Budget Budget 2022

Transkript

1 (I mio. kr. og + = rammetilførsel) Driftsramme Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget: Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Oprindelig rammeudmelding 1.397, , , ,4 Ændringer til ramme 52,0 54,1 60,2 65,9 Oprindelig demografiregulering Sundheds- og Ældreområdet (jf. budgetmateriale fra den 26. august 2019) 0,0 3,8 3,2 8,9 Genberegning demografi på baggrund af miniøkonomirapporten pr. juli ,0 3,0 3,0 3,0 Grundbudgetttering ældreområdet vedr. særlige borgersager og mellemkommunale sager på ældreområdet (ændring i forhold til budgetmateriale fra den 26. august 2019, hvor de var kategoriseret anderledes ). Flytning mellem udvalg - Flytning af VoksenHandicap fra Økonomiudvalget til SÆHudvalget svarende til 2020-niveau. Den beregnede vækst fra 2020 til 2021 og frem budgetteres fortsat under Økonomiudvalget. 9,6 9,6 9,6 9,6 20,6 20,6 20,6 20,6 Tilpasning ifm. etablering af dagtilbud på misbrugsområdet 2,7 2,7 2,7 2,7 Tekniske tilpasninger - puljer ændres til finansiering via bloktilskud (Værdighedsmilliarden og projekt Bedre Bemanding) Tekniske tilpasninger og tidligere beslutninger (2020 tilpasning PL rekrutteringspulje, som tilpasses endeligt ved Økonomiaftalen). 14,1 14,1 20,8 20,8 1,9 0,3 0,3 0,3 Tilpasset driftsramme i 2019-prisniveau 1.448, , , ,3 Ændring driftsramme 52,0 54,1 60,2 65,9 Udmøntning Voksenhandicap finansieres af pulje under Økonomiudvalg -20,6-20,6-20,6-20,6 Finansiering af puljer ændret til finansiering af bloktilskud -14,1-14,1-20,8-20,8 Ændring bundlinje i kommunens økonomi 17,2 19,4 18,8 24,5 79,8

2 Kapitel 2.1 Demografi Sundheds- og Ældreområdet Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Sundheds- og Ældreområdet Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,000 3,800 3,200 8,900 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Trykprøvning af demografi på Sundheds- og Ældreområdet i samt ny demografiberegning for Beskrivelse Jf. den vedtagne budgetproces for Budget trykprøves tidligere års demografiberegninger på Sundheds- og Ældreområdet, samtidig med, at en ny prognose for sidste overslagsår i budgetperioden udarbejdes. Demografireguleringen på Sundheds- og Ældreområdet sker helt overordnet på baggrund af en befolkningsmæssig udvikling med flere ældre borgere og især flere ældre +80 årige i Hjørring Kommune. Seneste befolkningsprognose viser, at antallet af +80 årige i Hjørring Kommune frem mod 2030 stiger med mere end 50%. Figur 1 - COWI Befolkningprognose Antal +80 årige Hjørring Kommune

3 Resultatet af årets trykprøvning af den demografisk betingede opdrift på Sundheds- og Ældreområdet viser et behov for en opjustering i forhold til det, der tidligere er indarbejdet i flerårsbudgettet. Tabel 1 Trykprøvning Ny beregning Mio. kr. Tidligere indarbejdet demografiregulering 5,400 8,000 15,400 15,400 Trykprøvning ,000 3,800 3,200 8,900 Demografiregulering i alt 5,400 11,800 18,600 24,300 Tilvækst pr. år 5,400 6,400 6,800 5,700 I 2020 viser trykprøvningen et uændret behov og i 2021 og 2022 en stigning på henholdsvis 3,8 mio. kr. og 3,2 mio. kr. I 2023, hvor der ikke tidligere er beregnet demografi, svarer den demografisk betingede opdrift til en opjustering af budgettet med 8,9 mio. kr. i forhold til det fremskrevne 2022 budget. Den væsentligste forklaring på opjusteringen er, at enhedsomkostningen pr. ældre i 2018 (som er udgangspunktet for demografiberegningen) er steget i forhold til tidligere. Selve befolkningsprognosen (fra COWI) viser en lidt mindre stigning i antallet af ældre end sidste års prognose viste. Den lidt svagere stigningstakt i antallet af ældre opvejer ikke den højere enhedsomkostning pr. ældre, og derfor ses en samlet opjustering af det demografisk betingede udgiftsbehov. Kort om demografiberegningen Den demografisk betingede opdrift på Sundheds- og Ældreområdet er beregnet på baggrund af de 5 udgiftsområder, der vurderes at være mest direkte påvirket af demografien. Det drejer sig om: Hjemmeplejen Sygeplejen Aktivitetscentre Hjælpemidler Sundhedscentret (Træningsenheden og Borgersundhed) * *) Det skal bemærkes, at Borgersundhed i modsætning til tidligere år indgår i årets trykprøvning. Borgersundhed er inkluderet i dette års tykprøvning fordi der de senere år har kunnet konstateres en markant vækst i antallet af rehabiliteringsforløb og at denne vækst er direkte koblet til antallet af ældre. Den økonomiske effekt af, at inkludere Borgersundhed i trykprøvning svarer til ca. 0,1 mio. kr. i hvert af budgetårene. I det hele taget udgør de 5 udgiftsområder beregningsgrundlaget for den demografisk betingede opdrift på Sundheds- og Ældreområdet, fordi udgifterne på disse områder er meget direkte påvirket af antallet af brugere. Store rammestyrede områder som plejecentrene indgår derimod ikke i beregningsgrundlaget for den demografisk betingede opdrift på Sundheds- og Ældreområdet. Udgifterne på rammestyrede områder påvirkes ikke af marginale ændringer i antallet af brugere, idet det alene er i takt med strukturelle omlægninger (f.eks. tilpasninger af plejeboligkapaciteten), at udgifts- og budgetbehovet ændres.

4 Et andet budgettungt område som aktivitetsbestemt medfinansiering indgår heller ikke i den demografisk betingede opdrift på Sundheds- og Ældreområde. Aktivitetsbestemt medfinansiering budgetlægges helt særskilt i henhold til KL s skøn over de enkelte kommuners udgiftsniveauer.

5 Kapitel 2.1 a Supplerende demografinotat vedr. Sundheds- og Ældreområdet Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Sundheds- og Ældreområdet Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 3,000 3,000 3,000 3,000 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) I lyset af en markant og ikke budgetlagt stigning i antallet af borgere og antal leverede timer pr. borger i 2019, er foretaget en genberegning af trykprøvningen af den demografiske opdrift på Sundheds- og Ældreområdet. Beskrivelse I løbet af 2019 er konstateret en væsentlig og ikke budgetlagt stigning i leverede timer til hjemmepleje, 83. Den metode, der er anvendt til at beregne og trykprøve den demografiske opdrift på sundhedsog ældreområdet er kendetegnet ved at basere sig på data fra senest kendte regnskabsår (dvs. 2018) og på senest kendte befolkningsfremskrivning fra COWI (dvs. udviklingen fra 2019 og frem). Denne metode opfanger således ikke udviklingen i indeværende år. Først ved næste års trykprøvning af demografi for vil udviklingen i 2019 indgå. Det har været en velkendt og accepteret præmis for trykprøvningen, at metoden indebærer dette forsinkede gennemslag af udviklingen i indeværende år. I forhold til trykprøvningen af demografi i gør der sig det særlige forhold gældende, at antallet af leverede timer er steget væsentligt i forhold til SÆH-områdets økonomiopfølgning i 2019 viser en forventede merudgift på ældreområdets visitationsbudget, 83, som kan henføres til en højere leveringsandel og dermed fakturerede timer i 2019 sammenlignet med leveringsandelen i Denne merudgift kan opgøres til 3 mio. kr., og foreslås hermed ekstraordinært indarbejdet i demografireguleringen for Der vil ikke være behov for en ekstraordinær regulering af demografi i 2021 og overslagsår, da den ordinære demografitrykprøvning ved budgetlægningen for Budget vil basere sig på 2019 data, og dermed indeholde den registrerede stigning i timetallet til hjemmeplejen i 2019.

6 Kapitel 4.18 Særlige borgersager på ældreområdet Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Sundheds- og Ældreområdet Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 2,600 2,600 2,600 2,600 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Pga. ekstraordinært behov for pleje, omsorg og skærmning for enkelte borgere forventes, jf. Økonomirapport 1, merudgifter til særlige borgersager på ældreområdet. Beskrivelse Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget modtog på udvalgsmøde den 10. april 2019 en orientering om to særligt dyre beboere på to af kommunens ældrecentre. Grunden til, at de er særligt dyre er, at de er særligt plejekrævende idet de udover at have en psykiatrisk lidelse også har en fremskreden demenssygdom med særligt udadrettet reaktionsmønster. Naturen af deres sygdom gør, at de skal have en helt særlig pleje, omsorg og skærmning. Ældrecentrene, hvor de aktuelt bor, har været nødt til at lave særlige foranstaltninger indretningsmæssigt og personalemæssigt. Personalemæssigt er der ansat hjælperhold fra et eksternt bureau til begge beboere. I forbindelse med budgetaftalen for blev der afsat 2,5 mil. kr. ekstra årligt til håndteringen af de særligt dyre enkeltsager, herunder de to beboere. Status på de to sager er, at den ene kan fortsat rummes i kommunens ældrecenter. Det er dog nødvendigt at udføre løbende reparationer og tilpasninger af beboerens lejlighed. Den anden beboer profiterer ikke tilstrækkeligt af den aktuelle støtte i kommunens ældrecenter med det særlige hjælperhold. Beboeren har været skrevet op til et specialiseret regionalt tilbud målrettet den særlige målgruppe, hvor der netop er blevet en ledig plads. Beboeren er flyttet til et specialiserede tilbud medio april.

7 Prisen for denne plads var ca kr. pr døgn i de første tre uger. Herefter blev prisen sænket i takt med at beboeren er faldet til, og der forventes nu et prisniveau i størrelsesordenen kr. pr. døgn, svarende til en helårsudgift på 2,5 mio. kr. Der følges op på indsatsen på det specialiserede ophold og taksten vil løbende blive forhandlet med regionen. Da begge beboere er over 67 år, er det ikke muligt at søge refusion jf. reglerne om refusion på særligt dyre enkeltsager. Hjørring Kommune skal derfor selv afholde udgiften til de to beboere. Prisen for det tilbud, kommunen giver beboeren, der bliver boende på kommunens eget ældrecenter er kr. pr uge svarende til ca. 2,6 mio. kr. årligt. Det forventes, at prisen kan holdes på dette leje. Den samlede merudgift i forhold til budgetudvidelsen i Budget 2019 afsat til håndteringen af de 2 særlige dyre enkeltsager er således 2,6 mio. kr.

8 Kapitel 4.21 Mellemkommunale betalinger på ældreområdet Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 7,000 7,000 7,000 7,000 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) En analyse af mellemkommunale betalinger på ældreområdet har vist et stigende udgiftsbehov på området. Det vurderes, at en budgetudvidelse på 7,0 mio. kr. er nødvendig for at området vil opnå budgetbalance i 2020 og efterfølgende år. Beskrivelse Mellemkommunale betalinger på ældreområdet er sammensat af kommunens indtægter vedr. borgere fra andre kommuner som opholder sig i Hjørring Kommune, og udgifter vedr. Hjørring-borgere som opholder sig i andre kommuner. 95% af såvel udgifter som indtægter knytter sig til borgere i plejeboliger, og de sidste 5% knytter sig til borgere som modtager hjemmepleje. Nettobudgettet til det mellemkommunale ældreområde udgør 2,75 mio. kr. i Budget 2019 Udgiftsbudget 19,64 Indtægtsbudget 16,89 Netto 2,75 Mellemkommunale betalinger på ældreområdet er et aktivitetsstyret myndighedsområde og den gennemsnitlige udgift pr borger i plejebolig i andre kommuner udgør cirka 0,6 mio. kr. i helårsudgift, enkelte borgere koster mere end 1 mio. kr. på årsbasis, hvilket betyder at til- og afgange af selv få borgere kan påvirke det samlede udgiftsniveau ganske meget. Ved Økonomirapport var der en forventning om en budgetafvigelse på 5,3 mio. kr. i forventet merforbrug i Forventningen baserede sig på stigende udgifter

9 vedrørende borgere i plejebolig i andre kommuner og faldende indtægter vedrørende andre kommuners borgere i plejeboliger i Hjørring kommune. En analyse har vist, at antallet af borgere for Hjørring i andre kommuner er steget markant henover foråret, samtidig med at antallet af borgere i Hjørring fra andre kommuner er faldet. Denne tendens er fortsat og har udviklet sig yderligere hen over sommeren, hvorfor der nu er en forventning om et merforbrug på 11,5 mio. kr. i Analysen fremgår af bilag 4.21 a Notat vedr. mellemkommunale ældre. Budgettet til mellemkommunale betalinger på ældreområdet i 2020 er det samme som i 2019, altså netto 2,75 mio. kr. Idet området som tidligere nævnt er aktivitetsstyret og dermed svær at budgetlægge, er det forvaltningens vurdering, at der er behov for en budgetudvidelse på dette område. Det er allerede igangsat initiativer på området med henblik på at nedbringe merforbruget i Det drejer sig konkret om en en ændret takstberegning som bedre afspejler de faktiske omkostninger, styrket controllerfunktion ift. mellemkommunale betalinger samt en hurtigere indplacering af borgere på ventelister fra andre kommuner. Under forudsætning af at ovenstående tiltage får den forventede effekt vil merforbruget kunne reduceres til omkring 7 mio. kr. Det er på denne baggrund forvaltningens vurdering at en budgetudvidelse på 7 mio. kr. til mellemkommunale betalinger på ældreområdet i 2020 og efterfølgende år er tilstrækkelig.

10 Udmøntning af pulje vedr. voksenhandicapområdet Overordnet type: DRIFT Budgettype: Flytning mellem udvalg Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Handicapområdet Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 20,600 20,600 20,600 20,600 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Udmøntning af trykprøvet pulje under ØKU vedr. det grundbudgetterede VoksenHandicapområde. Beskrivelse Der foreslås fremover udmøntning af trykprøvet pulje til 2020-niveau i alle budgetår, og puljen ser for budget således ud: Grundbudget for pulje Voksenhandicap 21,5 35,2 45,3 45,3 under ØKU Trykprøvning og regulering af pulje i.f.m -0,9 1,6 7,3 10,5 budget Herefter akkumuleret pulje under ØKU 20,6 36,8 52,6 55,8 Forslag udmøntning til SÆH ( ) 20,6 20,6 20,6 20,6 Pulje i alt 0,00 16,2 32,0 35,2 Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Andre afledte konsekvenser Ingen bemærkninger.

11 Kapitel 4.16 Teknisk budgetkorrektion ifbm. etablering af dagbehandling på misbrugsområdet Overordnet type: DRIFT Budgettype: Andet Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Handicap Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 2,700 2,700 2,700 2,700 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Teknisk budgetkorrektion ifbm. etablering af dagbehandling på misbrugsområdet. Beskrivelse I forbindelse med budgetlægningen for , blev det besluttet at udvide misbrugsbehandlingen i Hjørring Kommune. Der blev, jf. Budgetaftale 2018, fundet finansiering til udvidelsen i perioden , mens finansieringen fra 2020 og frem skulle findes i regi af Investeringsstrategien forankret under Arbejdsmarkedsudvalget: Udvidelse af misbrugsbehandlingen med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug, jf. udvidelsesforslag fra SÆH. Udvidelsen skal sikre fleksibilitet og samspil mellem ambulant behandling, social indsats og døgnbehandling. Der afsættes 2,7 mio. kr. i 2018 og 2019, hvorefter finansieringen findes via omprioriteringer af indsatserne fra investeringsstrategien forankret under ARBM i forbindelse med den kommende evaluering af indsatserne i strategien. Der afsættes endvidere 0,3 mio. kr. i 2018 til ombygning ifbm etablering af tilbuddet. (Budgetaftale 2018, BY, 20. september 2017). Indførelse af dagbehandling på misbrugsområdet blev besluttet med henblik på at sikre større fleksibilitet og samspil mellem ambulant behandling, social indsats og døgnbehandling. Målet er blandt andet at forbedre gennemførelsesprocenten og afkorte døgnbehandlingsforløbene. Tilbuddet er placeret i Misbrugscenter Hjørring, der også varetager den ambulante behandling. Tilbuddet er blev etableret med start Målgruppen er både borgere med alkoholmisbrug og borgere med stofmisbrug

12 Stofmisbrug: Målgruppen er voksne borgere med stofmisbrug som har et behov for behandling, hvor ambulant behandling (typisk en samtale ugentligt) ikke er tilstrækkeligt. Hvis borger er i substitutionsbehandling, skal borger være stabiliseret og der skal foreligge en nedtrapningsplan. Det vil ofte bero på en individuel vurdering af borgers adfærd. Behandlingen varer 12 uger og bliver efterfulgt af deltagelse i netværksgruppe/selvhjælpsgruppe. Har borger fortsat behov for misbrugsbehandling efter de 12 uger, tages der stilling til, hvilken indsats der er nødvendig i den konkrete situation. Alkoholmisbrug: Målgruppen er voksne borgere med alkoholmisbrug, som har et behov for behandling, hvor ambulant behandling (typisk en samtale ugentligt) ikke er tilstrækkeligt. Borgeren kan ikke fastholdes i ambulant behandling. Dagbehandlingen er åben og der vil være løbende indskrivning. Udredning kan ske sideløbende med, at borger er startet op i dagbehandlingen. Denne tager afsæt i kognitiv tilgang og er temabaseret og foregår primært i grupper, med mulighed for individuelle samtaler. Mødefrekvensen i dagbehandling er minimum 3 gange om ugen af 3-4 timer pr. gang. Behandlingen varer 12 uger og bliver efterfulgt af deltagelse i netværksgruppe/selvhjælpsgruppe. Har borger fortsat behov for misbrugsbehandling efter de 12 uger, tages der stilling til, hvilken indsats, der er nødvendig i den konkrete situation. Lovgrundlag: Sundhedsloven 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 142 om vederlagsfri lægesamtale og substitutionsbehandling Serviceloven 101 om behandling af stofmisbrug Serviceloven 101a om anonym, ambulant behandling af stofmisbrug Serviceloven 107 om midlertidigt ophold i botilbud