LEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september januar -

Transkript

1 Serviceudgifter garanterede udgifter mio. kr mio. kr LEDELSES INFORMATION ØKONOMI AKTIVITET januar september Aalborg Kommune Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Udgivet: 141

2 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september FORVALTNINGSENS SAMLEDE FORBRUG s % Forige prognose fra til fra til Forvaltning total Drift ,6% Forvaltning total anlæg ,6% Nettoforbrug og på Sektor niveau s % fra til fra til Forvaltning total garanteret ,% Sektor Voksen Familie og Socialudvalget ,2% Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget ,6% Sektor Børn og Unge ,6% s % Forige prognose Forige prognose fra til fra til Forvaltning total Beskæftigelsestilskud ,3% Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget ,3% s % Forige prognose fra til fra til Forvaltning total Service ,7% Sektor Voksen Familie og Socialudvalget ,4% Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget ,3% Sektor Børn og Unge ,7% Sektor Administration, Borgerrettede funktioner m.m ,1% Forvaltning total Ikke rammebelagte driftsudgifter Sektor Voksen Familie og Socialudvalget Ikke rammebelagte driftsudgifter Sektor Børn og Unge ikke rammebelagte driftsudgifter s % Forige prognose fra til fra til ,9% ,3% ,9% s % Anlæg ,6% Anlæg Sektor Børn og Unge ,6% fra til fra til 2

3 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september SAMLET VURDERING AF ØKONOMIEN Generelle og overordnede bemærkninger Indledning og rapportering til Udvalg Familie og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 3. september. Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der vedrører Familieog Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra budgettet; dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter iht. Aalborg Kommunes definition på de forskellige sektorer. I Økonomirapporten afgives der både et samlet bud for hver bevillingsniveau; ligesom der for hver sektor afgives uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. For udvalgte områder suppleres der desuden med diverse bilag efter behov. Forvaltningens økonomiske nøgletal Der tages for alle områder forbehold for de indkøringsvanskeligheder, der stadig gør sig gældende i forbindelse med skiftet af Økonomisystem. Samlet forventes der for hele Forvaltningen: For Anlæg forventes det, at budgettet holder. På det garanterede område merudgifter på 5682 mio kr. For Beskæftigelsestilsuddet merudgifter mio. kr. På Service området merudgifter på 91 mio. kr. Ikke rammebelagte driftsudgifter merforbrug på 6 mio. kr. Nøgletal garanterede område opdelt på sektorer: Sektor Voksen Familie og Socialudvalget Der forventes samlet for hele Sektoren et mindreforbrug på mellem 6 og 16 mio. kr. Mindreforbruget dækker over følgende afvigelser: Førtidspensioner mindreforbrug på mellem 14 2 mio kr. Personligetillæg mindreforbrug på mellem 3 4 mio. kr. Sociale formål mindreforbrug på mellem 3 4 mio. kr. Boligsikring/boligydelse merforbrug på mellem mio. kr. Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget Samlet for hele sektoren forventes der et merudgifter på mellem 72 og 88 mio. kr. Merudgifterne dækker over følgende afvigelser: Aktivering mindreudgifter på mellem 5 1 mio. kr. Forsørgelse Kontanthjælp merudgifter på 8 15 mio. kr. Forsørgelse Sygedagpenge merudgifter på 65 7 mio. kr. Jobafklaring mindreudgifter på 7 mio. kr. Resourceforløb merudgifter på 7 mio kr. Seniorjob mindreudgifter 2 4 mio. kr. Integration merudgifter 8 15 mio kr. Sektor Børn og Unge 3

4 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september Beskæftigelsestilskud Der forventes samlet et merforbrug på mellem 145 og 17 mio kr. Merforbruget dækker over følgende afvigelser: Aktivering (løntilskud, personlig assistance, Virksomhedspraktik) mindreudgifter på 115 mio kr. Medfinansieringen af Adagpengene merudgifter på 1618 mio kr. Nøgletal Serviceudgifter opdelt på sektorer: Sektor Voksen Familie og Socialudvalget Der forventes et merforbrug på Midlertidig Botilbud/Støttekontakt på 1516 mio. kr. Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget Der forventes mindreforbrug på jobtræning på 6 mio kr. Sektor Børn og Unge Sektor Administration, Anlæg Efter tillægsbevilling på 19 mio kr. pga. forsinket igangsætning af 3 størrre byggerier forventes budgettet at holde. Forvaltningens kommentar til de økonomiske nøgletal På landsplan var der for budget afsat mio. kr. til det budgetgaranterede område i Finansloven. Aalborg kommunes andel af dette beløb udgør beregnet på baggrund af Aalborgs andel af befolkningen 3,7 %, hvilket svarer til mio. kr. I budget er der for Familie og Beskæftigelsesforvaltningen imidlertidig kun budgetteret med udgifter for mio. kr. Dvs. 1 mio. kr. mindre end forudsat i Finansloven. I budget 216 er der på det budgetgaranterede område skiftet budgetteringsmetode, således at budgettet i højere grad afspejler det forventede aktivitetsniveau. Vedr. det forventede merforbrug for Beskæftigelsestilskuddet skal det bemærkes, at merforbruget ikke siger noget om det endelige regnskab for Beskæftigelsestilskuddet som sådan, men alene handler om forskellen mellem det i sin tid udmeldte midlertidige Beskæftigelsestilskud, som der oprindeligt er budgetteret med, og så de faktiske udgifter som Familie og Beskæftigelsesforvaltningen har. Det i denne rapport forventede merforbrug er således primært en konsekvens af, at budgettet for baserer sig på forkerte præmisser og ikke på de faktiske udgiftsforventninger. Som det gør sig gældende med det budgetgaranterede område er denne praksis ændret i forhold budget 216, der afspejler de reelle aktivitetsforventninger. Familie og Beskæftigelsesforvaltningens forventninger til det samlede regnskab for Beskæftigelsestilskuddet er som også tidligere meldt ud et samlet underskud på ca. 11 mio. kr. ved den endelige opgørelse i

5 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september NETTOFORBRUG OG AFVIGELSE PÅ SEKTORNIVEAU garanterede udgifter s % fra til Sektor Voksen Familie og Socialudvalget ,2% 16 6 Boligsikring og boligydelse ,5% Førtidspension ,7% 2 14 Personlige tillæg ,9% 4 3 Sociale formål ,4% 4 3 s % fra til Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget ,6% Aktivering, kontanthjælp mm ,% 5 1 Kontanthjælp ,5% 8 15 Sygedagpenge ,7% 65 7 Ressourceforløb/Jobafklaring Forsørgelse ,1% Fleksjob og ledighedsydelse ,% Seniorjob ,% 4 2 Integration ,% 8 15 s % fra til Beskæftigelses tilskud samlet ,3% Aktivering Beskæftigelsestilskud ,% 15 1 Forsørgelse Adagpenge (Beskæftigelsestilskud) ,4% s % fra til Sektor Børn og Unge ,6% Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn ,6% 5

6 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september SEKTOR VOKSEN FAMILIE OG SOCIALUDVALG budgetgaranterede Boligsikring og boligydelse På dette område registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensionister og udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Fra 1. marts 213 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling Danmark. Dvs. at der fra denne dag afregnes en nettoudgift og at der ikke længere hjemtages statsrefusion. s % Boligsikring og boligydelse ,5% Boligsikring ,% Boligydelse ,9% Det forventes at budgettet for boligydelse holder, mens der for boligsikring forventes merudgifter på mellem 12 og 14 mio. kr Førtidspension Dette område dækker udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 23 og lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 23); samt udgifter vedrørende førtidspension m.v. tilkendt efter de regler, der trådte i kraft 1. januar 23, hvortil der er kommunal medfinansiering. t er overgået til Udbetaling Danmark, hvortil Aalborg Kommune afregner nettoudgiften månedsvis. s % Førtidspension ,7% Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter ,2% regler gældende før 1. januar 23 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt ,3% efter regler gældende før 1. januar 23 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar ,1% På baggrund af årets forbrug til og med september forventes der et mindre forbrug på 2 til 14 mio. kr.. Personlig tillæg Personlige tillæg ydes til pensionister, hvis økonomiske forhold er ganske særligt vanskelige. Personligt tillæg kan ydes til social pension (dog ikke delpension). Staten yder 5% refusion på almindelige personlige tillæg og medicintilskud og 75% på varmetillæg. s % Personlige tillæg ,9% Udgifter Personlig tillæg drift ,2% Refusion ,9% På baggrund af for årets forbrug forventes der et mindreforbrug på omkring 3 4 mio. kr. Sociale formål t indeholder udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 1 og 1a i lov om aktiv socialpolitik. Generelt for alle de ydelser der registreres på dette område er, at de ikke reelt har relation til beskæftigelsesindsatsen, men primært har sigte på forsørgelse. Sociale formål Udgifter Sociale formål drift Refusion s % 49,4% 59,5% 71,9% På baggrund af for årets forbrug forventes der et mindreforbrug på omkring 3 4 mio. kr. 6

7 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september SEKTOR VOKSEN BESKÆFTIGELSESUDVALGET budgetgaranterede udgifter Aktivering Kontanthjælp m.m. t medtager udgifter til aktivering af Forsikrede ledige (herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse), kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere & ledighedsydelsesmodtagere, samt udgifter til mentor, hjælpemidler, aktiveringsgodtgørelse og andre direkte aktiveringsudgifter. Herudover udgifter til danskundervisning til aktiverede. t er omfattet af det samlede rådighedsloft for aktivering. Undtaget udgifter til løntilskud, hjælpemidler hvor refusionen er uden loft, samt udgifterne til Mentor, der har sit eget loft. s % Aktivering ,% Forsikrede ledige ,1% Kontanthjælpsmodtagere ,% Revalidender ,3% Sygedagpengemodtagere ,3% Ledighedsydelse ,6% Uddannelseshjælp ,4% Ikke refusionsberettiget aktivering Aktiveringsgodtgørelse Mentor ,3% STU ,4% Jobpræmier 894 Ressourceforløb ,5% Jobafklaring Hjælpemidler, befordring mv. Aktivering øvrige Refusion rådighedsloft Refusion øvrige Kontanthjælp forsørgelse Der forventes mindreudgifter på 51 mio. kr. som følger af generelt lavere aktiveringsudgifter. 511,1% 218,5% 58,6% 14,5% På dette område registreres følgende udgifter og indtægter: Forsørgelsesudgifter til passiv (ikke aktiverede) kontanthjælp og uddannelseshjælp. Passivområdet giver som udgangspunkt 3% statsrefusion. Forsørgelse af visse grupper af flygtninge (1% statsrefusion). Forsørgelesudgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælp og revalidender. Refusion til forsørgelse til aktiverede modtagere ligger på mellem 3 og 65 %, afhængig af hvilken ordning borgerne er på. s % Kontanthjælp ,5% Passiv kontanthjælp ,8% Aktiv kontanthjælp ,8% Revalidering ,6% Hjælp til Flygtninge med 1% refusion Øvrige 87 Refusioner ,7% På baggrund af årets forbrug og forventningerne til resten af året forventes der merudgifter på mellem 8 og 15 mio. kr. 7

8 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september 3. Aktive/revalidender på kontanthjælp Passive på kontanthjælp Samlet antal på kontanthjælp

9 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september Sygedagpenge På dette område registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, hvortil staten yder 5% eller 3% refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Efter 22 uger overgår sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder til Jobafklaring på en resourceforløbsydelse. t bogføres under området aktiv forsørgelse. Sygdagpengeområder med 1 % refusion bogføres på konto 8. s % Sygedagpenge ,7% Sygedagpenge m. 3 % refusion ,6% Sygedagpenge m. 5 % refusion ,% Sygedagpenge uden refusion ,5% Øvrige ,% Refusion ,1% På baggrund af årets forbrug og forventningerne til resten af året forventes der merudgifter på mellem 65 og 7 mio. kr. Årsagen til det store merforbrug skyldes, at den i indregnede forventede effekt af Sygedagpengereformen ikke er slået igennem. Tværtimod har der været en mindre stigning af sygedagpengemodtagere både under og over 52 uger. Der er i værksat aktiviteter resten af året for at nedbringe dette forventede merforbrug. et på sygedagpenge skal ses i sammenhæng med forventet mindreforbrug jobafklaringsforløb. 3. Sygedagpengemodtagere over 5 uger og under 22 uger

10 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september Sygedagpenge modtagere mellem 22 uger og 52 uger Sygedagpengemodtagere over 52 uger (uden refusion) Ressourceforløb og Jobafklaring t omfatter udgifter til forsørgelse af borgere, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Det vil sige borgere, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, førtidspensionister under 4 år, der er visiteret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 4 år, der deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. s % Ressourceforløb/Jobafklaring Forsørgelse ,1% Ressourceforløb m. 3 % refusion ,9% Ressourceforløb m. 5 % refusion ,8% Jobafklaring uden refusion Jobafklaring m. 3 % refusion ,1% Jobafklaring m. 5 % refusion 9 18.,% Øvrige udgifter i området 335 Refusion ,% På baggrund af årets forbrug forventes det at budgettet holder, men med merudgifter til ressourceforløb på 7 mio kr. og mindreudgifter til jobafklaring på 7 mio kr 1

11 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september 6 Antal ressourceforløb Antal på jobafklaringsforløb Fleksjob og ledighedsydelse Dette område dækker udgifter til løntilskud til borgere ansat i fleksjob og udgifter til ledighedsydelse. Der gives 65% statsrefusion til udgiften til fleksjob og 3 % procent til borgere på ledighedsydelse (5% ved aktivering). Har borgeren været på ledighedsydelse mere end 18 måneder indenfor de sidste 25 måneder gives der ingen refusion. Det er kun løntilskuddet, som er medtaget. Selve nettolønudgiften til borger ansat i fleksjob bogføres på det område ( f.eks. Centraltfinansierede fleksjob), hvor borgeren er finansieret. Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob etab. Fra 213 Ledighedsydelse uden ref. Ledighedsydelse med ref. Øvrige udgifter i området Refusioner Det forventes at budgettet holder s % 79,% 59,9% 125,3% 69,% 84,2% 47,3% 66,1% 11

12 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september 6 Personer på ledighedsydelse Seniorjob dækker kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres ret til dagpenge, samt overgangsordning for de + 55 årige. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på kr. pr. ansat helårsperson. I Aalborg Kommune administreres ordningen fra en central økonomisk pulje til seniorjob i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen. Ordningen dækker lønnen til seniorjob i hele kommunen. Udgifter udover lønnen dækkes af den enkelte arbejdsplads. s % Seniorjob ,% Lønudgift ,5% Statsrefusion ,9% På baggrund, af årets forbrug forventes der mindreudgifter på ca 24 mio. kr. 25 Antal ansatte i Seniorjob

13 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september Integration og flygtninge t dækker udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet, herunder udgifter til kontanthjælp, repatriering og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven inklusiv resultattilskuddet. t er under pres pga. det store antal flygtninge, der kommer til Aalborg, og der er derfor nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe, som ser på økonomien til området. Integration Tilbud til udlændinge Øvrige udgiftter inden for området Kontanthjælp til udlændinge m.m. Repatriering Refusion på området s % 23,% 26,5% 23,% 15,4% 99,9% Det er ikke muligt at sige noget præcist om det forventede resultat, da der kommer mange flygtninge til kommunen for tiden. Der kan dog forventes et merforbrug, som groft anslået siger et forventet merforbrug på 8 15 mio. kr. Aktivering forsikrede ledige Funktionen viser de samlede udgifter til aktivering af de forsikrede ledige under Beskæftigelsestilskuddet. Dvs. den del af aktiveringen, der ikke hører under det almindelige rådighedsloft for aktivering (5.9området). Det drejer sig primært om løntilskud, udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede. Aktivering Beskæftigelsestilskud Jobrotation Personlig assistance Praktik Lønstilskud Øvrige Lønstilskud Kommunal Refusion s % 131,% 35,8% 38,2% Det forventes et mindreforbrug på 115 mio kr., som følge af primært mindre brug af offentlig løntilskud. Forsørgelse forsikrede ledige Funktionen indeholder oplysninger om kommunens bidrag til medfinansiering af Adagpengene til de forsikrede ledige. Størrelsen af kommunens medfinansiering afhænger både af, om den ledige er passiv eller i aktivering, og af hvilken form for aktivering den aktiverede deltager i. s % Forsørgelse Beskæftigelsestilskud ,4% ADagpenge ,4% 13

14 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september et er opgjort ultimo september. Vurderet på baggrund af det aktuelle forbrug er prognosen, at den gennemsnitlige medfinansiering pr. måned i vil være på godt 45 mio. kr., hvilket giver et forventet årsforbrug på ca. 538 mio. kr. Vurderet i forhold til det aktuelle budget giver det et merforbrug på ca. 17 mio. kr. Dette er mere end forventet ved halvårsregnskabet. I forhold til ovenstående skal det bemærkes, at merforbruget ikke siger noget om det endelige regnskab for beskæftigelsestilskuddet, men alene handler om forskellen mellem det i sin tid udmeldte midlertidige beskæftigelsestilskud (som budgettet følger) og de faktiske udgifter, Familie og Beskæftigelsesforvaltningen har til medfinasiering. Det forventede merforbug er således mest af alt en konsekvens af, at budgettet baserer sig på forkerte præmisser og ikke på de faktiske aktivitetsforventninger. Dette er der rettet op på i budget 216, hvor der er skiftet metode i beregningen af budgettet. Familie og Beskæftigelsesforvaltningens forventninger til det samlede regnskab for Beskæftigelsestilskud er således stadig et underskud på ca. 11 mio. kr. ved den endelige opgørelse i

15 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september SEKTOR BØRN OG UNGE budgetgaranterede Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn t omfatter udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. og nødvendige merudgifter til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens 42. s % Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn ,6% Udgifter til forsørgelse m.m ,7% Refusion ,9% 15

16 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september NETTOFORBRUG OG AFVIGELSE PÅ SEKTORNIVEAU Serviceudgifter s % fra til Sektor Voksen Familie og Socialudvalget ,4% Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling ,6% Udstødte og social udsatte ,2% Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud ,2% Andre sundhedsudgifter, øvrige sociale formål mm ,8% Boligudgifter mv flygtninge Øvige sociale formål 42 s % fra til Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget ,3% 6 6 Aktiveringsudg. Service herunder Frit optag ,8% Produktionsskoler Jobtræning og central finansierede flexjob mm ,9% 6 6 s % fra til Sektor Børn og Unge ,7% Genoptræning og vedligeholdelsestræning ,% Kommunal tandpleje ,3% Kommunal sundhedspleje ,1% Dagpleje og daginstitutioner ,1% Børn og unge med særlige behov ,7% Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og ,3% befordring Øvrige sociale formål ,6% s % fra til Sektor Administration, ,1% Kommissioner, råd og nævn ,1% Administrationsbygninger ,8% Myndighedsudøvelse ,1% Øvrig administration ,7% Fælles IT og telefoni ,5% Jobcentrene ,1% Det specialiserede børneområde ,2% Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark ,7% 16

17 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september SEKTOR VOKSEN FAMILIE OG SOCIALUDVALG Serviceudgifter Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling t dækker udgiften til: Gratis støtte til borgere med et misbrug af alkohol og euforiserende stoffer Anonym rådgivning, ambulant behandling, døgnophold for misbrugere, metadonbehandling samt efterbehandling i enten eget hjem eller i en bolig tilknyttet misbrugsafdelingen Tilbud om forebyggende motivationsprojekt i arresthusene med stofmisbrugere s % Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling ,6% Alkoholbehandling ,5% Stofmisbrugsbehandling ,3% 3 Køb af pladser Ekstern stofbehandling Køb af pladser Ekstern alkoholbehandling

18 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september Henvendelser i Misbrugsafsnittet

19 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september Udstødte og socialt udsatte t omfatter udgifter og indtægter vedr. aktivitets og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov, og tilbud om hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der bor i eget hjem, jf. lov om social service 85, 14 og 17. Endvidere omfatter området dels driften af forsorgshjem og krisecenter, dels kommunes køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre, jf. lov om social service 19 og 11. s % Udstødte og social udsatte ,2% Aktivitets og samværstilbud (SL 14) ,9% Botilbud og opgangsfællesskaber ,3% Forsorgshjem og Krisecentre (SL 19 og 11) ,% Øvrige sociale formål Projekter 228 Myndighed i alt ,3% Svenstrupgård Kirkens Korshærs Herberg Krisecentret for kvinder Voksen Bøgen Takstfinansieret i alt Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud t dækker udgifter og indtægter vedrørende Midlertidige botilbud efter Servicelovens 17, og udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter Servicelovens 85 til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Endvidere dækker området tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevner efter Servicelovens 96 (Borgerstyret, personlig assistance) s % Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud ,2% Borgerstyret personlig assistance ( 96) ,5% Socialpædagogisk bistand ( 85 og 12) ,7% Midlertidig botilbud ( 17) ,2% Plejetakst for færdigbehandlede patienter Beskyttet beskæftigelse ( 13) Aktivitets og Samværstilbud 14) Længerevarende botilbud ( 18) 12 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) 45 Øvrige sociale formål Projekter Øvrige udgifter i områder Der forventes et merforbrug på 1516 mio kr. Der er i budgettet indregnet overførslen fra 213 på mio. kr., således at det reelle merforbrug vil være 221 mio kr. 19

20 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september Andre Sundhedsudgifter, øvrige sociale formål m.m. t indeholder Udgifter efter lov om social service til husly, hvis en enlig eller en familie er husvild samt Udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån jf. lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Udgifter til støtte til hjælpemidler mv. til voksne, der ikke er pensionister. s % Andre sundhedsudgifter, øvrige sociale formål mm ,8% Boligudgifter 69 Begravelseshjælp ,9% Øvrige Sociale formål tinglysningsafgift ,% Udgifter ved. Flygtninge t dækker de servicelovsudgifter til flygtninge, der ikke er omfattet af budgetgarantien. Der vil være statsrefusion på en del af udgifterne. På grund af den store fokus på udgifterne vil de her fra få deres eget område. s % Boligudgifter mv flygtninge Driftsudgifter refusioner Pt. er der intet overblik over hvor der forventes af udgifter på området 2

21 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september SEKTOR VOKSEN BESKÆFTIGELSESUDVALGET Serviceudgifter Aktiveringsudg. Service herunder Frit optag Produktionsskoler Frit optag på produktionsskoler dækker elever, som selv søger optagelse på en produktionsskole. Udgiften betales en gang årligt på baggrund af forbruget det foregående år; dvs. i betales for elever optaget i. s % Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget ,6% Produktionsskoler afregning staten ,6% Øvrige udgifter herunder RCA Takstfinansieret Jobtræning og central finansierede flexjob mm t dækker udgiften til: løntilskud til job til forsikrede ledige, som er henvist til løntilskudsjob af Jobcentret. Der gives et timetilskud som er sat ned med 36 kr/t til 17,55 kr/timen. kommunens tilskud på 25 kr. pr. år til en række kommunale servicejob. Denne ordning er i stærkt afløb. Pt. ca. 1 ansatte tilbage. de oprindelige puljer af centralt finansierede fleks og skånejob, samt en pulje til fleksjob fra den oprindelige Sejlflod kommune. Denne pulje er i afløb. Pulje 25 til centralt finansierede fleksjob som blev oprettet i 25. Der er 335 normeringer i denne pulje i 213. Pga. den nye fleksjobreform vil antallet af stillinger blive revurderet når de økonomiske konsekvenser er kendt. s % Jobtræning og central finansierede flexjob mm ,9% Centralt finaniserede fleksjob ,9% Øvrige udgifter Løntilskud forsikrede ledige ,% Det forventes, at mindreudgifter på omkring 6 mio kr. på området jobtræning 21

22 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september SEKTOR BØRN OG UNGE Serviceudgifter Genoptræning og vedligeholdelsestræning Træningscenter for Børn og Unge er et tilbud om træning, undersøgelse og vejledning til børn i Aalborg Kommune (jf. servicelovens 11 og 44), samt genoptræning til børn 12 år (jf. sundhedslovens 14). s % Genoptræning og vedligeholdelsestræning % Driftsudgifter ,% Kommunal tandpleje Børne og ungdomstandplejen yder forebyggende og behandlende tandpleje til alle 17 årige i kommunen. Tandplejen er hovedsagligt tilrettelagt på kommunale klinikker dog kan børn og unge født før og bosiddende i den tidligere Hals kommune benytte en af de privatpraktiserende tandlæger, som kommunen har indgået fastprisaftale med. Det kommunale tandplejetilbud er vederlagsfrit i alle tilfælde. De 1617 årige kan vælge at benytte privatpraktiserende tandlæge, ligeledes vederlagsfrit. Omsorgstandplejen er et tilbud til personer med varigt funktionstab, borgere som af fysiske eller psykiske grunde er ude af stand til selv at varetage deres tandpleje. Man skal visiteres til omsorgstandplejen, og der er typisk tale om beboere i plejehjemsboliger. Omsorgstandplejen ydes dels i borgerens eget hjem, dels på kommunal klinik med handicapvenlige faciliteter. Der er brugerbetaling for deltagelse i omsorgstandplejen. Taksten fastsættes én gang årligt den 1. januar af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Specialtandplejen yder specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede og andre handicappede, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandplejen ydes fra klinikken på Filstedvej 1 i handicapegnede klinikker med mulighed for behandling i narkose. Den kommunale tandpleje yder desuden konsulenthjælp i sager vedr. tilskud til tandbehandling efter den sociale lovgivning/pensionsloven. Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje Takstfinansierede institutioner Det forventes, at budgettet holder s % 71,3% 72,% Kommunal sundhedspleje Den kommunale sundhedstjeneste består af sundhedsplejen og samt tværfaglige teams. Sundhedsplejens opgaver omfatter individuelle og generelle sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger med en særlig indsats til de svagest stillede børn og unge. De 4 tværfaglige teams er et kommunedækkende tilbud, der hvert består af en sundhedsplejerske, en socialrådgiver, en psykolog og en pædagog. s % Kommunal sundhedspleje % Driftsudgifter sundhedspleje % Tværfaglige teams % 22

23 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september Dagpleje og daginstitutioner Bevillingen dækker udgifter til dagpleje og daginstitutionspladser for 5 årige og ca. 118 årige. Tilbuddene tilgodeser både et pasningsbehov og sociale og pædagogiske behov. s % Dagpleje og daginstitutioner ,5% Daginstitutioner ,% Dagpleje ,9% Fælles formål ,% Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ,% Særlige dagtilbud ,7% Takstfinansierede institutioner ,% Tilskud til private institutoner, privat dagpleje m.m ,6% Øvrige udgifter på området,% tet forventes at holde. Det høje forbrug i juni skyldes, at tilskud til privat pasning for januar til juni først blev overført til økonomisystemet i juni måned samt at der ikke er indtægter fra forældrebetaling pga. betalings fri måned. 6.3 Udvikling 2 årige Udvikling i antal 2 årige faktisk Udvikling i antal 2 årige budget Udvikling 3 5 årige Udvikling i antal 35 årige faktisk Udvikling i antal 35 årige budget 23

24 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september Nettoudgifter på dagpleje og daginstitutioner Nettoudgifter dagpleje/daginstitutioner Nettobudget dagpleje/daginstitutioner Dækningsgrader 2 årige Faktisk dækningsgrad 2 årige dækningsgrad 2 årige Faktisk dækningsgrad 3 5 årige dækningsgrad 35 årige Dækningsgrader 2 årige Faktisk dækningsgrad 2 årige dækningsgrad 2 årige 24

25 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september Dækningsgrader 3 5 årige Faktisk dækningsgrad 3 5 årige dækningsgrad 35 årige Børn og Unge med særlige behov t omfatter udgifter til børn og unge med særlige behov, herunder alle udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger i både familiegrupperne og Specialgruppen. Grundet overgang til nyt IT system DUBU, er der ingen aktivitetstal på Børn og Unge med særlig behov. Øvrige sociale formål omfatter blandt andet Skovparkkollegiet, hvortil Aalborg Kommune har modtaget engangstilskud fra ministeriet. Projektet afsluttes i 216. s % Børn og unge med særlige behov ,7% Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge ,3% Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ,7% Døgninstitutioner for børn og unge ,4% Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge ,% Forskellige projekter ,7% Takstfinansierede Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler omfatter udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring iht. serviceloven. s % Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring ,3% Driftsudgifter ,3% Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål omfatter udgifter til bl.a. Hjemløses jul, Det kriminalpræventive råd og værelsesformidlingen. s % Øvrige sociale formål ,6% Driftsudgifter ,6% 25

26 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september SEKTOR ADMINISTRATION Kommissioner og nævn På denne område registreres udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder valg af disse. s % Kommissioner, råd og nævn ,1% Driftsudgifter 3 92,% Administrationsbygninger På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger dvs. anlæg, vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, m.v. s % Administrationsbygninger ,8% Driftsudgifter ,8% Myndighedsudøvelse Myndighedsudøvelse omfatter sagsbehandling i bred forstand og inkludere både opgaver vedrørende selve afgørelserne og opgaver i tilknytning hertil samt udgifter til administrative medarbejdere. s % Myndighedsudøvelse ,1% Driftsudgifter ,1% Øvrig administration Her registreres udgifter til øvrige administrative opgaver, herunder administrative støttefunktioner (opgaver vedrørende løn og personaleadministration, økonomistyring, itadministration m.v.) og sekretariatsbetjening (afholdelse af udvalgs og byrådsmøder, løsning af forvaltningens generelle juridiske opgaver, opgaver i tilknytning til kommunens mellemkommunale samarbejde), der både retter sig imod det politiske niveau i forvaltningen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation. s % Øvrig administration ,7% Driftsudgifter ,7% Fælles IT og telefoni Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt. F.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske itinfrastruktur samt udgifter til administrative medarbejdere. s % Fælles IT og telefoni ,5% Driftsudgifter ,5% 26

27 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september Jobcentre Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af jobcentre, herunder administrative udgifter til andre aktører. s % Jobcentrene ,1% Driftsudgifter ,1% Det specialiserede børneområde Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. Der er enkelte lønfejl. Der arbejdes på at få disse medarbejdere korrekt placeret i lønsystemet. s % Det specialiserede børneområde ,2% Driftsudgifter ,2% Den høje forbrugsprocent skyldes fejl i lønsystemet Administrationsbidrag til Udbetaling Aalborg Her registreres kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. s % Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark ,7% Driftsudgifter ,7% 27

28 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsesinformation ØKONOMI september IKKE RAMMEBELAGTE DRIFTSUDGIFTER t dækker statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager som fra er under området 'Ikke rammebelagte driftsudgifter'. I var området budgetgaranteret. De refusionsgivende udgifter fremgår under serviceudgifter. s % Sektor Børn og Unge ,9% Sektor Voksen Familie og Socialudvalget ,3% Med udgangspunkt i den beregnede refusion for og det aktuelle forbrug for forventes en mindreindtægt på 6 mio. kr. NETTOFORBRUG TAKSTFINANSIERET OMRÅDE IKKE RAMME BELAGTE DRIFTSUDGIFTER t er en opsamling af de områder som er takstfinansieret. Udgifterne er også medtaget ovenover. s % Forvaltning total takstfinansieret område Sektor Voksen Familie og Socialudvalget Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget Sektor Børn og Unge