Ændring Balancekatalog - version 2 budget BO BO BO Drift - serviceudgifter

Transkript

1 Ændring - version 2 til basis budget BO BO BO - serviceudgifter Nedsat fordeling Fordeling til balancekatalog udvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og teknikudvalget Indkomne forslag max. i alt udvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og Teknikudvalget Udvalgenes anbefalinger til prioritering udvalget udvalget - Tværgående Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og Teknikudvalget

2 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 udvalget max. forslag ØU's anbefaling til prioritering Version ØU's anbefaling til prioritering Version Tværgående funktioner, puljer m.m. Folkevalgte Reducering i stående udvalg ØU : Anb. til videre prioritering Administration Kantine - ændret forplejning til møder ØU : Anb. til videre prioritering IT-området ØU : Anb. til videre prioritering Psykologhjælp - Fra Falck til egne psykologer ØU : Anb. til videre prioritering Tjenestekørsel ØU : Anb. til videre prioritering Konsulentkonto ØU : Anb. til videre prioritering Inventarkonto ØU : Anb. til videre prioritering Revision - afventer ØU beslutning ØU : Anb. til videre prioritering FLIS (Fælles Ledelses Information System) ØU : Anb. til videre prioritering Intranet Kridthuset ØU : Anb. til videre prioritering Kvalitetsstyring - Natur og Miljø ØU : Anb. til videre prioritering Administrationen - reduktion lønsum Alternativ 1-2 % ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 2-3 % ØU : Udgår Alternativ 3-4 % ØU : Udgår Diverse Venskabskommuner ØU : Anb. til videre prioritering Erhverv Stevns Erhvervsråd ØU : Anb. til videre prioritering Deltotal udvalg Tværgående funktioner m.v Uddannelsesmidler Alternativ 1 - puljen reduceres med 0,5 mio. kr ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 2 - Puljen reduceres med 1 mio. kr Alternativ 3 - Lederuddannelse

3 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Alternativ 4 - Længerevarende uddannelse Rengøringskorps Social- og Sundhedsudvalgets max forslag SSU's anbefalinger til prioritering version SSU's anbefalinger til prioritering version SSU : Sagen udsat til Rengøring, plejeboliger og servicearealer reduktion på 10% SSU : Anbefales. (iværksat i 2016) SSU : Ø kan ikke anbefale. SSU ønsker ordningen evalueret Dagcenter - reduktion af serviceniveau SSU : Anbefales. (iværksat i 2016) Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene SSU : Anbefales. (iværksat i 2016) Ø kan ikke anbefale It-baseret hjemmehjælp - pilotprojekt SSU : Anbefales. (iværksat i 2016) Plushøj omdannes til rehab.center og 12 plejeboliger nedlægges SSU : Afventer udbygningsplan SSU : Udgår plejepladser på Hotherhaven omdannes til botilbud til voksne handicappede SSU : Afventer udbygningsplan SSU : Udgår Organisatorisk strukturtilpasning - færre ledelsesressourcer Administrativt iværksat i Træningstilbud til Artrosepatienter SSU : Anbefales til prioritering. forebygge indlæggelser Robotstøvsuger SSU : Anbefales med kr a Tilpasning ved revurdering august idet SSU skal godkende plan for udmøntning Rengøring hver 4. uge - borgere i eget hjem SSU : Kan ikke anbefales Nedlægge dagcenter på Hotherhaven SSU : Kan ikke anbefales Personlig pleje - skærpede visitationskrav SSU : Kan ikke anbefales a Revurdering SSU :Kan ikke anbefales Sygepleje - tilpasning af serviceniveau SSU : Kan ikke anbefales a Revurdering: sygepleje - effektivisering SSU : Anbefales til prioritering. Ø kan ikke anbefale Retænkning af dagtilbud efter 85 bostøtte SSU : Anbefales til prioritering.

4 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Evalueres efter 1. år. Ø kan ikke anbefale Reduktion af tildeling af 79-midler SSU : Anbefales med kr. Stop af tildeling af 79-midler - yderligere Midlerne fordeles fremover ligeligt mellem ældre- og handicapområdet. Ø kan ikke anbefale besparelsen. Nye forslag august 2016: Ændring af plejecenterstruktur SSU : Anbefales. A+Ø tager forbehold indtil budgetforhand Indkøbsordning - reduceret serviceniveau SSU : Anbefales til prioritering Træning - LEAN SSU : Anbefales til prioritering Tandplejen - effektivisering SSU : Anbefales til prioritering Madservice - ændring af serviceniveau SSU : Kan ikke anbefales Hjælpemidler - ændring af bevillingspraksis SSU : Anbefales til prioritering. Børneudvalgets max forslag BU's anbefalinger Version BU's anbefalinger Version Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud Dagpleje/daginst. - Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A BU : Anbefales til prioritering. BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A BU : Anbefales til prioritering af V+C+B+A. Anbefales ikke af O. Alt. 1 - Delvis nedlæggelse af puljen Alt. 2 - Hele puljen nedlægges BU : Anbefales ikke. Alt. 3 - Halvering af puljen BU : Anbefales ikke Ledelse i daginstitutioner BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales som nedlæggelse af områdelederstilling af O. Anbefales ikke af A. BU : Anbefales til prioritering af V+C+B. Anbefales til prioritering, som nedlæggelse af områderlederstilling af O+A.

5 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter Daginst. - Nedlæggelse af busordning BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A BU : Anbefales til prioritering af -354 V+C+B+A. Anbefales ikke af O. BU : Anbefales ikke af O+V+C+A Daginst. - Samle feriepasningen ét sted Anbefales til prioritering af B Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til 22 dage BU : Anbefales ikke Daginst. - Nedlæggelse af 1 specialgruppeplads BU : Anbefales ikke Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid Alt ugentlige timer i alle institutioner BU : Anbefales ikke. Alt ugentlige timer i alle institutioner BU : Anbefales ikke. Alt. 3-50/52 ugentlige timer BU : Anbefales ikke Daginstitutioner - Reduceret andel af uddannet personale Alt. 1 - Fra 60% til 50% BU : Anbefales ikke. Alt. 2 - Fra 60% til 55% BU : Anbefales ikke Reduktion i normeringen til børnehavegrupperne BU : Anbefales ikke Tidligere overflytning fra børnehave til SFO Alt. 1 - Fra 1. april til 1. marts BU : Anbefales ikke. Alt. 2 - Fra 1. april til 1. februar BU : Anbefales ikke. Alt. 3 - Fra 1. april til 1. februar - Halvdelen af provenuet tilbageføres BU : Anbefales ikke a Tidligere overflytning fra børnehave til SFO Alt. 1 - Fra 1. april til 1. marts Strøbyskolen BU : Anbefales ikke - Store Heddinge Skole Hotherskolen Alt. 2 - Fra 1. april til 1. februar Strøbyskolen BU : Anbefales ikke - Store Heddinge Skole Hotherskolen Alt. 3 - Fra 1. april til 1. februar - Halvdelen af provenuet tilbageføres Strøbyskolen BU : Anbefales ikke - Store Heddinge Skole Hotherskolen Skoler mv.

6 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter Skoler - Tværfaglige aktiviteter (centrale puljer) BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A. BU : Anbefales til prioritering af -640 V+C+B+A. Anbefales ikke af O BU : Anfales af O+V+C+B. Anbefales Folkeskoler - Elevtal i interne specialundervisningstilbud ikke af A : Anbefales til prioritering Folkeskoler - Pulje til enkeltintegration - Alt. 1 - Puljen nedsættes med 15% BU : Anbefales ikke. - Alt. 2 - Puljen nedsættes med 20% BU : Anbefales ikke Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse BU : Anbefales ikke Folkeskoler - Lærernes årlige undervisningstid - Alt. 1 - Fra 780 til BU : Anbefales ikke. - Alt. 2 - Fra 780 til BU : Anbefales ikke Folkeskoler - Tildeling til øvrig undervisning fra 6,7 til 6,2 årlige timer pr. elev BU : Anbefales ikke Folkeskoler - Samundervisning 0. og 1. klasse BU : Anbefales ikke Folkeskoler - Skoledistrikter BU : Anbefales til prioritering SFO - Nedlæggelse af SFO Hyttefadet BU : Anbefales af O+V+C+B. Anbefales ikke af A. BU : Anbefales til prioritering af -410 O+V+C+B. Anbefales ikke af A SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen BU : Anbefales ikke SFO I (0.-3. kl.) - Yderligere 5 lukkedage, fra gns. 17 til 22 dage BU : Anbefales ikke SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer BU : Anbefales ikke SFO I ( kl.) - Reduceret andel af uddannet personale - Alt. 1 - Fra 60% til 50% BU : Anbefales ikke. - Alt. 2 - Fra 60% til 55% BU : Anbefales ikke. BU : Anbefales af V+B+C. Anbefales ikke af O+A SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen (ændret normeringstildeling) BU : Anbefales til prioritering af -170 V+B+C. Anbefales ikke af O+A SFO II (4.-6. kl.) - Nedlæggelse af SFO II BU : Anbefales ikke SFO II (4.-6. kl.) - Yderligere 5 lukkedage - Fra gns. 17 til 22 dage BU : Anbefales ikke SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer BU : Anbefales ikke SFO II ( kl.) - Reduceret andel af uddannet personale - Alt. 1 - Fra 60% til 50% BU : Anbefales ikke.

7 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter Alt. 2 - Fra 60% til 55% BU : Anbefales ikke Ungdomsskolen - Rammebesparelse Folkeskole og Ungdomsskole - Strukturelle ændringer (ses sammen med rammebesparelse - forslag ) Folkeskole og Ungdomsskole - Strukturelle ændringer (ses sammen med rammebesparelse - forslag ) BU : Anbefales af O+V+B+C. O anbefaler en yderligere rammebesparelse på 0,8 mio. kr. Anbefales ikke af A. BU : Anbefales til prioritering af O+V+B+C. O anbefaler en yderligere rammebesparelse på 0,8 mio. kr. Anbefales ikke af A. BU : Anbefales til prioritering af O+B. Anbefales ikke af V+A. C afventer. BU ønsker en nærmere beskrivelse af forslaget. BU : Anbefales ikke af V + B + A. Anbefales til prioritering af O. C afventer budgetforhandlinger a Ungdomsdagskolen/Folkeskolen - Ungdomsdagskolen nednormeres fra 20 til 16 pladser BU : Anbefales ikke. - Folkeskolen tilføres midler til inklusion af eleverne BU : Anbefales ikke Folkeskoler og Ungdomsskolen - Omorganisering af svømmeundervisningen og bortfald af tilbud til privatskolerne BU : Anbefales til prioritering Folkeskolen og Ungdomsskolen - BU : Anbefales ikke af O+V+C. Svømmeundervisning 5. årgang Anbefales til prioritering af B+A Familiehuset og Sundhedspleje Sundhedspleje - Nedlæggelse af forældreuddannelse for førstegangsfødende BU : Anbefales ikke. Familiehus - Reduktion i støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 30 ugentlige timer) BU : Anbefales ikke. Familiehuset - Nedlæggelse af 1 stilling i Familiehuset BU : Anbefales ikke. Janne Halvor Jensen (O) anbefaler/forslår, at der bliver fundet besparelser ved nedjustering/omlægning af Ungdomsskolens opgaver/aktiviteter, herunder at flere af områderne lægges ind under vores folkeskoler

8 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Natur- Fritid og Kulturudvalget max. forslag NFK's anbefaling version NFK's anbefaling version Stevns Teaterforenings Tilskud nedjusteres Kan ikke anbefales Stevns Lokalradio fratagelse af tilskud Kan ikke anbefales. V anbefaler forslaget Kulturpuljen Løbende besparelse 2% (ekskl. P/L Fremskrivning) Kan ikke anbefales Kulturpuljen Løbende besparelse 3% (ekskl. P/L Fremskrivning) Kan ikke anbefales Udmeldelse af Kulturmetropolen Anbefales til prioritering Fuldt medlemskab i Kulturregion Storstrøm Anbefales til prioritering Musikskole Opnormering gennemføres ikke Anbefales ikke Musikskole Justering af lærernormering 5% Anbefales. (B) tager forbehold Musikskole Justering af lærernormering 8% Kan ikke anbefales Musikskole øget brugerbetaling Kan ikke anbefales Hårlevhallen Effektivisering Anbefales til prioritering evt. ekskl. Rengøring -175 (100 t.kr.) 40006a Hårlevhallen Effektivisering Anbefales Guldborgsund-modellen samdrifts af haller 0 0 0???? Analysearbejde anbefales Kontraktforhandlinger Selvejende institutioner 0 0 0???? Anbefales Lukning af Bibliotek Anbefales ikke Bibliotek Luk betjening onsdag Rammebesparelse på betjent åbningstid t.kr. anbefales. (Ø) kan ikke anbefale Bibliotek Luk betjening lørdag Afventer konsekvenser af aftale mellem KL og -145 regeringen a Rammebesparelse Biblioteker Rammebesparelse på betjent åbningstid t.kr. anbefales. (Ø) kan ikke anbefale Biblioteksstruktur Folke-/Skolebiblioteker 0 0 0???? Analysearbejde anbefales Betalinger til kommuner Anbefales til prioritering Foreningen norden Anbefales til prioritering Aktiv Sommer fuld besparelse Anbefales ikke Aktiv Sommer mindre besparelse Anbefales til prioritering Salg af Lystbådehavnen Afventer Natura Anbefales ikke Danmarks Miljøportal Anbefales til prioritering Blå Flag Anbefales

9 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Plan- og teknikudvalget max. forslag PTU's anbefaling version PTU's anbefaling version Kollektiv trafik Movia PTU: : Udgår Vejvæsen Vintertjeneste PTU : Anbefales til prioritering Vejafvandingsbidrag PTU : Anbefales til prioritering. Faste ejendomme og fritidsområder Bygningsvedligeholdelse???? PTU : Anbefales ikke. Materielgården af gadekær, herunder klipning af græs, brinker samt beskæring af træer og vedligehold af buske og bede PTU : Anbefales ikke Samling af affald i byer og langs vejareal PTU : Anbefales ikke Fejning af veje og cykelstier PTU : Anbefales ikke Lægning af forårsløg PTU : Anbefales ikke Effektivisering drift under materielgården PTU : Anbefales ikke PTU : Anbefales til prioritering Materielgården - 1 fuldtidsstilling PTU : Anbefales ikke Ukrudtsbekæmpelse???? PTU : Anbefales ikke. I alt max forslag I alt anbefales til prioritering version I alt anbefales til prioritering version

10 IKKE indarbejdede ændringer Nr. udvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Balanceforslag Folkevalgte Reducering i stående udvalg ØU : Anb. til videre prioritering Administration Kantine - ændret forplejning til møder ØU : Anb. til videre prioritering IT-området ØU : Anb. til videre prioritering Psykologhjælp - Fra Falck til egne psykologer ØU : Anb. til videre prioritering Tjenestekørsel ØU : Anb. til videre prioritering Konsulentkonto ØU : Anb. til videre prioritering Inventarkonto ØU : Anb. til videre prioritering Revision - afventer ØU beslutning ØU : Anb. til videre prioritering FLIS (Fælles Ledelses Information System) ØU : Anb. til videre prioritering Intranet Kridthuset ØU : Anb. til videre prioritering Kvalitetsstyring - Natur og Miljø ØU : Anb. til videre prioritering Administrationen - reduktion lønsum Alternativ 1-2 % ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 2-3 % ØU : Udgår Alternativ 3-4 % ØU : Udgår Diverse Venskabskommuner ØU : Anb. til videre prioritering Erhverv Stevns Erhvervsråd ØU : Anb. til videre prioritering Deltotal udvalg

11 IKKE indarbejdede ændringer Nr. udvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Tværgående funktioner m.v Uddannelsesmidler Alternativ 1 - puljen reduceres med 0,5 mio. kr ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 2 - Puljen reduceres med 1 mio. kr ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 3 - Lederuddannelse ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 4 - Længerevarende uddannelse ØU : Anb. til videre prioritering Rengøringskorps I alt udvalget (max.forslag)

12 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Folkevalgte Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Reducering af udvalg Reducering af stående udvalg fra 4 udvalg til 3 udvalg. Besparelsen består i formandsvederlag samt vederlag til 4 udvalgsmedlemmer. Herudover vil der være besparelse i form af forplejning mv. Besparelse på kr.

13 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Kantine, herunder forplejning ved møder Forplejning Efter de nuværende retningslinjer må der bestilles forplejning til møder med deltagelse af eksterne samt til leder- og MED-møder. I 2015 blev der brugt ca kr. til formålet. Hvis der alene bliver mulighed for at bestille til møder med eksterne, vil der kunne spares kr. på forplejningskontoen. Hvis mødearrangør alligevel vurderer, at der vil være behov for at have forplejning til møder, hvor der ikke er eksterne deltagere, må dette finansieres af arbejdsstedets egne midler. Målsætning Ændring retningslinjerne for forplejning. Målgruppe Medarbejdere på rådhuset, ledergruppen og MED-udvalgene. Kan igangsættes straks i 2016, men ikke med helårseffekt. Besparelse på kr.

14 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer IT-besparelse Der skal på IT-området ske en besparelse på kr. Det er ikke endeligt defineret, hvor der skal ske besparelse.

15 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Psykolog fra Falckcare til egne psykologer Psykologhjælp I Stevns Kommune er det muligt for ansatte at få psykologhjælp ved voldsomme hændelser. HR bruger som Falck Healthcare og psykologerne i Børn og læring. HR har tegnet abonnement med Falck Healthcare og bruger dem til de større sager. Psykologerne i Børn og læring bliver brugt til de lettere sager og sager indenfor skole- og institutionsområdet. Styrken ved Falck Healthcare er, at de har en akutordning, så hvis uheldet er ude, så kan de berørte få hjælp indenfor få timer. Heldigvis har der kun været behov for akut krisehjælp 1 gang i 2014 og ingen gange i HR kan derfor foreslå, at kontrakten med Falck Healthcare bliver opsagt, og der fremadrettet som udgangspunkt alene bliver brugt Kommunens egne psykologer. For en god ordens skyld skal det nævnes, at der kan være etiske problemstillinger for både den ansatte og psykologerne i Børn og læring, hvis der skal ydes psykologhjælp til nære kolleger og tætte samarbejdspartnerne. Hvis der bliver akut brug for krisehjælp, er der mulighed for at indgå kontrakt med Nordisk Krisekorps. Nordisk Krisekorps kræver ikke abonnement, men kan ved kontraktindgåelse bruges til akut krisehjælp, såfremt behovet måtte opstå. Målsætning Uændret dækning men med hovedsagelig brug af kommunens egne psykologer. Målgruppe Alle ansatte, der har brug for psykologhjælp Kan iværksattes med 3 måneders varsel. Besparelse på kr.

16 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Tjenestekørsel Tidligere blev alt kørsel udbetalt efter den høje takst på pt. 3,63 kr. pr. km., men pr. den 1. oktober 2015 blev retningslinjerne ændret, således kørsel til uddannelse, konference ol. blev udbetalt efter den lave takst på pt. 1,99 kr. pr. km. Det er p.t. ikke muligt at se effekten på årsbasis af denne ændring. Som udgangspunkt skal kommunebilerne anvendes så vidt det er muligt. I forbindelse med drøftelserne omkring ændringerne af kørselsretningslinjerne blev det undersøgt, hvordan vores nabokommuner udbetaler tjenestekørsel. Faxe Kommune udbetaler alt tjenestekørsel efter den lave takst, mens Køge Kommune afregner som udgangspunkt efter den lave takst, men kørsel til og mellem borgere bliver afregnet efter den høje takst. Det er HRs vurdering, at såfremt Stevns Kommune skal leve op til Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser, så skal minimumsreglerne følge Køge Kommune. Der forventes at kunne spares på administrationens tjenestekørsel, hvis Stevns Kommune udbetaler kørsel efter minimumsreglerne i Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser. Målsætning Reducere udgifterne til tjenestekørsel Målgruppe Administrationen Besparelse kr.

17 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Konsulentkonto Forslag til reduktion af konsulentkontoen med 0,164 mio. kr. Der har være merforbrug på Konsulentkontoen i de tidligere år. Konsekvens ved besparelse er at der er opgaver/analyser der ikke kan gennemføres.

18 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Inventar I forbindelse med etablering af administrationen i Store heddinge og omrokeringer - er der indkøbt en del nyt inventar. Det anses derfor muligt, at der kan ske en reduktion på kr.

19 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Revision /indkøb har forhandlet med BDO om kontrakt fra 1. januar Der er forhandlet en prisnedsættelse på ca. 0,400 mio. kr. i en 4-årig kontrakt. Prisnedsættelses er afhængig af ØU's godkendelse af kotnrakten med BDO. Sag følger til ØU i august om kontrakten med BDO.

20 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer FLIS FLIS er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation, som er udviklet af KL og KOMBIT. Størstedelen af landets kommuner er tilmeldt og betaler et årligt beløb for at få adgang til systemet. Kommunerne får adgang til beregninger af nøgletal og rådata på laveste registreringsniveau. Med FLIS kan man lave benchmark internt i kommunen og mod andre kommuner, geografiske regioner og landsgennemsnit. Det er muligt at udvælge de mest sammenlignelige kommuner, dvs. kommuner, der har mest ensartede rammevilkår som eksempelvis samme størrelse eller demografiske fordeling. KL har anvendt FLIS-data til forskellige nøgletalsanalyser, herunder folderen kend din Kommune, som indeholder benchmarking af landets kommuner på en række serviceområder. Det særlige ved FLIS er at systemet indeholder en række effekt-data og ikke kun økonomiske data. Det er derfor også muligt at sammenligne kommuner på de faglige områders output, som fx karaktergennemsnit. Stevns Kommune har i begrænset omfang anvendt FLIS til ledelsesinformation indtil nu. Det har været anvendt til udtræk af bl.a. oplysninger og benchmarking af sygefravær og i nogle analyser af nøgletal på andre fagområder. Stevns Kommune har anvendt ECO-nøgletal, som primær kilde til benchmarking af kommunens serviceområder. FLIS har data for følgende områder indeholdt i systemet pt. Personale Borger Skole Ældre/omsorg Udsatte Børn og Unge Voksne Handicappede Udgiften til Flis udgør kr.

21 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Intranet (Kridthuset) Det vurderes, at der kan opnås en rationaliseringsbesparelse på kr. årligt, hvis Intranettet (Kritdhuset) flyttes over i samme system (Drupal) som hjemmesiden (Stevns Kommune).

22 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Administration Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Kvalitetsstyring Natur og Miljø administrationen har siden kommunalreformen arbejdet med kvalitetsstyring. Først var vi certificeret efter lov om kvalitetsstyring, da loven blev ophævet i 2013, besluuttede ledelsen i Teknik og Miljø at forsætte arbejdet med kvalitetsstyring. Målet er en ISO 9001:2008 certificering i Da de fleste kommuner har afskaffet kvalitetsstyringen, men viderefører sagsprocedurer, forslås det at der ikke arbejdes på certificering og dermed sparer driftsudgifter og ressourcer. Der er ikke væsentlige negative konsekvenser af denne besparelse, da der vil blive arbejdetpå at fastholde procedurer i faggrupperne.

23 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Diverse Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Venskabskommuner Stevns Kommune har 4 venskabskommuner (Höör og Östra Göinge i Sveringe, Modum i Norge og Laukaa i Finland). Af seneste besøg var Stevns Kommune i Laukaa primo 2015 og i Modum i Da det årlige budget kun anvendes i begrænset omfang forslås det, at budgettet nedlægges, men at der fremover gøres brug af Kommunalbestyrelsens repræsentationskonto til arrangementer med venskabskommunerne. (tilsvarende konto som anvendes til topmøder o.l) Besparelsen vil udgøre kr.

24 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Erhverv Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Stevns Erhvervsråd Erhvervsudviklingspuljen Jf. samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd, modtager Stevns Erhvervsråd tilskud opdelt i to dele. En basisdel og puljedel. Basisdelen udgør ca. kr og puljedelen kr Jf. aftalen fastsættes tilskuddene årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen. En reduktion i Erhvervsudviklingspulje på 5 % giver en tilskudsnedgang på kr.

25 Udvalg: udvalget 8. juni 2016 Tværgående funktioner Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Uddannelsesmidler Forslag 1 - puljen reduceres Forslag 2 - puljen reduceres Forslag 3 - Lederudd Forslag 4 - længerev. Udd Den store uddannelsespulje er på 4,273 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU. Forslag 1+2: Puljen nedsættes med enten -0,5 mio. kr. eller -1,0 mio. kr. Konsekvens er, at de forskellige områder/afdelinger får mindre til rådighed og dermed sende færre på kurser/uddannelse. Forslag 3+4: Reduktion af lederuddannelse med -0,100 mio. kr. Konsekvens er at nye ledere i kommunen ikke straks vil blive tilbudt en diplom i ledelse, men må afvente til der er finansiering til dette. Reduktion på længerevarende uddannelse med -0,100 mio. kr. Konsekvensen ved reduktion af puljen til længerevarende uddannelse er, at der alene kun kan tilbydes den overenskomstspligtige uddannelse Kommunom. Forslag 3+4 kan effektueres sammen, og forslagene får ikke fuld effekt, hvis forslag 1 eller forslag 2 bliver effektueret. Målsætning Færre midler til uddannelse på de enkelte områder/steder. Målgruppe Hele organisationen/ledergruppen.

26 Udvalg: udvalget 8. juni 2016/31. august 2016 Administrationen Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Administrrationens lønsum Alternativ 1-2% Alternativ 2-3% Alternativ 3-4% Der arbejdes med forslag til reduktion af lønsum på administrationen. Den samlede lønsum udgør ca. 90 mio. kr. ECO nøgletal - budget samtlige udgifter til administration Funktion Kr. pr. indbyg. Overordnet 6.45 ekskl. Bygninger og udbetaling Danmark Be-folkning Odsherred Sorø Ringsted Greve Solrød Lejre Faxe Stevns Lolland Køge Guldborgsund Vordingborg Kalundborg Slagelse Næstved Holbæk Roskilde bygninger og Udbetaling Danmark Roskilde Lolland Holbæk Guldborgsund Odsherred Faxe Køge Slagelse Ringsted Vordingborg Kalundborg Stevns Sorø Solrød Lejre Greve Næstved

27 Forslaget indeholder en nettobesparelse på 2% af den samlede lønsum til administration (kt. 6) svarende til 1,8 mio.kr., når forslaget er fuld indfaset i I 2017 vil det kun være muligt at opnå halvdelen af besparelsen som følge af opsigelsesfrister samt engangsudgifter til feriepenge m.v. Vedtages forslaget, vil det medføre afskedigelser blandt administrative medarbejdere og ledere. Borgerrettede og politikerrettede konsekvenser må påregnes, herunder fx længere sagsbehandlingstider, reduceret politisk sekretariatsbetjening og indskrænkning af borgerrettede serviceydelser. Konsekvenserne vil i mindre udstrækning kunne imødegås gennem intern reorganisering og effektiviseringer. Målsætning Reorganisering og effektiviseringer internt skal så vidt muligt imødegå de borger- og politikerrettede konsekvenser beskrevet ovenfor. Målgruppe Medarbejdere og ledere på det administrative område (kt. 6 Forslaget kan gennemføres umiddelbart primo 2017 og være fuldt indfaset primo Besparelse på 1,8 mio.kr. udgør i alt 2% af den samlede lønsum til administration (kt. 6). Besparelsen 2% - fordelt på centrene:, HR & It Politik & Borger Børn & Læring Teknik & Miljø Arbejdsmarked Sundhed & Omsorg Direktionen (nedlæggelse af tidl. chefstilling) Opgradering af niveau 3. ledelse I alt

28 Udvalg: udvalget 31. august 2016 Tværgående forslag Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarb. ændringer Rengøringskorps Der er foretaget controlling og vurdering af serviceniveau, herunder tildeling (timer/m 2 ) og metoder på rengøringsområdet. I den forbindelse er det vurderet, at der kan ske en besparelse - men da gennemgangen ikke er færdig, foreligger der et foreløbigt estimat på -1,4 mio. kr. i årlig besparelse. Det første års besparelse er reduceret for udgifter til opsigelsesperioder og feriegodtgørelse. Der er et foreløbigt estimat på henholdsvis -0,8 mio. kr. i 2017 p.g.a. opsigelsesperioder samt feriegodtgørelse. Fra 2018 er estimatet -1,4 mio. kr.

29 Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO SSU : Sagen udsat til Rengøring, plejeboliger og servicearealer reduktion på 10% SSU : Anbefales. (iværksat i 2016) SSU : Ø kan ikke anbefale. SSU ønsker ordningen evalueret Dagcenter - reduktion af serviceniveau SSU : Anbefales. (iværksat i 2016) Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene SSU : Anbefales. (iværksat i 2016) Ø kan ikke anbefale It-baseret hjemmehjælp - pilotprojekt SSU : Anbefales. (iværksat i 2016) Plushøj omdannes til rehab.center og 12 plejeboliger nedlægges SSU : Afventer udbygningsplan SSU : Udgår plejepladser på Hotherhaven omdannes til botilbud til voksne handicappede SSU : Afventer udbygningsplan SSU : Udgår Organisatorisk strukturtilpasning - færre ledelsesressourcer Administrativt iværksat i Træningstilbud til Artrosepatienter SSU : Anbefales til prioritering. forebygge indlæggelser Robotstøvsuger SSU : Anbefales med kr a Tilpasning ved revurdering august idet SSU skal godkende plan for udmøntning Rengøring hver 4. uge - borgere i eget hjem SSU : Kan ikke anbefales Nedlægge dagcenter på Hotherhaven SSU : Kan ikke anbefales Personlig pleje - skærpede visitationskrav SSU : Kan ikke anbefales a Revurdering SSU :Kan ikke anbefales Sygepleje - tilpasning af serviceniveau SSU : Kan ikke anbefales a Revurdering: sygepleje - effektivisering SSU : Anbefales til prioritering. Ø kan ikke anbefale Retænkning af dagtilbud efter 85 bostøtte SSU : Anbefales til prioritering. Evalueres efter 1. år. Ø kan ikke anbefale.

30 Reduktion af tildeling af 79-midler SSU : Anbefales med kr. Stop af tildeling af 79-midler - yderligere Midlerne fordeles fremover ligeligt mellem ældre- og handicapområdet. Ø kan ikke anbefale besparelsen. Nye forslag august 2016: Ændring af plejecenterstruktur SSU : Anbefales. A+Ø tager forbehold indtil budgetforhand Indkøbsordning - reduceret serviceniveau SSU : Anbefales til prioritering Træning - LEAN SSU : Anbefales til prioritering Tandplejen - effektivisering SSU : Anbefales til prioritering Madservice - ændring af serviceniveau SSU : Kan ikke anbefales Hjælpemidler - ændring af bevillingspraksis SSU : Anbefales til prioritering. Ø kan ikke anbefale. I alt anbefalet af SSU ved Version I alt anbefalet af SSU ved Version max. forslag

31 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Rengøring på plejecentre Det foreslås, at rengøring på plejecentrene - både administrative arealer og beboer arealer - reduceres med 10%. I dag er rengøringsnormeringen 1 time hver 14. dag pr. plejebolig. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio % besparelse svarer til ca. 37 bruttotimer, svarende til en fuldtidsstilling. I kr. Årlig lønbesparelse: -350

32 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Indarbejdede ændringer Reduktion af serviceniveau i dagcentret Hotherhavens Dagcenter drives som en aktiverende og forebyggende foranstaltning i henhold til servicelovens 79. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagcentret har ca. 34 brugere som anvender tilbuddet 2-3 gange pr. uge. Herudover er der en aflastningsforpligtelse efter 84. Denne opgave løses inden for KAS' normering (korttids-afsnittet). Der kan uden meromkostning åbnes op for, at raske ældre kan spise med på plejecentrene (for egen regning inklusiv kørsel). Det foreslås, at aktivitetstilbuddet lægges ind under KAS' ledelse, at normeringen reduceres og at frivillige inddrages til at understøtte aktiviteten. Målgruppe Reduktion af serviceniveau er iværksat som handlemulighed fra medio Normeringen er reduceret med 1 fuldtidsstilling. I kr. Årlig lønbesparelse: -350

33 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Aktivitetstimer på plejecentrene Der er i dag ansat akvitetsmedarbejdere på 4 af de 5 plejecentre, svarende til 15 timer pr. uge pr. center. På Hotherhaven har beboerne mulighed for at deltage i aktiviteter i Dacentret, der er placeret på Hotherhaven, hvorfor der ikke er særskilte timer til aktviteter her. Tilbuddet er en kan-opgave, og der er ikke lovgivet omkring aktivitetstilbud til beboere på plejecentre. Aktiviteter tænkes fremover planlagt i samarbejde med Støtteforeningerne og andre frivillige, der er tilknyttet plejecentrene. Desuden vil det være muligt for plejepersonalet at indtænke nogle aktiviteter i dagligdagen, f.eks. At synge, motivere til motionscykler og små gå-ture. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio Der er i alt normeret 60 aktivitetstimer pr. uge: - 12 aktivitetstimer pr. uge på Brohøj, Stevnshøj og Plushøj - 24 aktivitetstimer pr. uge på Egehaven I kr. Årlig lønbesparelse: -761

34 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Skærm-baseret hjemmehjælp Det foreslås, at opstarte et pilotprojekt i 2016 for afdækning af besparelses- og borgerfleksibilitets potentialet ved at omlægge en del af hjemmeplejens og sygeplejens hjemmebesøg til virtuelle besøg. (internet skærm løsning). Det er anslået, at der skal investeres kr. til gennemførelse af pilotprojektet i Herefter vil besparelsen være kr. årligt, hvis forudsætningerne bekræftes. Investeringen forudsættes finansieret af Værdighedsmidlerne i Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio Hvis forudsætningerne ved projektet bekræftes, vil besparelsespotentialet være markant højere ved udrulning til alle relevante borger besøg.

35 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Plushøj omdannes til rehabiliteringscenter og plejeboliger nedlægges Forslaget erstattes af nyt forslag nr April 2016: SSU ønskede en samlet plan for plejebolig / botilbud i Stevns Kommune. Oprindeligt spareforslag 2016 I kr

36 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer plejepladser på Hotherhaven omdannes til botilbud til voksne handicappede Forslaget erstattes af nyt forslag nr April 2016: SSU ønskede en samlet plan for plejebolig / botilbud i Stevns Kommune. Oprindeligt spareforslag 2016 I kr

37 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Administrativt besluttet: Organisatorisk strukturtilpasning af ledelsesniveau Forslaget er administrativt iværksat som handlemulighed fra medio 2016.

38 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter inden for / uden for servicerammen Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Træningstilbud til Artrose patienter Det foreslås, at borgere med smerter / artrose i hofter og/eller knæ tilbydes GLAiD træning og patientuddannelse. Tilbuddet varer ca. 3 måneder og indebærer test til start og slut, 12 x træning på hold og 2 x undervisning på hold. Tilbuddet foreslås forsøgt etableret i et lokalt fitness center, hvor borgerne afholder udgiften til medlemsskabet, men samtidig gøres trygge ved rammerne, så de efterfølgende kan fortsætte træningen på egen hånd eller sammen med andre tidligere deltagere. Mindst 150 borgere fra Stevns Kommune henvises hvert år fra sygehuset til genoptræning efter udskiftning af hofte- eller knæled, eller artrose (slidgigt) i ét af disse led. Forskning og erfaringer fra bl.a. Hvidovre Kommune viser, at træning og patientuddannelse efter GLAiD konceptet kan fjerne eller udskyde behovet for operation hos en del af disse borgere. Læger, sygeplejersker og andre kan henvise til tilbuddet, ligesom borgeren selv kan henvende sig. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio Udgiften for 3 hold pr. år (36 borgere) er kr. og hvis 5 borgere, svarende til 12% undgår eller udskyder operation, vil det reducere den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet. I kr. Investering inden for servicerammen Besparelse uden for servicerammen

39 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Robotstøvsuger Det foreslås, at borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, selv skal indkøbe og anvende robotstøvsuger i stedet for at hjemmehjælperen støvsuger. I alt 460 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Heraf har 350 borgere let til moderat hjælp. Der skal tages hensyn til individuelle behov ved visitering i forhold til betjening af robotstøvsuger. Det forudsættes, at 350 borgere kan anvende robotstøvsuger. Den beregnede besparelse forudsætter 100% egenbetaling på indløb af robotstøvsugeren. Der er p.t. kun pilotprojekter i andre kommuner som sammenligningsgrundlag. Der er således ikke præcedens, og derfor kan det medføre sager i Ankestyrelsen. Forslaget blev forkastet af SSU som handlemulighed i april Det forudsættes, at hjælpen til 350 borgere kan reduceres med 3,5 minutter pr. uge. Heri er indregnet tid til, at hjemmehjælpen udskifter filter/støvbakke, men ikke generel vedligeholdelse. I kr. Årlig lønbeparelse: -363

40 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 / 17. august 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer a 5.32 Robotstøvsuger Det foreslås, at borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, selv skal indkøbe og anvende robotstøvsuger i stedet for at hjemmehjælperen støvsuger. I alt 460 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Heraf har 350 borgere let til moderat hjælp. Der vil blive taget hensyn til individuelle behov ved visitering i forhold til betjening af robotstøvsuger. Det forudsættes, at 350 borgere kan anvende robotstøvsuger. Den beregnede besparelse forudsætter 100% egenbetaling på indløb af robotstøvsugeren. Der er p.t. kun pilotprojekter i andre kommuner som sammenligningsgrundlag. Der er således ikke præcedens, og derfor kan det medføre sager i Ankestyrelsen. Revurdering august 2016: En konkret plan for udmøntning vil blive forelagt SSU inden igangsætning. Ankestyrelsen har afgivet principafgørelse om at robotstøvsuger er et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel, hvorfor det er forudat i besparelsen, at borgeren selv anskaffer sig robotstøvsuger (100% egenbetaling). Forslaget blev i sin oprindelige form ( nr ) forkastet af SSU som handlemulighed i april Det forudsættes, at 250 borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, kan implementere robotstøvsuger, og at der kan opnås en ugentlig besparelse på 4,5 minutter. Heri er indregnet tid til, at hjemmehjælpen udskifter filter/støvbakke, men ikke generel vedligeholdelse. I kr. Årlig lønbesparelse: 300

41 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Ikke indarbejdede ændringer Rengøring hver 4. uge for borger i eget hjem Ændring af rengøringsfrekvens til hver 4. uge i stedet for nuværende hver 3. uge. I alt 460 borgere, hvoraf de 350 har let til moderat hjælp, modtager hjælp til rengøring. Det forudsættes, at alle borgere reduceres i serviceniveau, hvorved der opnås en gennemsnitlig besparelse på 15 minutter pr. kvartal pr. borger, svarende til 1 time årligt. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio borgere x 1 time I kr Hvis forslag om robotstøvsuger vedtages, reduceres årlig besparelse til: -141

42 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 20. juni 2016 Ældre og Handicappede Balanceforslag Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Indarbejdede ændringer Nedlæggelse af dagcentret på Hotherhaven Hotherhavens Dagcenter drives som en aktiverende og forebyggende foranstaltning i henhold til servicelovens 79. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagcentret har ca. 34 brugere som anvender tilbuddet 2-3 gange pr. uge. Herudover er der en aflastningsforpligtelse efter 84. Denne opgave løses inden for KAS' normering (korttids-afsnittet). Der kan uden meromkostning åbnes op for, at raske ældre kan spise med på plejecentrene (for egen regning inklusiv kørsel). Det foreslås, at aktivitetstilbuddet lægges ind under KAS' ledelse, at normeringen reduceres og at frivillige inddrages til at understøtte aktiviteten. Denne reduktion af serviceniveauet er allerede iværksat som handlemulighed fra medio 2016 (se evt. forslag ) Der er derudover mulighed for helt at nedlægge resten af Dagcentret, hvilket vil give en yderligere årlig besparelse på kr. Målgruppe Nedlæggelse af hele Dagcenter Hotherhaven blev forkastet af SSU som handlemulighed i I kr. Årlig lønbesparelse: -363