Projektbeskrivelse. Oprettet den 5. juli 2011 Revideret: den. 1. Projektets titel Den fremtidige organisationsstruktur og budgetmodel for dagplejen

Transkript

1 Projektbeskrivelse Oprettet den 5. juli 2011 Revideret: den 1. Projektets titel Den fremtidige organisationsstruktur og budgetmodel for dagplejen 2. Projektets baggrund Her beskrives den aktuelle baggrund for, at projektet igangsættes netop nu. I forbindelse med indførslen af selvforvaltning i 2005 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en aktivitetsbaseret budgetmodel på dagtilbudsområdet. Der blev udarbejdet en aktivitetsbaseret budgetmodel for dagtilbudsområdet eksklusiv dagplejen i 2007, og i den forbindelse blev det besluttet, at der skal udarbejdes en selvstændig budgetmodel for dagplejen tilpasset dagplejens særlige behov. Dagplejen er rammestyret. Budgettet afhænger således ikke af, hvor mange børn dagplejen passer. Det stigende børnetal presser derfor budgettet. Specielt i 2010 har der været behov for at udvide kapaciteten hos dagplejen. I 2010 har dagplejen haft et merforbrug på over 6 procent i forhold til det korrigerede budget. Dagplejen har i tidligere år haft et mindreforbrug, men den er fra 2010 presset på økonomien som følge af blandt andet flere børn men også en ekstraordinær dyr overenskomstændring i Den nye overenskomst medførte blandt andet, at gennemsnitslønnen steg betydelig mere end den almindelige fremskrivning af lønnen samtidig med, at der også skete en ændring i hvordan gæstebørn tæller, som har medført, at normen, som dagplejen styrer efter, er blevet lavere. 3. Formål Svaret på HVORFOR projektet Igangsættes. Behovet for dagplejepladser hænger tæt sammen med kapaciteten på resten af dagtilbudsområdet. Når der er mange børn i 0-3 års alderen, vil det medføre et øget pres på både dagpleje og børnehuse og omvendt, når der er færre børn i 0-3 års alderen. På den baggrund er det hensigtsmæssigt, at dagplejen får en aktivitetsbaseret budgetmodel som den, der allerede i dag findes på resten af dagtilbudsområdet. Samtidig er der behov for at undersøge, om organisationsstrukturen i dagplejen i Gladsaxe Kommune er den mest hensigtsmæssige både i et pædagogisk og økonomisk perspektiv. 4. Målgruppe Dagplejen De personer/grupper, projektet retter sig imod. 5. Bestiller og modtager Her angives hvem, der har bestilt projektet samt hvem det skal afrapporteres til. Bestiller: Børne- og Undervisningsudvalget Modtager: Børne- og Undervisningsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. J. nr S02 1

2 6. Forventet start- og sluttidspunkt Projektets starttidspunkt er når projektbeskrivelsen er godkendt og det endelige startskud har lydt. Projektet påbegyndes i august Projektbeskrivelsen forelægges Børne- og Undervisningsudvalget i august Forslag til den fremtidige organisationsstruktur i dagplejen samt forslag til budgetmodel skal politisk behandles i Børne- og Undervisningsudvalget i oktober 2011 og december Projektets sluttidspunkt er når projektets forventes afsluttet og evalueret. 7. Mål Beskrivelse af mål er svaret på spørgsmålet HVORDAN det/de overordnede formål i pkt. 3 tænkes opnået. Der foreligger en politisk beslutning om den fremtidige organisationsstruktur i dagplejen. Der foreligger en politisk besluttet budgetmodel for dagplejen, der regulerer budgettet efter hvor mange børn, der passes i dagplejen. 8. Succeskriterier Beskrivelse af succeskriterier er svaret på spørgsmålet HVOR- DAN skal det ses at målene i pkt. 7 er nået. At den fremtidige organisationsstruktur i dagplejen er mest hensigtsmæssig både i et pædagogisk og økonomisk perspektiv, og at der fortsat er forældresøgning til dagplejen samt at forældretilfredsheden fastholdes på nuværende niveau. At dagplejens budget kan holde med brug af den nye budgetmodel. 9. Projektets interessenter Her beskrives evt. i stikord alle projektets interessenter, dvs. alle, der direkte eller indirekte kan/vil påvirke projektets processer eller produkter i positiv eller negativ stil. Politikere (Børne- og Undervisningsudvalget) Dagplejeledere/dagplejere De faglige organisationer Forældrebestyrelserne Administrationen (BKF, BOA) 10. Kommunikation Her beskrives hvordan og hvornår, der skal kommunikeres til projektets interessenter. Den fremtidige organisationsstruktur og budgetmodel for dagplejen forelægges politisk i oktober Forslag til den fremtidige organisationsstruktur sendes i høring hos forældrebestyrelser, MED-udvalg samt faglige organisationer. Forslag til budgetmodel sendes i høring hos forældrebestyrelser I høringsperioden afholdes informationsmøder for forældrebestyrelser og MED-udvalg. 11. Aktiviteter Her beskrives hvilke aktiviteter/opgaver der skal iværksættes. 1) Betydning af overenskomstændringen i 2008 kortlægges. 2) Forslag til den fremtidige organisationsstruktur udarbejdes, og de økonomiske konsekvenser beregnes. Følgende strukturer skal beskrives og undersøges: Den nuværende struktur i Gladsaxe (3 børns dagplejere). J. nr S02 2

3 4 børns dagplejere med vikargæstehuse (Bl.a. Egedal Kommune). 4 børns dagplejere med vikardagplejere (Bl.a. Lyngby Kommune). Overenskomsten rent (4 børns dagplejere med gæstedagplejevederlag). Under de enkelte strukturer beskrives implementeringsprocessen herunder hvilke ændringer på f.eks. de fysiske rammer samt gruppestørrelser, der skal udføres, hvis organisationsstrukturen vælges. Desuden undersøges udnyttelsen af dagplejehusene mv. 3) Konsekvenser for budget belyses. 4) Forslag til budgetmodel udarbejdes. 5) Forslag til den fremtidige organisationsstruktur i dagplejen sendes i høring hos forældrebestyrelser, faglige organisationer og MED-udvalg. 6) Forslag til budgetmodel sendes i høring hos forældrebestyrelser 7) Efter politisk beslutning iværksættes implementeringsproces, som afhænger af valget af model. 12. Risikovurdering Her beskrives de på forhånd kendte svagheder og begrænsninger ved projektet. Kompleksiteten i organisationen af dagplejen betyder, at der vil være usikkerhed i beregningerne af de økonomiske konsekvenser ved de forskellige strukturer. 13. Milepæle Her anføres de strategiske milepæle i form af tidsfrister og leverancer, der skal overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse. 14. Økonomi Her beskrives udgiftsposterne i projektet. Ultimo september 2011: Forslag til fremtidig organisationsstruktur samt forslag til budgetmodel for dagplejen er udarbejdet : Behandling af forslag til fremtidig organisationsstruktur samt forslag til budgetmodel i dagplejen i Børne- og Undervisningsudvalget : Forslag til fremtidig organisationsstruktur sendes i høring hos forældrebestyrelser, faglige organisationer og MED-udvalg. Desuden sendes forslag til budgetmodel for dagplejen i høring hos forældrebestyrelser : Frist for høringssvar : Behandling af høringssvar vedr. fremtidig organisationsstruktur og budgetmodel for dagplejen i Børne- og Undervisningsudvalget. J. nr S02 3

4 15. Organisatorisk ramme Projektejer og projektleder defineres. Sammensætning, funktion og roller beskrives, såfremt der etableres: - styregruppe - arbejdsgruppe - referencegruppe Styregruppe: Børne- og Kulturdirektør Klaus Nørskov, Chef for Dagtilbud og Sundhed Margit Gleerup, Økonomidirektør Nanna Krog-Meyer, Personalekonsulent Dorte Lind Seidel, repræsentant fra LFS, Anne Angelsø tillidsrepræsentant, Dagplejeleder Pia Holbæk Pedersen. Arbejdsgruppe: Margit Gleerup (projektejer), Winnie Kirsmeier, Anne Margrethe Jørgensen, Pia Holbæk Pedersen, Dorte Lind Seidel, Tommy Høgh Danielsen, Mette Blangshøj og Ane Ring Laursen (projektleder). 16. Personaleressourcer Her beskrives hvor megen tid henholdsvis projektleder og projektmedarbejdere forventes at bruge. Der afholdes møder i arbejdsgruppen hver uge a 2 timer i ugerne Der afholdes møder i styregruppen i uge 33 og 39. Projektlederen forventes at bruge ca. 60 timer. 17. Evaluering Hele projektet evalueres efter 2 år. Her beskrives hvordan og hvornår der vil ske en evaluering af: - projektforløb /proces - projektets resultat - projektets erfaringer. Evaluering af projektet 1. Dato Hvornår er evalueringen foretaget. 2. Evalueringsform Hvordan og i hvilket forum er evalueringen sket. 3. Deltagere i evalueringen Hvem har deltaget. 4. Evaluering af projektforløb / processen - Hvad var godt - Hvad var skidt J. nr S02 4

5 - Læringspunkter 5. Evaluering af resultat - Blev milepælene overholdt - Blev resultaterne nået - Læringspunkter. J. nr S02 5