Nykøbing Sj. Varmeværk

Transkript

1 20. maj 2019 Rev. B: 28. maj 2019 Fjernvarmeforsyning af nye forsyningsområder Mosbyvej og Egebjergvej

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume og konklusion Indledning Rapportens formål Indstilling Projektansvarlig Forhold til lovgivning og planlægning Lov om varmeforsyning Styringsmidler Forhold til anden lovgivning Fastlæggelse af forsyningsområder Forsyningsområde Varmebehov Energiscenarier Produktionsanlæg hos Nuværende produktionsanlæg i Annebergparken Kapacitet og varmeforsyning Tekniske anlæg til ny forsyning Tidsplan Arealafståelse, servitutpålæg m.m Aftaler med grundejere der er nødvendige Projektansøgers forhandlinger med berørte parter Forhandlinger med grundejere Forhandlinger med virksomheder Forhandlinger med forsyningsselskaber Økonomiske konsekvenser for brugerne Beskrivelse af omstilling for brugere med individuel olie Beskrivelse af omstilling for brugere med individuel elvarme Beskrivelse af omstilling for brugere med individuel varmepumpe Tilslutningsbidrag Regneeksempler Energi- og miljømæssige vurderinger, samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger Energi- og miljømæssig vurdering Værdisætning af CO₂ -udledninger Samfundsøkonomiske beregninger Samfundsøkonomiske analyser Samfundsøkonomiske beregningsresultater Følsomhedsanalyser Selskabsøkonomiske beregninger Bilagsoversigt Side 2/28

3 Resume og konklusion Dette projektforslag omhandler etablering af et nyt forsyningsområde for tilslutning af fjernvarmeforsyning af Mosbyvej og Egebjergvej i Anneberg, Nykøbing Sj. I henhold til Energistyrelsens gældende Vejledning for samfundsøkonomi på energiområdet fra juni 2018, er der som en del af dette projektforslag, udført beregninger over en 20-års projektperiode der dokumenterer, at den planlagte tilslutning af de berørte ejendomme er en selskabs-, brugerog samfundsøkonomisk fordelagtig løsning. I forhold til referencesituationen - individuel opvarmning med eget oliefyr og elvarme - opnås der med fjernvarme en økonomisk fordel for brugerne, som for olie-opvarmede huse er på kr./år inkl. moms og for elvarme-opvarmede huse er kr./år inkl. moms. I forhold til referencesituationen - individuel opvarmning med egen varmepumpe - opnås der med fjernvarme en økonomisk fordel for brugerne på kr./år inkl. moms. Det antages dog som tvivlsomt, at ejerne af ejendomme med varmepumpe vil konvertere til fjernvarme. I beregninger af selskabsøkonomi og samfundsøkonomi er der ikke regnet med konvertering af huse med nuværende varmepumper. Over en 20-års periode: - Miljøforbedring: en reduceret CO 2-belastning på 63 ton. - Samfundsøkonomisk: et samlet overskud på kr. - Selskabsøkonomisk: et overskud på kr./år ekskl. moms til finansiering af investeringer og en simpel tilbagebetalingstid af investeringer i nyt ledningsnet m.m. på ca. 13 år. Side 3/28

4 1 Indledning Dette projektforslag er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21/01/2019 om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven) og Bekendtgørelse nr af 27/12/2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). et vedrører fjernvarmeforsyning af Mosbyvej og Egebjergvej i Anneberg, Nykøbing Sj. et er udarbejdet for at fremme en samfundsøkonomisk og miljøvenlig udvikling af fjernvarmeforsyningen i Odsherred Kommune. 1.1 Rapportens formål Rapporten har til formål, at belyse det planlagte projekts konsekvenser for økonomi og miljø. Ud fra en belysning af disse forhold, skal denne rapport danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til bestemmelserne i Varmeforsyningsloven. Endvidere skal rapporten give en orientering til de parter, der berøres af projektet, og som er berettiget til høring af projektet. 1.2 Indstilling Byrådet i Odsherred Kommune ansøges herved om godkendelse af projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Mosbyvej og Egebjergvej i Anneberg, Nykøbing Sj. Side 4/28

5 2 Projektansvarlig Den ansvarlige for projektet er: Billesvej Nykøbing Sj. Kontaktperson: Driftsleder Klaus Hansen Tlf.: et er udarbejdet af: LuVa Consult Høffdingsvej Valby Kontaktperson: Martin Petersen Tlf.: Side 5/28

6 3 Forhold til lovgivning og planlægning 3.1 Lov om varmeforsyning Det planlagte udbygningsområde er i dag uden for kollektiv energiforsyning jf. Erhvervsstyrelsens Planinfo. Området forsynes af individuelle oliefyr, elvarme og varmepumper. Figur 1. Udbygningsområdet er i dag uden for kollektiv forsyning. Med hensyn til godkendelse af et projektforslag gælder følgende hovedregel i 6 Projektbekendtgørelsen: 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel ved behandling af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 27, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 11, stk. 2, og 18, stk Kravene til kommunens vurdering af projektforslaget fremgår, som nævnt ovenfor, af 27 i Projektbekendtgørelsen: 27. Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af 1) planlægningen efter kapitel 2, 2) de bestemmelser, der er fastsat i kapitel 3, 3) de samfundsøkonomiske analyser, der er nævnt i 24, stk. 1, nr. 10, og 4) de bemærkninger, der er modtaget efter 26. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 11, stk. 2, og 18, stk Kommunalbestyrelsen skal lægge de på ansøgningstidspunktet senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet til grund (Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner). Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal anmode om, at de i projektansøgningen anvendte forudsætninger opdateres, hvis der ikke foreligger et godkendt Side 6/28

7 projektforslag senest ét år fra ansøgningstidspunktet. Kommunalbestyrelsen kan desuden til hver en tid beslutte, at projektansøger skal opdatere de i projektansøgningen anvendte beregningsforudsætninger. Stk. 4. Udover de i stk. 1 nævnte vurderinger skal kommunalbestyrelsen ved godkendelse af projektforslag for biomassebaseret varmeproduktionsanlæg i mindre fjernvarmeområder, jf. 7, stk. 3, tillige sikre, at den brugerøkonomiske vurdering, jf. 24, stk. 1, nr. 8, viser en besparelse på mindst kr. inkl. moms per år per standard-husstand sammenlignet med det næstbedste alternativ, jf. dog stk. 5, 11, stk. 2, og 18, stk pkt. finder kun anvendelse for projektforslag som godkendes af kommunalbestyrelsen inden den 1. januar Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4, 1. pkt., finder ikke anvendelse ved kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslag for etablering af kombinerede eldrevne varmepumper og biomassekedler, hvor biomassekedlen har en mindre varmekapacitet end varmepumpen. Stk. 6. Forudsætter projektet anvendelse af de regler, der er nævnt i 6, stk. 3, og 7 i lov om varmeforsyning, skal kommunalbestyrelsen vurdere reglernes anvendelse i forhold til projektets økonomi og opfyldelsen af energipolitiske målsætninger m.v. En nødvendig forudsætning for godkendelse af projektforslaget er således, at projektet samfundsøkonomisk set er det mest fordelagtige. Dette er efterfølgende dokumenteret i afsnit 10. Nuværende berørte forsyningsselskaber samt grundejere / grundejerforeninger i de berørte områder, er høringsberettigede i henhold til den i Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsens foreskrevne procedure for projektforslagets endelige vedtagelse. Høringsfristen for bemærkninger der vedrører varmeplaner, er 4 uger, og hertil kommer en ankefrist på 4 uger efter at projektforslaget er vedtaget. 3.2 Styringsmidler Der påtænkes ikke anvendt tilslutningspligt eller forblivelsespligt. Side 7/28

8 4 Forhold til anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder, og vil således være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Side 8/28

9 5 Fastlæggelse af forsyningsområder 5.1 Forsyningsområde Det nye forsyningsområde fremgår af efterfølgende kortskitse: Figur 2. Nyt forsyningsområde markeret på kort med blå indramning. 5.2 Varmebehov Det samlede potentielle netto varmebehov i det nye forsyningsområde er beregnet til ca. 969 MWh/år, hvilket dækker såvel forbruget til rumopvarmning som opvarmning af varmt brugsvand. Det samlede bebyggede areal m 2. Varmebehovet for den samlede bygningsmasse i det nye forsyningsområde, er beregnet ud fra et standardhus på 130 m 2 og varmeforbrug på 18,1 MWh/år, dette korrigeret for reelle areal i de aktuelle huse, dette er gjort ud fra en registrering af de enkelte ejendomme i BBR-registeret. Side 9/28

10 Figur 3. Fortegnelse over ejendomme i det nye forsyningsområde. Elforbruget til varmepumper er korrigeret for varmepumpens virkningsgrad (COP). Det gennemsnitlige nettab i det nye forsyningsområde med nyt ledningsnet er beregnet til 10 %. Det giver et brutto varmebehov på MWh/år. Til sammenligning er nettabet 25 % i hele s forsyningsområde, som er benyttet i de samfundsøkonomiske analyser. Side 10/28

11 5.3 Energiscenarier Som reference tages der udgangspunkt i de nuværende forsyningsforhold med individuelle oliefyr, elvarme og varmepumper. Forudsætninger I de energiøkonomiske beregninger er der opstillet en række forudsætninger: Beregningsmæssigt er 2019 valgt som start år for den økonomiske beregning. Der medtages varmetab i udbygningsområdet for selskabsøkonomien fra et nyt ledningsnet Der medregnes varmetab i hele s forsyningsområde for samfundsøkonomien pga. varmeleverancen i udbygningsområdet bl.a. kommer fra Nykøbing ved et forbundet net. Alle priser i den samfundsøkonomiske analyse er fremskrevet efter Finansstyrelsens inflationsrater. Referencescenario Som referencescenario er valgt den nuværende individuelle energiforsyning fra olie, elvarme og varmepumper. I planperioden er forudsat en brugerinvestering i nye individuelle forsyningsanlæg. Desuden er der indregnet årlige omkostninger til service og skorstensfejning for oliefyr. Projektscenario Som projektscenario er valgt kollektiv varmeforsyning fra Nykøbing Sj. Varmeværk. forestår etablering af ny hovedledning og stikledning, som brugerne betaler via tilslutningsafgift og varmekøb. Der vil være en brugerinvestering i husinstallationer til ombygning af fyrrum samt demontering af eksisterende varmeanlæg-installationer. 5.4 Produktionsanlæg hos Oversigt over produktionsanlæg hos. Figur 4. Oversigt over produktionsanlæg hos. Hertil kommer et solfangeranlæg på ca m 2. Solfangeranlægget er indviet i september s varmeproduktion og brændselsforbrug er vist i nedenstående: Side 11/28

12 Gasmotor Nykøbing Brændsel Naturgas Produktion MWh MWh Varme 2159 MWh El Brændsel 125%-metoden MWh Anneberg Brændsel Naturgas Produktion MWh 608 MWh Varme 382 MWh El Brændsel 125%-metoden Gaskedel Nykøbing 487 MWh Brændsel Naturgas Produktion Anneberg Træfliskedel Nykøbing MWh MWh MWh MWh Brændsel Træflis Produktion MWh MWh (virkningsgrad 90 %) Solvarmeanlæg Brændsel Sol Produktion MWh MWh Brændselsforbrug og brændselsmiks Varmeproduktion Naturgas ,1% MWh Træflis ,7% Andet ,1% Sum ,0% Varmesalg Nykøbing Anneberg Samlet MWh MWh MWh Nettab 24,4% Figur 5. Varmeproduktionstal for seneste opgørelse 2017/2018, med opgørelse af nettab og brændselsmiks til brug i den samfundsøkonomiske analyse. Side 12/28

13 5.5 Nuværende produktionsanlæg i Annebergparken Anlægget består af to motorer fra Waukesha i USA, som hver yder 630 kw el og 955 kw varme, samt to naturgaskedler på i alt kw varme. Varmeforbrugerne forsynes via en akkumulatortank med 150 m 3 specialbehandlet vand og m fjernvarmerør, som er isolerede og nedgravede. 5.6 Kapacitet og varmeforsyning er forpligtet til at sikre ejendommene tilslutningsmulighed og varmeleverance. vil have kapacitet nok til forsyning af Mosbyvej og Egebjergvej i Anneberg, Nykøbing Sj. Det øgende varmebehov på de godt MWh/år inklusive nettab udgør kun en meget marginal udvidelse af behovet, hvorfor det vurderes at det øgende varmebehov dækkes svarende til den forventede fremtidige produktion af varmebehovet i Nykøbing Sj. 5.7 Tekniske anlæg til ny forsyning Der etableres ca m fjernvarmeledning fra Annebergparken ved hus 31 og 25 og ned til Egebjergvej nr. 129 med tilhørende stikledninger inde på grunden. Detaljeret kortskitse er vist i Bilag 1. Side 13/28

14 6 Tidsplan et fremsendes til Odsherred Kommune efter Nykøbing Sj. Varmeværks bestyrelses godkendelse. Herefter forventes projektforslaget sendt i høring med efterfølgende godkendelse. Etablering af ledningsnet forventes påbegyndt umiddelbart herefter i Side 14/28

15 7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m. Hovedledning fremføres i offentlig vej og igennem fremtidig vejadgang i henhold til lokal plan efter gæsteprincippet, dog med undtagelse af fremføring gennem matrikel 1du (Mosbyvej 46). Dette betyder at gravearbejde og efterfølgende retablering i fuldt omfang, ikke kræver udstedelse af arealservitutter for at gennemføre anlægsprojektet. Alle stikledninger fremføres fra hovedledningen til indføring i ejendommen, efter aftale med den enkelte grundejer. Der vil ikke forekomme arealafståelse eller servitutpålæg hos berørte grundejere. 7.1 Aftaler med grundejere der er nødvendige. Grundejere på matrikel 1du (Mosbyvej 46) vil det være nødvendigt for projektets gennemførelse at få hovedledningen tinglyst. Deklarationen skal indeholde en lodsejeraftale med erstatning for blivende rådighedsindskrænkning. Side 15/28

16 8 Projektansøgers forhandlinger med berørte parter Projektet har været drøftet med berørte parter. 8.1 Forhandlinger med grundejere har afholdt et orienterende formøde med de berørte ejendomme, hvor ejerne har ytret ønske om fjernvarme. I forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning til den enkelte ejendom, indgås der en skriftlig aftale om forsyning med fjernvarme. Pt. er der indgået aftale med 25 ejendomme. Det forventes, at der indgås mindst 10 aftaler mere inden projektstart. Vilkår vedr. opsigelse af aftalen er dog begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. 8.2 Forhandlinger med virksomheder Ikke relevant, da der ikke er virksomheder i det nye forsyningsområde. 8.3 Forhandlinger med forsyningsselskaber Ikke relevant, da er den respektive ejer af ledningsnet og kollektiv varmeforsyning. Side 16/28

17 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Fjernvarmeforsyningen afregnes efter de gældende takster per 1. januar 2019 hos. I det følgende er alle priser angivet inkl. moms. Der er lavet tre brugerøkonomiske eksempler, et for olie-opvarmede huse, et for elvarmeopvarmede huse og et for varmepumpe-opvarmede huse. For ejendommenes vedkommende er der taget udgangspunkt i et årligt varme-behov på 18,1 MWh for et 130 m 2 standardhus. Oliepriser er vurderet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling opgjort af Drivkraft Danmark pr juni 2018 for seneste år og elpriser er vurderet ud fra opslag i leverandørers listepriser august Fyringsolie: 10,35 kr./l inkl. moms El: 2,40 kr./kwh inkl. moms El: 1,58 kr./kwh inkl. moms (for elforbrug over kwh/år til elvarme-opvarmemede hus er elprisen reduceret) For fjernvarmeforsyningens vedkommende er der taget udgangspunkt i tariffer gældende for 1. januar 2019 (inklusive moms): Abonnementsbidrag: Variabel afgift / forbrugsbidrag Fast afgift / effektbidrag 1.031,25 kr./år 561,25 kr./mwh 28,75 kr./m²/år Derudover vil alle nye fjernvarmekunder blive tilbudt en fjernvarmeunit, som udlejes for 625 kr./år, dette inkluderer også løbende service og kontrol med fjernvarmeunitten. 9.1 Beskrivelse af omstilling for brugere med individuel olie Disse tilsluttes ved, at der fremføres et fjernvarmestik, typisk til fyrrum/bryggers. Eksisterende oliefyr nedtages og olietank sløjfes. Der opbygges en ny fjernvarmeinstallation med varmtvandsbeholder og direkte tilslutning til det eksisterende radiatorsystem. 9.2 Beskrivelse af omstilling for brugere med individuel elvarme Disse tilsluttes ved, at der fremføres et fjernvarmestik, typisk til bryggers. Der opbygges et vandbårent varmesystem med radiatorer i rum, som skal opvarmes. Der opbygges en ny fjernvarmeinstallation med varmtvandsbeholder og direkte tilslutning til det eksisterende radiatorsystem. 9.3 Beskrivelse af omstilling for brugere med individuel varmepumpe Det vides hvilken type varmepumpe, der benyttes i disse ejendomme, det antages at være luft til vand varmepumper, med et vandbårent varmesystem. Side 17/28

18 Areal [m2] Disse tilsluttes ved, at der fremføres et fjernvarmestik, typisk til fyrrum/bryggers. Eksisterende varmepumpe nedtages og bortskaffes. Der opbygges en ny fjernvarmeinstallation med varmtvandsbeholder og direkte tilslutning til det eksisterende radiatorsystem. 9.4 Tilslutningsbidrag afholder udgifter til fremføring af stikledning til typisk bryggers, hvor der afsluttes med to hovedventiler. Når fjernvarmeinstallationen er udført af en godkendt VVS-installatør, leverer fjernvarmeværket en energimåler, så snart der foreligger en skriftlig godkendelse af anlægget. Tilslutningsbidrag er som introduktionstilbud på 0 kr. (normalt min kr., dette vil gælde ved senere tilslutninger). 9.5 Regneeksempler De berørte ejendommes areal er fordelt således. 300 Arealfordeling for de berørte ejendomme Serie Antal ejendomme Figur 6. Arealfordeling for de berørte ejendomme. Det vurderes som rimeligt, at benytte et standardhus på 130 m2 til de brugerøkonomiske analyser. For olie-opvarmede huse og varmepumpe-opvarmede huse regnes der med en reinvestering i nye anlæg inden for projektperioden på 20 år. Der er således ikke tale om, reinvesteringer allerede ved første år, men brugerne må påregne at afsætte penge til reinvesteringen. Grundet den teknologiske levetid for disse anlæg samt en vurdering af anlæggenes nuværende alder antages det, at reinvestering vil forekomme tidligt i projektperioden, og derfor er reinvestering medtaget i nedenstående regneeksempler.. Olie-opvarmede huse: Side 18/28

19 Anførte beløb er inklusive moms Reference Olie kr./år Reinvestering i oliefyr (4,5%, 20 år) Olieforbrug (virk. grad 72%) liter/år Variabel oliepris kr./liter 10, Abonnement 0 Serviceaftale/D&V Samlet olieomkostning Anførte beløb er inklusive moms Tilslutning til fjernvarme kr./år Tilslutningsbidrag (normalt min kr.) 0 Investering VVS installationer Sløjfning af olietank Nedtagning af oliefyr Salg af energibesparelser I alt (4,5%, 20 år) Abonnement og unitabonnement inkl. service Effektbidrag kr./m2 28, Variabel afgift kr./mwh 561, Samlet fjernvarmeomkostning Fordel ved fjernvarme kontra eksisterende oliefyr Figur 7. Fordel for fjernvarme ved et 130 m2 olieopvarmet hus. Der opnås fordel på kr./år ved fjernvarme for olie-opvarmede huse. Elvarme-opvarmede huse: Anførte beløb er inklusive moms Reference Elvarme kr./år Reinvestering i elvarmepaneler (4,5%, 20 år) 0 0 Elvarmebehov 18,1 MWh/år Elvarme (<4 MWh) kr./mwh Elvarme (>4 MWh) kr./mwh Samlet elvarmeomkostning Anførte beløb er inklusive moms Tilslutning til fjernvarme kr./år Tilslutningsbidrag (normalt min kr.) 0 Investering VVS installationer Nyt vandbårent varmefordelingsanlæg Salg af energibesparelser I alt (4,5%, 20 år) Abonnement og unitabonnement inkl. service Effektbidrag kr./m2 28, Variabel afgift kr./mwh 561, Samlet fjernvarmeomkostning Fordel ved fjernvarme kontra eksisterende elvarme Figur 8. Fordel ved fjernvarme ved et 130 m2 elvarme-opvarmet hus. Der opnås fordel på kr./år ved fjernvarme for elvarme-opvarmede huse. Side 19/28

20 Varmepumpe-opvarmede huse: Anførte beløb er inklusive moms Reference Varmepumpe kr./år Reinvestering i varmepumpe (4,5%, 20 år) Varmebehov fra el (COP=3) 6,0 MWh/år Elforbrug (<4 MWh) kr./mwh Elforbrug (>4 MWh) kr./mwh Serviceaftale/D&V Samlet elvarmeomkostning Anførte beløb er inklusive moms Tilslutning til fjernvarme kr./år Tilslutningsbidrag (normalt min kr.) 0 Investering VVS installationer Nedtagning af eksisterende varmepumpe Salg af energibesparelser 0 I alt (4,5%, 20 år) Abonnement og unitabonnement inkl. service Effektbidrag kr./m2 28, Variabel afgift kr./mwh 561, Samlet fjernvarmeomkostning Fordel ved fjernvarme kontra eksisterende varmepumpe Figur 9. Fordel ved fjernvarme for et 130 m2 varmepumpeopvarmet hus. Der opnås ikke en noget mindre fordel ved fjernvarme for varmepumpeopvarmede huse end ved olie-opvarmede huse og elvarme-opvarmede huse. Der opnås fordel på kr./år ved fjernvarme for varmepumpeopvarmede huse. Det antages dog som tvivlsomt, at ejerne af disse ejendomme vil konvertere til fjernvarme. I beregninger af selskabsøkonomi og samfundsøkonomi er der ikke regnet med konvertering af huse med nuværende varmepumper. Side 20/28

21 10 Energi- og miljømæssige vurderinger, samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger I overensstemmelse med reglerne i Projektbekendtgørelsen og Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juni 2018 er der gennemført samfundsøkonomiske analyser af referencen og projektet. 1. Referencescenariet (individuel opvarmning fra oliekedler, elvarme og varmepumper) 2. Projektet: Fjernvarmeforsyning og delvis individuel opvarmning i henhold til slutningsprocent Opvarmning ved kollektiv naturgas er ikke relevant, da der i området er uden for kollektiv forsyning med naturgas og dermed ej heller er forsyningspligt til naturgas. Beregningerne er baseret på Energistyrelsens Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2018 af 20. november 2018 med tilhørende samfundsøkonomiske brændselsprisforudsætninger. Beregningsperioden er Energistrømme i reference og projekt tager udgangspunkt i den i afsnit 5 beskrevne produktionsfordeling Energi- og miljømæssig vurdering I efterfølgende tabel er belyst de energistrømme, der indgår i referencescenariet og projektet. Energiforbrug og miljøemissioner ud fra følgende forudsætninger: Der er regnet med et nettab i hele fjernvarmenettet på 25 %. I projektet er der forudsat en tilslutning i første år på 80 % af de olie-opvarmede huse, 50 % af de elvarme-opvarmede huse og 0 % af de varmepumpe-opvarmede huse Ingen yderligere tilslutning i projektperioden Virkningsgrad for ældre oliekedler: 72 % COP for luft-vand varmepumper: 3 Naturgas forbrug til varmefremstilling i gasmotoranlæg er udregnet efter 125%-metoden. Oversigt over energistrømme i MWh/år ved reference og projektet. Nedenstående er inkl. virkningsgrader i forsyningsanlæg og nettab i fjernvarmenet. Side 21/28

22 Tekst Reference Projekt Individuel Fjernvarme og individuel Varmebehov MWh Energiforbrug Gasolie MWh El MWh Naturgas MWh Træflis MWh 272 Solvarme MWh 385 Figur 10. Oversigt energistrømme i MWh/år ved reference og fjernvarme med delvis individuel opvarmning. Nedenstående er inkl. virkningsgrader i forsyningsanlæg og nettab i fjernvarmenet. Det fremgår af nedenstående figur, at der for alle miljøparametre er tale om en stor fordel ved projektet. Emissioner (ekskl. el-produktion i fjernvarmeproduktion) Fjernvarmeforsyning Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med elproduktion (NPV for perioden ) Individuel varmeforsyning [ton] med delvis tilslutning [ton] Projektfordel [ton] Reduktion [%] CO2-ækvivalenter (inkl. CH4 og N2O) % SO2-emissioner 2,57 0,98 1,60 62% Nox-emissioner 6,61 4,00 2,61 39% PM2,5-emissioner 0,31 0,12 0,19 60% Figur 11. Oversigt over emissioner ved reference og fjernvarme med delvis individuel opvarmning (total for hele projektperioden). Ovenstående emissioner er efterfølgende værdisat og indregnet i de samfundsøkonomiske beregninger i overensstemmelse med Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet med tilhørende beregningsforudsætninger Værdisætning af CO₂ -udledninger I overensstemmelse med de nævnte beregningsforudsætninger værdisættes CO₂-emission med det anførte beløb for emissioner udenfor kvotesektoren. Der er udarbejdet en følsomhedsanalyse med en CO₂-pris inden for kvotesektoren, som er noget lavere end prisen uden for kvotesektoren Samfundsøkonomiske beregninger For at kunne vurdere om investeringer i forhold til referencescenariet kan foretages i overensstemmelse med Projektbekendtgørelsen, skal der udføres en beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser. I den samfundsøkonomiske beregning medtages samtlige investeringer. Beregningsperioden er 20 år ( ) og de årlige udgifter tilbagediskonteres til en samlet nutidsværdi ved startåret. Finansministeriet fastsætter kalkulationsrenten for samfundsøkonomiske analyser. Pt. anvendes en samfundsmæssig kalkulationsrente på 4,0 % realt (renset for inflation). Ved tilbagediskontering er derfor regnet med en kalkulationsrente på 4,0 %. De samfundsøkonomiske beregninger er udført i henhold til Energistyrelsens Vejledning for samfundsøkonomi på energiområdet fra juli Side 22/28

23 10.4 Samfundsøkonomiske analyser De samfundsøkonomiske priser beregnes inkl. nettoafgiftsfaktor på 1,325 og skatteforvridningsfaktor på 10 %. Derudover er der en årlig drifts- og vedligeholdsomkostning, som også er medregnet i samfundsøkonomien. Med de beskrevne input for økonomi, energiforbrug og CO 2 emissionsfaktorer fra er samfundsøkonomien beregnet. Til udførelse af beregningen er brugt forudsætninger - bl.a. brændselspriser, emissionsfaktorer, værdisætning af emissioner osv. - i henhold til Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, oktober 2018 med revision 20. november 2018 fra Energistyrelsen, samt ' Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, august 2017 fra Finansministeriet. Som beregningsmodel er benyttet Energistyrelsens praktiske vejledningseksempel tilrettet de aktuelle forhold og brændselsprisforudsætninger. De nødvendige investeringer for de tre energiscenarier til brug i den samfundsøkonomiske analyse er følgende (beløbene indeholder alle investeringer inkl. fjernvarmenet og brugerinstallationer. Priserne er ekskl. afgifter, tilskud og moms): Samlet fjernvarmeprojekt inkl. ledningsnet Reference individuel opvarmning [kr.] Projekt fjernvarme og delvis individuel opvarmning [kr.] Husinstallationer (1) Samlet investering Figur 12. Samfundsøkonomiske investeringer for udbygningsområdet. (1) Det forudsættes at de eksisterende olieinstallationer i projektperioden har nået deres tekniske levealder, i praksis vil oliekedlerne nok blive forsøgt vedligeholdt og derfor er der i projektperioden afsat kr. til reparation inkl. udskiftning af brænder. Det forudsættes at eksisterende varmepumper udskiftes en gang i projektperioden. Der er for referencen regnet med en scrapværdi på 0 % af investeringen grundet investeringer i tekniske anlæg har levetider på år. Mens scrapværdien for ledningsnet er sat til 60 % af investeringen, dette med begrundelse i at der etableres nye ledningsnet, som typisk har levetid på op til 50 år. Drift og vedligehold til fjernvarme er 600 kr./år, mens tilsvarende for oliekedelanlæg er kr./år, varmepumpeanlæg er 400 kr./år og elvarmeanlæg 0 kr./år Samfundsøkonomiske beregningsresultater Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger fremgår af nedenstående tabel. De samfundsøkonomiske beregninger er udført med en kalkulationsrente på 4 % ifølge Finansministeriet. Nøgletal til vurdering af samfundsøkonomi er samfundsøkonomisk overskud (investering, brændselsindkøb, drift og vedligehold af ledningsnet samt CO 2 kvoter). Side 23/28

24 Samfundsøkonomisk overskud skal have en negativ værdi (positiv værdi betyder højere udgifter ved projektet i forhold til referencen), og CO 2- emissionerne skal være negative for, at et projekt kan betegnes som samfundsøkonomisk rentabelt. Samfundsøkonomiske meromkostninger Projekt minus reference Faktorpriser Beregningspriser Invest., d&v, Invest., d&v, NO x - og SO 2 - Invest., d&v Brændsel brændsel brændsel Forvrid. tab CO 2 -omk. omk. I alt Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr NV Figur 13. Resultat af de samfundsøkonomiske analyser. Samfundsøkonomisk overskud ved projektet er angivet som negativ værdi i nutidsværdiberegningen. Det fremgår af tabellen, at den samfundsøkonomiske fordel ved det ansøgte udgør kr., og dermed samfundsøkonomisk set det mest fordelagtige, hvorfor godkendelse af nærværende projektforslag er i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning Følsomhedsanalyser Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser: Kalkulationsrente ± 2 procentpoint (dvs. 2 % og 6 %) Investeringer i alt ± 15 % Varmebehov ± 15 % Brændselspriser ± 15 % Tilslutningsprocenten ± 15 % i forhold til anvendt tilslutningsprocent CO₂ - priser indenfor kvotesektoren Side 24/28

25 Resultatet af de gennemførte analyser fremgår af nedenstående tabel: Tekst Samfundsøkonomisk overskud Reference Kalkulationsrente 2 % Kalkulationsrente 6 % Anlægsinvesteringer + 15 % Anlægsinvesteringer 15 % Varmebehov + 15 % Varmebehov 15 % Brændselspris + 15 % Brændselspris 15 % Tilslutningsprocent + 15 % Tilslutningsprocent - 15 % CO₂ indenfor kvotesektoren Figur 14. Resultater af følsomhedsanalyser for samfundsøkonomi. Typisk er mindre projekter mere følsomme end større projekter, til gengæld er der typisk færre forhold som ikke er kendte/afdækkede. Der er derfor i følsomhedsanalysen valgt at variere de fleste parametre med +/- 15 %. Det fremgår af ovenstående tabel, at nogle følsomhedsanalyser falder ud til referencens fordel. Bemærkninger til ovenstående resultater. Kalkulationsrente 6 %: Typisk er kalkulationsrenten en følsom parameter, og der ses her en vældigt stor forskel i det samfundsøkonomiske overskud (ca. 3,6 mio. kr.) ved en ændring af kalkulationsrenten mellem 2 % og 6 %. Kalkulationsrenten er fastlagt og er ikke en parameter kan påvirke eller ændre. Anlægsinvesteringer +15 %: Alle investeringer i ledningsnettet er tillagt 10 % uforudsete udgifter. Desuden er projektet forholdsvist simpelt i anlæg med få risici for yderligere fordyrelse, og således må en stigning på yderligere 15 % anses for værende urealistisk. Projektet må således karakteriseres som værende passende robust i forhold til samfundsøkonomien Selskabsøkonomiske beregninger De selskabsøkonomiske beregninger er baseret på oplysninger om anlægsinvesteringer for fjernvarmeforsyning, tilslutningsbidrag for byggeriet, gældende takster for fjernvarme og oplyst dækningsbidrag for salg af fjernvarme. På baggrund af oplysninger om varmeproduktionsomkostninger inklusive nettabet i Nykøbing, investeringer fratrukket tilslutningsbidrag og øvrige indtægter og udgifter er der beregnet en overordnet selskabsøkonomi, jf. nedenstående tabel: Side 25/28

26 Tekst Beløb i kr. Samlede omkostninger til fjernvarmeforsyning (investeringer) Tilslutningsbidrag boliger 0 Nettoomkostninger for fjernvarmeselskab Årlige indtægter og udgifter: Udgifter Varmeproduktion Udgifter Drift og vedligehold Indtægter fast afgift (5.570m² af 23 kr./m²) Indtægter fast afgift ( m² af 0,5 kr./m²) Dækningsbidrag ved salg af fjernvarme (626 MWh af 449 kr./mwh) Abbonnementbetaling og unit abonnement Overskud i kr./år Simpel tilbagebetalingstid 12,8 Figur 15. Oversigt selskabsøkonomi ved varmebehov fra 35 nye tilslutninger. Udgifter til fjernvarmeproduktionen er beregnet ud fra en marginal varmepris på 415 kr./mwh. Denne afspejler bortfaldet af grundbeløbet til naturgas per 1. januar Udgifter til drift og vedligehold er opgjort til 20 kr./mwh produceret. Investeringer i ledningslet er vist i Bilag 1. For indtægter til finansiering af fjernvarmeforsyningen er der taget udgangspunkt i tariffer gældende for 1. januar 2019 (eksklusive moms): Abonnementsbidrag per hus: Unit abonnement per hus: Variabel afgift / forbrugsbidrag: Fast afgift / effektbidrag (grundlag m2) 825 kr./år 500 kr./år 449 kr./mwh 23 kr./m²/år Den faste afgift er per 1. januar 2019 hævet med 3 kr./m²/år i forhold til året før, heraf medfinansierer de eksisterende fjernvarmekunder i hele Nykøbing Sj. med op til 0,5 kr./m²/år, som en del af kollektivets forsyning til de nye områder. Balance på selskabets årlige økonomi er vist i nedenstående figur: Balance på regnskab Kr Figur 16. Balance på regnskab ved projektet. Det akkumulerede overskud er efter 20 år på ca. 3 mio. kr. og vist i nedenstående figur: Side 26/28

27 Akkumuleret overskud Kr Figur 17. Akkumuleret overskud ved projekt med 35 nye tilslutninger. Hvis det antages at kun opnås 25 nye tilslutninger bliver det akkumulerede efter 20 år på ca. 2,3 mio. kr. og vist i nedenstående figur: Akkumuleret overskud Kr Figur 18. Akkumuleret overskud ved projekt med 25 nye tilslutninger. På basis af tallene ovenfor vurderes det, at der er tale om en robust selskabsøkonomi ved fjernvarmeforsyning. Overskuddet vil indgå i de vanlige takstberegninger efter gældende regler jf. hvile-i-sig-selv-princippet på fjernvarmeområdet og derved tilfalde alle fjernvarmeforbrugerne i Nykøbing og Anneberg. Side 27/28

28 11 Bilagsoversigt Bilag 1: Skitse over projektet Bilag 2: Selskabsøkonomisk oversigt Bilag 3: Samfundsøkonomisk oversigt Bilag 4 A-C: Budgetøkonomiske virkninger for de berørte husholdninger Side 28/28