Copyright 2018 Netcompany. Alle rettigheder forbeholdes.

Transkript

1 Version 1.0 Status Endelig Godkender Christine Halckendorff Forfatter Esben Østergaard KOMBIT FLIS GENUDBUD Copyright 2018 Netcompany. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse, oversættelse eller kopiering af dette dokument eller dele deraf er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Netcompany.

2 Indholdsfortegnelse 1 RELEASE 5.2 NY VERSION AF FLIS IMPLEMENTEREDE ÆNDRINGER Udsatte børn og unge DUBU Forsinket produktionssætning af DUBU Personale og fravær Arbejdsgiverpolitiske nøgletal Ældre Tilretning af nøgletal på ældre området DREAM Særregel til datavalideringsmekanismen for DREAM nøgletal Økonomi Opus snitfladeændring Tværgående ændringer Længere filnavne på filer i datapakker ADGANG TIL PRÆLIMINÆR DATAPAKKE BILAG Bilag: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal Bilag: Tilretning af nøgletal på ældreområdet BILAG: TEST AF RELEASE Netcompany Side 2 af 36

3 1 Release 5.2 Ny version af FLIS I januar 2019 kommer der en ny version af FLIS, version 5.2. Releasen omfatter 5 ændringer som fordeler sig på dataområderne: Udsatte Børn og Unge, Personale og Fravær, Ældre, DREAM og Økonomi. Den største ændring i releasen er tilkoblingen af en helt ny snitflade for DUBU, der skyldes, at der er udviklet et nyt DUBU-system. Første produktionsindlæsning af den nye DUBU-snitflade i FLIS er planlagt til februar Præliminære datapakker for DM-laget som indeholder den nye DM databasestruktur er tilgængelige for portalleverandørerne således, at BI-programmer kan tilpasses ændringerne. Proceduren for at få adgang til den præliminære datapakke kan findes i afsnit 3. 2 Implementerede ændringer I dette afsnit gennemgås de ændringer, der er implementeret i FLIS 5.2 fordelt på de forskellige dataområder. 2.1 Udsatte børn og unge DUBU 3.0 Den eksisterende DUBU-snitflade erstattes i FLIS af en helt ny snitflade i forbindelse med release 5.2. Ibrugtagningen af den nye DUBU-snitflade medfører ingen ændringer til datamarter eller kuber i FLIS, og ændrer således udelukkende i de lavere lag i FLIS. Den nye snitflade er et såkaldt LIS-udtræk fra DUBU 3.0 et udtræk af data til anvendelse for ledelsesrapportering for fagområdet udsatte børn og unge. FLIS udstiller hele LIS-udtrækket, selvom kun dele heraf indgår i FLIS datamodellen. I forbindelse med overgangen fra DUBU 2.0 til DUBU 3.0 foretages der en ikke nærmere specificeret konvertering af data. Forsinket produktionssætning af DUBU 3.0 Implementeringen af den nye DUBU-snitflade i FLIS er afhængig af adgangen til test- og produktionsdata fra DUBUsystemet. Grundet forsinkelser af test-data fra DUBU-systemet, er første månedsindlæsning af DUBU-snitfladen i FLIS skubbet en måned fra januar 2019 til februar Årsagen hertil er, at nødvendige test og kvalitetssikring skal gennemføres, inden DUBU indlæses til produktion. Samtidig betyder forsinkelsen, at de præliminære datapakker for DUBU vil udkomme senere end de præliminære datapakker for de øvrige ændringer. Det betyder også, at dokumentationen for release 5.2 på eflis.dk vil blive opdateret af to omgange én gang officielt for R5.1 i Januar og én gang med eventuelle DUBU-tilretninger i Februar. 2.2 Personale og fravær Arbejdsgiverpolitiske nøgletal FLIS bliver udvidet med 33 Arbejdsgiverpolitiske nøgletal, som fordeler sig på sygefravær, antal borgere pr. ansat, samt en stribe nøgletal som beskriver andele af blandt andet kvinder eller ansatte over 55 år i Kommunerne. Fra et brugerperspektiv betyder ændringsanmodningen: - 33 nye nøgletal i DM.FactNøgletal - Ny kolonne AlderIÅr tilføjet til DM FactMedarbejder - Definitionen af Ekstraordinært Ansatte er blevet ændret til at stemme overens med KRL s En liste over de nye arbejdsgiverpolitiske nøgletal fremgår af afsnit Netcompany Side 3 af 36

4 Nøgletalsdokumentationen er opdateret i forbindelse med releasen og kan ses her: Ældre Tilretning af nøgletal på ældre området Nøgletal på ældreområdet er tilpasset til at matche kontoplanerne for ældreområdet for Det drejer sig om i alt 31 nøgletal, der nu er tilpasset til den nye kontoplan. 4 nøgletal udgår med Release 5.2 Det betyder, at fra før 2018 vises nøgletallene ud fra de historisk kontoplaner, og fra 2018 vises nøgletallene med de nye kontoplaner. Så med Release 5.2 vil der igen vises nøgletal for 2018, samt historikken for nøgletallene bibeholdes for de foregående år. En liste over de ændrede nøgletal fremgår af afsnit 4.2. Nøgletalsdokumentationen er opdateret i forbindelse med releasen og kan ses her: DREAM Særregel til datavalideringsmekanismen for DREAM nøgletal I FLIS valideres nøgletal inden de vises. Det betyder i praksis, at nøgletallet skal kunne beregnes for et helt kalenderår uden databrud, før nøgletallet bliver synligt i nøgletalsdatamarten. For DREAM-nøgletallene er der med denne ændring gjort en undtagelse, således nøgletallene vises løbende måned for måned, når data er tilgængeligt. 2.5 Økonomi Opus snitfladeændring Med december indlæsningen 2018 er der mindre tilpasning af ZISLWID filen i Opus Økonomi snitfladerne (alle 7 delsnitflader). I filen tilføjes et kommunefelt, som vil kunne ses i DSA samt i legacy datapakkerne. 2.6 Tværgående ændringer Længere filnavne på filer i datapakker Filnavnene på de filer der bliver udlæst i datapakkerne indeholder et timestamp for, hvornår filen er genereret. Dette timestamp vil med release 5.2 blive udvidet med to tegn, således at det også indeholder et antal sekunder. 3 Adgang til præliminær datapakke Præliminære datapakker som indeholder den nye DM databasestruktur bliver gjort tilgængelig på SFTP-serveren for alle portalleverandører således, at eksisterende BI-løsninger kan tilpasses inden første reelle datapakke med 5.2 data modtages. Der skal dog, ved den nuværende opsætning, oprettes en separat bruger til at få adgang til den præliminære datapakke. For at oprette en bruger skal nedenstående procedure følges: Skriv en mail til Service Desk på KOMBIT.FLIS@netcompany.com Skriv i denne mail, at I ønsker at få oprettet en bruger til at kunne tilgå den præliminære datapakke Oplys yderligere i mailen: o Hvilken leverandør henvendelsen kommer fra 2018 Netcompany Side 4 af 36

5 o o Hvorvidt dette er en engangsbruger eller den ønskes aktiv i længere tid Hvem kontaktpersonen er for denne bruger Service Desk vil herefter oprette mappen og sende en mail retur med login-oplysninger Netcompany Side 5 af 36

6 4 Bilag 4.1 Bilag: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal Titel Nøgletalsnummer Beskrivelse Definition Sygefravær Sygefravær - SOSU Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for kommunen i alt. Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for social- og sundhedspersonale Kommune i alt - Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget, baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT). Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for social- og sundhedspersonale, baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT). Sygefravær - Lærere m.fl Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for lærere med flere i folkeskolen og specialundervisning Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for lærere med flere i folkeskolen og specialundervisning, baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT). Sygefravær - Pæd. personale dagins Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for pædagogisk personale i daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger. Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for pædagogisk personale i daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger, baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT). Sygefravær - Administration og IT Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for administration og IT med videre. Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for administration og IT med videre, baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT). Sygefravær - Syge og sundhedspers Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for syge- og sundhedspersonale. Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for syge- og sundhedspersonale basis, baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT) Netcompany Side 6 af 36

7 Sygefravær - Pædagogmedhj. og ass Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT). Sygefravær - Hjemmevejl, pæd.pers Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for hjemmevejledere og pædagogisk personale i døgninstitutioner. Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for hjemmevejledere og pædagogisk personale i døgninstitutioner, baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT). Sygefravær - Akademikere Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for akademikere. Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for akademikere, baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT). Sygefravær - Socialrådg, -formidl Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for socialrådgivere og - formidlere. Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for socialrådgivere og -formidlere, baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT). Sygefravær - Dagplejere Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for dagplejere Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for dagplejere, baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT). Borgere pr fuldtidsbeskæftiget Antal borgere bosat i kommunen pr. kommunalt fuldtidsbeskæftiget Antal borgere bosat i kommunen pr. kommunalt fuldtidsbeskæftiget primo måneden. Borgere pr.- SOSU Antal 80+ årige borgere bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for socialog sundhedspersonale. Antal 80+ årige borgere bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for social- og sundhedspersonale. Borgere pr. Lærere m.fl Antal borgere mellem 6 og 16 år (inkl.) bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på Antal borgere mellem 6 og 16 år (inkl.) bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for lærere med 2018 Netcompany Side 7 af 36

8 overenskomsten for lærere med flere i folkeskolen og specialundervisning. flere i folkeskolen og specialundervisning. Borgere pr. Pæd. personale daginst Antal borgere mellem 0 og 16 år (inkl.) bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for pædagogisk personale i daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger Antal borgere mellem 0 og 16 år (inkl.) bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for pædagogisk personale i daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger Borgere pr. Administration og it mv Antal borgere bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for administrativt personale Antal borgere bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for administrativt personale Borgere pr. Syge- og sundhedspers Antal 80+ årige borgere bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for syge- og sundhedspersonale Antal 80+ årige borgere bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for syge- og sundhedspersonale Borgere pr. Pædagogmedhj. og ass Antal borgere mellem 0 og 16 år (inkl.) bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Antal borgere mellem 0 og 16 år (inkl.) bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Borgere pr. Hjemmevejl. og pæd.pers Antal borgere bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for hjemmevejledere og pædagogisk personale i døgninstitutioner. Antal borgere bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for hjemmevejledere og pædagogisk personale i døgninstitutioner. Borgere pr. Akademikere Antal borgere bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for akademikere Antal borgere bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for akademikere Borgere pr. Socialrådg. og - formidl Antal borgere bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for socialrådgivere og - formidlere. Antal borgere bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for socialrådgivere og -formidlere Netcompany Side 8 af 36

9 Borgere pr. Dagplejere Antal borgere mellem 0 og 6 år (inkl.) bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for socialrådgivere og - formidlere. Antal borgere mellem 0 og 6 år (inkl.) bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for socialrådgivere og -formidlere. Gennemsnitlig alder Andel ansatte på Andel kvinder Gennemsnitlig alder for ansatte primo i måneden Andel af ansatte, der er 55 år eller derover. Andel af ansatte, der er kvinder. Gennemsnitlig alder for ansatte primo i måneden Andel af ansatte, der er 55 år eller derover. Andel af ansatte, der er kvinder. Personaletilgang Andel af ansatte, som er tilgået inden for perioden (sammenholdt på cpr. Nummer) Andel af ansatte, som er tilgået inden for perioden (sammenholdt på cpr. Nummer) Personaleafgang Andel af ansatte, som er fragået inden for perioden (sammenholdt på cpr. Nummer) Andel af ansatte, som er fragået inden for perioden (sammenholdt på cpr. Nummer) Nyansatte blandt afgåede Andel af ansatte med mindre end et års ansættelse, som er fratrådt inden for perioden. Andel ansatte med mindre end et års ansættelse, som er fratrådt inden for perioden. Gnsntl.besk.grad Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for alle ansatte Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for alle ansatte Gnsntl.besk.grad for deltidsansatte Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for deltidsansatte Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for deltidsansatte Andel fleksjob Andel ansatte i fleksjob Andel ansatte i fleksjob Andel ekstraordinært ansatte Andel ekstraordinært ansatte Andel ekstraordinært ansatte Andel seniorjob Andel seniorjobbere Andel seniorjobbere 4.2 Bilag: Tilretning af nøgletal på ældreområdet Oversigt over ændrede nøgletal Titel Nøgletalsnummer Beskrivelse Ændring Udg. ældrepleje pr. 65+ årig Udgifter til ældre (pleje og omsorg, forebyggende indsatser, 2018 Netcompany Side 9 af 36

10 plejehjem/plejeboliger samt hjælpemidler) pr. 65+ årige funktioner : Funktion Funktion funktioner : Udg. hjemmehjælp og plejebolig pr Udgifter hjemmehjælp i egen bolig, forebyggende foranstaltninger og plejeboliger/plejehjem pr. 65+ årig Udg hjemmehjælp egen bolig pr. 65+årig Udgifter til hjemmehjælp i egen bolig (frit valg) pr. 65+ årig funktioner : Udg hjemmehjælp pr 65+ (komm. lev) Udgifter til hjemmehjælp i egen bolig (frit valg) som er kommunalt leveret pr. 65+ årig funktioner :, Grp 001 Gns.udgift pr. hjemmehjælpsmodt Gennemsnitsudgifter til modtagere af hjemmehjælp i egen bolig (frit valg), 18 år og derover funktioner : 2018 Netcompany Side 10 af 36

11 funktioner : Udg. ældrepleje pr. 80+ årig Udgifter til ældre (pleje og omsorg, forebyggende indsatser, plejehjem/plejeboliger samt hjælpemidler) pr. 80+ årige Funktion Funktion Udg. pleje og omsorg pr. 65+ årig Udgifter til pleje og omsorg, jf. Begreber, pr. 65+ årige Nøgletal udgår med Release 5.2 Udg. pleje og omsorg pr. 80+ årig Udgifter til pleje og omsorg, jf. Begreber, pr. 80+ årige Nøgletal udgår med Release 5.2 Udg. forebyggende tiltag pr. 65+ årig Udgifter til forebyggende tiltag pr. 65+ årig funktioner : Udg. forebyggende tiltag pr. 80+ årig Udgifter til forebyggende tiltag pr. 80+ årig funktioner : Udg. plejebolig pr. 65+ årig Udgifter til plejebolig/plejehjem pr. 65+ årig funktioner : Udg. plejebolig pr. 80+ årig Udgifter til plejeboliger og plejehjem 80+ årige funktioner : 2018 Netcompany Side 11 af 36

12 Udg. hjælpemidler pr. 65+ årig Udgifter til hjælpemidler pr. 65+årig funktioner : Funktion Udg. hjælpemidler pr. 80+ årig Udgifter til hjælpemidler pr. 80+årig funktioner : Funktion Udg. plejevederlag mv. pr. 65+årig Udgifter til plejevederlag og hjælp til sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem pr. 65+årig funktioner : Funktion Udg. plejevederlag mv. pr. 80+årig Udgifter til plejevederlag og hjælp til sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem pr. 80+ årig funktioner : Funktion funktioner : Udg. hjemmehjælp og plejebolig pr Udgifter hjemmehjælp i egen bolig, forebyggende foranstaltninger og plejeboliger/plejehjem pr. 80+ årig Udg hjemmehjælp egen bolig pr. 80+årig Udgifter til hjemmehjælp i egen bolig pr. 80+ årig funktioner : 2018 Netcompany Side 12 af 36

13 Udg. hjemmehjælp pr 80+ (komm. lev) Udgifter til hjemmehjælp i egen bolig (frit valg) af kommunal leverandør pr. 80+ årig funktioner :, Grp 001 Udg hjemmehjælp pr 65+ (privat lev) Udgifter til hjemmehjælp i egen bolig (frit valg) af privat leverandør pr. 65+ årig funktioner :, Grp 002 Udg hjemmehjælp pr 80+ (privat lev) Udgifter til hjemmehjælp i egen bolig (frit valg) af privat leverandør pr. 80+ årig funktioner :, Grp 002 funktioner : Forbrugspct ældre (opr. budget) Forbrugsprocent for året for ældre ift oprindeligt budget Funktion Funktion Nævner korrigeret funktioner : 2018 Netcompany Side 13 af 36

14 Funktion Funktion Forbrugspct, pleje/omsorg (opr. budget) Forbrugsprocent for året ift. oprindelig budget for udgifter til pleje og omsorg, jf Begreber Nøgletal udgår med Release 5.2 funktioner : Funktion Funktion Forbrugspct, ældre (korr. budget) Forbrugsprocent for året for ældre ift korrigeret budget Nævner korrigeret funktioner : Funktion Funktion Forbrugspct pleje/omsorg (korr. budget) Forbrugsprocent for året ift. korrigeret budget for udgifter til pleje og omsorg, jf. Begreber Nøgletal udgår med Release 5.2 Udg. pr. modtager i plejebolig Gennemsnitsudgift pr modtager i plejehjem og plejeboliger, 18 år og derover funktioner : 2018 Netcompany Side 14 af 36

15 funktioner : Personaleomsætning på ældreområdet, pct Personaleomsætning på ældreområdet Opgjort i procent Nævner korrigeret funktioner : funktioner : Personaletilgang på ældreområdet, pct [[Personaletilgang#Personaleb ruttotilgang]] på ældreområdet Opgjort i procent Nævner korrigeret funktioner : Sygefraværspct., ældreområdet Sygefraværspct. blandt personalet på ældreområdet (jf. Begreber) funktioner : 2018 Netcompany Side 15 af 36

16 Nævner korrigeret funktioner : funktioner : Sygefraværspct., sygeplejersker Sygefraværspct. blandt sygeplejersker på ældreområdet (jf. Begreber) Nævner korrigeret funktioner : Sygefraværspct., SOSU-ass Sygefraværspct. blandt socialog sundhedsassistenter på ældreområdet (jf. Begreber) funktioner : 2018 Netcompany Side 16 af 36

17 Nævner korrigeret funktioner : funktioner : Sygefraværspct., SOSU-hjælpere Sygefraværspct. blandt socialog sundhedshjælpere på ældreområdet (jf. Begreber) Nævner korrigeret funktioner : Udg. hjemmesygepleje pr. 65+årig Udgifter til hjemmesygepleje pr. 65+årig funktioner : 2018 Netcompany Side 17 af 36

18 Udg. hjemmesygepleje pr. 80+årig Udgifter til hjemmesygepleje pr. 80+årig funktioner : funktioner : Andel personale der er autoriseret, pct Andel af personalet på ældreområdet, som er autoriseret (sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og terapeuter) Opgjort i procent Nævner korrigeret funktioner : 2018 Netcompany Side 18 af 36

19 5 Bilag: Test af release I tabellen nedenfor fremgår de test runs, der er gennemført i forbindelse med overtagelsesprøven af release 5.2. Kun test runs for ÆA 56 og ÆA 48 er medtaget, idet testforløbet for ÆA 75 endnu ikke er påbegyndt. Title Status Dato gennemført Note Kommentar nøgletal 'Sygefraværsdagsvær k pr. fuldtidsstilling' Gennemført for kommune 230, 370, 727, 740, 751. Afvigelser ligner dem fra den interne test, bekræftet af test på tværs af kommuner. Kommune og andre SilkeborgLØNindeholder fejl pga. fejl i datavarehuset. Disse fejl er forankret i ændringsforslag KRL fravær vil være lidt højere, da de har de delvist syge med. Antal medarbejdere. KRL kigger på løn, FLIS kigger på Ejerkode. Dette giver især udslag på socialområdet Hvis en medarbejder ikke får udbetalt løn, tæller de ikke med I KRL nøgletal 'Sygefraværsdagsvær k pr. fuldtidsstilling - Social- og sundhedspersonale' Gennemført for kommune 230, 370, 727, 740, 751. Afvigelser ligner dem fra den interne test, bekræftet af test på tværs af kommuner. Kommune og andre SilkeborgLØNindeholder fejl pga. fejl i datavarehuset. Disse fejl er forankret i ændringsforslag KRL fravær vil være lidt højere, da de har de delvist syge med. Antal medarbejdere. KRL kigger på løn, FLIS kigger på Ejerkode. Hvis en medarbejder ikke får udbetalt løn, tæller de ikke med I KRL 2018 Netcompany Side 19 af 36

20 nøgletal 'Sygefraværsdagsvær k pr. fuldtidsstilling - Lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisning' Gennemført for kommune 230, 370, 727, 740, 751. Afvigelser ligner dem fra den interne test, bekræftet af test på tværs af kommuner. Kommune og andre SilkeborgLØNindeholder fejl pga. fejl i datavarehuset. Disse fejl er forankret i ændringsforslag KRL fravær vil være lidt højere, da de har de delvist syge med. Antal medarbejdere. KRL kigger på løn, FLIS kigger på Ejerkode. Hvis en medarbejder ikke får udbetalt løn, tæller de ikke med I KRL nøgletal 'Sygefraværsdagsvær k pr. fuldtidsstilling - Pædagogisk personale i daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger' Gennemført for kommune 230, 370, 727, 740, 751. Afvigelser ligner dem fra den interne test, bekræftet af test på tværs af kommuner. Kommune og andre SilkeborgLØNindeholder fejl pga. fejl i datavarehuset. Disse fejl er forankret i ændringsforslag KRL fravær vil være lidt højere, da de har de delvist syge med. Antal medarbejdere. KRL kigger på løn, FLIS kigger på Ejerkode. Hvis en medarbejder ikke får udbetalt løn, tæller de ikke med I KRL 2018 Netcompany Side 20 af 36

21 nøgletal 'Sygefraværsdagsvær k pr. fuldtidsstilling - Administration og it mv.' Gennemført for kommune 230, 370, 727, 740, 751. Afvigelser ligner dem fra den interne test, bekræftet af test på tværs af kommuner. Kommune og andre SilkeborgLØNindeholder fejl pga. fejl i datavarehuset. Disse fejl er forankret i ændringsforslag KRL fravær vil være lidt højere, da de har de delvist syge med. Antal medarbejdere. KRL kigger på løn, FLIS kigger på Ejerkode. Hvis en medarbejder ikke får udbetalt løn, tæller de ikke med I KRL nøgletal 'Sygefraværsdagsvær k pr. fuldtidsstilling - Syge- og sundhedspersonale' Gennemført for kommune 230, 370, 727, 740, 751. Afvigelser ligner dem fra den interne test, bekræftet af test på tværs af kommuner. Kommune og andre SilkeborgLØNindeholder fejl pga. fejl i datavarehuset. Disse fejl er forankret i ændringsforslag KRL fravær vil være lidt højere, da de har de delvist syge med. Antal medarbejdere. KRL kigger på løn, FLIS kigger på Ejerkode. Hvis en medarbejder ikke får udbetalt løn, tæller de ikke med I KRL 2018 Netcompany Side 21 af 36

22 nøgletal 'Sygefraværsdagsvær k pr. fuldtidsstilling - Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter' Gennemført for kommune 230, 370, 727, 740, 751. Afvigelser ligner dem fra den interne test, bekræftet af test på tværs af kommuner. Kommune og andre SilkeborgLØNindeholder fejl pga. fejl i datavarehuset. Disse fejl er forankret i ændringsforslag KRL fravær vil være lidt højere, da de har de delvist syge med. Antal medarbejdere. KRL kigger på løn, FLIS kigger på Ejerkode. Hvis en medarbejder ikke får udbetalt løn, tæller de ikke med I KRL nøgletal 'Sygefraværsdagsvær k pr. fuldtidsstilling - Hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner' Gennemført for kommune 230, 370, 727, 740, 751. Afvigelser ligner dem fra den interne test, bekræftet af test på tværs af kommuner. Kommune og andre SilkeborgLØNindeholder fejl pga. fejl i datavarehuset. Disse fejl er forankret i ændringsforslag KRL fravær vil være lidt højere, da de har de delvist syge med. Antal medarbejdere. KRL kigger på løn, FLIS kigger på Ejerkode. Hvis en medarbejder ikke får udbetalt løn, tæller de ikke med I KRL 2018 Netcompany Side 22 af 36

23 nøgletal 'Sygefraværsdagsvær k pr. fuldtidsstilling - Akademikere' Gennemført for kommune 230, 370, 727, 740, 751. Afvigelser ligner dem fra den interne test, bekræftet af test på tværs af kommuner. Kommune og andre SilkeborgLØNindeholder fejl pga. fejl i datavarehuset. Disse fejl er forankret i ændringsforslag KRL fravær vil være lidt højere, da de har de delvist syge med. Antal medarbejdere. KRL kigger på løn, FLIS kigger på Ejerkode. Hvis en medarbejder ikke får udbetalt løn, tæller de ikke med I KRL nøgletal 'Sygefraværsdagsvær k pr. fuldtidsstilling - Socialrådgivere og socialformidlere' Gennemført for kommune 230, 370, 727, 740, 751. Afvigelser ligner dem fra den interne test, bekræftet af test på tværs af kommuner. Kommune og andre SilkeborgLØNindeholder fejl pga. fejl i datavarehuset. Disse fejl er forankret i ændringsforslag KRL fravær vil være lidt højere, da de har de delvist syge med. Antal medarbejdere. KRL kigger på løn, FLIS kigger på Ejerkode. Hvis en medarbejder ikke får udbetalt løn, tæller de ikke med I KRL 2018 Netcompany Side 23 af 36

24 nøgletal 'Sygefraværsdagsvær k pr. fuldtidsstilling - Dagplejere' Gennemført for kommune 230, 370, 727, 740, 751. Afvigelser ligner dem fra den interne test, bekræftet af test på tværs af kommuner. Kommune og andre SilkeborgLØNindeholder fejl pga. fejl i datavarehuset. Disse fejl er forankret i KRL fravær vil være lidt højere, da de har de delvist syge med. Antal medarbejdere. KRL kigger på løn, FLIS kigger på Ejerkode. Hvis en medarbejder ikke får udbetalt løn, tæller de ikke med I KRL ændringsforslag nøgletal 'Antal borgere pr. ansat' Samme resultat som i intern test KRL borgerantal er kvartalsopgjort. FLIS er månedsopgjort. Antal ansatte er forskelligt opgjort (ejerkode og løn), hvilket I dette tilfælde kun påvirker nævner. Dette kan være årsag til afvigelserne er større når Borger og Personale blandes nøgletal 'Antal borgere pr. ansat - Social- og sundhedspersonale' KRL borgerantal er kvartalsopgjort. FLIS er månedsopgjort. Antal ansatte er forskelligt opgjort (ejerkode og løn), hvilket I dette tilfælde kun påvirker nævner. Dette kan være årsag til afvigelserne er større når Borger og Personale blandes 2018 Netcompany Side 24 af 36

25 nøgletal 'Antal borgere pr. ansat - Lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisning' KRL borgerantal er kvartalsopgjort. FLIS er månedsopgjort. Antal ansatte er forskelligt opgjort (ejerkode og løn), hvilket I dette tilfælde kun påvirker nævner. Dette kan være årsag til afvigelserne er større når Borger og Personale blandes 2018 Netcompany Side 25 af 36

26 nøgletal 'Antal borgere pr. ansat - Pædagogisk personale i daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger' KRL borgerantal er kvartalsopgjort. FLIS er månedsopgjort. Antal ansatte er forskelligt opgjort (ejerkode og løn), hvilket I dette tilfælde kun påvirker nævner. Dette kan være årsag til afvigelserne er større når Borger og Personale blandes nøgletal 'Antal borgere pr. ansat - Administration og it mv.' KRL borgerantal er kvartalsopgjort. FLIS er månedsopgjort. Antal ansatte er forskelligt opgjort (ejerkode og løn), hvilket I dette tilfælde kun påvirker nævner. Dette kan være årsag til afvigelserne er større når Borger og Personale blandes 2018 Netcompany Side 26 af 36

27 nøgletal 'Antal borgere pr. ansat - Syge- og sundhedspersonale' KRL borgerantal er kvartalsopgjort. FLIS er månedsopgjort. Antal ansatte er forskelligt opgjort (ejerkode og løn), hvilket I dette tilfælde kun påvirker nævner. Dette kan være årsag til afvigelserne er større når Borger og Personale blandes nøgletal 'Antal borgere pr. ansat - Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter' KRL borgerantal er kvartalsopgjort. FLIS er månedsopgjort. Antal ansatte er forskelligt opgjort (ejerkode og løn), hvilket I dette tilfælde kun påvirker nævner. Dette kan være årsag til afvigelserne er større når Borger og Personale blandes 2018 Netcompany Side 27 af 36

28 nøgletal 'Antal borgere pr. ansat - Hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner' KRL borgerantal er kvartalsopgjort. FLIS er månedsopgjort. Antal ansatte er forskelligt opgjort (ejerkode og løn), hvilket I dette tilfælde kun påvirker nævner. Dette kan være årsag til afvigelserne er større når Borger og Personale blandes nøgletal 'Antal borgere pr. ansat - Akademikere' KRL borgerantal er kvartalsopgjort. FLIS er månedsopgjort. Antal ansatte er forskelligt opgjort (ejerkode og løn), hvilket I dette tilfælde kun påvirker nævner. Dette kan være årsag til afvigelserne er større når Borger og Personale blandes 2018 Netcompany Side 28 af 36

29 nøgletal 'Antal borgere pr. ansat - Socialrådgivere og socialformidlere' KRL borgerantal er kvartalsopgjort. FLIS er månedsopgjort. Antal ansatte er forskelligt opgjort (ejerkode og løn), hvilket I dette tilfælde kun påvirker nævner. Dette kan være årsag til afvigelserne er større når Borger og Personale blandes nøgletal 'Antal borgere pr. ansat - Dagplejere' KRL borgerantal er kvartalsopgjort. FLIS er månedsopgjort. Antal ansatte er forskelligt opgjort (ejerkode og løn), hvilket I dette tilfælde kun påvirker nævner. Dette kan være årsag til afvigelserne er større når Borger og Personale blandes nøgletal 'Gennemsnitlig alder' Ingen kommentar 2018 Netcompany Side 29 af 36

30 nøgletal 'Andel ansatte på 55+' Ingen kommentar Antal medarbejdere. KRL nøgletal 'Andel kvinder' Gennemført for kommune 230, 370, 727, 740, 751. kigger på løn, FLIS kigger på Ejerkode. Dette giver især udslag på socialområdet Hvis en medarbejder ikke får udbetalt løn, tæller de ikke med I KRL Sammenlignet med fane 3, er 1100 personer en meget høj forskel mellem antal ansatte og antal fuldtidsbesk. nøgletal 'Personaletilgang' Testet efter I DM integritet, hvilket er overholdt. Afvigelser findes altså også i DMlaget. Det vides ikke hvor datogrænser går i KRL's udregning nøgletal 'Personaleafgang' Testet efter I DM integritet, hvilket er overholdt. Afvigelserne findes også i DM-laget. Det vides ikke hvor datogrænser går i KRL's udregning 2018 Netcompany Side 30 af 36

31 nøgletal 'Nyansatte blandt afgåede ' Testet efter I DM integritet, hvilket er overholdt. Afvigelserne findes også i DM-laget. Det vides ikke hvor datogrænser går i KRL's udregning nøgletal 'Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad' Ejerkode og Løn afvigelser stadig nøgletal 'Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad for deltidsansatte' Vi ved ikke om besk. grad. for deltidsbeskæftigede er alle eller månedslønnede. Ejerkode og Løn afvigelser stadig nøgletal 'Andel fleksjob' Ejerkode og Løn afvigelser stadig 2018 Netcompany Side 31 af 36

32 nøgletal 'Andel ekstraordinært ansatte' Ekstraordinært Ansatte dækker over væsentligt flere ansættelsesstatus'er I FLIS end I KRL. Ejerkode og Løn afvigelser stadig nøgletal 'Andel seniorjob' Ejerkode og Løn afvigelser stadig Funktionel test PreProd er kørt over weekenden. Nøgletallene er at finde i DimNøgletal og kuberne er processerede Performance test Kørselstid af nye mellemregninger sammenlignet med total kørselstid af alle mellemregninger og DM_Noegletal.dtsx. Udgør en stigning på 0,78% nøgletal: 'Andel personale der er autoriseret, pct' (1934) Nøgletallets Tæller & Nævner stemmer med historisk data og 2018 er på samme niveau - intet valideringsgrundlag modtaget Nøgletal: 'Udgifter til ældre (pleje og omsorg, forebyggende indsatser, plejehjem/plejeboliger samt hjælpemidler) pr. 65+ årige' (722) Nøgletals Tæller stemmer med valideringsgrundlag Nøgletal: 'Udgifter hjemmehjælp i egen bolig, forebyggende foranstaltninger og plejeboliger/plejehjem pr. 65+ årig' (723) Nøgletallets Tæller stemmer med valideringsgrundlaget Tæller i Nøgletal + valideringsgrundlag stemmer 2018 Netcompany Side 32 af 36

33 Nøgletal: 'Udgifter til hjemmehjælp i egen bolig (frit valg) pr. 65+ årig' (724) Nøgletal: 'Udgifter til hjemmehjælp i egen bolig (frit valg) som er kommunalt leveret pr. 65+ årig' (725) Nøgletallets Tæller stemmer med valideringsgrundlaget Nøgletal: 'Gennemsnitsudgifter til modtagere af hjemmehjælp i egen bolig (frit valg), 18 år og derover' (807) Tæller i Nøgletal + valideringsgrundlag stemmer Nøgletal: 'Udgifter til ældre (pleje og omsorg, forebyggende indsatser, plejehjem/plejeboliger samt hjælpemidler) pr. 80+ årige' (1784) Nøgletals Tæller stemmer med valideringsgrundlag Nøgletal: 'Udgifter til forebyggende tiltag pr. 65+ årig' (1788) Nøgletallets tæller stemmer med valideringsgrundlag Nøgletal: 'Udgifter til forebyggende tiltag pr. 80+ årig' (1790) Nøgletallets tæller stemmer med valideringsgrundlag Nøgletal: 'Udg. plejebolig pr. 65+ årig' (1791) Nøgletallets tæller stemmer med valideringsgrundlaget Nøgletal: 'Udg. Nøgletallets tæller stemmer med valideringsgrundlaget 2018 Netcompany Side 33 af 36

34 plejebolig pr. 80+ årig' (1793) Nøgletal: 'Udg. hjælpemidler pr. 65+ årig' (1794) Nøgletallets Tæller stemmer med Valideringsgrundlag Nøgletal: 'Udg. hjælpemidler pr. 80+ årig' (1796) Nøgletallets Tæller stemmer med Valideringsgrundlag Nøgletal: 'Udg. plejevederlag mv. pr. 65+årig' (1797) Nøgletallets tæller stemmer med valideringsgrundlaget (kun modtaget for 3.kvartal) Nøgletal: 'Udg. plejevederlag mv. pr. 80+årig' (1799) Nøgletallets tæller stemmer med valideringsgrundlaget (kun modtaget for 3.kvartal) Nøgletal: 'Udg. hjemmehjælp og plejebolig pr. 80+' (1801) Nøgletallets Tæller stemmer overens med Valideringsgrundlaget Nøgletal: 'Udg hjemmehjælp egen bolig pr. 80+årig' (1804) Tæller i Nøgletal + valideringsgrundlag stemmer Nøgletal: 'Udg. hjemmehjælp pr 80+ (komm. lev)' (1806) Nøgletallets Tæller stemmer med valideringsgrundlaget Nøgletal: 'Udg hjemmehjælp pr 65+ (privat lev)' (1807) Nøgletallets Tæller stemmer med valideringsgrundlaget 2018 Netcompany Side 34 af 36

35 Nøgletal: 'Udg hjemmehjælp pr 80+ (privat lev)' (1809) Nøgletallets Tæller stemmer med valideringsgrundlaget Nøgletal: 'Forbrugspct ældre (opr. budget)' (1818) Tæller stemmer med valideringsgrundlag. Nævner giver resultat for Ikke modtaget valideringsgrundlag Nøgletal: 'Forbrugspct, ældre (korr. budget)' (1820) Nøgletallets tæller & Nævner stemmer med valideringsgrundlag. Nøgletal: 'Udg. pr. modtager i plejebolig' (1850) Tæller i nøgletal og valideringsgrundlag stemmer Nøgletal: 'Personaleomsætning på ældreområdet, pct' (1855) Nøgletallets Tæller & Nævner stemmer Nøgletal: 'Personaletilgang på ældreområdet, pct' (1856) Nøgletallets Tæller & Nævner stemmer Nøgletal: 'Sygefraværspct., ældreområdet' (1912) Nøgletallets Tæller & Nævner stemmer med historisk data og 2018 er på samme niveau - intet valideringsgrundlag modtaget Nøgletal: 'Sygefraværspct. blandt sygeplejersker på ældreområdet (jf. Begreber)' (1913) Nøgletallets Tæller & Nævner stemmer med historisk data og 2018 er på samme niveau - intet valideringsgrundlag modtaget 2018 Netcompany Side 35 af 36

36 Nøgletal: 'Sygefraværspct. blandt social- og sundhedsassistenter på ældreområdet (jf. Begreber)' (1914) Nøgletallets Tæller & Nævner stemmer med historisk data og 2018 er på samme niveau - intet valideringsgrundlag modtaget Nøgletal: 'Sygefraværspct. blandt social- og sundhedshjælpere på ældreområdet (jf. Begreber)' (1915) Nøgletallets Tæller & Nævner stemmer med historisk data og 2018 er på samme niveau - intet valideringsgrundlag modtaget Nøgletal: 'Udg. hjemmesygepleje pr. 65+årig' (1926) Nøgletallets tæller stemmer med valideringsgrundlaget Nøgletal: 'Udg. hjemmesygepleje pr. 80+årig' (1928) Nøgletallets tæller stemmer med valideringsgrundlaget ÆA 48 - Performance test De nye mellemregninger er sammenlignet med 3 tidligere kørsler. Kørselstiden er ikke forringet. ÆA 48 - Funktionel test Kuberne processeres uden fejl -. og nøgletallene er tilgængelige Netcompany Side 36 af 36