FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. marts 2017

Transkript

1 FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 31. marts Økonomiafsnittet den 20. april

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Beskrivelse Afsnit 1 Grafisk Oversigt Dette afsnit viser årets forbrug løbende forbrug pr måned i forhold til budgettet og tilsvarende forbrug på området sidste år Afsnit 2 Økonomisk Oversigt I dette afsnit vises de økonomiske hovedtotaler på de overordnede bevillingsniveau, dvs. Fovaltning, sektor, drift og anlæg, dette opdelt i serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke rammebelagte driftsudgifter. Afsnit 3 Forvaltningens overordnede bemærkninger Dette afsnit indeholder forvaltningens bemærkninger til forbrug og den forventede afvigelse i forhold til det korrigerede budget. Det er disse bemærkninger som sammen med Udvalgenes kommentarer som sendes videre til Magistrat/Byråd. Afsnit 4 Serviceudgifter Overblik Dette afsnit indeholder overblik over de serviceudgifterne på sektor niveau samt den underliggende opdeling, svarede til opdelingen i Budgetdokumentet. Afsnit 5 Serviceudgifter specificeret I dette afafsnit indeholder både forklaring på hvad de enkelte områder dækker og forklaringer til forbruget af disse områder. Der hvor det er relevant er vises også aktiviteten til de enklete delområder. Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Budgergaranterede udgifter Overblik Budgetgaranterede udgifter Specificeret Ikke ramebelagte driftsudgifter Dette afsnit indeholder overblik over de budgetgaranterede udgifter på sektor niveau samt den underliggende opdeling, svarede til opdelingen i Budgetdokumentet. I dette afafsnit indeholder både forklaring på hvad de enkelte områder dækker og forklaringer til forbruget af disse områder. Der hvor det er relevant er vises også aktiviteten til de enklete delområder. Dette områdegiver overblik over indtægter vedrørende de Ikke rammebelagte driftsudgifter Afsnit 9 Anlægsudgifter Her viser overblik over forskellige anlægsprojekter Afsnit 10 Takstfinansieret områder Dette afsnit indeholder overblik over forbruget på det takstfinansierede område

3 Grafisk oversigt afsnit 1.1 FORVALTNINGENS LØBENDE FORBRUG PR MÅNED Serviceudgifter BUDGETGARANTEREDE UDGFITER inkl. udgifter finansieret af beskæftigelsestilskuddet

4 Økonomisk oversigt afsnit 2.1 FORVALTNINGENS SAMLEDE FORBRUG - Drift Forvaltningens samlede driftsudgifter s Sektor: Børn og Unge , Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget , Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget , Rådg./vejledningsfunkt & administration , Sum: , Takstfinansieret 0,6 28,0 Nettoforbrug og afvigelser på sektorniveau Serviceudgifter s Sektor: Børn og Unge , Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget , Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget , Rådg./vejledningsfunkt & administration , Sum: , Budgetgaranteret udgifter s Sektor: Børn og Unge , Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget , Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget , Sum: , Heraf finansieret af beskæftigelsestilskuddet Ikke Rammebelagte driftsudgifter s Sektor: Børn og Unge , Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget , Sum: ,

5 Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 3.1 SAMLET VURDERING AF ØKONOMIEN Generelle og overordnede bemærkninger Generelle og overordnede bemærkninger Indledning til afrapportering til udvalg Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 31. marts. Samlet vurdering af økonomien Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra budgettet; dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer. I Økonomirapporten afgives der et samlet bud for hver bevillingsniveau; ligesom der for hver sektor afgives uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. For udvalgte områder suppleres der desuden med diverse bilag efter behov. Drift For de samlede serviceudgifter vurderes det på baggrund af 3 måneders forbrug, at der for hele året vil være et merforbrug på 5-12 mio. kr. Denne afvigelse kan henføres til: - 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på mio. kr. - 'Foranstaltninger Børn & Unge': mindreforbrug på 10 mio. kr. - 'Udstødte og sociale udsatte': merforbrug på 5 mio. kr. - 'Centraltfinansierede fleksjobber': mindreforbrug på 5 mio. kr. På det budgetgaranterede område (inklusiv Beskæftigelsestilskuddet) er budgetterne i overenstemmelse med ABC-budgetteringsmodel justeret indenfor den samlede ramme efter færdiggørelsen af regnskab. Af tekniske årsager er disse justeringer ikke kommet med i rapproten, men alle vurderingerne og tekstforklaringerne er foretaget og skrevet med udgangspunkt i de justerede budgetter. Den samlede vurdering det budgetgaranterede område er, at den samlede budgetramme kommer til at holde. Den samlede vurdering for beskæftigelsestilskuddet er, at den samlede budgetramme kommer til at holde. Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Serviceudgifter Adm. Det forventes, at budgettet holder. Sektor Børn og Unge Budgetgaranterede udgifter BU Serviceudgifter BU Det forventes at budgettet holder. På dagtilbudsområdet forventes det, at budgettet holder. På området 'Børn og unge med særlige behov' forventes der et mindreforbrug på 10 mio. kr.

6 Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 3.2 Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsestilskud Budgetgaranterede udgifter Besk. Serviceudgifter Besk. Det forventes, at budgettet holder. Det forventes, at budgettet holder. Der forventes et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr. Forklaringen er dels et merforbrug på 2 mio. kr. på kommunal jobtræning, og dels et mnidreforbrug på 7 mio. kr. på centralfinansierede fleksjobber. Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Budgetgaranterede udgifter Voksen Serviceudgifter Voksen Det forventes, at budgettet holder. Der forventes et merforbrug på mio. kr. på området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud' og et merforbrug på 5 mio. kr. på 'Køb af pladser på forsorgshjem'. Den primære forklaring på det forventede merforbrug til 'Socialfaglig støtte og midleritdig botilbud' er, at borgere med behov for støtte efter serviceloven er steget og samtidig er antallet af borgere i botilbud steget fra 35 i 1. kvt. til 52 i 4. kvt..

7 Serviceudgifter - Overblik afsnit 4.1 Samlet overblik - Serviceudgifter Nedenstående tabeller viser udgifter fordelingen af udgifter/budgetter af serviceudgifterne på sektorniveau og niveauet derunder. s Sektor: Børn og Unge , Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget , Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget , Rådg./vejledningsfunkt & administration , Sum: , Børn og Unge s Børn og unge med særlige behov , Dagpleje og daginstitutioner , Genoptræning og vedligeholdelsestræning , Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring , Kommunal sundhedspleje , Kommunal tandpleje , Øvrige sociale formål , Udgifter vedr. flygtninge Sum: ,

8 Serviceudgifter - Overblik afsnit 4.2 Voksen Familie & Socialudvalget s Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm , , Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud , Udgifter vedr. flygtninge , Udgifter vedr. flygtninge Udstødte og social udsatte , Sum: , Voksen Beskæftigelsesudvalget s Aktivering, kontanthjælp mm ,0 Aktiveringsudgifter Serviceområdet , Frit optag på produktionsskoler Jobtræning og central finansierede flexjob mm , Sum: , Rådg./vejledningsfunkt & administration s Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark , Administrationsbygninger , Det specialiserede børneområde , Fælles IT og telefoni , Jobcentrene , Kommissioner, råd og nævn , Myndighedsudøvelse , Øvrig administration , Sum: ,

9 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.1 Bemærkninger og Aktivitetstal til Serviceudgifterne Serviceudgifter Sektor: Børn og Unge s Serviceudgifter , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Genoptræning og vedligeholdelsestræning Træningscenter for Børn og Unge er et tilbud om træning, undersøgelser og vejledning til born i Aalborg Kommune (jf. servicelovens 11 og 44), samt genoptræning til børn 0-12 år (jf. sundhedslovens 140) s Overførsel fra 2015 til Træningscentret for børn og unge , , Sum: , , Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Den høje forbrugsprocent skyldes hovedsagelig, at en del af Træningscentrets budget er indtægtsdækket og at indtægterne endnu ikke er bogført.

10 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.2 Kommunal tandpleje Børne- og ungdomstandplejen yder forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0 17 årige i kommunen. Tandplejen er hovedsagligt tilrettelagt på kommunale klinikker. Det kommunale tandplejetilbud er vederlagsfrit. De årige kan vælge at benytte privatpraktiserende tandlæge, ligeledes vederlagsfrit. Omsorgstandplejen er et tilbud til personer med varigt funktionstab, borgere som af fysiske eller psykiske grunde er ude af stand til selv at varetage deres tandpleje. Man skal visiteres til omsorgstandplejen, og der er typisk tale om beboere i plejehjemsboliger. Omsorgstandplejen ydes dels i borgerens eget hjem, dels på kommunal klinik med handicapvenlige faciliteter. Der er brugerbetaling for deltagelse i omsorgstandplejen. Taksten fastsættes én gang årligt den 1. januar af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Specialtandplejen yder specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede og andre handicappede, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandplejen ydes fra klinikken på Filstedvej 10 i handicapegnede klinikker med mulighed for behandling i narkose. Den kommunale tandpleje yder desuden konsulenthjælp i sager vedr. tilskud til tandbehandling efter den sociale lovgivning/pensionsloven. s 85 - Kommunal tandpleje , , Sum: , , På baggrund af forbruget de første 3 måneder forventes budgettet at holde. Kommunal sundhedspleje Den kommunale sundhedstjeneste består af sundhedsplejen samt tværfaglige teams. Sundhedsplejens opgaver omfatter individuelle og generelle sundhedsfremmedende og sygdomsforebyggende foranstaltninger med en særlig indsats til de svagest stillede børn og unge. De 4 tværfaglige teams er et kommunedækkende tilbud, der hvert består af en sundhedsplejeske, en socialrådgiver, en pskolog og en pædagog. s Overførsel fra 2015 til Sundhedsområde for børn og unge , , Tværfaglig Team Cent , , Tværfaglig Team Nord , , Tværfaglig Team ØST , , Tværfaglig Team SV , , Sum: , , Der forventes ingen budgetafvigelse på området.

11 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.3 Dagpleje og daginstitutioner Bevillingen dækker udgifter til dagtilbud m.v. til børn og unge. Tilbuddene tilgodeser både et pasningsbehov og sociale og pædagogiske behov. s Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ,5 21, , Særlige dagtilbud og særlige klubber , Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilskud til privatpasning, fripladsersøskenderabet m.v , ,8 21, Sum: , Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Pr. 1. januar var der 302 flere 0-2 årige end samme tidspunkt i, og det var 75 børn flere end forventet i prognosen og forudsat i budgettet. Forældrebetalingen opkræves forud, så pr er der opkrævet 4 ud af 11 måneders forældrebetaling..

12 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.4

13 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.5 Børn og unge med særlige behov t omfatter udgifter til børn og unge med særlige behov, herunder alle udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger i både familiegrupperne og Specialgruppen. s Det specialiserede børneområde , Døgninstitutioner for børn og unge , Døgninstitutioner for børn og unge - Overførsel fra 2015 til Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Overførsel fra 2015 til Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,9799) , Opholdssteder mv. for børn og unge , Plejefamilier , Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge , Sum: , t 'Børn og unge med særlige behov' skal spare 20 mio. kr. over to år som følge af merforbrug i. Foreløbige prognoser tyder på, at området sparer 10 mio. kr. i og yderlige 10 mio. kr. i Forklaring på faldet i forebyggende foranstaltninger er bl.a. at der stedet for en bevilling af en forebyggende foranstaltning ydes 11 rådgivning i Familiegrupperne.

14 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.6

15 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.7 Nedenstående grafer viser udviklingen i bevægelser på indsatstrappen over tid. I henhold til udviklingsstrategien for børn og unge, arbejdes der med indsatstrappen. Graferne viser omsætningen af strategien. Indsatstrappen sammenholder den mest omfattende indsats på et konkret cpr mellem 2 givne tidspunkter. Der tages udgangspunkt i den mest omfattende indsats på unikke cpr på et givet tidspunkt. Disse cpr opdeles efter den mest omfattende indsats et halvt år senere. Herved kan der skabes et overblik over tid, om der på det konkrete cpr er sket en øget indsats (op ad trappen) eller mindre indsats (ned ad trappen). Da graferne bygger på flere 1000 registreringer pr. måned over et halvt år, er der en relativ stor usikkerhed omkring de 2 seneste måneders opgørelser på grund af efterregistreringer. Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler omfatter udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel iht. Serviceloven. s Specialgruppen , Sum: , , Der forventes ingen budgetafvigelse på området.

16 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.8 Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål omfatter udgifter til Bl.a. Hjemløses jul og værelsesformidlingen. s Center for Børn, Unge og Familier Rådmand og Direktør FB , Sum: , Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Udgifter vedr. flygtninge t dækker udgifterne til Familiekonsulenter ansat efter Servicelovens 11, stk. 3 s Familiekonsulenter SL 11, stk Sum: Der er 100 refusion på området. Serviceudgifter Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget s Serviceudgifter , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug

17 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.9 Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling t dækker udgiften til: - Gratis støtte til borgere med et misbrug af alkohol og euforiserende stoffer - Anonym rådgivning, ambulant behandling, døgnophold for misbrugere, metadonbehandling samt efterbehandling i enten eget hjem eller i en bolig tilknyttet misbrugsafdelingen - Tilbud om forebyggende motivationsprojekt i arresthusene med stofmisbrugere s Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) , , , , Overførsel fra 2015 til Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 0-1, Sum: , , På baggrund af forbruget de første 3 måneder forventes budgettet at holde Udstødte og social udsatte t omfatter udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov, og tilbud om hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der bor i eget hjem, jf. lov om social service 85, 104 og 107. Endvidere omfatter området dels driften af forsorgshjem og krisecenter, dels kommunes køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre, jf. lov om social service 109 og 110. s Aktivitets og samværstilbud ( 104) , , Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) , , Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) , Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,9799) , , Øvrige sociale formål , , Skovpark Kollegiet ( 85) Takstfinansieret ,92 0 0, Sum: , På baggrund af forbruget på køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre de første de første 3 måneder kan det konstateres at der på dette område også er store udfordringer. Der forventes et merforbrug på området på 5,0 mio.

18 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.10 Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud t dækker udgifter og indtægter vedrørende Midlertidige botilbud efter Servicelovens 107, og udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter Servicelovens 85 til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Endvidere dækker området tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevner efter Servicelovens 96 (Borgerstyret, personlig assistance) s Aktivitets og samværstilbud ( 104) , Andre sundhedsudgifter Beskyttet beskæftigelse ( 103) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) , Forebyggende indsats/støttekontaktpersoner (SEL. 85/ABL 105) , Øvrige sociale formål (Projekter) Pleje og omsorg af ældre og handicappede (BPA SEL 96) Sum: , På baggrund af disponeringer for forventes der et merforbrug på mio. kr. Merforbruget kan bl.a. henføres til lovgivningen på området, hvor intentionerne er, at flest mulige skal forblive erhvervsaktive. Det betyder at mange borgere henvises til ressourceforløb med henblik på at styrke borgerens forudsætninger på at komme på arbejdsmarkedet. I mange ressourceforløb indgår en indsats efter servicelovens voksenbestemmelser. Der har således i de sidste måneder af året været en stærk stigning i de månedlige udgifter. Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm t indeholder Udgifter efter lov om social service til husly, hvis en enlig eller en familie er husvild samt Udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån jf. lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Udgifter til begravelseshjælp. s 11 - Beboelse , Andre sundhedsudgifter , Øvrige sociale formål , Sum: , På baggrund af forbruget de første 3 måneder forventes budgettet at holde

19 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.11 Udgifter vedr. flygtninge t dækker udgifterne til Familiekonsulenter ansat efter Servicelovens 11, stk. 3 s 11 - Beboelse , Driftsikring af boligbyggeri Sum: , Der er 100 refusion på området. Serviceudgifter Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget s Serviceudgifter , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Aktiveringsudgifter Serviceområdet s Produktionsskoler , Takstfinansieret RCA Sum: ,

20 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.12 Jobtræning og central finansierede flexjob mm t dækker udgiften til: - løntilskud til job til forsikrede ledige, som er henvist til løntilskudsjob af Jobcentret. Der gives et timetilskud på 111,24 kr. - kommunens tilskud på kr. pr. år til en række kommunale servicejob. Denne ordning er i stærkt afløb. - de oprindelige puljer af centralt finansierede fleks- og skånejob, samt en pulje til fleksjob fra den oprindelige Sejlflod kommune. Denne pulje er i afløb. - Pulje 2005 til centralt finansierede fleksjob blev oprettet i Der er 335 normeringer i denne pulje i Med virkning fra budget er også denne pulje i afløb. s Central fin. Flexjob Gl. pulje Central fin. Flexjob Pulje , Jobtræning Løntilskud forsikrede ledige , Servicejob tilskud Sum: , Antallet af borgere i kommunal jobtræninger er stabiiseret på niveauet fra 4. kvartal. Det forventes, at dette niveau vil være kendetegnende for hele. Det betyder, at budgettet ikke kommer til at holde, idet der netto vil mangle ca. 2 mio. kr. Alle ordningerne under Centralt finansierede fleksjobber er fra i afløb, idet det i forbindelse med vedtagelsen af budget blev besluttet at afvikle også 2005-puljen i det tempo, de borgere der er i ordningen pr. 31/12 stopper. Hvor hurtigt dette kommer til at gå er i sagens natur svært at give et entydigt bud på i skrivende stund. En foreløbig beregning (prognose) viser, at besparelsen i vil være på 5-7 mio. kr. Serviceudgifter Rådg./vejledningsfunkt & administration s Serviceudgifter , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug

21 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.13 Kommissioner, råd og nævn Der forventes ingen budgetafvigelse på området. s Kommissioner, råd og nævn , Sum: , Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Administrationsbygninger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen administrerer 14 lejemål, hvor af de 6 af dem er ved eksterne udlejere. De resterende 8 lejemål er interne og ejes af Aalborg Kommune. s 50 - Administrationsbygninger , Sekretariat og forvaltninger , Sum: , Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Myndighedsudøvelse t består af Juridisk Kontor + kontrolteam, Ydelses- og socialcenter, Uddannelseshuset Socialcenter og Socialcenter Integration. De 3 sidstnævnte hører organisatorisk under Socialafdelingen. s 51 - Sekretariat og forvaltninger , Sum: , Der forventes ingen budgetafvigelse på området.

22 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.14 Øvrig administration t består af følgende centrale enheder: Børne- og Familieafdelingen, Planlægnings- og Økonomiafsnittet, Socialafdelingen, Kantinerne, Rådmand/Direktør, Ledelsessekretariatet(herunder elever) og Kvalitetsenheden. t omfatter kun rene administrative normeringer der ikke er borgerrelaterede men hvor arbejdsopgaverne er understøttende i forhold til at formidle information om forvaltningens økonomiske tilstand videre ud til de forskellige udvalg mv. s 42 - Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger , Det specialiserede børneområde , Sum: , Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Fælles IT og telefoni t består dels at et budget vedrørende den daglige drift til løn og øvrige udgifter og dels et budget vedrørende "fælles øvrige udgifter" der administreres på vegne af forvaltningen. s 52 - Fælles IT og telefoni , Sum: , Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Jobcentrene Jobcenterområdet består af jobcentersekretariatet samt 6 organisatoriske enheder, der hver i sær varetager borgernes interesser. s 51 - Sekretariat og forvaltninger , Jobcentre , Sum: , Der forventes ingen budgetafvigelse på området.

23 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.15 Det specialiserede børneområde t hører organisatorisk under Socialafdelingen og består af 4 familiegrupper, en specialgruppe for børn og unge, den Sociale døgnvagt og Visitationen. s 51 - Sekretariat og forvaltninger Det specialiserede børneområde , Sum: , Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark er kommunen pålagt at betale et administrationsbidrag til kundedrift. s 59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark , Sum: , Der forventes ingen budgetafvigelse på området.

24 Budgetgaranterede udgifter - Overblik afsnit 6.1 Samlet overblik Budgetgaranteret udgifter Nedenstående tabeller viser udgifter fordelingen af udgifter/budgetter af serviceudgifterne på sektorniveau og niveauet derunder. s Sektor: Børn og Unge , Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget , Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget , Sum: , Børn og Unge s Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn , Sum: , Voksen Familie & Socialudvalget s Boligsikring og boligydelse , Førtidspension , Personlige tillæg , Sociale formål , Sum: ,

25 Budgetgaranterede udgifter - Overblik afsnit 6.2 Voksen Beskæftigelsesudvalget s Aktivering Beskæftigelsestilskud , Aktivering, kontanthjælp mm , Fleksjob , Forsørgelse Beskæftigelsestilskud , Integration , Jobafklaring , Kontanthjælp , Ledighedsydelse , Ressourceforløb , Revalidering , Særlige Støtte , Seniorjob , Sygedagpenge , Uddannelseshjælp , Sum: ,

26 Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.1 Bemærkninger og Aktivitetstal til de Budgetgaranterede udgifter Budgetgaranteret udgifter Sektor: Børn og Unge s Budgetgaranteret udgifter , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn t omfatter udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. og nødvendige merudgifter til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens 42. s Sociale formål Drift , , Sociale formål Statsrefusion , Sum: , , Den gennemsnitlige månedlige udbetaling på området har i første kvartal været 6,5 mio. kr. I budget er der budgetteret med 8,3 mio. kr. Forventningen er, at budgettet i hvert fald kommer til at holde.

27 Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.2 Budgetgaranteret udgifter Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget s Budgetgaranteret udgifter , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Boligsikring og boligydelse På dette område registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensionister og udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Fra 1. marts 2013 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling Danmark. Dvs. at der fra denne dag afregnes en nettoudgift og at der ikke længere hjemtages statsrefusion. s Boligsikring kommunal medfinansiering , Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering , Sum: , Udgifterne til boligsikring faldt i 3. kvartal pga. indførelsen af kontanthjælpsloftet som forventet. Den gennemsnitlige månedlige udbetaling endte på 9,3 mio. kr. Forventningen er, at dette vil være niveauet i, hvilket giver en forventet bruttoudgift på ca. 112 mio. kr. Efter 1. kvartal er gennemsnittet på 10 mio. kr. n er dog stadig, at budgettet kommer til at holde. Udgifterne til boligydelse var i 8,2 mio. kr. Forudsætningen til budget er, at det månedlige gennemsnit vil være ca. 8,7 mio. kr., hvilket giver et samlet budget på 104 mio. kr. Aktuelt er den månedlige gennemsnitlige udbetaling 8,7 mio. kr., så forevnteningen er, at budgettet kommer til at holde.

28 Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.3 Førtidspension På dette område er det udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003).samt samt udgifter vedrørende førtidspension m.v. tilkendt efter de regler, der trådte i kraft 1. januar 2003, hvortil der er kommunal medfinansiering. t er overgået til Udbetaling Danmark, hvortil Aalborg Kommune afregner nettoudgiften månedsvis. s Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere , Førtidspension tilkendt før 1. juli , Sum: , De økonomiske nøgletal for området er følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der modtog Førtidspension i var Forventningen er, at gennemsnittet for vil være Det aktuelle antal efter 1. kvartal er Forventningen er dog stadig, at budgetforudsætningen vil holde. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Førtidspension er pr. berørte borger var i kr. Budgetforudsætningen i er, at den gennemsnitlige udbetaling vil være kr. Aktuelt er gennemsnittet Det samlede bugdet for er 687 mio. kr. Forventningen er, at budgettet kommer til at holde.

29 Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.4 Personlige tillæg Personlige tillæg ydes til pensionister, hvis økonomiske forhold er ganske særligt vanskelige. Personligt tillæg kan ydes til social pension (dog ikke delpension). Staten yder 50 refusion på almindelige personlige tillæg og medicintilskud og 75 på varmetillæg. s Drift , , Statsrefusion , Sum: , , Den gennemsnitlige udbetaling af personlige tillæg har i 1. kvartal været på 2,9 mio. kr. Budgetforudsætningen er 3,4 mio. kr., så aktuelt er der ingen grund til at forvente, at budgettet ikke skulle holde. Sociale formål Funktionen indeholder udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Generelt for alle de ydelser der registreres på denne funktion er, at de ikke reelt har relation til beskæftigelsesindsatsen, men primært har sigte på forsørgelse. s Drift , , Statsrefusion , Sum: , , Den gennemsnitlige udbetaling til sociale formål var i 1. kvartal ca. 2 mio. kr. Budgetforudsætningen er 2,0 mio. kr., så aktuelt er der ingen grund til at forvente, at budgettet ikke skulle holde. Budgetgaranteret udgifter Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget s Budgetgaranteret udgifter ,

30 Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.5 Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Aktivering, kontanthjælp mm Det aktuelle forbrug har i 1. kvartal været en smule under forbruget i samme periode i. Det indikerer, at resultatet for hele året bliver på niveua med, og det forventes derfor, at budgettet kommer til at holde. s Jobcenter Aalborg , , Jobcenter Integration , Jobcenter Sekretariatet Jobhuset , Job og Aktivhuset , Refusioner , Sygedagpengehuset , Uddannelseshuset, Jobhuset , Virksomhedcentret Sum: , Det aktuelle forbrug har i 1. kvartal været en smule under forbruget i samme periode i. Det indikerer, at resultatet for hele året bliver på niveua med, og det forventes derfor, at budgettet kommer til at holde.

31 Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.6 Kontanthjælp På dette område registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, kontantydelse & forrevalidering. Herunder udgifter til løntilskud og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. s Drift - Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere Drift - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift - Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v Drift - Kontant og uddannelseshjælp , Drift - Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Drift - Revalidering Refusioner , Sum: , Kontanhjælpsområdet er i underopdelt i 'Kontanthjælp', 'Kontantydelse', 'Forrevalidering' og 'Integrationsydelse for borgere unden for integrationsprogrammet'. De økonomiske nøgletal for de enkelte delområder er følgende: Kontanthjælp: Det aktuelt gennemsnitlige antal borgere der har fået udbetalt Kontanthjælp i indeværende år er Budgetforudsætningen er Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Kontanthjælp pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen er kr. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 21,2. Budgetforudsætningen er 21. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Kontantydelse: Det aktuelt gennemsnitlige antal borgere der har fået udbetalt Kontantydelse i indeværende år er 74. Budgetforudsætningen er 85. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Kontantydelse pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen er kr. Selvom det aktuelle forbrug ligger noget under det budgetterede, så er forventningen stadig, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,5. Budgetforudsætningen er 20. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Forrevalidering: Det aktuelt gennemsnitlige antal borgere der har fået være i et forrevalideringsforløb i indeværende år er 37. Budgetforudsætningen er 35. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte ydelse pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen er kr. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 21,2. Budgetforudsætningen er 21. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den samlede vurdering for området er på baggrund af ovenstående, at budgettet kommer til at holder.

32 Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.7 Uddannelseshjælp På dette område registreres forsørgelsesudgifter til modtagere af uddannelseshjælp. s Drift - Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere Drift - Kontant og uddannelseshjælp , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der har fået udbetalt Uddannelseshjælp i indeværende år er 1.774, hvilket er lidt under end det budgetterede på Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Uddannelseshjælp pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen er kr. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 24,4. Budgetforudsætningen er 25. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den samlede vurdering for området er på baggrund af ovenstående, at budgettet kommer til at holde.

33 Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.8 Særlige Støtte Fra og 1. oktober overgår udbetalingen af Særlig Støtte til Udbetaling Danmark, og bliver dermed en del af den store månedlige refusionsberegninger under refusionstrappen. Det aktuelle månedsforbrug er på 1 mio. kr. Budgetforudsæætningen er en månedligudbetaling på 2. mio. kr. På trods af det lave aktuelle forbrug, er det stadig forventningen, at budgettet kommer til at holde. s Drift - Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere Drift - Kontant og uddannelseshjælp , Refusioner , Sum: , Fra og 1. oktober overgår udbetalingen af Særlig Støtte til Udbetaling Danmark, og bliver dermed en del af den store månedlige refusionsberegninger under refusionstrappen. Det aktuelle månedsforbrug er på 1 mio. kr. Budgetforudsæætningen er en månedligudbetaling på 2. mio. kr. På trods af det lave aktuelle forbrug, er det stadig forventningen, at budgettet kommer til at holde. Revalidering På dette område registreres forsørgelsesudgifter til modtagere af revalideringsydelse. s Drift - Revalidering , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der aktuelt har fået udbetalt Revalideringsydelse er 210. Budgetforudsætningen er 215. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Revalideringsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er på niveuia med det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil være retvisende for hele året, og at den gennemsnitlige udbetalte ydelse vil komme til at lægge på niveau med det budgetterede. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,5, hvilket svarer til det budgetterede. Den samlede vurdering for området er, at det korrigerede budget kommer til at holde.

34 Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.9 Sygedagpenge På dette område registreres alle udgifter og indtægter til forsørgelse af sygedagpengemodtagere. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. s Drift - Sygedagpenge , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der aktuelt har fået udbetalt Sygedagpenge er I budgettet er der kalkuleret med Forventningen er, at det aktuelle niveau vil holde året ud, og at det gennemsnitlige antal borgere på sygedagpenge vil ende på det budgetterede. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Sygedagpenge pr. berørte borger er kr., hvilket er lidt over det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil rette sig og ende på det budgetterede. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 37,8, hvilket er mere end det budgetterede med 36. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den samlede vurdering for området er, at budgettet kommer tl at holde.

35 Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.10 Ressourceforløb t dækker forsørgelse af borgere i Ressourceforløb. s Jobafklaring Resourceforløb , Statsrefusion , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Ressourceforløbsydelse er forsat - som forventet - stigende. Aktuelt er gennemsnittet for året 698 mod en gennemsnit i på 609. I budget er der kalkuleret med 700. Forventningen er, at stigningen vil forsætte året ud og at det gennemsnitlige antal borgere på ydelsen vil ende på det budgetteret. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Ressourceforløbsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er under det budgetterede på kr. Forventningen er, at budgetforudsætningerne kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,8, hvilket stort set svarer til det budgetterede på 21. Den samlede vurdering for området er, at budgettet kommer til at holde.

36 Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.11 Jobafklaring t dækker forsørgelse af borgere i Jobafklaring s Jobafklaring , Statsrefusion , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Jobafklaringsydelse er forsat stigende og ligger aktuelt på et gennemsnittet for året på 511 mod 483 i gennemsnit i. Budgetfrudsætningen for budget er 520. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Jobafklaringsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er en anelse under det budgetterede på kr. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 21,2, hvilket er på niveau med det budgetterede på 21,0. Den samlede vurdering er, at budgettet kommer til at holde.

37 Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.12 Fleksjob dækker udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob. s Drift - Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Fleksjobsydelse er svagt stigende og ligger aktuelt på et gennemsnittet for året på for begge ordninger. Som forventet gemmenr der sig bag dette tal en udvikling, hvor der bliver færre på den gl. ordning og flere på den nye. Aktuelt er gennemsnittet for den gl. ordning og på den nye 874. I budget forventningen, at antallet af borgere på den gl. ordning i gennemsnit vil være for hele året. Den aktuelle forventning er, at gennemsnittet ender på det budgetteret. For den nye ordning er der budgetteret med et gennemsnit på 1.050; forventning er, at dette kommer til at holde. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Fleksjobsydelse pr. berørte borger er for den gl. ordning kr. og for den nye ordning I er der budgetteret med hhv kr. og kr. så de aktuelle gennemsnit afviger en del, hvilket skyldes fejlkonteringer. Forventningen er, at den gennemsnitlige udbetalte ydelse for hele året vil ende som budgetteret. Mht. den forvendtede refusion på ordningen, er dette et lidt mere kompliceret regnestykke, da der er 3 forskellige refusionssatser. Samlet er forventningen, at den forventende samlede refusionsindtægt kommer til at holde. Den samlede vurdering for området er i forlængelse af det ovenstående, at budgettet er lidt under pres pga en højere realiseret gennemsnitpris på den gl. ordning end budgetteret. Forventningen er derfor, at det endelige resultat bliver et merforbug på 0-5 mio. kr. Ledighedsydelse dækker udgifter til ledighedsydelse. s Ledighedsydelse , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der modtagere Ledighedsydelse er svagt faldende og ligger aktuelt på et gennemsnittet for året på 400. I det revidere budget er der regnet med, at antallet af borgere på ordningen i gennemsnit vil være 410 for hele året. Den aktuelle forventning er, at gennemsnittet ender på det aktuelle niveau med ca Dette er en nedjustering i forhold til sidste måned, hvor budet var 410. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Ledighedsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er lidt under det budgetteret på kr. Forventningen er, at den gennemsnitlige udbetalte ydelse for hele året vil stige en smule, og ende på ca Der for området er budgetteret med en gennemsnitlig refusionssats på 17,0 og der er forventningen, at dette også vil være niveuaet, når det endelige regnskab gøres op. Den samlede vurdering for området er i forlængelse af det ovenstående, at budget for området kommer til at holde.

38 Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.13 Seniorjob Dette område dækker kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge samt overgangsordning for de + 55 årige. s Seniorjob for personer over 55 år , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der er i Seniorjob er svagt stigende og ligger aktuelt på et gennemsnittet for året på 177. I budget er der budgetteret med 200. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Seniorydelse pr. borger er kr., hvilket er på niveua med det budgetteret på kr. Forventningen er, at den gennemsnitlige udbetalte ydelse for hele året vil ende på det budgetteret. For Seniorjob udbetales der ikke refusion efter en bestemt procentsats, men derimod et fast tilskud pr. fuldtidsborger i ordningen. Dette tilskud er i på kr. Den samlede vurdering for området er i forlængelse af det ovenstående, at budgetteret kommer til at holde.

39 Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.14 Integration t indeholder udgifter, diverse tilskud samt refusion vedr. integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af Integrationsloven. Derudover udgifter og refusion i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp, integrationsydelse, hjælp i særlige tilfælde samt repatriering til udlændinge omfattet af Integrationsloven. s Forsørgelse til udlændinge under Integrationsprogrammet og integrationsydelse Integrationsprogram, Introduktionsforløb, reslutattilskud og grundtilskud m.m , , Refusion , Sum: , Den oprindelig udmeldte kvotetildeling til Aalborg Kommune i er medio året blevet nedjusteret til 423 flygtninge. Budgettet er i forbindelse med halvårsregnskabet tilrettet i forhold hertil. På nuværende tidspunkt forventes budgettet at holde. Dog er der for det samlede område tale om en vis usikkerhed - blandt andet i forhold til flygtningenes reelle ankomsttidspunkt, indtægter fra diverse tilskud samt den realiserede refusionsprocent på kontanthjælp og integrationsydelse. et på de enkelte områder følges måned for måned. Med baggrund i udmelding om ankomst af flygtninge i december måned, forventes ikke alle flygtninge fra kvoten at ankomme i. Resterende flygtningen ankommer derfor først i løbet af januar og februar. Nedenstående graf vedrørende Kontanthjælp og integrationsydelse viser udviklingen i antal I-lov personer, der har modtaget kontanthjælp og/eller integrationsydelse fra januar måned (509 personer) til og med november (889 personer) sammenlignet med antallet for Samlede antal helårspersoner på kontanthjælp/integrationsydelse er for estimeret til ca Nedenstående graf over Antal grundtilskud viser udviklingen i indtægt fra grundtilskud i sammenlignet med Der er for hele året estimeret grundtilskud for ca. 820 helårspersoner. Nedenstående graf over Antal modtagne flygtninge og familiesammenførte viser ankomsttidspunkt (måneder) fordelt over. Antal familiesammenførte er estimeret til 81 personer.

40 Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.15 Aktivering Beskæftigelsestilskud t dækker de samlede udgifter til aktivering af de forsikrede ledige under Beskæftigelsestilskuddet. Dvs. den del af aktiveringen, der ikke er under det almindelige rådighedsloft for aktivering (5.90-området). Det drejer sig primært om løntilskud, jobrotation (under gl. ordning), udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede. s Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige , Beskæftigelsesordninger Refusioner , Sum: , Forventningen er, at budgettet kommer til at holde.