Gilleleje Fjernvarme Amba. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bauneager Vest

Transkript

1 Gilleleje Fjernvarme Amba Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bauneager Vest December 2017

2 2 af 20 Indholdsfortegnelse 0 Indledning Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og sammenfatning..3 3 Forholdet til Varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold, varmekilder og lokalplaner Forsyningsforhold Varmekilder Lokalplaner Forholdet til anden lovgivning Tekniske data og fastlæggelse af forsyningsområde Nettovarmebehov og arealer Varighedskurve Systemudlægning Ledninger, investeringer og varmetab Kapacitet og forsyningssikkerhed Brændselsindkøb og priser.7 6 Tidsplan 7 7 Arealafståelser, servitutpålæg og eventuelle aftaler med grundejere mv., der er nødvendige for projektets gennemførelse Forhandlinger med andre forsyningsvirksomheder Økonomiske konsekvenser for brugerne Etableringsomkostninger Løbende omkostninger Energi- og miljømæssige samt selskabs- og samfundsøkonomiske vurderinger Energimæssige vurderinger Miljømæssige vurderinger Selskabsøkonomiske vurderinger Samfundsøkonomiske vurderinger Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Kort over forsyningsområder Bauneager Vest 15 Oversigtskort trace Parkvej nord trace...17 Parkvej midt trace.18 Parkvej/Bauneager trace Ledninger Bauneager trace Økonomiske beregninger

3 3 af 20 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler en etablering af fjernvarme i Bauneager vest, og evt. et mindre antal ejendomme tæt på transmissionsledningen. Fjernvarmeforsyningen vil ske fra Gilleleje Fjernvarme. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven: LBK nr. 523 af 22/05/2017 og BEK nr. 825 af 24/06/2016: Projektbekendtgørelsen. Det er i projektforslaget forudsat, at der kan opnås en kommunegaranti til låntagningen. 1 Den ansvarlige for projektforslaget Den ansvarlige for projektforslaget er: Gilleleje Fjernvarme Amba Fiskerengen Gilleleje Projektforslaget er udarbejdet med bistand fra Dale Energi ApS Kjeld Dale Nybyvej Aakirkeby Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Gilleleje Fjernvarme. 2 Konklusion og sammenfatning Brugerøkonomi og selskabsøkonomi Der benyttes Gilleleje Fjernvarmes tarifblad for 1. juni 2017 Der er også foretaget beregninger af opvarmningspriser med individuelle varmepumper, hvor fjernvarme stadig er billigst Projektforslaget vil være relativt ufølsomt overfor f.eks. følgende: - stigning i rente - større investeringer end budgetteret - stigning i afregningsprisen for flis. Der vil være en brugerøkonomisk besparelse på 4,4 mio. kr. for hele området i nuværdi over 20 år Miljømæssigt CO2-emissionen vil reduceres med 392 tons/år ved fjernvarme i forhold til varmepumper. Samfundsøkonomi Samfundsøkonomisk vil projektforslaget være ca. 13,8 mio. kr. bedre i nuværdi over 20 år end varmepumper. Sammenfatning af konsekvenser

4 4 af 20 Konsekvenser ved gennemførelse af projektforslag Bauneager Vest Reduktion af varmeudgifter i f. t. varmepumper 13 % Brugerøkonomiske besparelse i nuværdi over 20 år for området 4,4 mio. kr. Selskabsøkonomi ved uforandret varmeafregning nuværdi over 20 år 4,0 mio. kr. Samfundsøkonomisk overskud i f. t varmepumper. 13,8 mio. kr. Reduktion af CO2 emission 392 ton/år Generering af årsværk 7 3 Forholdet til Varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold, varmekilder og lokalplaner Projektet er omfattet af LBK nr. 523 af 22/05/2017 og BEK nr. 825 af 24/06/2016: Projektbekendtgørelsen, hvorfor projektforslaget skal godkendes af kommunalbestyrelsen, inden fjernvarmeforsyningen kan etableres. Endelig tager projektforslaget udgangspunkt i lokalplan som er godkendt af kommunalbestyrelsen 3.1 Forsyningsforhold Området tilsluttes via en transmissionsledning til fjernvarmeværket fra Gilleleje Fjernvarme. 3.2 Varmekilder Varmeværket i Gilleleje, der også leverer varme til det eksisterende forsyningsområde producerer varmen på 2 stk. 5 MW indfyret effekt traditionelle træfliskedler. Spids- og reservelastenhed består af 2 5 MW oliekedel, samt akkumuleringstank på 1200 m3. I forbindelse med etablering af fjernvarme til Bauneager Vest og senere udvidelse af forsyningsområdet i dette område, kan der på et senere tidspunkt blive tale om at udvide forsyningskapaciteten. Dette giver tilsammen en kapacitet på 100% af den fremtidige maximale belastning. 3.3 Lokalplaner m.v. Projektforslaget vil ikke komme til at stride mod nogen lokalplan, eller anden fysisk planlægning, og forsyningsområderne er afstemt med kommuneplanen. 4 Forholdet til anden lovgivning. Projektet strider ikke mod anden lovgivning. Kommunalbestyrelsen skal nedlægge elvarmeforbud i de planlagte fjernvarmeforsyningsområder. 5. Tekniske data og fastlæggelse af forsyningsområde Forsyningsområdet er markeret på kortbilag. Projektet omfatter hovedledninger, fordelingsledninger og stikledninger i området. Stikledninger etableres i takt med udlægning af hovedledninger / fordelingsledninger. Hovedledning i Parkvej forberedt fremtidige udvidelser ved Parkvejs udmunding i Græstedvej

5 5 af Nettovarmebehov og opvarmet areal. Antal ejendomme MWh Installeret MW M 2 Delområde , Delområde , Delområde , I alt Varighedskurver Nedenstående varighedskurver angiver fordelingen af nettets optagne effekt over året 5.3 Systemudlægning På af kommende byggeris isoleringsgrad efter BR 15 fremføres ekstraisolerede fjernvarmerør. Da energiforbruget i området vil blive relativt lavt i forhold til resten af Gilleleje. Således at ledningsnet udlægges efter følgende principper: - Fleksible rør som fordelingsledninger og stikledninger i dim mm, flere huse på samme stikledning - Størst muligt differenstryk og decentral udpumpning for reduktion af ledningsdimension - Beholderløsning til varmt brugsvand - Intelligent styring af unit efter forbrugsmønster og samtidighed, således at rørdimensioner yderligere kan reduceres og ledningstab minimeres. Der afsættes ventiler til senere udvidelse med evt. pumpestation på hovedledning til Bauneager 5.4 Ledningsnet, investeringer og ledningstab

6 6 af 20 Ledningsanlæg kanalmeter dim kappe rør fittings jord/smede prøver m.m. projekt/tilsyn i alt kr./m udgifter i alt rør og fittings jord/smede 300 Ø25 33/ Ø32 42/ Ø40 48/ Ø50 60/ Ø65 76/ Ø75 89/ Ø / Ø / Ø / Stik 83 stik/hoved 13/20/ stik/hoved 20/25/ Ventilbrønde Budget for samlede etableringsomkostninger Buaneager Vest budget Jord og Smedearbejde Stikledninger fra hovedledninger Rør og fittings køb hovedledning Rør og fitting køb stikledning Måler Adm. og tilsyn projekt gr Adm Arkæeologi m.m. 0 uforudseelige udgifter Samenkobling af transmissionsled Byggeplads Tilslutningsbidrag I alt Ledningstabet Ledningstabet beregnes til ca. 20% på selve området Bauneager Vest og forsyningsledningen hertil pga. bygningernes lave energiforbrug. Til gengæld vil ledningstabet procentuelt blive mindre på strækning fra værket til forsyningsledningen til Bauneager Vest. Udvidelse af varmeværk i Gilleleje Kapaciteten på fjernvarmeværkets biomassekedler vil næsten fuldt udnyttet og i forbindelse med den planlagte fortsatte udvidelse i området ved Græstedvej/Parkvej påtænkes det senere at opsætte yderligere biomassekapacitet i forbindelse med eksisterende fliskedler. Dette vil der udarbejdes projektforslag på senere. Endelig skal udpumpningskapaciteten forøges. Da der er 100 % oliekedel back up vil udvidelsen i nærværende projektforslag nemt kunne forsynes

7 7 af 20 Investeringer Anlægsinvesteringer I alt Investering ledningsnet Anlægsinvesteringer i alt Indtægter Tilslutningsafgifter 86 stik kr kr kr. Investeringer i alt kr. Anlægsinvesteringer dækker de investeringer som er nødvendige for at kunne forsyne Bavneager området med fjernvarme. Det gælder nye ledningsstræk i Parkvej samt omkostninger til opgradering af eksisterende fjernvarmeledning i Parkvej, hvilken i denne anledning skal renoveres samtidig og er tegnet ind på traceet. 5.5 Kapacitet og forsyningssikkerhed Ledningsanlægget er dimensioneret i henhold til nedenstående. M.h.t. områdets effektbehov er der forudsat, at det opvarmede areal udgør ca. 100 % af det bebyggede areal og tilslutningsværdien er sat efter oplysninger fra bygherre. Ledningsnet er dimensioneret så det kan bære tilslutning af område 2 senere, selv om de specifikke data ikke kende nu. Ved dimensioneringen af ledningerne er der regnet med en afkøling af fjernvarmevandet på 40 C ved maksimal belastning. Biomassekedel er udlagt efter 100% af den dimensionerende effekt, hvilket giver 100 % dækning af energiproduktionen ved normalt klimaår. 5.6 Brændselsindkøb og priser Produktionsprisen på varmeværket er 55,76 kr./gj svarende til 200,75 kr./mwh (ved en flispris på 48 kr./gj) inkl. transport. 6 Tidsplan Forslag til tidsplanen for projektet er: Indsendelse af projektforslag december 2017 Sagsbehandling og høring januar 2018 Udvalgsbehandling februar 2018 Behandling i Kommunalbestyrelse marts 2018 Projekt vil kunne starte i april Arealafståelser, servitutpålæg og eventuelle aftaler med grundejere, Der er nødvendige for projektets gennemførelse

8 8 af 20 Ledningsanlæg fremføres generelt i vejareal efter gæsteprincippet eller aftales med lodsejer, og det er ikke nødvendigt med arealafståelse for gennemførelse af anlægsprojektet. 8 Forhandlinger med andre forsyningsvirksomheder. Der er ikke ført forhandlinger med andre forsyningsselskaber. 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne. Ved belysningen af økonomien for forbrugerne er der taget udgangspunkt i oplysninger fra bygherre og i øvrigt efter BR15 til varme og varmt brugsvand. Alle prissammenligninger er eksklusive moms. 9.1 Etableringsomkostninger Der skal påregnes etableringsomkostninger for forbrugerne på installationen af fjernvarmen i ejendommene, og der skal anvendes beholderløsning til varmt brugsvand samt klimastyring af unit. Tilslutningsbidraget vil være kr. excl moms ved 86 tilslutninger, eller det samlede tilslutningsbidrag vil være kr. excl moms. Alle priser excl moms. 9.2 Løbende omkostninger. De løbende omkostninger ved opvarmning er som følger excl moms: El pris Variabel fjernvarmepris Arealafgift fjernvarme Målerafgift fjernvarme 1,26r./kWh 425 kr./mwh 10 kr./m3 rum 500 kr. I nedenstående tabel er omkostningerne ved varmepumpe og fjernvarme sammenlignet. Sammenligningen gælder nærværende huse 80 m2, men eksemplet er dækkende for boliger eller erhvervsejendomme i forskellige størrelser. Varmepumpe Investering Kr. Forrentning og afskrivning Kr. ved 4% 17 år levetid Drift og vedligehold kr. / år El udgift kr. ved SCOP 3,2 I alt Kr. excl moms Fjernvarme Investering Forrentning og afskrivning Målerafgift Rumafgift Varmepris I alt Kr. inkl. unit Kr. ved 4% 30 år 500 kr. /år 3375 kr. / år kr./år Kr./år

9 9 af 20 Som det fremgår er der en brugermæssig gevinst på kr. pr. år som er kr. pr. år inklusive moms. Over den betragtede periode betyder det en nuværdibesparelse på kr. Der vil være en brugerøkonomisk besparelse på 4.4 mio. kr. for hele området i nuværdi over 20 år En prisstigning på 10% på flisprisen vil kun hæve varmeprisen med ca. 3%, så fjernvarme vil være en meget prisstabil varmeform 10 Energi- og miljømæssige samt selskabs- og samfundsøkonomiske vurderinger. Analyserne er generelt gennemført for en periode på 20 år Energimæssige vurderinger. Der er foretaget en sammenligning med individuel opvarmning med varmepumper Miljømæssige vurderinger. De miljømæssige vurderinger tager udgangspunkt i de energimæssige vurderinger. Emissionskoefficienterne er baseret på det Nationale center for miljø og energis (DCE) opgørelser. En mere detaljeret opdeling kan findes på DCE s hjemmeside ( Miljøvurderingen er foretaget på emissionerne til luft, og der er ikke foretaget vurderinger på andre eksterne forhold, eksempelvis lokalt oplag af olie samt tankbiltrafik i lokalområdet. Den foretagne miljøvurdering falder ud til fordel for en forsyning med fjernvarme i området fremfor varmepumper. Som det fremgår af figur 1, er der tale om en reduktion af emissionsreduktion for CO2 i forhold til individuel varmepumpe. CO2 -emissionen vil reduceres med 392 tons/år. Da fliskedlerne kører kondenserende drift er SO2 udslippet reduceret til næsten 0; men er medtaget som Energistyrelsen foreskriver i vejledningen til analyser af samfundsøkonomien CO2 er ikke medtaget i de samfundsøkonomiske beregninger da produktion af el er kvotebelagt m.h.t. CO2 udledning. Detaljerede beregninger over de miljømæssige konsekvenser er vedlagt som bilag 10.3 Selskabsøkonomiske vurderinger Der er foretaget selskabsøkonomiske beregninger på projektet. I beregningerne er der foretaget følgende forudsætninger. - Ledningsanlæg afdrages og afskrives over 25 år - Rente p.a. 3% - Annuitetslån Der tilsluttes i alt 86 ejendomme til fjernvarmenettet. Anlægsoverslaget er gældende for år 2017, og varmepriserne er Gilleleje Fjernvarmes tarifblad De samlede anlægsøkonomi for projektforslaget ved tilslutning af ovennævnte område:

10 10 af 20 Projektøkonomi ved tilslutning af Bauneager Vest Anlægsinvesteringer Bauneager Investering ledningsnet Anlægsinvesteringer i alt Indtægter Tilslutningsafgifter 86 stik kr kr kr. I alt til finansiering Kr. Driftsudgifter Energiudgifter Bauneager Vest kr. Drift- og vedligehold varmeværk og net kr. Finansiering Bauneager Vest kr. I alt Indtægter kr. Fast afgift kr. Arealafgift kr. Variabel afgift kr. I alt kr. Overdækning kr. Beregningerne viser at projektet har en positiv nuværdi på 4,0 mio. kr. beregnet over den 20-årige periode ved fuld tilslutning. Der er i disse beregninger anvendt serielån. Den positive nuværdi ved 100% tilslutning betragtes som en buffer i tilfælde af at nogle af forholdene ved etablering ikke forløber som planlagt i projektforslaget, samt medfinansiering af eksisterende anlæg. De selskabs- og brugerøkonomiske overskud er nuværdi over 20 år ved fjernvarme i forhold til varmepumper. De brugerøkonomiske overskud angiver den samlede besparelse som alle tilsluttede forbruger får i nuværdi over 20 år ved fjernvarme i forhold til individuelle varmepumper. Det ses at der er forbrugerøkonomiske fordele ved tilslutning til fjernvarme Det selskabsøkonomiske overskud angiver det samlede økonomiske bidrag i nuværdi over 20 år som anlægget giver det det samlede fjernvarmesystem. Der er taget udgangspunkt i fjernvarmetarifferne i Gilleleje Fjernvarme. Brugerøkonomisk overskud i f.t. varmepumpe Selskabsøkonomisk overskud 4,4 mio. kr. 4,0 Mio kr. Det ses af nedenstående kurve at der skal mindst 60% tilslutning for at undgå underskud; men det opnås alene med tilslutning af OK Fondens plejehjem og med yderligere kontrakt på næste projekt er det så rigeligt indfri

11 11 af 20 Følsomhed i forhold tilslutningsprocent Det ses at projektet balancerer ved ca 60 % tilslutning Følsomhedsanalyserne viser derfor, at projektet er så følsomt for tilslutningstakten og antal tilslutninger. Det betyder dog at projektet stadig er rentabelt, såfremt der tilsluttes mindst 60% af det opvarmet areal i forsyningsområdet, hvilket er tilfældet når Gilleleje Fjernvarme får kontrakt på den omtalte udvidelse på område 5 og 6, og vil derfor hænge sammen, hvis område 2 mod forventning ikke skulle realiseres foreløbig Følsomhed elprisfald varmepumpe 0% 20% 40% Viser følsomheden ved el-prisfald i nuværdien af det brugerøkonomiske overskud mellem individuelle varmepumper og fjernvarme over 20 år i mio. kr. El-prisen skal falde en del før varmeforsyning med varmepumper kommer på niveau med fjernvarme.

12 12 af Følsomhed prisstigning biomase fjernvarme i forhold til varmepumpe % 50% 100% Viser følsomheden ved stigning af flisprisen i nuværdien af det brugerøkonomiske overskud mellem individuelle varmepumper og fjernvarme over 20 år i mio. kr. Flisprisen skal stige betragteligt, før fjernvarmeforsyning med halm kommer op på niveau med varmepumper Endeliglig viser beregninger også at projektet vil være relativt ufølsomt overfor budgetoverskridelser ved en tilslutningsprocent på 60%, hvilket så rigeligt opnås ved kontraktindgåelsen med OK Fonden. Detaljerede selskabsøkonomiske beregninger er vedlagt som bilag Samfundsøkonomiske vurderinger Som udgangspunkt for den samfundsøkonomiske vurdering er der anvendt Energistyrelsens generelle forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet af, februar 2005 med opdaterede tillægsblade, oktober 2017, samt Finansministeriets vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger august 2017 og Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, august 2017 Den valgte metode består i en beregning af alle investeringer, brændsels-, drifts-, og vedligeholdelsesomkostninger over 20 år, for henholdsvis fjernvarme og forsyning med individuelle varmepumper. Alle omkostninger henregnes til samme tidspunkt, perioden start, med en kalkulationsrente, her 4%, og resultatet er nuværdien af de samlede omkostninger. Resultatet med den laveste nuværdi er den bedste samfundsmæssige investering. Der er medtaget som investering foruden fjernvarmenet 208 installationer til kr. ved fjernvarme, som afholdes i forbindelse med byggeriet af husene De samfundsøkonomiske omkostninger er angivet i nuværdi over 20 år. Reduktion af CO2 udslip er angivet over 20 år for overgang til fjernvarme i stedet for individuelle varmepumper. Samfundsøkonomiske Samfundsøkonomiske Reduktion af CO2 udslip omkostninger fjernvarme omkostninger varmepumper 17,9 Mio kr. 31,6 Mio kr ton

13 13 af 20 Det ses at fjernvarme har de mindste samfundsøkonomiske omkostninger i forhold til varmepumper. Detaljerede samfundsøkonomiske beregninger er vedlagt som bilag. Da både de samfunds- og brugerøkonomiske omkostninger er fordelagtig for fjernvarme, kan det anbefales at etablere fjernvarme i forsyningsområdet.

14 14 af 20 Generelle forudsætninger El- pris :1,26 kr./kwh excl moms til varme Varmepumpedrift COP: 3,2, investering kr. afskrevet over 17 år med rente 4 %pa tal fra sidste rapport fra X-ergi og Energistyrelsen Fjernvarme energipris: 495 kr./mwh. Excl moms Gilleleje Fjernvarmeværks marginalpris Flisvarmeværkets variable omkostninger, forudsætninger - prisniveau 2016 Flispris: 49 kr./gj = 134,27 Kr./MWh NOx-afgift 33,8 kr./ton = 8,24 Kr./MWh Strøm 0,9 kr./kwh = 8,00 Kr./Mwh Vand + afl.+ aske = 10,00 Kr./Mwh Træflishåndtering/ tilsyn mv. = 36,00 Kr./Mwh I alt 200,75 kr./mwh = 55,76 kr./gj Excl moms Driftsmæssige forudsætninger Varmebehov: normalår Fremløbstemp: 75 o C Returtemp : 40 o C Nettab: I gamle fjernvarmesystemer sættes det til %. Ved nyanlæg kan nettabet sættes til ca %, dog ved lavenerghuse BR 15 ca. 20%.

15 15 af 20 Bilag 1 Område omfattet af projektforslag

16 16 af 20 Bilag 2 Trace i Parkvej oversigt

17 Bilag 3 Parkvej/Nellerupstien nord 17 af 20

18 18 af 20 Bilag 4 Trace i Parkvej midt

19 Bilag 5 Parkvej /Bauneager 19 af 20

20 20 af 20 Bilag 6 Ledningsføring af fjernvarme i bebyggelsen 42/180 twin 42/180 twin 42/180twin 60/225 twin 42/180 twin 48/180 twin 76/250 twin 89/280 twin 60/225 twin 114/355 twin Fjernvarmeledninger til delområde 6 fremtidigt Fjernvarmeledninger til delområde 5 Dimensioner på rør, sidste tal angiver kappemål, twin rør med frem- og returrør i samme kappe