II a Økonomiudvalget. S-01 Effektivisering af administrationen. S-02 Udvikling af administrationen. S-03 Velfungerende IT infrastruktur

Transkript

1 II a Økonomiudvalget S-01 Effektivisering af administrationen Effektiviseringen foreslås gennemført med en halvering, således at afskedigelserne reduceres til medarbejdere. Samtidig skal effektiveringen gennemføres ved reducering af antallet af centre med 2. Endelig skal afskedigelserne hovedsagelig ske ved naturlig afgang, hvilket kan ske jf. den årlige personaleomsætning. Processen vil som følge heraf ske i et langsommere tempo. S-02 Udvikling af administrationen Da kravet til beløbet til effektivisering er halveret er beløbet til udvikling ligeledes halveret processen vil derfor ske langsommere S-03 Velfungerende IT infrastruktur Processen gennemføres langsommere, samtidig er kravet til effektiviseringspotentialet halveret. S-04 Indskud i forbindelse med byggerie af Almene boliger Med helhedsplanen for Vestervangskvarteret nedlægges et antal boliger og derfor foreslås derfor at etablere en række erstatningsboliger. S-05 Borgerrådgiver Stillingen som borgerrådgiver er for anden gang ledig, og den foreslås nedlagt. S-06 Nulstilning af puljebeløb til anlæg. Nulstilning af puljebeløb til anlæg. S-07 Kommunal skovtur Kommunal skovtur har gennem flere år haft et mindre overskud og kan uden konsekvenser reduceres. S-08 Kommunal information Der benyttes , -kr. til kommunal information i forskellige publikationer. Bør lægges mere over på IT/Ny hjemmeside hvorfor beløbet foreslås reduceret med 10% af 9 S

2 S-09 Salg af kommunale ejendomme Da økonomien er stram foreslås salg af yderligere ejendomme, uagtet at markedet ikke på nuværende tidspunkt er optimal. ØU-06 Beredskabsområdet i økonomiaftalen for 2015 I økonomiaftalen for 2015 er der aftalt en effektivisering af beredskabsområdet. Glostrup Kommunes del af effektiviseringen budgetteres som en pulje. ØU-03 Betjening af Huslejenævn og Beboerklagenævn for Glostrup og Albertslund kommuner Der indarbejdes ekstra ressourcer til Huslejenævn og Beboerklagenævn for Glostrup og Albertslund Kommuner fra ØU-04 Ringby-samarbejdet Der afsættes midler til et tværkommunalt samarbejde, Ringbysamarbejdet, om byudvikling langs med Ring 3 for at understøtte en kommende letbane. ØU-07 Befordringsområdet i økonomiaftalen for 2015 I økonomiaftalen for 2015 er der aftalt en effektivisering af befordringsområdet. Glostrup Kommunes del af effektiviseringen budgetteres som en pulje II b Kulturudvalget S-10 Indkøb af musikcontainer Indkøb og opsætning af musikcontainer samt drift S-11 Lune Lørdage Fjernelse af tilskud til Lune Lørdage S-12 Lokalhistorisk Arkiv Reducering af lønbudgettet og fokus på frivillig indsats af 9 S

3 S-13 Besparelse på udgivelse af kulturkalender Glostrup Kulturkalender og Kulturkalender Voksne sammenlægges S-14 Kunstkøb til kommunens institutioner Fjernelse af beløb Kunstkøb til kommunens institutioner, i stedet afsættes et beløb på 2% af byggesummen ved nybyggeri til indkøb af kunst. S-15 Fjernelse af tilskud til nedsættelse af egenbetaling Glostrup Kommune yder efter folkeoplysningsloven et tilskud på 25 % af egenbetalingen for pensionister og efterlønnere ved deltagelse på 1 hold samt 1 foredrag Tilskuddet er en kan mulighed, men ikke lovpligtigt. Der er meget forskellige tilskudsordninger i kommunerne og ikke alle kommuner yder tilskuddet. Reduktionen vil betyde en højere deltagerpris og der kan være borgere, som ikke længere har råd til deltagelsen. Ændringen berører ca. 400 borgere. KU-01 Justering af gebyr ved for sent afleveret materiale på Biblioteket Gebyrsatserne ved for sen aflevering på Glostrup Bibliotek hæves KU-08 Danskernes Digitale Bibliotek Budgettet hæves på biblioteket i forbindelse med indførslen af Danskernes Digitale Bibliotek -et nationalt forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet, som skal styrke bibliotekernes muligheder for at formidle de elektroniske medier for eksempel e-bøger. KU-09 FBS - nyt fælles bibliotekssystem Biblioteket tilføres midler i forbindelse med idriftsættelsen af Fælles Bibliotekssystem -et nyt fælles IT-system til skole-og folkebiblioteker. Efter implementeringen vil det nuværende ITsystem blive afviklet, og udgifterne til det bortfalde. KU-17 til kopibetalingsløsning Som et af bidragene til at udvide servicen for Biblioteket brugere ud over den normale åbningstid investeres i et kopibetalingsanlæg i 2015, således at kopi/print-servicen udvides til også at gælde den selvbetjente åbningstid af 9 S

4 KU-04 Ophør af Foreningsbureauet (Trykkeriet) Foreningsbureauet lukkes, da opgaverne med at udføre trykkeriopgaver for diverse foreninger er blevet færre og færre med årene. KU-10 Vestegnenes Kulturinvesteringsråd, justering af tilskud Glostrup Kommunes bidrag til Vestegnens Kulturinvesteringsråd forhøjes fra 2 kr. til 4 kr. pr. borger fra 2015 og frem. KU-15 Byjubilæum i 2016 Glostrup har 825 års jubilæum i Dette skal markeres i samarbejde med foreningsliv og erhvervsliv. KU-16 Inventar til Aktivitetscentret Der afsættes budget til inventar på Aktivitetscentret Sydvestvej fra 2015 og frem. KU-06 Lukning af to udendørs tennisbaner i Glostrup Idrætspark Faldende medlemstal medfører, at der lukkes 2 ud af 6 udendørs rødgrus tennisbaner II c Børne- og Skoleudvalget S-16 Frugtordningen på Glostrup Skole Frugtordningen afskaffes S-17 Udvidet åbningstid i institutionstilbudet Der laves udvidet åbningstid i Engtoften fra kl til kl som kan tilgodese de borgere som har et reelt behov for pasning tidlig og sent af 9 S

5 S-18 Ændret ledelsesstruktur i Glostrup Skole /Center for Skole. Ledelsesorganisationen i Glostrup Skole ændres således at afdelingslederne og lederen af Center for Dagtilbud og Skole danner en fælles ledelse for Glostrup Skole. Herved kan nedlægges en ledelsesstilling S-19 Ny bygning af Daginstitution Fuglekær og Dagpleje. Ny daginstitution vil understøtte faglig kvalitet, videndeling, ledelse, bedre indeklima og økonomisk bæredygtighed. Nedbringe CO2, mindre forbrug af el og varme. S-20 Elev pc,er og opbevaring på Glostrup Skole. Vi foreslår at der indkøber 50% IPAD og 50% bærbare PCèr, hvilket reducerer udgiften. Derudover foreslår vi en længere indkøringsfase BSU-17 Modernisering og reparation af knallertkøreskolens udstyr Opgradering af udstyr til knallertkøreskolen i Ungdomscentret BSU-04 Ressourcetilpasning af obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn (15B + 30B) Antallet af tosprogede børn, der modtager sprogstimuleringstilbud i daginstitutionerne, er faldende og budgettet kan dermed reduceres. BSU-06 Kapacitetstilpasning af dagtilbud På grund af kapacitetsudvidelsen i Daginstitutionen Engtoften er der ikke længere behov for Afdeling Essen i Daginstitutionen Essedalen, og den lukkes derfor i maj Ved lukningen spares udgifter til husleje og en pædagogisk lederstilling. BSU-18 Naturcenter Herstedhøje En aftale med Naturcenter Herstedhøje giver bedre rammer for kommunens arbejde med pædagogiske læreplaner for dagtilbud, elevplaner for skoleelever og kommunens øvrige politikker om dagtilbud og skoleområdet. BSU-10 Udgifter til specialundervisningstilbud Budgettet til specialundervisningstilbud tilpasses den konstaterede aktivitet i de seneste år af 9 S

6 BSU-11 Rammereduktion vedrørende merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste Efter en øget administrativ indsats samt implementering af nye arbejdsgange, forventes der lavere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser. BSU-15 Færre borgere i omsorgstandplejen Antallet af borgere der benytter Omsorgstandplejen er faldende, hvilket medfører lavere omkostninger BSU-16 Rammereduktion for Tandplejen Der foretages en mindre reduktion af Tandplejens budget II d Social- og Sundhedsudvalget S-21 Fælleskommunale målsætning på Psykiatriområdet Beløbet finansieres af sundhedspuljen i overslagsårene, jfr. beslutning i Social og Sundhedsudvalget d. 17/9-14. Endvidere overføres der fra 2014 til området i S-22 Stigning i antal af genoptræningsplander jr Beløbet finansieres af ikke disponerede midler i sundhedsspuljen i alle årene. Forudsætning er vedtagelsen i Social-og sundhedsudvalget den 17/9-14, hvor der af uforbrugte midler i sundhedspuljen for 2014 afsættes 511.ooo til indkøb af træningsudstyr., hvorfor beløbet kan halveres. SSU-03 Effektivisering af udførerenheden Udførerenheden skal styrke og optimere en tværfaglig indsats for at kunne opnå større rehabiliteringsresultater. Endvidere skal der indføres en ny vagtplan, som vil mindske ressourceforbruget pr. borger, uden at der ydes færre støttetimer. Disse indsatser vil frigøre ressourcer, som anvendes til at overtage nuværende køb hos private leverandører af 9 S

7 SSU-04 Nattevagt i opgangsbofællesskabet Toftevej og Vestervej Der ansættes to fuldtidsmedarbejdere til nattedækning på kommunens bofællesskaber Toftevej og Vestervej. Dette muliggør hjemtagelse af en ny målgruppe af borgere, der ellers skal købes pladser til i andre kommuner, hvilket indebærer en nettobesparelse. Hjemtagelsen forventes først gennemført i løbet af 2015, og besparelsespotentialet vil derfor først have fuld gennemslagskraft i SSU-06 Lejetab, Ældreboliger - Glostrup Boligselskab Budgettet til ældreboliger sænkes på grund af et fald i udgifterne til lejetab og en bedre udnyttelse af boligmassen på ældreboligområdet. SSU-09 Hjælpemidler Budgettet på hjælpemiddelområdet vedrørende kropsbårne hjælpemidler, syns-og kommunikationscentre samt hjælpemiddelcentralen, reduceres som følge af faldende udgifter i de seneste år. SSU-19 Indførelse af personalebeklædning indenfor ældreområdet Der indføres beklædning til personalet indenfor ældreområdet, og der tilvejebringes ligeledes de nødvendige fysiske rammer til omklædning mv. på kommunens tre ældrecentre. SSU-13 Reduktion af budget til færdigbehandlede patienter Udgifterne til Regionerne vedr. færdigbehandlede patienters liggedage forventes at falde, grundet øget anvendelse af egne midlertidige boliger. SSU-15 IT-system VITAE Sundhed samt afledte ITomkostninger Grundet indkøb af IT-systemet for træningsområdet afsættes budget til IT-systemet og afledte driftudgifter hertil fra 2015 og frem. SSU-17 Stigning i antal af visiterede borgere jf. Lov om Social Service 86 Normeringen øges på Træningscentret, som følge af en stigning i antallet af visiterede træningstimer af 9 S

8 SSU-18 Stigning i udgiftsniveauet for den mellemkommunale betaling for genoptræningsydelser Budgettet på sundhedsområdet hæves som følge af øget efterspørgsel på genoptræningsydelser. SSU-20 Udsættelse af løft af sundhedsområdet I økonomiaftalen for 2015 er der bla. aftalt, at indsatsen i forhold til det nære sundhedsvæsen styrkes. Størstedelen finansieres af kommunale effektiviseringer inden for beredskab og befordringsområdet. Prioriteringen af midlerne til sundhedsområdet udskydes, indtil de pågældende effektiviseringer realistisk kan opnås II e Vækst- og Beskæftigelsesudvalget VBU-01 Indsats til borgere på ressourceforløb Der prioriteres en særlig indsats for at øge antallet af borgere, der er i ressourceforløb. Ressourceforløb skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet II f Miljø- og Teknikudvalget S-23 Etablering af energiprojekt på Glostrup Ejendomme Etablering af energiprojekt på kommunens ejendomme at nedbringe CO2-udledningen med ca. 40%, at reducere energiforbruget, få et bedre indeklima og kommunens ejendomme kommer i en bedre stand. get lånefinansieres. Udgifterne finansieres over tid af energibesparelser på ca. 7 mio. kr. om året på el- og varmeregningen. Tilbagebetalingstid er ca. 16 år. S-24 Følgearbejde ifm. af letbanen. Der afsættes et mindre beløb til de indlendende undersøgelser og der afsættes 5 millioner kr. i 2018 og et tilsvarende beløb i det efterfølgende år. S-25 Byggemodning af Egeparken Egeparken forskydning til 2016 S-26 Udmøntning af Vej- og trafikplan Udmøntning af Vej-og Trafikplan -trafiksikkerhedsprojekter. Politikområde: 11. grønne områder og vejvedligeholdelse. Det skal medvirke til at minimere trafikuheldstallet af 9 S

9 S-27 Diverse vejarbejder i forbindelse med salg af Egeparken Omkostningerne kan reduceres med og arbejdet forskydes til S-28 Overførsel af anlægmidler Nulstilling af anlæg fra S-29 Asfaltering af overordnede trafikvej Der er årligt afsat 3 mio. kr. Dette er ikke nok. Specielt de store veje Hovedvejen, Ringvejen og Jyllingevej står for at skulle asfalteres. S-30 Stiforhold på Nyvej Stiforhold på Nyvej. I forbindelse med budget 2014 blev det besluttet at undersøge muligheden for at forbedre fortov og cykelsti. MTU-21 Glostrup Rådhus, ØSTFLØJ - Oplukkelige vinduer og solafskærming Glostrup Rådhus, ØSTFLØJ har indeklimaproblemer og der ligger et påbud fra Arbejdstilsynet. Der afsættes midler til oplukkelige vinduer i Østfløjens sydfacade, hvor der i dag ikke kan åbnes vinduer, samt ny forbedret solafskærmning ligeledes på sydfacaden. MTU-27 Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg Den daglige drift på Rådhuset sikres i tilfælde af strømsvigt ved etablering af et nødstrømsanlæg. MTU-06 Vandsamarbejde Sjælland Ved etableringen af HOFOR blev Vandsamarbejde Sjælland nedlagt og Glostrup Kommunes kontingent bortfalder. MTU-10 Undersøgelse af trafikstøj ved kommunale institutioner Kortlægning af trafikstøj ved kommunens institutioner. Der udarbejdes en handleplan til nedbringelse af støjen ved kommunens institutioner af 9 S