Navision Stat 9.2. CVR Integration samt EU VAT-validering. Overblik. Side 1 af oktober 2018 ØSY/KKP/MAG
|
|
- Frederikke Frederiksen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Side 1 af 19 Navision Stat oktober 2018 ØSY/KKP/MAG CVR Integration samt EU VAT-validering Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) hhv. mod EU s register over momsregistrerede virksomheder (VIES). Desuden beskrives forskellige metoder, hvorpå du skriver de opdaterede CVR-data tilbage til debitor- /kreditorkartoteket i Navision Stat. Indholdsfortegnelse Overblik... 1 Introduktion... 1 Målgruppe... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Copyright... 3 Seneste ændring... 3 CVR Integration... 3 Roller... 3 Opsætninger og oprettelse af CVR-abonnement... 3 CVR Online... 3 ElasticSearch... 4 Sådan gør du... 4 Forslagsdata... 4 Returdata... 8 Selve funktionaliteten Eksempel på opdatering af en kreditors data via manuel indtastning Funktionalitet direkte fra stamkort Rapportering EU VAT-validering Opsætning af EU webservice url ISO-landekode Sådan gør du Debitor/kreditor/kontakt... 17
2 Log over SE/CVR-nr. validering Håndtering af ugyldige værdier Henvisning Side 2 af 19
3 Side 3 af 19 Målgruppe Vejledningen henvender sig til bogholderimedarbejdere, som arbejder i debitorog/eller kreditorbogholderiet og/eller andre medarbejdere, som vedligeholder debitor-/kreditorkartoteket. Hvorfor er det vigtigt? Datavaskfunktionaliteten sørger for, at du altid har korrekte stamdata på dine debitorer og kreditorer. Med VAT-opslagsfunktionen kan du kontrollere europæiske CVR-/SE-numre. Copyright En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved. Seneste ændring Publiceret første gang: 01. oktober 2008 Seneste ændring: 26. oktober 2018 CVR Integration Roller I Brugervejledning til Brugeradministration kan du læse om rettigheder til CVR integrationen. Opsætninger og oprettelse af CVR-abonnement Navision Stat 9.2 kan håndtere integration med Det Centrale Virksomhedsregister med 2 forskellige webservices: CVR Online, som ophører med udgangen af 2018, og ElasticSearch. CVR Online Ved aftalens indgåelse har man modtaget et brugerid og et password fra Erhvervsstyrelsen. Disse 2 oplysninger indtastes i felterne CVRBrugerId og CVRPassword i Navision Stat, sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag/NS TS integrationsopsætning. Herefter kan du anvende Navision Stat til at rette eller oprette debitor- og kreditorstamdata jf. oplysningerne i CVR-registret.
4 Bemærk: det er gratis at blive tilsluttet og at anvende CVR Online for alle Navision Stat institutioner, der er registreret som Statslige Administrative Enheder (Virksomhedsformkode 230) hos Danmarks Statistik. Side 4 af 19 ElasticSearch ElasticSearch er en JSON-baseret REST-integrationsløsnings, som er gratis for alle virksomhedsformer. Før man kan tage den ny funktionalitet i brug, skal man indhente brugernavn og adgangskode hos Erhvervsstyrelsen via cvrselvbetjening@erst.dk. De modtagne oplysninger indtastes under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/CVR integration/cvr Opsætning Her udfyldes også URL-adressen til det eksterne opslag i felt URL-adresse til CVR integration med Når felt Anvend CVR Integration afmærkes, aktiveres ny løsning, mens gammel løsning deaktiveres. Under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Web API Integration/NS Web API Invoker Opsætning indsættes URL-adressen til den af intern IT/hoster opsatte invoker i felt Web API Invoker endpoint. Adressen kan testes med handling Valider endpoint. Sådan gør du Forslagsdata Åbn vinduet CVR forslagsdata, som findes på stien: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/CVR integration eller som handling under handlingsgruppe Debitor/Kreditor på det enkelte debitor- og kreditorstamkort.
5 Side 5 af 19 Vinduet er det centrale vindue i datavask funktionaliteten. Der findes to overordnede muligheder for at få vasket data. Mulighederne kan frit kombineres i én forespørgsel til CVR. 1. Manuel indtastning af oplysninger om debitorer/kreditorer i vinduet. 2. Import af eksisterende debitor-/kreditoroplysninger ind i CVR forslagsdata vinduet. Nedenfor beskrives betydningen af de enkelte felter i vinduet: Feltnavn Type Nummer CVR Nr. P Nr. Navn Vejnavn Husnummer Etage Telefon Postnr. Beskrivelse Feltet er et Drop down felt. Her vælges om man vil forespørge med data vedrørende en kreditor eller en debitor. Her angives nummeret på kreditoren eller debitoren afhængigt af valgt type. Her angives kreditors/debitors CVR-nr. Bemærk: Der må kun indtastes et 8-cifret heltal i feltet. Her angives kreditors/debitors P-nr. Bemærk: Der må kun indtastes et 10-cifret heltal i feltet. Her angives kreditors/debitors navn. Her angives kreditors/debitors vejnavn. Bemærk: Vejnavn skal angives uden nummer. Her angives kreditors/debitors husnr. Her angives kreditors/debitors etage. Her angives kreditors/debitors telefonnr. Her optræder kreditors/debitors mailadresse. Man kan ikke indhente øvrig data med Her angives kreditors/debitors postnr. Handlingsbåndets faneblad Handlinger, Handlingsgruppe Funktion:
6 Side 6 af 19 Handling Hent debitorer Hent kreditorer Hent med CVR nr. (CVR) Hent med Navn & Adresse (CVR) Beskrivelse Dette menupunkt anvendes til at hente debitorer fra Navisions debitorkartotek ind i CVR forslagsdatavinduet. Fra debitorvinduet kan du lave opslag i det eksisterende debitorkartotek i Navision. Du kan vælge at overføre én eller flere debitorer, ved at separere debitornumrene med -tegnet i feltet filter. Hvis du ønsker at overføre alle debitorer skal du lade filterfeltet være blankt og vælge knappen OK; dette vil medføre, at alle debitorers data bliver hentet og placeret i CVR forslagsdata-vinduet. Dette menupunkt anvendes til at hente kreditorer fra Navisions kreditorkartotek, ind i CVR forslagsdatavinduet. Fra kreditorvinduet kan du lave opslag i det eksisterende kreditorkartotek i Navision. Du kan vælge at overføre én eller flere kreditorer, ved at separere kreditornumrene med -tegnet i feltet filter. Hvis du ønsker at overføre alle kreditorer skal du lade filterfeltet være blankt og vælge knappen OK; dette vil medføre, at alle kreditorers data bliver hentet og placeret i CVR forslagsdata-vinduet. Dette resulterer i et kald til CVR med CVR-nr. som parameter, sådan at alle kreditorer/debitorer med det valgte CVR-nr. (i Navision) får hentet data tilhørende det CVR nummer, der er blevet forespurgt med. Tilhørende data fra CVR vil i dette tilfælde være: Navn & Adresse på det forespurgte CVR, alle P- numre på det forespurgte CVR og alle telefonnumre på det forespurgte CVR. Hvis der eksisterer flere underliggende P-numre i relation til det forespurgte CVR hentes disse. Bemærk P-numrenes tilhørende data hentes ikke i dette kald. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata. Dette vil resultere i et kald til CVR med Navn & Adresse som parameter, sådan at den valgte kreditor/debitor vil få hentet data tilhørende anvendt navn & adresse. Tilhørende data vil i dette tilfælde være CVR, P- nummer og Telefon-nr. i forhold til anvendt Navn & Adresse. Desuden hentes alle underliggende P-numre i relation til den anvendte parameter. Returdata fra
7 Hent med Telefon nr. (CVR) CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata. Dette vil resultere i et kald til CVR med telefonnummer som parameter, sådan at den valgte kreditor/debitor får hentet tilhørende CVR, P- nummer og Navn & Adresse hentes. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata. Hent med P-nr (P) Dette vil resultere i et kald til CVR med det valgte P- nr. som parameter. Den valgte debitor/kreditor vil få hentet tilhørende Navn & Adresse og Telefon-nr. i forhold til det P-nr, der er blevet forespurgt med. Desuden hentes det overliggende CVR-nummer i forhold til P-nummeret. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata. Hent med Navn & Adresse (P) Hent med Telefon (P) Dette vil resultere i et kald til CVR med Navn & Adresse som parameter, sådan at den valgte kreditor/debitor vil få hentet tilhørende P-nr. og Telefon-nr. og det overliggende CVR-nummer. Kaldet returnerer alle P-numre som findes i forhold til den kaldende parameter. I dette tilfælde er den kaldende parameter Navn & Adresse. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata. Dette vil resultere i et kald til CVR med Telefonnr. som parameter, sådan at tilhørende Navn & Adresse og P-numre hentes; desuden hentes overliggende CVR-nr. på den/de pågældende P-numre. Kaldet returnerer alle P-numre som findes i forhold til den kaldende parameter. I dette tilfælde er den kaldende parameter telefonnummer. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata. Side 7 af 19 Handlingsbåndets faneblad Naviger, Handlingsgruppe CVR returdata: Handling CVR returdata CVR returdata - linje Beskrivelse CVR returdata vinduet kan tilgås fra CVR forslagsdata vinduet ved at vælge denne handling. CVR returdata vinduet kan tilgås fra CVR forslagsdata vinduet ved at vælge denne handling i dette tilfælde på linjeniveau.
8 Returdata Data, som modtages retur fra CVR-registret, kan tilgås i CVR returdata, som findes under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/CVR integration: Side 8 af 19 Feltnavn Type Nummer CVR Nr. P Nr. Navn Telefon Vejnavn Husnummer Etage Post nr. og By Handling Beskrivelse Typen, der blev forespurgt med, vises i feltet Type. Debitor-/kreditornummeret, der blev forespurgt med, vises i dette felt. Her oplyses det opdaterede CVR-nummer, som er kommet retur fra CVR. Her oplyses det opdaterede P-nummer, som er kommet retur fra CVR. Her oplyses det opdaterede navn, som er kommet retur fra CVR. Her oplyses det opdaterede telefonnr., som er modtaget retur fra CVR. Her oplyses den opdaterede mailadresse., som er modtaget retur fra CVR. Her oplyses det opdaterede vejnavn, som er kommet retur fra CVR. Her oplyses husnummer, der er modtaget fra CVR. Her oplyses etage, som er modtaget fra CVR. Her oplyses postnr. og by som er modtaget retur fra CVR. Feltet er et option-felt, hvor du kan vælge hvad der skal ske med data, der er modtaget retur fra CVR. Der kan vælges mellem: 1. Opdater: Indholdet på linjen opdaterer tilsvarende stamdata på kreditor eller debitor, når du vælger Udfør Handling. 2. Ignorer: Indholdet på linjen ignoreres, og eksisterende stamdata på kreditor eller debitor bibeholdes, når du vælger Udfør Handling. 3. Opret ny uden skabelon: Der oprettes en kreditor eller debitor med de oplysninger der fremgår af linjen, når du vælger Udfør Handling.
9 Dataskabelonskode 4. Opret ny med skabelon: Der oprettes en kreditor eller debitor med de oplysninger der fremgår af linjen og af valgt dataskabelon, når du vælger Udfør Handling. Bemærk: Der skal være valgt en skabelon i kolonnen Dataskabelonskode for at anvende denne mulighed. Feltet bruges til at lave opslag i oversigten Konfig. skabelonoversigt og vælge en dataskabelon. Du skal have indvalgt en sådan, for at udføre Handling: Opret ny med skabelon. En ny debitor/kreditor vil blive oprettet med den valgte skabelontype. Du kan selv oprette skabeloner ud fra eksisterende debitor- /kreditorstamkort og konfigurere disse under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/ Konfigurer masterskabeloner. Side 9 af 19
10 Handlingsbåndets faneblad Handlinger, Handlingsgruppe Funktion: Side 10 af 19 Handling Sæt dataskabelon Udfør Handling Overfør til CVR forslagsdata Beskrivelse Feltet bruges til at lave opslag i oversigten Konfig. skabelonoversigt og vælge en dataskabelon, som kan bruges, når der er valgt Opret ny med skabelon i kolonnen Handling. En ny debitor/kreditor vil blive oprettet med den valgte skabelontype. Du kan selv oprette skabeloner ud fra eksisterende debitor- /kreditorstamkort og konfigurere disse under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/ Generelt/Konfigurer masterskabeloner. Udfør den handling, du har opsat i felt Handling. Hermed kan du overføre data tilbage til CVR forslagsdata vinduet for yderligere validerering af data. Selve funktionaliteten Som nævnt ovenfor findes der to overordnede måder at bruge datavask funktionaliteten på: 1. Ved manuel indtastning af oplysninger om debitorer/kreditorer i vinduet. CVR forslagsdata. 2. Ved at hente eksisterende kreditor/debitor oplysninger ind i CVR forslagsdata vinduet. Ved manuel indtastning kan du selv indtaste de oplysninger omkring en debitor/kreditor, hvis data du ønsker at få vasket. Denne funktionalitet kan være nyttig, hvis du ønsker at få vasket data på en debitor/kreditor, som ikke i forvejen er oprettet i debitor-/kreditorkartoteket i Navision. Hvis du derimod ønsker at få vasket data på en allerede eksisterende debitor/kreditor i Navision, kan du, i stedet for selv at indtaste oplysninger i CVR forslagsdata vinduet, hente de data, som du ønsker at få vasket via handlingerne Hent Debitorer og Hent Kreditorer. Bemærk: Ved Hent Debitorer og Hent Kreditorer er der indlagt et fast firecifret filter på postnummer, som betyder, at de fleste udenlandske stamdata udelukkes. Enkelte andre lande end Danmark anvender dog ligeledes firecifrede postnumre, hvorfor man i kørslen bør tilføje filter i felt Lande-/områdekode. Filter i dette felt kan være [DK ], da man derved kun henter stamdata med DK eller <blank> i landekode:
11 Side 11 af 19 Når CVR forslagsdata vinduet er udfyldt med de data, du ønsker at få hentet hos CVR, kan du som før beskrevet vælge mellem nedenstående i handlingsgruppen Funktion: Bemærk: Der skelnes mellem CVR-nummerforespørgsler og Pnummerforespørgsler i den forstand, at der kan returneres flere datasæt, hvis der til ét CVR-nr. er registreret flere P-numre. Derimod returneres kun ét sæt data på en P-nummerforespørgsel, idet der kun returneres data vedrørende det forespurgte P-nummer. For alle handlinger gælder det, at inden forespørgslen startes, bliver der i henhold til det valgte menupunkt tjekket for, at der er data i den kolonne, som forespørgslen vedrører. Hvis du ex. vælger handling Hent med CVR nr. (CVR) vil der, INDEN forespørgslen til CVR startes, blive tjekket for, at der i kolonnen CVR Nr. er udfyldt et CVR nummer for den/de debitor(er)/kreditor(er), som ønskes valideret. Tilsvarende gælder det for alle forespørgsler, at der tjekkes for, at der er data i den rigtige kolonne i forhold til den valgte handling.
12 Der kan kun foretages forespørgsel på én parameter ad gangen. Det betyder, at man i en forespørgsel kun kan spørge med ex. CVR-nr., P-nr eller Navn & Adresse. Man kan ex. ikke spørge med både CVR- og P-nr. i én forespørgsel. Side 12 af 19 Til gengæld kan man forespørge på flere linjer ad gangen ved at markere dem i CVR forslagsdata og derefter anvende den ønskede handling. Eksempel på opdatering af en kreditors data via manuel indtastning Scenarium: Du har en faktura, hvor du er sikker på at kreditorens CVR nummer er korrekt, men du er usikker på resten af kreditorens stamdata. For at få vasket kreditorens oplysninger manuelt, er processen følgende: 1. Åbn vinduet CVR forslagsdata. 2. Indtast kreditorens CVR nummer i feltet CVR Nr. 3. Vælg handling Hent med CVR nr.(cvr), som også ligger placeret i Start. Dette vil resultere i hentning af det angivne CPR-nummers data. Når data er modtaget retur i CVR Returdata vinduet fås nedenstående meddelelse: Nu kan du tilgå CVR returdata fra CVR forslagsdata vinduet ved at vælge handling CVR returdata under handlingsgruppen CVR returdata på handlingsbåndets faneblad Naviger.
13 Side 13 af 19 Data, som er modtaget i CVR returdata vinduet, kan nu skrives til Navisions debitor-/kreditorkartotek. Som det ses af ovenstående billede, er der modtaget tre linjer retur i forhold til den forespørgsel, der er lavet. Du skal nu beslutte, om du på denne baggrund vil anvende en af linjerne til ny forespørgsel, om du vil ignorere de modtagne data eller om du vil skrive data tilbage til Navisions kreditorregister. Hvis du vil opdatere dit kreditorkartotek med de modtagne data (den øverste linje), vælges Kreditor i kolonnen Type. I kolonnen Handling vælger du Opret ny uden skabelon, hvis du ønsker at oprette en ny kreditor på et blankt kreditorkort eller Opret ny med skabelon, hvis du har oprettet en kreditorskabelon, du ønsker at benytte. Vælg nu handling Udfør Handling, som også ligger placeret i Start. Herefter gives der meddelelse om, at kreditoren er blevet oprettet i kreditorkartoteket:
14 Kreditoren bliver automatisk oprettet med det næste ledige nummer i kreditor nummerserien, hvis standardnummerering heri er afmærket. Hvis du i stedet ønsker selv at opdatere en eksisterende kreditor med de modtagne oplysninger skal du vælge Opdater i handlingskolonnen og angive det ønskede nummer til kreditoren i kolonnen Nummer (evt. ved at lave et opslag i kolonnen via F4/Ctrl+F4). Side 14 af 19 Hvis du derimod ønsker at anvende oplysningerne hørende til et af de modtagne P-numre, kan du overføre den/de modtagne linjer til CVR forslagsdata igen ved at vælge handling Overfør til CVR forslagsdata på faneblad Handlinger, handlingsgruppe Funktion. Dette giver først følgende mulighed: og ved bekræftende svar: Herefter kan du forespørge med den overførte linje og få hentet oplysningerne til det pågældende P-nummer ved at anvende handling Hent med P nr.(p). Bemærk: Hvis du har modtaget data for flere firmaer, og ønsker at overføre mere end én linjes oplysninger til debitor- og/eller kreditorkartoteket, markerer du blot alle linjer før du vælger Udfør Handling. Navision Stat vil i denne forbindelse respektere den ordre, man har indsat i kolonnen Handling ud for den enkelte linje.
15 Side 15 af 19 Funktionalitet direkte fra stamkort Du kan også anvende datavask på det enkelte stamkort. På debitor- og kreditorkort vælges CVR opslag i handlingsgruppen Funktion på fanebladet Handlinger, hvorefter du vælger opslag enten via CVR-nr. eller P-nr.: Hvis valgt datatype er udfyldt på stamkortet vil øvrige stamdata blive udfyldt/opdateret på kortet. Ved valg af CVR Nr. bliver Navn, Adresse, Postnr., By og Telefon udfyldt. Ved opslag på P-nr. udfyldes ligeledes CVR-nr. Hvis opslået CVR-/P-nummer ikke eksisterer eller på anden måde ikke giver returdata fra Det Centrale Virksomhedsregister, fås følgende meddelelse:
16 Side 16 af 19 Rapportering Der er lavet en enkelt rapport til brug for datavask, nemlig Stamdata dublet check, som du finder under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/CVR integration Rapporten kan tjekke, om der forefindes dubletter af debitorer eller kreditorer på parametrene CVR-nr., P-nr., Navn, Adresse, Telefon nr. eller . Du bør for overblikkets skyld køre rapporten, inden du udfører selve datavasken. I nedenstående billede har man valgt at køre rapporten for kreditorer med samme CVR-nummer.
17 Side 17 af 19 EU VAT-validering Microsoft NAV indeholder som standard mulighed for at lave opslag på SE- /VAT-numre i VIES (VAT Information Exchange System). Du har hermed mulighed for at kontrollere, om du har valide og korrekte informationer i regnskabet for dine udenlandske kunder hhv. leverandører og kontakter. Det har betydning for moms- og skatterevision af handel på tværs af grænser, at man kan validere og vise, hvem man handler med. Funktionen er i Navision Stat knyttet til felt CVR-Nr. på hhv. debitorer, kreditorer og kontakter. I MS NAV standard er dette felt et fælles SE/CVR Nr felt. Løsningen kan kun anvendes på momsregistreringsnummeret for virksomheder indenfor EU. For danske virksomheder, hvis SE-nr. er det samme som deres CVR-nr., vil opslaget også virke men bemærk, det er et opslag i data fra SKATs SE-numre ikke i CVR data. For virksomheder, som har et SE-nr., der afviger fra deres CVR-nr., vil opslag med deres CVR-nr. ikke virke. Kun opslag med SE numre vil virke. Funktionen kan ikke benyttes til at vaske data, men alene til at validere om de oplysninger du har på et debitor-/kreditor-/kontakt-kort kan genfindes som valide informationer i EU registret. Opsætning af EU webservice url For at opslagsfunktionen kan anvendes, skal URL-adressen for den webtjeneste som EU udbyder, opsættes i regnskabet. Sti: /Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Virksomhed/Opsætning/- Regnskabsopsætning. I feltet: URL-adresse til validering af SE/CVR.-nr skal følgende værdi være opsat: ISO-landekode Herudover skal hvert enkelt EU-land tilføres ISO alfa2-landekode under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Lande/områder. Her indvælges kolonne 'EU-lande-/områdekode', hvor ovenstående værdi indsættes. Sådan gør du Funktionen kan umiddelbart anvendes fra debitor-, kreditor- hhv. kontaktkort. I de følgende er alene eksemplificeret v. debitor. Debitor/kreditor/kontakt På et debitorkort (eller kreditor hhv. kontaktkort) skal du i felterne:
18 Lande-/områdekode opsætte korrekt landekode gyldig i EU og i CVR Nr. indtaste virksomhedens VAT nr. Side 18 af 19 For at gennemføre validering af din indtastning skal du åbne logvinduet med elipseknappen ( ) ved siden af CVR Nr. feltet. Her ser du værdierne fra Landekode og CVR nr. overført til valideringsfunktionens logtabel. Log over SE/CVR-nr. validering Logvinduet viser de indtastninger, valideringsforsøg med valideringsresultater, I har foretaget for den pågældende debitor.
19 Side 19 af 19 I billedet viser den nederste af de to linjer, de oprindeligt indtastede data fra debitorkortets felter. I feltet Status ses at værdien er Ikke bekræftet, som indikation af at værdien endnu ikke er forsøgt valideret. Når du har set at værdierne i logvinduets linje svarer til de aktuelle værdier på debitorkorte: Tryk på knappen Bekræft SE/CVR Nr.. Efter et kort øjeblik skriver Navision Stat en ny linje i loggen. Hvis værdien er kendt i EUregistret angiver Navision i den nye linje at Status = Gyldig. Hvis værdien ikke er kendt i EUregistret angiver Navision det i den nye at Status = Ugyldig. Håndtering af ugyldige værdier Hvis værdien ikke får status = Gyldig må du overveje om du har forkerte data, eller om der kan være problem med den måde du har indtastet CVR/SE værdien. Fjern eventuelle skillekarakterer i form af eksempelvis punktummer eller streger. Genindtast evt. værdierne på ny uden skille karaktere og gentag valideringen. Hvis du fortsat få status ugyldig, må du undersøge nærmere og evt. tage kontakt til debitoren/leverandøren, evt. deres hjemmeside. Du kan eventuelt afprøve opslaget direkte på følgende EU-hjemmeside: Henvisning Du finder denne vejledning via vores generelle Navision Stat site på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigere frem til den ønskede version og manual eller kvikguide.
Navision Stat 9.0. CVR Integration og EU VAT nr. validering. Overblik. Side 1 af dec v.3 ØSY/MAG/KKP
Side 1 af 18 Navision Stat 9.0 18. dec. 2017 v.3 ØSY/MAG/KKP CVR Integration og EU VAT nr. validering Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers
Læs mereNavision Stat 9.3. CVR Integration samt EU VAT-validering. Overblik. Side 1 af april 2019 ØSY/KKP/MAG
Side 1 af 18 Navision Stat 9.3 11. april 2019 ØSY/KKP/MAG CVR Integration samt EU VAT-validering Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers stamdata
Læs mereNavision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG
Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale
Læs mereNavision Stat 9.2. HR Medarbejder. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/SKH 5. december 2018
Side 1 af 11 Navision Stat 9.2 ØSY/SKH 5. december 2018 HR Medarbejder Overblik Det er med Navision Stats HR medarbejdertabel mulighed for at modtage medarbejder-data fra det fælles statslige HR system,
Læs mereInternt statsligt køb og salg i Navision Stat
Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt
Læs mereKvikguide til Navision Stat 9.2
Side 1 af 18 Kvikguide til Navision Stat 9.2 ØSY/STO 30. oktober 2018 Kørslen Anonymisering/Sletning af data Overblik Kørslen Anonymisering/Sletning af data understøtter anonymisering og/eller sletning
Læs mereExperian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning
Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...
Læs mereNavision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015
Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen
Læs mereMarkedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009
Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller
Læs mereInstallationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015
Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV
Læs mereMarkedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009
Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i
Læs mereHåndtering af rejsekreditorer - selvejeinstitutioner
Håndtering af rejsekreditorer - selvejeinstitutioner ØSY/CTL Dato 10.04.2018 Formål For selveje institutioner der ikke benytter Den Decentrale Indrapporteringsløsning (DDI) i Navision Stat er det vigtigt
Læs mereMarkedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201001
Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i
Læs mereFormål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt.
Side 1 af 5 Navision Stat 7.0 ØSY/TJO 11. januar 2016 Kvikguide til godkendelse af brugere Overblik Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Indholdsfortegnelse
Læs mereRejsUd2 Oprettelse af udenlandsk Rejsekreditor
RejsUd2 Oprettelse af udenlandsk Rejsekreditor Dette dokument er en præcisering til SAM s kunder i, hvordan man opretter en udenlandsk Rejsekreditor via DDI. Kun den del, der omhandler oprettelse af Rejsekreditor
Læs mereGIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0
GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...
Læs mereBrugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2016
Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2016 Indledning Med Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics NAV kan du oprette og vedligeholde data
Læs mereKvikguide til Navision Stat 7.0
Side 1 af 12 Kvikguide til Navision Stat 7.0 ØSY/STO 26. maj 2015 Konceptet bag den nye brugergrænseflade Overblik Formål Denne kvikguide omhandler konceptet for brugergrænsefladen, som Navision Stat 7.0
Læs mereKvikguide til kørslen Forbered for RejsUd2 integration
Kvikguide til kørslen Forbered for RejsUd2 integration 16.06.2017 ØSY/TIE/CPS Indledning Ved overgang til RejsUd2 er der behov for, at få rettet kreditorer der skal anvendes som rejsekreditorer til. Til
Læs mereWorflow plugin til Dynamics CRM
Worflow plugin til Dynamics CRM INTRO Med Lassos workflow plugin til Microsoft Dynamics CRM er det muligt at trække staminformation og nøgletal til dit CRM-system uden at skrive en eneste linje kode! Vha.
Læs mereNavision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015
Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter
Læs mereDocument Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50
Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...
Læs mereNavision Stat 9.1. Beskrivelse af Central Integration CIS. Overblik. Side 1 af 18. ØSY/SKH 31. maj 2018
Navision Stat 9.1 Side 1 af 18 ØSY/SKH 31. maj 2018 Beskrivelse af Central Integration CIS Overblik Formål Integrationsfunktionaliteten gør det muligt at levere data fra Navision Stat via ØDUP, hvor disse
Læs mereSelvejeinstitutioner Opret RejsUd kreditor rediger kreditor med DDI
Selvejeinstitutioner Opret RejsUd kreditor rediger kreditor med DDI ØSY/CTL Dato 10.04.2018 Formål Formålet med denne guide er at informere brugere i selvejeinstitutioner om de særlige forhold der er ved
Læs mereUdvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en
Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,
Læs mereFormål Kvikguide beskriver, hvordan du kan foretage filtrering og sortering i henholdsvis tabeller og rapporter.
Side 1 af 19 Navision Stat 9.0 ØSY/STO 01. oktober 2017 Kvikguide til filtrering og sortering i NS 9.0 Overblik Formål Kvikguide beskriver, hvordan du kan foretage filtrering og sortering i henholdsvis
Læs mereNavision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:
Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter
Læs mereRejsUd2 Oprettelse af indenlandsk Rejsekreditor
RejsUd2 Oprettelse af indenlandsk Rejsekreditor Dette dokument er en præcisering til SAM s kunder i, hvordan man opretter en Rejsekreditor via DDI. Kun den del, der omhandler oprettelse af Rejsekreditor
Læs mereØkonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011
Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der
Læs mereNavision Stat (NS 9.2)
Side 1 af 7 Navision Stat 9.1.002 (NS 9.2) ØSY/NS/RASEG Dato 21.06.2018 Installationsvejledning til NS Web API Invoker Overblik Introduktion Installationsvejledningen beskriver, hvordan man installerer
Læs mereNavision Stat 7.1 Opret/rediger RejsUd kreditor via DDI
Navision Stat 7.1 Opret/rediger RejsUd kreditor via DDI ØSY/CTL Dato 07.06.2017 Formål Formålet med denne guide er at informere DDI brugere i institutioner om de særlige forhold der er ved oprettelse og
Læs mereAlt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.
Side 1 af 24 Navision Stat 9.0 ØSY/STO Dato 13.11.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer
Læs mereAlt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.
Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer
Læs mereLEMAN / Præsentation
LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.
Læs mereDigital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss
Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger løsningen Digital Bogføring (Bilagsscanning) i Stackss. Bemærk, vejledningen er henvendt til demo-versionen. Digital Bogføring i Stackss (demo) Når du logger
Læs mereNavision Stat 7.1 SAM vedrørende DDI bestilling af RejsUd kreditor via DDI
Navision Stat 7.1 SAM vedrørende DDI bestilling af RejsUd kreditor via DDI ØSY/CTL Dato 12.09.2017 Formål Formålet med denne guide er at informere brugere i SAM om de særlige forhold der er ved oprettelse
Læs mereINVENTIO.IT. Debitor plus. Microsoft Dynamic C5
INVENTIO.IT Debitor plus Microsoft Dynamic C5 1 Indhold Debitor Plus... 3 Oversigt... 3 Debitor relationer... 4 Oversigt... 4 Generelt... 5 Kontaktpersoner... 6 Generelt... 7 Opsætning... 8 Relationstyper...
Læs mereDenne installationsvejledning beskriver hvordan man installerer EFI webservices til kommunikation mellem Navision Stat og Skat.
Side 1 af 9 Navision Stat 7.1 ØSY/TJO/CPS/ CRA Dato 31.08.2016 Installationsvejledning til EFI integration Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan man installerer EFI webservices
Læs mereKvikguide til kørslen Sæt/Slet Alias spærringer.
Side 1 af 12 Navision Stat 9.2 ØSY/MAI Dato 9. november 2018 Kvikguide til kørslen Sæt/Slet Alias spærringer. Når en institution benytter Alias, og der sendes en forespørgselsfil fra RejsUd til Navision,
Læs mereCopyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009
Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL
Læs mereNavision Stat 9.1. Installationsvejledning til NS CIS Invoker. Overblik. Side 1 af 8. ØSY/TJO/CPS Dato
Side 1 af 8 Navision Stat 9.1 ØSY/TJO/CPS Dato 24.04.18 Installationsvejledning til NS CIS Invoker Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver, hvordan man installerer webservice til
Læs mereVejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0
INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse
Læs mereOprettelse og opdatering af kreditorer
Oprettelse og opdatering af kreditorer 05.07.18 ØSY/CPS Restriktiv behandling af kreditorer og tilknyttede betalingsdata For at reducere muligheden for svig for egen vindings skyld, er der i Navision Stat
Læs mereInstallationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013
Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV
Læs mereNyheder til version 2013-3
Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3
Læs mereNemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.
Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB
Læs mereNavision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017
Side 1 af 13 Navision Stat 9.0 ØSY/STO 01. oktober 2017 Kvikguide til Køindikatorer Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Køindikator er, hvad de enkelte køindikatorer indeholder
Læs mereAlt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.
Side 1 af 27 Navision Stat 9.0 ØSY/MAI Dato 20. november 2018 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål Når RejsUd2 anvendes, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer registreres
Læs mereNavision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE
Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor
Læs mereBrugervejledning NN Markedsdata for ectrl
Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl ectrl giver med NN markedsdata let adgang til at oprette kunder, leverandører og kundeemner med opdaterede informationer og til at lave en opdatering af eksisterende
Læs mereGuide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.
Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk
Læs meree-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1
e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...
Læs mereLasso for. Microsoft Dynamics CRM
Lasso for Microsoft Dynamics CRM Installationsvejledning Opdateret d. 20.07.2017 INSTALLER LASSO I MICROSOFT DYNAMICS CRM Denne vejledning beskriver installation af Lasso, opsætning, ændring af brugere
Læs mereVejledning til brug af Foreningsportalen
Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som
Læs mereNavision Stat (NS 9.3)
Side 1 af 9 Navision Stat 9.2.005 (NS 9.3) ØSY/NSIR/RASEG Dato 07.03.2019 Danske Bank Webservice Installationsvejledning Overblik Introduktion Indholdsfortegnelse Overblik... 1 Introduktion... 1 Målgruppe...
Læs mereIndhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.
Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse
Læs mereTips & Tricks nr. 87 UNI-Login via LUDUS Web
LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 87 UNI-Login via LUDUS Web Den 11. marts
Læs mereI DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten
Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.
Læs mereVejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.
Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2
Læs mereFIK-koder på fakturaer
Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,
Læs mereBookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland
Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt
Læs mereKvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg. Indledning
Kvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg 06.06.2017 ØSY/TIE Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt
Læs mereIntegrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.
Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af
Læs mereNavision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6
Side 1 af 6 Navision Stat 5.4 ØSY/SKH Opr. d. 10.05.11 Opd. d. 04.01.13 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse
Læs mereDette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.
Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende
Læs mereKonkurs Advo Konkurs Advo+ 2011
1 INDHOLDSFORTEGNELSE OPSÆTNING... 3 OPSÆTNING AF SAGSTYPE... 5 MASSEOPDATERING... 6 PARAGRAFFER... 7 BOET... 7 KORRESPONDANCE... 8 SIMULERING... 8 BO... 9 KREDITORER... 9 DEBITORER... 10 GÆLDBOG... 10
Læs mereNavision Stat 5.1 GIS integration
Side 1 af 9 Standard opsætning af TAS 3.7 08. sept. 2010 ØKO/CPS/SKH J.nr. n/a Navision Stat 5.1 GIS integration I det nedenstående beskrives forudsætningerne for dataudveksling samt de faktiske GIS opsætninger
Læs mereDocument Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01
Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...
Læs mereDe følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.
15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler
Læs mereLasso for. Microsoft Dynamics CRM
Lasso for Microsoft Dynamics CRM Brugerguide Opdateret d. 21.07.2017 BRUGERVEJLEDNING TIL LASSO I MICROSOFT DYNAMICS CRM Denne vejledning beskriver anvendelsen af Lasso i Microsoft Dynamics CRM. Har du
Læs mereKommende nyheder i WinKompas 3.6.50
Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:
Læs mereNavision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato
Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen
Læs mere1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15
NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8
Læs mereDimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.
Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.
Læs mereJTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland
nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereBrugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013
Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013 Indledning Løsningen Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics muliggør integration til Microsoft
Læs mereIndsendelse af filer til banken via API
Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og
Læs mereContinia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management. December 2017 PM 2.50
Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management December 2017 PM 2.50 Continia Software A/S Stigsborgvej 60 DK-9400 Nr. Sundby Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: PM@Continia.dk
Læs mereKopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser
Side 1 af 13 Navision Stat 7.x ØSY/MAC/ SKH/JKH/CPS 16.06.16 Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Overblik Formål Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren,
Læs mereGuide til Frivillige foreninger
Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen
Læs mereNyheder og vejledninger Årsafslutning
Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks
Læs mereVejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0
Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 4 Forsiden... 4 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...
Læs mereFinanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne
Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent
Læs mereIndberetning af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
ersttt BRUGERVEJLEDNING 2019 Indberetning af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk
Læs mereOnline status. Brugervejledning
Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller
Læs mereI denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:
VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter
Læs mereAdministration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11
Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.
Læs meree-conomic integration
Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning
Læs mere09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereRev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S
Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.
Læs mereHvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.
Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over
Læs mereBeskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem.
Side 1 af 6 Navision Stat 5.2.01 ØKO/SKH Den 10.05.11 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.2.01 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel
Læs mereINDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4
Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES
Læs mere01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura
01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet
Læs mereDenne vejledning beskriver opsætning og brug af Intrastat indberetningen i NAV og C5.
Sådan foretages indberetningen til Intrastat Denne vejledning beskriver opsætning og brug af Intrastat indberetningen i NAV og C5. Vejledningen er baseret på version 2015, men vil også kunne anvendes i
Læs mereKom godt i gang med Easybooks
Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.
Læs mere