FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012

Transkript

1 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog med enkelte efterslæb fra sammenlægningen. Udlicitering af rengøringen på alle kommunens bygninger vil skønsmæssigt kunne give en effektiviseringsgevinst på 20 pct. af den samlede udgift til rengøring. Overdragelse af parkeringskontrol. Der har været et underskud på den gamle P-vagt ordning på godt kr., mens den nye ordning forventes at give en nettoindtægt på kr. Der oprettes et korps af tekniske servicemedarbejdere, der har ansvaret for alle kommunale ejendomme på tværs af institutionerne. Der skønnes at være en effektiviseringsmulighed på 10 pct. af den nuværende udgift. Ifølge loven har frivillige folkeoplysende foreninger ret til at få mindst 65 % af deres udgifter til lokaler dækket. I Kalundborg Kommune ydes der en dækning på 75 %. En reduktion til 65 % vil give en mindreudgift på kr. Forslag om reduktion af budgettet til kulturaktiviteter (Kulturkasse, tilskud til aftenskole, tilskud til private forsamlingshuse mv.) Mindreudgifter til drift ved en lukning af biblioteksfilialerne i Eskebjerg og Ubby. Rapport om biblioteksstrukturen ligger på Forslag om reduktion af tilskud til Visit Kalundborg og Erhvervsrådet med hver kr. Visit Kalundborg og Erhvervsrådet får i 2011 hver et tilskud på 2,3 mio. kr /5

2 Forslag om reduktion af tilskud til Handelsstandsforening. Handelsstandsforeningen får i 2011 et tilskud på 0,2 mio. kr. Mindreudgift ved fælles muséumsmagasin. Forudsætter at der besluttes at give et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. Notat vedr. fælles muséumsmagasin ligger på Budgettet til Center for socialpsykiatri reduceres. Der har gennem de senere år været mindreforbrug på institutionen. Ændring af kvalitetsstandarderne til personlig støtte, hjælp og omsorg ( 85). Motivering til socialt netværk og dagtilbud udgår som selvstændigt punkt i kvalitetsstandarden. Ved vedtagelsen af forslaget godkendes samtidigt, at kvalitetsstandarden ændres. Ændring af kvalitetsstandarderne til personlig støtte, hjælp og omsorg ( 85). Tildelingen af tid vedr. hjælp til at strukturere dagligdagen haveres i kvalitetsstandarden. Ved vedtagelsen af forslaget godkendes samtidigt at kvalitetsstandarden ændres, så der herefter ydes støtte til strukturering af dagligdagen med 45 min. 1-4 gange/mdr. Etablering af botræningstilbud på Lillebo for personer med ADHD i aldersgruppen år. Notat vedr. botræningstilbud med ADHD ligger på KKR har anbefalet, at kommunerne igen i år reducerer taksterne på institutioner med rammeaftaler med 2 pct. Der er her tale om institutioner på s ramme. KKR har anbefalet, at kommunerne igen i år reducerer taksterne på institutioner med rammeaftaler med 2 pct. Der er her tale om institutioner på Børn og Familieudvalgets ramme /5

3 Tilsyn med dagpleje. Serviceniveauet nedjusteres så den nuværende normering til ledelse og tilsyn, som i dag er på 2,25 timer/uge pr. dagplejer, sænkes til 2,00 timer/uge. Nedlæggelse af det centrale sprogtilbud på 0-6 års området og udlægning til områderne. Det vil betyde mindre kørselsudgifter. Højere belægningsprocenter på daginstitutionerne. Den benyttede normering i ressourcefordelingsmodellen justeres svarende til 1,5 minut pr. enhed pr. uge. Rapport om ressourcefordelingsmodellen ligger på kommunens hjemmeside. Den fysiske kapacitet i daginstitutionerne tilpasses det faldende børnetal. Det betyder at Skovbørnehaven og Røsnæs Børnehave lukkes pr , og børnene overføres til Raklev Børnehave. Dette er også en del af Masterplanen. Masterplanen ligger på SFO 2 nedlægges og erstattes delvist af klubtilbud. En delvis omlægning kræver en nærmere analyse, hvor bl.a. indhold, fysiske rammer samt fremadrettet søgning til tilbuddet vurderes. Alternativt nedlægges SFO 2 helt uden etablering af klubtilbud, hvilket vil give en yderligere besparelse på de viste beløb. Det forventes at budgettet til specialundervisning vil kunne reduceres yderligere ved omlægning fra specialiserede til mindre specialiserede tilbud i folkeskolen.der er i forvejen forudsat en reduktion på 3,5 mio. kr. fra Analysen af specialundervisningen ligger på Taksten til SFO I hæves med 100 kr. Hermed vil taksten for en heldagsplads blive godt kr /5

4 27 28 Ældre- og sundhedsudvalget Ældre- og sundhedsudvalget 30 Økonomiudvalget 31 Økonomiudvalget 32 Tværgående 33 Tværgående Indskrivningen af børn i SFO fremrykkes til 1.4. i det år, barnet skal i skole. Det skal bemærkes, at ikke alle skoler umiddelbart har lokaler til formålet, hvorfor der som udgangspunkt kan blive tale om en differentieret ordning. Omlægning af dagcenteraktiviteterne så de i højere grad drives af frivillige. Beskrivelse af forslaget fremgår af notat, der ligger på Genoptræning. Tilpasning af serviceniveau og ændring af afregningstaksten til private leverandører. Forslaget kan have mulighed for borgernes reelle mulighed for frit valg af leverandør. Beskrivelse over handlemulighederne ligger i notatform på Der er udarbejdet en liste over kommunale lejemål. Med udgangspunkt heri fastsættes der et mål for overflytning af aktiviteter til kommunalt ejede bygninger. Ligeledes vurderes huslejeniveauet i de bygninger, som kommunen lejer ud. Indtægtsbudgettet på byggesagsgebyrer tilpasses den forventede indtægt på byggesagsgebyrer. Driftskontiene fremskrives med 1,0 pct.point mindre end KL's anbefalinger. Løn og områder, hvor der er bindende kontrakter, er ikke medregnet. Effektiveringer i forbindelse med implementering af digitale løsninger på de store velfærdsområder og i administrationen. Forudsætter anlægsinvesteringer jf. forslag til anlægsprojekter. Udkast til digitaliseringsstrategi er indsat i mappen med analyser mv Driftsbesparelse ved isætning af ny motor, Sejerøfærgen I alt /5

5 5/5