografiske fordeling. KL har anvendt FLIS-data til forskellige nøgletalsanalyser, herunder folderen kend din Kommune, som indeholder benchmarking af landets kommuner på en række serviceområder. Det særlige ved FLIS er at systemet indeholder en række effekt-data og ikke kun økonomiske data. Det er derfor også muligt at sammenligne kommuner på de faglige områders output, som fx karaktergennemsnit. Stevns Kommune har i begrænset omfang anvendt FLIS til ledelsesinformation indtil nu. Det har været anvendt til udtræk af bl.a. oplysninger og benchmarking af sygefravær og i nogle analyser af nøgletal på andre fagområder. Stevns Kommune har anvendt ECO-nøgletal, som primær kilde til benchmarking af kommunens serviceområder. FLIS har data for følgende områder indeholdt i systemet pt. Personale Borger Skole Ældre/omsorg Udsatte Børn og Unge Voksne Handicappede Udgiften til Flis udgør kr.

21 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Intranet (Kridthuset) Det vurderes, at der kan opnås en rationaliseringsbesparelse på kr. årligt, hvis Intranettet (Kritdhuset) flyttes over i samme system (Drupal) som hjemmesiden (Stevns Kommune).

22 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administrationen Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Forskudttidstillæg Frem til 31. december 2015 havde rådhuset åbent til kl om torsdagen, mens den officielle arbejdstid var til kl Siden 1. januar 2016 har rådhuset åbent til kl om torsdagen, mens den officielle arbejdstid for rådhuspersonalet er til kl Årsagen til ændringen i åbningstiden om torsdagen var, at der skulle spares på det forskudttidstillæg, som bliver udbetalt til en række medarbejdere for arbejde efter kl , ligesom der kun var få borgerhenvendelser i tidsrummet Sidstnævnte hænger bl.a. sammen med de mange selvbetjeningsløsninger, samt at Udbetaling Danmark har overtaget størsteparten af udbetalinger af offentlige ydelser. Hvis der skal spares på forskudttidstillægget, kræver det, at rådhuset lukker kl om torsdagen, og at den officielle arbejdstid er til kl Dette vil give en besparelse på kr. Ændringen vil betyde en serviceforringelse for især borgere med behov for at tale med borgerservice. Borgerservice har i perioden fra januar til og med april 2016 betjent 286 borgere efter kl. 16 om torsdagen. Målsætning Reducere udbetalingen af forskudttidstillæg. Målgruppe Hele administrationen eller alternativt medarbejdere i administrationen uden borgerkontakt. Kan iværksættes pr. 1. januar 2017.

23 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Kvalitetsstyring Natur og Miljø administrationen har siden kommunalreformen arbejdet med kvalitetsstyring. Først var vi certificeret efter lov om kvalitetsstyring, da loven blev ophævet i 2013, besluuttede ledelsen i Teknik og Miljø at forsætte arbejdet med kvalitetsstyring. Målet er en ISO 9001:2008 certificering i Da de fleste kommuner har afskaffet kvalitetsstyringen, men viderefører sagsprocedurer, forslås det at der ikke arbejdes på certificering og dermed sparer driftsudgifter og ressourcer. Der er ikke væsentlige negative konsekvenser af denne besparelse, da der vil blive arbejdetpå at fastholde procedurer i faggrupperne.

24 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Diverse Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Venskabskommuner Stevns Kommune har 4 venskabskommuner (Höör og Östra Göinge i Sveringe, Modum i Norge og Laukaa i Finland). Af seneste besøg var Stevns Kommune i Laukaa primo 2015 og i Modum i Da det årlige budget kun anvendes i begrænset omfang forslås det, at budgettet nedlægges, men at der fremover gøres brug af Kommunalbestyrelsens repræsentationskonto til arrangementer med venskabskommunerne. (tilsvarende konto som anvendes til topmøder o.l) Besparelsen vil udgøre kr.

25 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Erhverv Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Stevns Erhvervsråd Erhvervsudviklingspuljen Jf. samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd, modtager Stevns Erhvervsråd tilskud opdelt i to dele. En basisdel og puljedel. Basisdelen udgør ca. kr og puljedelen kr Jf. aftalen fastsættes tilskuddene årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen. En reduktion i Erhvervsudviklingspulje på 5 % giver en tilskudsnedgang på kr.

26 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Tværgående funktioner Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Uddannelsesmidler Forslag 1 - puljen reduceres Forslag 2 - puljen reduceres Forslag 3 - Lederudd Forslag 4 - længerev. Udd Den store uddannelsespulje er på 4,273 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU. Forslag 1+2: Puljen nedsættes med enten -0,5 mio. kr. eller -1,0 mio. kr. Konsekvens er, at de forskellige områder/afdelinger får mindre til rådighed og dermed sende færre på kurser/uddannelse. Forslag 3+4: Reduktion af lederuddannelse med -0,100 mio. kr. Konsekvens er at nye ledere i kommunen ikke straks vil blive tilbudt en diplom i ledelse, men må afvente til der er finansiering til dette. Reduktion på længerevarende uddannelse med -0,100 mio. kr. Konsekvensen ved reduktion af puljen til længerevarende uddannelse er, at der alene kun kan tilbydes den overenskomstspligtige uddannelse Kommunom. Forslag 3+4 kan effektueres sammen, og forslagene får ikke fuld effekt, hvis forslag 1 eller forslag 2 bliver effektueret. Målsætning Færre midler til uddannelse på de enkelte områder/steder. Målgruppe Hele organisationen/ledergruppen.

27 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administrationen Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Administrrationens lønsum Alternativ 1-2% Alternativ 2-3% Alternativ 3-4% Der arbejdes med forslag til reduktion af lønsum på administrationen. Den samlede lønsum udgør ca. 90 mio. kr. ECO nøgletal - budget samtlige udgifter til administration Funktion Kr. pr. indbyg. Overordnet 6.45 ekskl. Bygninger og udbetaling Danmark Be-folkning Odsherred Sorø Ringsted Greve Solrød Lejre Faxe Stevns Lolland Køge Guldborgsund Vordingborg Kalundborg Slagelse Næstved Holbæk Roskilde bygninger og Udbetaling Danmark Roskilde Lolland Holbæk Guldborgsund Odsherred Faxe Køge Slagelse Ringsted Vordingborg Kalundborg Stevns Sorø Solrød Lejre Greve Næstved

28 IKKE indarbejdede ændringer Nr. udvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Balanceforslag - tværgående forslag Tværgående Rengøringskorps???? I alt udvalget

29 Udvalg: udvalget 22. juni 2016 Tværgående forslag Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Rengøringskorps Der er ved at blive kigget på - hvorledes der kan ske besparelser på området. Beregninger m.v. udarbejdes til version 2.

30 Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO SSU : Sagen udsat til Godkendt af SSU SSU : Rengøring, plejeboliger og servicearealer reduktion på 10% Anbefales Dagcenter - reduktion af serviceniveau Anbefales Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale It-baseret hjemmehjælp - pilotprojekt Anbefales SSU ønsker nærmere beskrivelse af følgende projekter inden beslutning: Plushøj omdannes til rehab.center og 12 plejeboliger nedlægges Afventer udbygningsplan /plejeboliger plejepladser på Hotherhaven omdannes til botilbud til voksne handicappede Afventer udbygningsplan /plejeboliger Administrative handlinger - iværksat i Organisatorisk strukturtilpasning - færre ledelsesressourcer Iværksat i Effekt uden for servicerammen Træningstilbud til Artrosepatienter Anbefales forebygge indlæggelser

31 Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO Ikke godkendte handlemuligheder 2016: Robotstøvsuger Anbefales med kr. idet SSU skal godkende plan for udmøntningen Rengøring hver 4. uge - borgere i eget hjem Kan ikke anbefales Nedlægge dagcenter på Hotherhaven Kan ikke anbefales Personlig pleje - skærpede visitationskrav Kan ikke anbefales Sygepleje - tilpasning af serviceniveau Kan ikke anbefales Retænkning af dagtilbud efter 85 bostøtte Anbefales. Evalueres efter 1 år. Ø kan ikke anbefale Stop tildeling af 79-midler Anbefales med kr Midlerne fordeles fremover ligeligt mellem ældre- og handicapområdet. Ø kan ikke anbefale besparelsen

32 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Rengøring på plejecentre Det foreslås, at rengøring på plejecentrene - både administrative arealer og beboer arealer - reduceres med 10%. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio % besparelse svarer til ca. 37 bruttotimer, svarende til en fuldtidsstilling. I kr. Årlig lønbesparelse: -350

33 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Indarbejdede ændringer Reduktion af serviceniveau i dagcentret Hotherhavens Dagcenter drives som en aktiverende og forebyggende foranstaltning i henhold til servicelovens 79. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagcentret har ca. 34 brugere som anvender tilbuddet 2-3 gange pr. uge. Herudover er der en aflastningsforpligtelse efter 84. Denne opgave løses inden for KAS' normering (korttids-afsnittet). Der kan uden meromkostning åbnes op for, at raske ældre kan spise med på plejecentrene (for egen regning inklusiv kørsel). Det foreslås, at aktivitetstilbuddet lægges ind under KAS' ledelse, at normeringen reduceres og at frivillige inddrages til at understøtte aktiviteten. Målgruppe Reduktion af serviceniveau er iværksat som handlemulighed fra medio Normeringen er reduceret med 1 fuldtidsstilling. I kr. Årlig lønbesparelse: -350

34 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Aktivitetstimer på plejecentrene Der er i dag ansat akvitetsmedarbejdere på 4 af de 5 plejecentre, svarende til 15 timer pr. uge pr. center. På Hotherhaven har beboerne mulighed for at deltage i aktiviteter i Dacentret, der er placeret på Hotherhaven, hvorfor der ikke er særskilte timer til aktviteter her. Tilbuddet er en kan-opgave, og der er ikke lovgivet omkring aktivitetstilbud til beboere på plejecentre. Aktiviteter tænkes fremover planlagt i samarbejde med Støtteforeningerne og andre frivillige, der er tilknyttet plejecentrene. Desuden vil det være muligt for plejepersonalet at indtænke nogle aktiviteter i dagligdagen, f.eks. At synge, motivere til motionscykler og små gå-ture. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio Der er i alt normeret 60 aktivitetstimer pr. uge: - 12 aktivitetstimer pr. uge på Brohøj, Stevnshøj og Plushøj - 24 aktivitetstimer pr. uge på Egehaven I kr. Årlig lønbesparelse: -761

35 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer It-baseret hjemmehjælp Det foreslås, at opstarte et pilotprojekt i 2016 for afdækning af besparelses- og borgerfleksibilitets potentialet ved at omlægge en del af hjemmeplejens og sygeplejens hjemmebesøg til virtuelle besøg. (internet skærm løsning). Det er anslået, at der skal investeres kr. til gennemførelse af pilotprojektet i Herefter vil besparelsen være kr. årligt, hvis forudsætningerne bekræftes. Investeringen forudsættes finansieret af Værdighedsmidlerne i Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio Hvis forudsætningerne ved projektet bekræftes, vil besparelsespotentialet være markant højere ved udrulning til alle relevante borger besøg.

36 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Plushøj omdannes til rehabiliteringscenter og plejeboliger nedlægges Under revidering. April 2016: SSU ønskede en samlet plan for plejebolig / botilbud i Stevns Kommune. Oprindeligt spareforslag 2016 I kr

37 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer plejepladser på Hotherhaven omdannes til botilbud til voksne handicappede Under revidering. April 2016: SSU ønskede en samlet plan for plejebolig / botilbud i Stevns Kommune. Oprindeligt spareforslag 2016 I kr

38 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Administrativt besluttet: Organisatorisk strukturtilpasning af ledelsesniveau Forslaget er administrativt iværksat som handlemulighed fra medio 2016.

39 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter inden for / uden for servicerammen Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Træningstilbud til Artrose patienter Det foreslås, at borgere med smerter / artrose i hofter og/eller knæ tilbydes GLAiD træning og patientuddannelse. Tilbuddet varer ca. 3 måneder og indebærer test til start og slut, 12 x træning på hold og 2 x undervisning på hold. Tilbuddet foreslås forsøgt etableret i et lokalt fitness center, hvor borgerne afholder udgiften til medlemsskabet, men samtidig gøres trygge ved rammerne, så de efterfølgende kan fortsætte træningen på egen hånd eller sammen med andre tidligere deltagere. Mindst 150 borgere fra Stevns Kommune henvises hvert år fra sygehuset til genoptræning efter udskiftning af hofte- eller knæled, eller artrose (slidgigt) i ét af disse led. Forskning og erfaringer fra bl.a. Hvidovre Kommune viser, at træning og patientuddannelse efter GLAiD konceptet kan fjerne eller udskyde behovet for operation hos en del af disse borgere. Læger, sygeplejersker og andre kan henvise til tilbuddet, ligesom borgeren selv kan henvende sig. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio Udgiften for 3 hold pr. år (36 borgere) er kr. og hvis 5 borgere, svarende til 12% undgår eller udskyder operation, vil det reducere den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet. I kr. Investering inden for servicerammen Besparelse uden for servicerammen

40 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Robotstøvsuger Det foreslås, at borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, selv skal indkøbe og anvende robotstøvsuger i stedet for at hjemmehjælperen støvsuger. I alt 460 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Heraf har 350 borgere let til moderat hjælp. Der skal tages hensyn til individuelle behov ved visitering i forhold til betjening af robotstøvsuger. Det forudsættes, at 350 borgere kan anvende robotstøvsuger. Den beregnede besparelse forudsætter 100% egenbetaling på indløb af robotstøvsugeren. Der er p.t. kun pilotprojekter i andre kommuner som sammenligningsgrundlag. Der er således ikke præcedens, og derfor kan det medføre sager i Ankestyrelsen. Forslaget blev forkastet af SSU som handlemulighed i april Det forudsættes, at hjælpen til 350 borgere kan reduceres med 3,5 minutter pr. uge. Heri er indregnet tid til, at hjemmehjælpen udskifter filter/støvbakke, men ikke generel vedligeholdelse. I kr. Årlig lønbeparelse: -363

41 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Rengøring hver 4. uge for borger i eget hjem Ændring af rengøringsfrekvens til hver 4. uge i stedet for nuværende hver 3. uge. I alt 460 borgere, hvoraf de 350 har let til moderat hjælp, modtager hjælp til rengøring. Det forudsættes, at alle borgere reduceres i serviceniveau, hvorved der opnås en gennemsnitlig besparelse på 15 minutter pr. kvartal pr. borger, svarende til 1 time årligt. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio borgere x 1 time I kr Hvis forslag om robotstøvsuger vedtages, reduceres årlig besparelse til: -141

42 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Indarbejdede ændringer Nedlæggelse af dagcentret på Hotherhaven Hotherhavens Dagcenter drives som en aktiverende og forebyggende foranstaltning i henhold til servicelovens 79. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagcentret har ca. 34 brugere som anvender tilbuddet 2-3 gange pr. uge. Herudover er der en aflastningsforpligtelse efter 84. Denne opgave løses inden for KAS' normering (korttids-afsnittet). Der kan uden meromkostning åbnes op for, at raske ældre kan spise med på plejecentrene (for egen regning inklusiv kørsel). Det foreslås, at aktivitetstilbuddet lægges ind under KAS' ledelse, at normeringen reduceres og at frivillige inddrages til at understøtte aktiviteten. Denne reduktion af serviceniveauet er allerede iværksat som handlemulighed fra medio 2016 (se evt. forslag ) Der er derudover mulighed for helt at nedlægge resten af Dagcentret, hvilket vil give en yderligere årlig besparelse på kr. Målgruppe Nedlæggelse af hele Dagcenter Hotherhaven blev forkastet af SSU som handlemulighed i I kr. Årlig lønbesparelse: -363

43 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Skærpede visitationskrav til personlig pleje Det foreslås at skærpe kravene til borgerens funktionsniveau (dårligere fysisk eller psykisk) ved visitation til personlig pleje. Herved kan antallet af nyvisiterede borgere reduceres. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio Anslået reduktion på 7 borgere fra I kr. Årlig besparelse: -252

44 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Sygeplejen reduktion af serviceniveau Det foreslås, at den foreliggende kvalitetsstandard samt ydelseskatalog for sygeplejeydelser, reduceres i forhold til faktisk leveret tid på de enkelte ydelser. Samtidig gennemgås ydelseskatalog for sygeplejeydelser, som helt kan falde ud. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard indstilles separat. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio Det forventes, at der kan opnås en besparelse svarende til en fuldtidsstilling. I kr. Årlig besparelse: -500

45 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Retænkning af dagtilbud efter 85 bostøtte Under revidering Oprindeligt forslag april 2016: I dag er der flere overlappende tilbud inden for handicapområdet, som kan retænkes, således at opgaven kan løses på en anden måde. I stedet for at fortsætte med både Værested, gruppetilbud og individuelle tilbud, foreslås det at konvertere Værestedets timer til gruppetilbud, kombineret med virtuel støtte og individuel støtte. En sådan indsats vil være mere målrettet end det nuværende væresteds-tilbud. Med de gode erfaringer der er gjort i forbindelse med gruppetilbud, samt potentialet i virtuel støtte, er det vurderingen at der årligt kan spares en fuldtidsstilling i socialpsykiatrien fra Forslaget blev forkastet i sin oprindelige form af SSU som handlemulighed medio I kr. Oprindeligt spareforslag 2016: -400

46 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Ophør af uddeling af 79-midler Uddeling af tilskudsmidler efter servicelovens 79 er ikke lovpligtigt. Det foreslås, at uddelingen ophører. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio I kr. Årlig besparelse inkl. Administration: -277

47 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud BU : Anbefales af V+C+B. Dagpleje/daginst. - Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Anbefales ikke af O+A -420 BU : Anbefales til prioritering Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A BU : Anbefales til prioritering af Alt. 1 - Delvis nedlæggelse af puljen V+C+B+A. Anbefales ikke af O. Alt. 2 - Hele puljen nedlægges BU : Anbefales ikke. Alt. 3 - Halvering af puljen BU : Anbefales ikke Ledelse i daginstitutioner Daginst. - Nedlæggelse af busordning BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales som nedlæggelse af områdelederstilling af O. Anbefales ikke af A. BU : Anbefales til prioritering af V+C+B. Anbefales til prioritering, som nedlæggelse af områderlederstilling af O+A. BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A BU : Anbefales til prioritering af V+C+B+A. Anbefales ikke af O Daginst. - Samle feriepasningen ét sted BU : Anbefales ikke af O+V+C+A. Anbefales til prioritering af B Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til 22 dage BU : Anbefales ikke Daginst. - Nedlæggelse af 1 specialgruppeplads BU : Anbefales ikke.

48 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid Alt ugentlige timer i alle institutioner BU : Anbefales ikke. Alt ugentlige timer i alle institutioner BU : Anbefales ikke. Alt. 3-50/52 ugentlige timer BU : Anbefales ikke Daginstitutioner - Reduceret andel af uddannet personale Alt. 1 - Fra 60% til 50% BU : Anbefales ikke. Alt. 2 - Fra 60% til 55% BU : Anbefales ikke. Reduktion i normeringen til børnehavegrupperne BU : Anbefales ikke Tidligere overflytning fra børnehave til SFO Alt. 1 - Fra 1. april til 1. marts BU : Afventer flere alternativer. Alt. 2 - Fra 1. april til 1. februar BU : Afventer flere alternativer. Alt. 3 - Fra 1. april til 1. februar - Halvdelen af provenuet tilbageføres BU : Afventer flere alternativer. Skoler mv BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A. Skoler - Tværfaglige aktiviteter (centrale puljer) BU : Anbefales til prioritering af -640 V+C+B+A. Anbefales ikke af O. BU : Anfales af O+V+C+B. Folkeskoler - Elevtal i interne specialundervisningstilbud Anbefales ikke af A : Anbefales til prioritering.