SÆH Økonomirapport 2 - drift

Transkript

1 SÆH Økonomirapport 2 - drift Som det fremgår af tabel 1 herunder forventes et samlet regnskabsresultat for 2018 på Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets område på 1.408,954 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 1.390,734 mio. kr. svarer det til en afvigelse på 18,220 mio. kr. Tabel 1: SÆH Økonomirapport 2, 2018 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab 2018 Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Udvalget i alt 1.362,887 3,359 24, , , ,954 18,220 7,870 Sikringsområdet 60,063 0,000 0,126 60,189 45,131 61,589 1,400 0,000 Særlige sikringsydelser 60,063 0,000 0,126 60,189 45,131 61,589 1,400 0,000 Sundheds- og Ældreområde 895,007 3,004 1, , , ,973 10,845 5,059 Sundhed 88,068 0,943 8,378 97,389 71,064 98,377 0,988-0,491 Ældre 552,169 2,061-7, , , ,575 5,607 5,550 Aktivitetsbestemt medfinansier 254,770 0,000 0, , , ,020 4,250 0,000 Handicapområdet 407,817-0,411 23, , , ,026 7,375 4,211 Interne tilbud 210,037-0,411 21, , , ,856 9,110 4,211 Eksterne tilbud 197,781 0,000 2, , , ,171-1,735 0,000 Social Tilsyn Nord 0,000 0,766 0,000 0,766-8,406-0,634-1,400-1,400 Social Tilsyn Nord 0,000 0,766 0,000 0,766-8,406-0,634-1,400-1,400 Forventet afvigelse 18,220 - overførsel til ,870 Nettoafvigelse 10,350 I det følgende beskrives afvigelserne nærmere på sektorniveau. Sektor Sikringsområdet: merforbrug på 1,400 mio. kr. Sikringsområdet er budgetgaranteret område, hvorfor merforbruget på 1,400 mio. kr. finansieres af kassen. Sektor SundhedÆldre: merforbrug på 10,845 mio. kr. Den samlede afvigelse på Sundheds- og Ældreområdet kan opdeles i Aktivitetsbestemt medfinansiering, Særlige borgersager og Øvrige afvigelser. Aktivitetsbestemt medfinansiering: merforbrug 6,450 mio. kr. Der forventes, jf. tabel 1, et merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,250 mio. kr. Ved Økonomirapport 1, 2018, var det forventningen, at den aktivitetsbestemte medfinansiering ville udvise et merforbrug på 7,000 mio. kr. I denne forventning var indeholdt et merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi 1

2 svarende til 2,200 mio. kr, som er budgetlagt særskilt under Sundhedsområdet. Historisk har mindreforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering været anvendt til at afdække merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi. Af samme grund er budgettet til Vederlagsfri fysioterapi ikke blevet tilrettet den faktiske udgift. Ved Økonomirapport 2 foreslås en permanent omplacering af et budget på 2,200 mio. kr. fra Aktivitetsbestemt medfinansiering til Vederlagsfri fysioterapi under Sundhedsområdet i budget 2019 og overslagsår. Herefter vil budgettet til Vederlagsfri fysioterapi være i balance, mens Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2018 vil udvise et forventet merforbrug på 6,450 mio. kr. Til orientering skal det bemærkes, at Sundheds- og Ældreministeriet, på baggrund af en dialog med KL, har udarbejdet en beskrivende analyse, som viser, at der er betydelige udsving på kommuneniveau mellem den forventede afregning af den kommunale medfinansiering for kommunerne i 2018 og de forudsætninger, der lå til grund for den kommunale budgetlægning for dvs. det forudsatte niveau fra økonomiaftalen for Hjørring Kommunne er således bare en blandt mange kommuner, som har oplevet en ikkebudgetlagt stigning i udgiftene til aktivitetsbestemt medfinansiering. Sundheds- og Ældreministeriet identificerer 3 forklaringer på afvigelserne mellem afregninger og budgetforudsætningerne: 1) aktivitetstigning i regionerne, 2) et ændret sundhedsforbrug mellem aldersgrupper samt 3) et ændret sundhedsforbrug mellem sundhedsområder (almen praksis, somatik mv.). KL oplyser, at dialogen mellem KL og ministeriet fortsætter med henblik på en kvalificering af de prognoser og analyser som lægges til grund for økonmiaftaler og budgetlægningen af området. Særlige borgersager: merforbrug 2,500 mio. kr. Byrådet blev på mødet 29. august 2018 orienteret om 2 særlige borgersager, som forventedes at medføre et merforbrug i 2018 på 2,200 mio. kr. Siden er det lykkedes at nedbringe det forventede merforbrug til 1,450 mio. kr. Til gengæld er der siden tilkommet en ny særlig borgersag, som forventes at medføre en merudgift i 2018 på 1,800 mio. kr. Det drejer sig om en borger bosiddende i Aalborg Kommune, som Hjørring Kommune er betalingskommune for, og som pr. februar 2018 fyldte 67 år, hvorfor statsrefusion ophørte, jf. reglerne om "Særligt dyre enkeltsager". Samlet set udgør ubalancen på området for særlige borgersager således 3,250 mio. kr. I forbindelse med Budget 2019 er SÆH-udvalgets budget til området blevet udvidet med 2,500 mio. kr. På denne baggrund foreslås det, at SÆH-udvalget i 2018 gives en tillægsbevilling på 2,500 mio. kr. Den resterende del af ubalancen svarende til 0,750 mio. kr. på området indgår således i de øvrige afvigelser på sundheds- og ældreområdet som foreslås overført til Øvrige afvigelser SundhedÆldre: i alt 1,895 mio. kr. Den resterende del af afvigelsen på sektor SundhedÆldre udgøres af en række modsatrettede afvigelser. På SÆH-udvalgsmøde 3. oktober fik SÆH-udvalget en status om arbejdet med genopretningsplanen for Syge- og hjemmeplejen og blev i den forbindelse orienteret om, at forvaltningen har indskærpet overfor alle områder på SÆH, at der skal udvises størst mulig tilbageholdenhed i 2. halvår 2018, med henblik på at 2

3 reducere den samlede budgetubalance mest muligt. Som følge heraf har SÆH-området oparbejdet en bufferpulje på 6,064 mio. kr. De væsentligste elementer i bufferpuljen udgøres af ikke-udmøntede midler tilført via Lov- og Cirkulære-programmet, udsættelse af efteruddannelse samt indefrysning af udisponerede midler for resten af Bufferpuljen har af tekniske årsager været placeret på sektor SundhedÆldre. 3,164 mio. kr. af bufferpuljen vedrører sektor Handicap, hvorfor det i forbindelse med Økonomirapport 2, foreslås at budgetomplacere 3,164 mio. kr. fra sektor SundhedÆldre til sektor Handicap. Efter budgetomplaceringen udgør den reelle ubalance på sektor SundhedÆldre 5,059 mio. kr. De væsentligste afvigelser på sektor SundhedÆldre kan opgøres som i tabel 2 herunder. Tabel 2: Øvrige afvigelser Sektor SundhedÆldre mio. kr. SundhedÆldre Myndighed Visitationsbudget 83 - kommunale og private leverandører 4,400 Respiratorborgere/ 94 1,200 Hjælpemidler inkl. invalidebiler 3,000 8,600 SundhedÆldre Drift Syge- og hjemmeplejen 6,500 Kørsel aktivitetcentre 0,380 Tomgang ældreboliger 0,440 SOSU- og køkkenelever -4,100 Køkkenområdet -2,020 Velfærdsteknologi og EOJ-system -1,150 Projekter Borgersundhed -0, pulje -0,200 Bufferpulje til imødekommelse af ubalancer -6,064-6,705 Sektor SundhedÆldre afvigelse i alt 1,895 Budgetomplacering af bufferpulje til sektor Handicap 3,164 Sektor SundhedÆldre efter budgetomplacering 5,059 Visitationsbudget Ældre merforbrug:4,400 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 4,400 mio. kr. til visitationsbudgettet til ældre. Merforbruget har sin baggrund i at både antallet af borgere og plejetyngden pr. borger, som modtager hjemmehjælp, har været stigende det seneste år. Dertil kommer, at leveringsprocenten hos leverandørerne har ligget højere end de 93%, som er budgetlagt. Der er budgetlagt med en leveringsprocent på 93 fordi borgeren i de resterende 7% forudsættes at være fraværende af kortere eller længere varighed (f.eks. pga. indlæggelser på sygehus). 3

4 Det skal bemærkes, at den aktuelle forventning er behæftet med usikkerhed pga. udskiftningen af EOJsystemet, som foregår i øjeblikket. Udskiftningen har betydet, at det i en periode ikke har været muligt at opgøre antallet af leverede timer. Respiratorpatienter/ 94-borgere Udgifterne til området er koncentreret om relativt få borgere, hvorfor udgiftsniveauet er følsomt i forhold til afgang og tilgang af ganske få borgere. Siden Økonomirapport 1 er netto en enkelt ny borger kommet til. Hjælpemidler inkl. Handicapbiler Merforbruget på hjælpemidler er koncentreret omkring Handicapbiler. I 2018 er bevilget ekstraordinært mange handicapbiler, idet der i 2017 skete en ophobning af sager. Syge- og hjemmepleje merforbrug 6,500 mio. kr. På Syge- og hjemmeplejen har man siden Økonomirapport 1 arbejdet med en genopretningsplan for området. Det er vurderingen, at arbejdet med handleplanen går i den rigtige retning, og der arbejdes med de rigtige faktorer for at sikre budgetbalance fremadrettet, men kulturarbejdet og de mange elementer i handleplanen har gjort, at det økonomiske rationale ikke hentes så hurtigt som forventet. De væsentligste faktorer har i den sammenhæng været: Arbejde med CURA (nyt omsorgssystem) Omorganisering af Sygeplejen og ændret ledelse Omplacering af personale og blødt ansættelsesstop SÆH-udvalget er 3. oktober 2018 blevet forelagt en samlet status over implementeringen af genopretningsplanen for Syge- og hjemmeplejen. Kørsel aktivitetscentre: 0,380 mio. kr. Merudgiften kan især tilskrives et højere prisniveau hos de leverandører (vognmænd), der er trådt i stedet for tidligere leverandør, som er gået konkurs. Tomgang ældreboliger: 0,440 mio. kr. Tomgangen er især koncentreret om Vestergården i Lendum og Buen i Hjørring, hvor der aktuelt er en tomgang på ca. 20 boliger. Der pågår i øjeblikket dialog med boligselskaberne på henholdsvis Vestergården og Buen med henblik på at afhjælpe tomgangsproblematikken. Der er ligeledes indikationer på en mere permanent tomgangsproblematik på ældreboliger på Nørrebro i Hjørring og Brændingen i Løkken. I samarbejde med de involverede boligselskaber er årsager til og afhjælpningsmuligheder på tomgangen under nærmere undersøgelse. 4

5 SOSU-elever mindreforbrug: 4,100 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til en omlægning (forlængelse) af SOSU-uddannelsen som betyder, at udgiften forskydes mellem årene. Mindreforbruget i 2018 modsvares således delvist af et merforbrug i I løbet af 2018 er desuden konstateret et større frafald end forventet. Et frafald betyder reducerede kommunale lønudgifter til eleverne. Køkkenområdet mindreforbrug 2,020 mio. kr. Mindreforbruget er et resultat af både merindtægter fra øget salg i Madservice og mindreudgifter til kostfaglig vejleder. Sektor Handicap - samlet merforbrug på 7,375 mio. kr. Tabel 3: Handicapområdet mio. kr. Handicap Myndighed Visitationsbudget Handicap 4,900 Øvrige myndighedsområder (inkl. misbrugsområdet) 0,615 5,515 Handicap Drift Botilbud 4,375 Socialpsykiatri og udsatte -1,440 Øvrige driftsområder -1,075 1,860 Sektor Handicap afvigelse i alt 7,375 Budgetomplacering af bufferpulje fra sektor SundhedÆldre -3,164 Sektor Handicap efter budgetomplacering 4,211 Handicapområdets visitationsbudget - merforbrug 4,900 mio. kr. Udgifterne til voksenhandicapområdet er steget markant indenfor de seneste år, og denne tendens er fortsat i En stor del af budgetudfordringen i 2018 skal tilskrives et ekstraordinært stort antal nye borgere som er visiteret til et botilbud i løbet af En anden del kan henføres til en relativ stor tilgang af borgere fra udsatteområdet. Det er typisk borgere, der enten har modtaget misbrugsbehandling i f.eks. døgnbehandlingscenter eller har haft et ophold på forsorgshjem. Siden Økonomirapport 1 har der kunnet konstateres stigende udgifter til forsorgshjem 5

6 visiteringer til bostøtte flere tillægsydelser samt øget tyngde på borgere i botilbuddene. På baggrund af udgiftsudviklingen de senere år på det specialiserede socialområde (handicapområdet) er der gangsat forskellige analyser med henblik på nærmere afdækning af årsager og handlemuligheder. Hjørring Kommune indgår således i: Børne- og Socialministeriets "koblingsprojekt" KL's projekt om benchmarking af botilbud. Hjørring Kommunes egen analyse af opdrift på botilbudsområdet - et samarbejde mellem BFU, ABM og SÆH. Jf. budgetaftalen for 2019 er det aftalt, at der med afsæt i resultaterne af ovenstående analyser sættes fokus på kommunens styringsmuligheder på handicapområdet med henblik på kortlægning af tiltag, der kan give en mere afdæmpet udgiftsstigning i budgetperioden så Hjørring Kommune fortsat har ressourcerne til at tilbyde alle borgere de relevante kvalificerede ydelser. Der afholdes en konference for Byrådet i foråret 2019 med dette sigte. Øvrige myndighedsområder: merforbrug 0,615 mio. kr. På misbrugsområdet forventes isoleret set et merforbrug på 1,750 mio. kr. Merforbrug skyldes primært manglende dagbehandlingstilbud, men også en mindre velfungerende ambulant behandling. Der identificeres regelmæssigt borgere, som vurderes at kunne have haft bedre udbytte af dagbehandling, men hvor døgnbehandling i øjeblikket er eneste mulighed. Merforbruget forventes på sigt at kunne nedbringes når det nye dagbehandlingstilbud åbner i På en række øvrige myndighedsområder forventes et mindreforbrug svarende til 1,135 mio. kr. Heri udgør et mindreforbrug på 1,000 mio. kr. vedr. merudgifter jf. 100 den største del. Merudgifter jf. 100 er bevillinger til borgere har fået merudgifter pga. sygdom eller funktionsnedsættelser. Der har de senere år været en tendens til faldende udgifter til merudgifter jf. 100, og tendensen er fortsat i Handicapområdets driftsenheder: merforbrug på 1,860 mio. kr. På Handicapområdets decentrale driftsenheder forventes et merforbrug på i alt 1,860 mio. kr. Merforbruget skyldes en række enkeltstående forhold omring dels et stort sygefravær og dels en afskedigelse af en leder. Størstedelen af merforbruget på botilbudsområde er dækket ind af mindreforbrug på de andre driftsområder, heraf især på området for socialpsykiatri og udsatte. Sektor Socialtilsyn Nord: mindreforbrug 1,400 mio. kr. Et mindreforbrug på 1,400 mio. kr. overføres til 2019, idet området er takstfinansieret, og ubalancer jf. Lov om Socialtilsyn indarbejdes i kommende års takstberegninger. 6