Visiteret tid uge og 2016 fordelt på offentlige og private leverandører

Transkript

1 Bilag Oplæg til driftsopfølgning Visiteret tid: Samlet antal visiterede timer (uge og ) Nedenstående tabel viser antallet af visiterede timer i hjemmeplejen fordelt på offentlige og private leverandører. Visiteret tid uge og fordelt på offentlige og private leverandører Personlig pleje Uge Uge 9 Praktisk Personlig Praktisk hjælp Total pleje hjælp Visiteret tid Visiteret tid Visiteret tid Total Visiteret tid Offentlig eller privat lev. Visiteret tid Visiteret tid Offentlige leverandører 2757, , , , , ,06 Private leverandører 484,88 491,49 976,37 560,75 484, ,53 Total 3242, , , , , ,59 Ud fra tabellen kan det ses, at der er en stigning i de visiterede timer fra uge til uge 9. Stigningen er på 278,5 timer og er fordelt på både offentlige og private leverandører. Visiteret tid: Top ti borgere (uge 9 ) I uge 9, havde de ti borgere med flest visiterede timer til hjemmehjælp sammenlagt visiteret 406 timer hvilket giver et snit på 40,6 timer pr. borger. Timerne er fordelt således: Top 10 borgere uge 9 Cpr Borger Vis. Timer xxxxxx-xxxx Borger 1 67,63 xxxxxx-xxxx Borger 2 53,69 xxxxxx-xxxx Borger 3 44,67 xxxxxx-xxxx Borger 4 43,00 xxxxxx-xxxx Borger 5 41,88 xxxxxx-xxxx Borger 6 38,42 xxxxxx-xxxx Borger 7 37,38 xxxxxx-xxxx Borger 8 27,58 xxxxxx-xxxx Borger 9 26,50 xxxxxx-xxxx Borger 10 25,33 Total 406,07 Sammenholder man de ti borgere, med flest visiterede timer, med det samlede antal visiterede timer i uge 9, så udgør deres visiterede timer 406,07/5070,6*100 = 8,02 % af det samlede antal. Med en timepris på 362 kr. kostede de visiterede timer for disse 10 borgere i uge kr. 1

2 Visiteret tid: H-ydelser Nedenfor vises udviklingen i de visiterede timer til uddelegerede sygeplejeydelser, også kaldet H-ydelser. Tabellen starter ved uge 28, da det var her, at alle de uddelegerede sygeplejeydelser blev lagt hos visitationen. Der kan ses en tydelig stigning i antallet af visiterede timer til H-ydelserne efter de lægges om i uge 28. År Uge Visiterede timer Antal borgere , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 Venteliste til Plejeboliger: Ventelisten, der blev præsenteret for Social og Sundheds udvalget d. 3. marts. viste, at der i alt pr. 24. februar var 27 borgere, der ventede på en plejebolig OG enten var sat som høj eller akut prioritet af visitationen. De havde følgende 1. prioriteter i forhold til plejecentre: - Beringshaven: 8 stk - Thorshøj: 1 stk. - Parkvænget: 3 stk. - Krohaven: 2 stk. - Mellemtoft: 3 stk. - Ulfborg aktiv Center: 7 stk. - Center Vest: 1 stk. - Intet ønske angivet: 2 stk. Gennemsnitlig liggetid og belægningsprocent på Akutpladserne sidste kvartal. Gennemsnitlige liggedage og belægningsprocenter pr. måned Måned Liggedage Belægningsprocent Oktober 13,31 62,19 November 19,38 57,41 December 11,91 81,36 Tabellen for den gennemsnitlige liggetid og belægningsprocent på kommunens akutpladser viser i sidste kvartal 2015 udsving fra måned til måned. Således stiger den gennemsnitlige liggetid fra 13,13 dage i oktober med 6 hele dage til 19,38 dage i november. I december falder gennemsnitsliggetiden til 11,91 dage. Den gennemsnitlige belægningsprocent er ligeledes ikke stabil. Belægningen går fra 6219 % i oktober til 57,41 % i november for til sidst at stige til 81,36 % i december måned. 3

4 Betaling til og fra andre kommuner Nedenstående tabel viser et overblik over budgettet for betaling til og fra andre kommuner i forhold til plejeboliger og hjemmehjælp. Kontotekst Budget Forv. forb. Forv. Forb + to ankesager 104 Plejeboliger 7 Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Hjemmehjælp 7 Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner I alt Forventet merforbrug Samlet set forventes der i et merforbrug på kr. Merforbruget kan stige yderligere til kr. Grunden hertil er at der i øjeblikket kører to ankesager, hvor det skal afgøres om Holstebro Kommune skal betale plejeboligpladser for to borgere. Hvis disse sager tabes, så ender det forventede forbrug som sagt på kr. Plejevederlag I nedenstående tabel er vist budgettet og det forventede forbrug til plejevederlag i Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og 119. Budget Forv. Forb. 2 Overførsler til personer Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf Service loven Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer I alt Som det fremgår af tabellen er det samlede budget for på kr. Det forventede forbrug er kr. Det giver et forventet merforbrug på i alt kr. 4

5 Vederlagsfri fysioterapi I oversigten over vederlagsfri fysioterapi vises udviklingen i antal ydelser og antal borgere pr. måned i 2015, samt januar Måned Antal ydelser Unikke CPR nr. Gennemsnit per borger Januar ,84 Februar ,52 Marts ,78 April ,14 Maj ,44 Juni ,64 Juli ,27 August ,08 September ,71 Oktober ,55 November ,27 December ,04 Total ,44 Måned Antal ydelser Unikke CPR nr. Gennemsnit per borger Januar ,23 I denne tabel ses antallet af ydelser udført vi a ydernummer. Der ses en kraftig stigning i antallet af ydelser efter oktober Denne stigning sker efter at kommunens borgere ikke længere kan få vederlagsfri fysioterapi på kontrakter. Stigningen i ydelser givet på ydernummer forstsætter sigtningen i. 5

6 Sygefravær Nedenstående figur viser sygefraværet for kommunens sundhedsområde (hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, plejecentre og akut/dro) De blå søjler i figuren repræsenterer sygefraværet for sundhedsområdet for hver måned i De to grå søjler repræsenterer sygefraværet i januar og februar. Ud fra figuren kan man se, at sygefraværet på nuværende tidspunkt ligger lige omkring 8 % for kommunens sundhedsområde. Ser man på sygefraværets udvikling fra starten af 2015 og til nu kan man se at sygefraværet ikke er stabilt. Således lagde sygefraværet i juli 2015 på ca. 4,20 % mens det for jan., feb. og marts lagde på ca. 8 %. I figuren er også vist to tværgående linjer, der siger noget om det gennemsnitlige fravær i sammenlignelige perioder de to år imellem. Disse linjer skal man se bort fra på nuværende tidspunkt da den sammenlignelige periode på nuværende tidpunkt kun er januar og februar. Med venlig hilsen Morten Jensen, Økonomisk konsulent. 6