SUPPLERENDE BUDGETAFTALE FOR
|
|
- Dorte Bjerregaard
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SUPPLERENDE BUDGETAFTALE FOR Balance og plads til udvikling september 2019 Indhold Indledning...2 Effektiviseringer og besparelser...2 Budgetanalyser...2 Fremtidens Furesø Udligning og særtilskud...2 Pulje til nye initiativer og investeringer...3 Ældreområdet...3 Dagtilbud og skole...3 Familieområdet...4 Kultur og fritid...5 Klima, miljø og grøn omstilling...6 Tværgående indsatser...6 Anlæg...7 Afslutning...8 1
2 Indledning Et samlet Byråd indgik den 11. oktober 2018 en toårig budgetaftale for 2019 og Med denne aftale udmøntes de for 2020 indlagte effektiviseringer og besparelser. Samtidig prioriteres midler til nye initiativer/investeringer for Endelig fastlægges anlægsprogrammet og de tekniske korrektioner af budgettet. Budget er med til at understøtte en række af de mål, der er sat i arbejdsprogrammet Forsat fremgang for Furesø fra april Effektiviseringer og besparelser Med denne supplerende budgetaftale for budget udmøntes effektiviseringer og omprioriteringer i 2020 for samlet 24 mio. kr., der hen over årene medfører et nettoprovenu på 27 mio. kr. i 2021, 33 mio. kr. i 2022 og 34 mio. kr. i Aftalepartierne lægger vægt på, at de gennemførte effektiviseringer har et langsigtet perspektiv. Der er således en række af forslagene, der indebærer en investering/nyudvikling, der på sigt vil føre til færre udgifter og driftsbesparelser bl.a. gennem bedre forebyggelse og mere effektiv drift. Det samlede katalog over aftalte effektiviseringer og omprioriteringer fremgår af bilag til denne budgetaftale. Budgetanalyser I budgetaftalen for blev det besluttet at gennemføre en række budgetanalyser, der i høj grad danner grundlag for de supplerende effektiviserings- og besparelsesforslag for Aftalepartierne er enige om, at fortsætte arbejdet med at analysere de forskellige kommunale drifts- og udgiftsområder samt at fremme en innovationskultur, der bidrager til en løbende udvikling af kommunens service. Dette er afgørende for at kunne nå i mål med kravet om et budget i balance og en god service også på længere sigt. En plan for det fremtidige arbejde med at skabe økonomisk råderum vil blive drøftet i gruppen af kommunens centerchefer inden det efterfølgende vendes med HovedMED og bliver forelagt Byrådet til godkendelse i december Fremtidens Furesø 2030 Byrådet besluttede i 2018 at igangsætte en analyse af kommunens langsigtede udvikling. Behovet herfor skal bl.a. ses i lyset af den langsigtede demografiske udvikling herunder behovet for nye skoler, plejecentre og daginstitutioner m.v. Herudover er det vigtigt at tage højde for mulige konsekvenser af en kommende udligningsreform, samt omlægning af det særlige Furesø-særtilskud. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet en analyserapport, som indgår i de videre drøftelser af mulige strategiske pejlemærker for Furesø Udligning og særtilskud Furesø betaler mere end 320 mio. kr. om året i udligning til andre kommuner. For 2019 og 2020 får Furesø et midlertidigt tilskud på 25 mio. kr., som kompensation for en teknisk justering af udligningssystemet knyttet til udlændinges uddannelsesbaggrund. Furesø arbejder for, at tilskuddet fortsætter i 2021 og frem 2
3 eller afløses af et nyt udligningssystem, der som minimum tilgodeser Furesø med et beløb i samme størrelsesorden. Furesø er født med en gæld på 3 mia. kr. Gennem de seneste 10 år er det i et bredt samarbejde i Byrådet lykkedes at nedbringe Furesøgælden med 650 mio. kr. Furesø Kommune får et særtilskud fra staten for at kunne håndtere de store finansieringsomkostninger knyttet til lånet. Statstilskuddet omlægges med udgangen af 2021, hvor der i henhold til den gældende Furesøaftale med staten skal udbetales et engangsbeløb på 250 mio. kr. for resten af lånets løbetid. Furesø Kommune vil i forhandlingerne med Indenrigsministeriet arbejde for, at udbetalingsprofilen for resttilskuddet sikrer en fornuftig overgang fra det nuværende årlige tilskud, der beløber sig til 78 mio. kr. Samtidig skal Furesø have vilkår i relation til fremtidige låneomlægninger og lånetidsforlængelse, der kan sikre en balanceret økonomisk udvikling på længere sigt. Det er i budgettet forudsat, at Furesø Kommune modtager årligt 35 mio. kr. i 2022 og Pulje til nye initiativer og investeringer Aftalepartierne er enige om, at prioritere en pulje til nye initiativer og investeringer. I vedlagte bilag fremgår hvilke nye initiativer og investeringer, der prioriteres via puljen i Finansieringen af nye initiativer er som udgangspunkt midlertidige, og de evalueres efter en given periode. I budgetprocessen er gennemført en høring af forvaltningens foreslåede effektiviserings- og besparelsesforslag. I den forbindelse er der indkommet 48 høringssvar fra borgere, foreninger m.v. samt 10 høringssvar fra medarbejdersiden i kommunen. I nedenstående aftale om nye initiativer og investeringer er en række af det input, der er givet i forbindelse med høringssvarene, medtaget. Ældreområdet Plejehjemslæger: I Furesø har vi prioriteret at ansætte plejehjemslæger for at sikre læger med et større kendskab til beboerne og en tættere opfølgning på helbred, medicinforbrug og behov hos vores ældre borgere. De første plejehjemslæger blev ansat i april 2018, og pr. medio 2019 har vi plejehjemslæger tilknyttet alle plejecentre i kommunen. Flere voksenelever til SOSU-området: For at afhjælpe kommende års rekrutteringsudfordringer på SOSUområdet ansættes flere SOSU-assistent-elever med voksen-elevløn, og gerne så det samtidig bidrager til at fremme beskæftigelsen for egne ledige, hvor der er mulighed for at yde tilskud til ansættelsen efter beskæftigelseslovgivningen. Tryg og værdig alderdom: Aftalepartierne ønsker at videreføre de igangsatte indsatser, som har været finansieret af værdighedsmidlerne og hermed tilføre Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 8,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til formålet. I Furesø bliver vi flere og flere ældre. Derfor investerer vi i en udbygning af Lillevang plejecenter med 55 demensvenlige pladser og øger bevillingen til hjemmeplejen i takt med de flere ældre. Samtidig fortsætter abejdet med at afklare mulighederne for friplejehjem/tryghedsboliger. Aftalepartierne er endvidere enige om at styrke ældreområdet, herunder en justering af normeringen på Ryetbo og plejecentrenes aftennormering, og der tilføres derfor området 1,5 mio. kr. årligt fra 2020, som udmøntes af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv. Dagtilbud og skole Bedre normeringer i dagtilbud: Aftalepartierne ønsker at styrke normeringen i kommunens dagtilbud. Specielt er der brug for at se på normeringerne i børnehaverne. Regeringen har i sit forståelsespapir 3
4 tilkendegivet, at den arbejder for lovbundne minimumsnormeringer i dagtilbud, der er fuldt indfaset i Såfremt der mod forventning ikke kommer midler via finansloven til at forbedre normeringerne i 2020 er aftalepartierne er enige om, at afsætte 1 mio. kr. ekstra til formålet i det kommunale budget. Åbningstid i dagtilbud: Aftalepartierne er enige om, at fastholde den nuværende åbningstid i dagtilbuddene, således at forslaget vedrørende udvidet åbningstid samlet på færre daginstitutioner ikke indgår i det samlede budgetforslag. Ferielukning i dagtilbud: Besparelsesforslaget om ferielukning i dagtilbud er aftalepartierne enige om udgår. Samtidig er aftalepartierne enige om, at de enkelte dagtilbud med opbakning fra forældrebestyrelserne i samarbejde med nærtliggende dagtilbud, så der sikres kendte voksne, kan etablere frivillige forsøgsordninger om ferielukning og anvende ressourcerne til bedre normeringer i den almindelige åbningstid. Folkeskole for alle: Budgetaftalen for havde blandt andet fokus på inklusion og ny organisering af PPR. Aftalepartierne er enige om at tilføre området 1 mio. kr. årligt fra 2020 til i et tæt samarbejde med skolens medarbejdere, ledelse og forældre, at skabe rammer for, at flere børn kan favnes på en god måde i almenområdet. Fællesskab omkring folkeskolen: Aftalepartierne er enige om, at fællesskabet omkring folkeskolen skal videreudvikles, så samarbejdet mellem skole, frivillige, forældre og pårørende er et bidrag til fortsat høj kvalitet i Furesøs folkeskoler. Udviklingen af samarbejdet skal dog ikke indtænkes som en del af en besparelse. Den foreslåede reduktion i forhold til inddragelse af frivilige bliver ikke gennemført. Tilskud til Marie Kruse Skoles fritidsordning: Tilskuddet til Marie Kruse Skoles fritidsordning ophører i 2021 som følge af den eksisterende aftale. Aftalepartierne er enige om at optage forhandlingerne med skolens bestyrelse med det formål at indgå en ny samarbejdsaftale. Øget børnetal i FFO3: Furesø Kommune oplever en stigning i antallet af børn til FFO3. Aftalepartierne er derfor enige i, at der afsættes midlertidig finansiering i 2020 til denne stigning samtidig med, at der igangsættes en analyse af styringsprincipperne for det samlede FFO-område. Uændret takst på FFO1: Forslaget om forhøjet forældrebetaling bliver ikke gennemført. Familieområdet Furesø Familiehus: Som led i Furesø Kommunes strategi om at arbejde med hjemtagelse af sager, tidlig opsporing og forebyggelse, samt en stor stigning i antallet af børn med diagnoser, oplever Familiehuset et øget behov for deres tilbud. Et behov der blandet andet er imødekommet ved at ansætte flere familiebehandlere og ved at etablere flere gruppetilbud. Samtidig er Familiehusets egne lokaler blevet reduceret. Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte midler til en midlertidig løsning ift. øget kapacitet, mens en mere permanent løsning afdækkes eventuelt ved en nylokalisering. Tidlig borgerinddragelse ved udvikling af egne botilbud: I Furesø er der behov for flere boliger til forskellige målgrupper af voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Derfor bygger kommunen flere bo- og aktivitetstilbud til egne borgere i kommunen. I forbindelse med etableringen af botilbudspladser til social- og psykisk udsatte voksne (Syvstjernevænge) og botilbud for unge (Hareskovhvile) lægger aftalepartierne afgørende vægt på, at naboer m.fl. involveres tidligt i forhold til ønsker til et godt naboskab og input til det kommende byggeri. 4
5 Udvidelse af normering i Sundhedsplejen: Kvaliteten af de første dage i et barns liv har en afgørende betydning for, om børn har lige muligheder for udvikling og trivsel. Derfor investeres i flere ressourcer i Sundhedsplejen til fremme af børns sundhed og trivsel og forebyggelse af social ulighed i sundhed. Flere besøg af sundhedsplejen vil kunne styrke den tidlige, helhedsorientrede indsats for udfordrede børn og familier og dermed på sigt bidrage til at reducere stigningen i udgifter til anbringelse, aflastning m.v. Sundhedsplejens budget opjusteres med 0,66 mio. kr. årligt. Fokus på den gode løsning i anbringelsessager: Det er vigtigt at øge brugen af netværk både i den tidlige og forbyggende indsats og i forhold til anbringelser. Furesø ønsker i anbringelsessager at fremme netværkspleje i nærmiljøet. Det skal samtidig understreges, at det altid vil være en konkret individuel vurdering af, hvad der tjener barnet bedst, der ligger til grund for den løsning, der vælges. Aflastning til familier med børn med handicaps: Aftalepartierne er enige om, at afløsning i hjemmet alene skal anvendes, hvis det imødekommer familiens samlede behov i tilstrækkeligt omfang. Besparelsen reduceres derfor med det halve til 0,2 mio.kr. Kultur og fritid Kommunens udendørskunst: I Furesø har vi en fantastisk kulturværdi i form af de mange udendørsskulpturer. For at bevare disse er aftalepartierne enige om at afsætte midler i 2020 til periodisk tilsyn og rengøring af de værdifulde skulpturer i by og land. Samtidig er der enighed om, at der i forbindelse med 100-året for genforeningen i 2020 inden for det gældende budget sker en renovering af Genforeningsstenen på Farum Hovedgade, og at de nære omgivelser samtidig gives et løft. Ungemiljø i Galaksen: Vi skal give kommunens unge et spændende og inspirerende ungemiljø. Udvalget for kultur, fritid og idræt drøfter i øjeblikket, hvordan kommunens ungetilbud kan styrkes i et kreativt ungemiljø omkring Galaksen. En samlet plan herfor drøftes i forbindelse med næste års budgetforhandlinger. Tilpasning af tilskudsordninger og prioritering i forlængelse af kommende KFI-politik: Aftalepartierne er enige om at give mere tid end hidtil forudsat til indfasning af ny og ensartet model for aktivitetstilskud i Furesø Kommune. Budgettet til aktivitetstilskud nedsættes med 0,4 mio. kr. med fuld virkning fra 2021 og med halv virkning i I hele perioden afsættes en pulje til nye tiltag på 0,2 mio. kr. på området. Besparelsen på aktivitestilskuddet kan blive yderligere reduceret, såfremt der inden budgettes endelige vedtagelse kan opnås enighed om alternative besparelsesforslag, som drøftes i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget. Kunstgræsbaner: Der er i Furesø behov for at renovere eksisterende kunstgræsbaner samt et ønske om at etablere supplerede kapacitet. Det er vigtigt, at kommunens kunstgræsbaner er miljømæssige forsvarlige. Der skal således ved renovering og nyetablering sikres løsninger, der tager hensyn til det omkringliggende miljø herunder grundvandet. Renovering af baner indebærer et miljømæssigt løft, fordi de efter renovering vil leve op til de nyeste standarder på området (Miljøstyrelsens vejledning). Forvaltningen vil frem mod budget 2021 udarbejde et langsigtet vedligeholdelsesprogram for kommunens kunstgræsbaner. Renoveringen af kunstgræsbanen i Farum Øst vil blive gennemført som planlagt. Videre er det aftalt, at der skal etableres en ny kunstgræsbane i Hareskov. Der er i budgettet afsat 4,2 mio. kr. til projektet, og foreningen bidrager herudover med 1 mio. kr..aftalepartierne er enige om, at der til november 2019 skal foreligge et forpligtende beslutningsgrundlag med et forslag til en løsning, og at der i 5
6 den forbindelse vil blive afsat de fornødne kommunale midler dog under forudsætning af medfinansiering fra de lokale klubber, ligesom mulighederne for supplerende finansiering skal afklares. Der vil snarest muligt blive udarbejdet et udbudsmateriale. Mountainbikespor: Aftalepartierne er enige om, at kommunen, i samarbejde med Naturstyrelsen og MTBklubberne, drøfter mulighederne for at få sporene vedligeholdt ved at lave et fælles beskæftigelses- eller nytteindsatsprojekt. Egnsteatret Undergrunden: Aftalen med Egnsteatret udløber med udgangen af Aftalepartierne er enige om, at der i løbet af foråret 2020 skal træffes beslutning om, hvorvidt kommunen fortsat skal medfinansiere egnsteatret fra Indtil der er indgået en aftale udgår støttebeløbet af budgettet. Flyvestationen på hjul: Der er stor interesse for at etablere et ungemiljø i Furesø med fokus på skatere og rulleskøjter. Kommunen arbejder målrettet for at skaffe fondsmidler. Aftalepartierne ønsker at bakke op om initiativet, der vil understøtte vores aktive kommune og bidrage til yderligere aktiviteter for særligt de unge. Hvis der opnås støtte fra fonde er aftaleparterne enige om at afsætte midler indenfor den eksisterende ramme i 2020 til kommunal medfinansiering af projektet. Klima, miljø og grøn omstilling Kommunale arealer til natur: Aftalepartierne er enige om, at forvaltningen skal undersøge mulighederne for at omlægge kommunale arealer til naturområder. Helt konkret skal der udarbejdes et oplæg til Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling til politisk behandling. Klimaindsats og grøn omstilling: Aftalepartierne er enige om at styrke arbejdet for CO 2 neutral energiforsyning, grøn mobilitet herunder udbredelse af el-ladestandere - og andre tiltag, der kan fremme den grønne omstilling. En samlet handleplan forelægges Byrådet i foråret Aftalepartierne er samtidig enige om at fastholde det nuværende arbejde med grøn omstilling, og besparelsesforslaget udgår. Tværgående indsatser Begrænset hjemtagelse af rengøring: Når den nuværende kontrakt med eksternt rengøringsselskab udløber, søges rengøringen af skoler og tilhørende haller i Farum hjemtaget til kommunens egen rengøringsenhed. Målet er, at skabe et tættere samarbejde mellem skolerne og rengøringen samt at benytte muligheden for at få stadig flere ledige i kontakt med arbejdsmarkedet. Der bliver afsat 0,8 mio. kr. i 2020 til udstyr. Kvalitet af rengøringen evalueres løbende. Effekterne af hjemtagningen i relation til a) tilfredshed hos brugere, b) sammenhæng med facility management-opgaver, c) beskæftigelsesmæssige effekterog d) økonomien evalueres senest med udgangen af Tilrettelæggelse af evalueringen behandles politisk. FN s Verdensmål: Aftalepartierne er enige om at fortsætte arbejde med FN s verdensmål og vil bede forvaltningen om, inden for de gældende bevillinger, at afsætte midler til dette arbejde og formidle mål og resultater på området. Kompetenceudvikling og uddannelse: Aftalepartierne er enige om at halvere den foreslåede besparelse på kompetenceudviklingen blandt det administrative personale. Det bemærkes, at besparelsen er foreslået på baggrund af et midreforbrug på området. 6
7 Borgerrådgiver: Aftalepartierne er enige om, at der skal udarbejdes en model for en borgerrådgiverfunktion i Furesø Kommune, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet medio 2020 med henblik på, at forslaget kan indgå i drøftelsen af budget Anlæg Det samlede anlægsprogram udgør for 2020 knap 161,6 mio. kr. på udgiftssiden og 55,1 mio. kr. på indtægstssiden, hvilket vil sige 106,5 mio. kr. (netto). I det anlægsbudget, som blev vedtaget med det toårige budgetforlig for , er aftaleparterne enige om bl.a. at investere i udbygning af plejehjemspladser, daginstitutionspladser, botilbudspladser til social- og psykisk udsatte voksne (Syvstjernevænge) og botilbud for unge (Hareskovhvile), boliger til udfordrede unge (Tibbevangen) samt ombygning og vedligeholdelse på Solvangskolen m.v. Dertil kommer afledte driftsudgifter fx som følge af flere plejehjempladser, hvor der fra 2021 er afsat knap 7 mio. kr. stigende til over 25 mio. kr. årligt fra Byrådet har vedtaget en facility management-strategi, der skal sikre en effektiv drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Samlet set er der afsat knap 150 mio. kr. i perioden til istandsættelse og renovering, herunder en genopretning af kommunens skoler. I det reviderede anlægsprogram for 2020 afsættes bl.a. midler til etablering af nye botilbudspladser og dagog aktivitetspladser for at sikre, at flere borgere kan blive i Furesø frem for at blive sendt i eksterne tilbud. Derudover afsættes der midler til at gennemgå de private fællesveje i forhold til behovet for istandsættelse og kommunal medfinansiering, der hvor kommunen er medejer. Aftalepartierne er desuden enige om over en treårig periode startende i 2021 at omlægge kommunens vejbelysning og signalanlæg til LED-belysning. Det indebærer blandt andet bedre belysning og reduktion i CO 2 -udslippet. Forvaltningen undersøger hvilke Smart City løsninger, der kan laves samtidig med overgang til LED og evt. økonomiske konsekvenser i den forbindelse. Endelig beslutning træffes i 2020 når grundlaget foreligger. Aftalepartierne er ligeledes enige om at arbejdet med at mindske trafikstøjen fortsættes, hvilket betyder, der i 2020 er afsat 2 mio. kr. og i 2021 er afsat 2 mio. kr. I vedlagte bilag er gengivet det samlede anlægsbudget. 7
8 Afslutning Aftalepartierne lægger denne budgetaftale til grund for den videre behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet. Budgettet skal endeligt vedtages på byrådsmødet den 30. oktober Aftalepartierne er enige om, at der kan finde justeringer sted i aftalen i forlængelse af drøftelserne med HoevdMED og 1. og 2. behandlingen af budgettet, såfremt der er enighed herom. 8
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap Sagsnr. i ESDH:
Læs mereBudgetforslag - Budget
forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse
Læs mereBudgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:
Budgetforlig 2020-2023 i Brøndby Kommune - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: A. Socialdemokratiet O. Dansk Folkeparti V. Venstre F. Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten
Læs mereByrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.
2. behandling af Budget 2019-2022 Sagsnr. i ESDH: 18/14887 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget Økonomiudvalget skal indstille Budget 2019-2022 til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober
Læs mereUdvalg for dagtilbud og familier
Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereUdvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Orientering: Budget 2019-2022 - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/1705 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Ifølge den politiske tidsplan for budget 2019-2022 skal fagudvalgene
Læs mereByrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019.
Beslutning: 2. behandling af Budget 2020-2023 Sagsnr. i ESDH: 19/13476 Beslutningskompetence: Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget 2020-2023 til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober
Læs mereBUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato
BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereIntegration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at
Læs mereOversigt og opfølgning på konstitueringsaftale
29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets
Læs mereBilag 7. Anvendelse af pulje til nye investeringer/initiativer. Budget Budget Budget Budget Nr. Forslag Beskrivelse
Bilag 7 Anvendelse af pulje til nye investeringer/initiativer 1.000 kr./-pl, netto Nr. Forslag Beskrivelse Samlet pulje - 70.000 Anvendelse 50.730 Restpulje 19.270 Pulje til nye investeringer/initiativer
Læs mereBørn og Unge - Budgetforliget
- Budgetforliget 2017-2020 Børn og Unge Alle tal i mio. kr. Formål - Driftsbevillinger Indsats B2017 B2018 B2019 B2020 Proces Flere investeringer i vores børn og unge Vi vil investere i børns og unges
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereImplementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
Læs mereBudget spørgsmål og svar
11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde
Læs mereVelkommen til denne 1. behandling af mit forslag til budget for 2020 til 2023.
TALE TIL BYRÅDSMØDE DEN 4. SEPTEMBER 2019 Velkommen til denne 1. behandling af mit forslag til budget for 2020 til 2023. Det er jo som det plejer næsten. Jeg præsenterer mit budgetforslag her på byrådets
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereOversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene
Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene Skole og uddannelsesudvalget i alt 0 0 0 0 anlægsbudget SKU 39.000 39.000 39.000 39.000 i alt 39.000 39.000 39.000 39.000 ØNSKER I ALT 39.000 39.000 39.000
Læs mereFredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon
Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina
Læs mereAftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner
Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereÆndring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758
Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereSocialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:
Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereDer blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.
Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale
Læs mereNoter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereØkonomi og Udvikling. Høring om budget
Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereBudget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU
Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal
Læs mereMøde i Udvalg for dagtilbud og familier
Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Åben Referat Dato: Tirsdag den 5. februar 2019 Tidspunkt: 18:30 Sted: Afbud: Rådhuset Bryllupssalen Berit Torm (Venstre) Furesø Kommune Møde i Udvalg for dagtilbud
Læs mereVarde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.
Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Masterplan for En god og tryg ældrepleje Sagsnr. i ESDH: 18/15117 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv I det politiske arbejdsprogram
Læs mereI forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:
2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud
Læs mereTil Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr
NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes
Læs mereDet fejlskøn betyder at vi i nu står overfor en stor sparerunde. For Radikale Venstre er det vigtigt at velfærden til borgerne berøres mindst muligt!
Budgettale Radikale Venstre i Aarhus 2018 Den opgave vi sidder med i dag ville vi helst være fri for. Men vi er selvfølgelig klar til at tage ansvar. Det er vores ansvar som politikere at skabe balance
Læs mereFREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG. Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019
FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019 Kommissorium for Fremtidens sundhed og omsorg Økonomisk råderum på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr. på hvert område i
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mere2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereI notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.
NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereOpvækst- og Uddannelsesudvalget
Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereBilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereVelfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid. Oktober 2019
Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid Oktober 2019 Regeringens fokus: Gode tider skal gøres bedre for alle Vi vil som socialdemokratisk regering føre en fair og ansvarlig økonomisk politik.
Læs mereBUDGETAFTALE FOR
BUDGETAFTALE FOR 2019-2020 - Balance og plads til udvikling - Indhold Indledning... 2 Omprioriteringer og effektiviseringer... 2 Toårig budgetaftale... 2 Fremtidige budgetanalyser... 3 Gennemsigtighed,
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereBUDGET I OVER- SIGT
BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereBudgetnotat vers. 1 pr. 21. feb fkadmin
Budgetnotat 2019 vers. 1 pr. 21. feb. 2018 fkadmin 190-2015-36289 1 Indhold 1 - Indledning... 1 2 Udgangspunkt for budget 2019-2022... 1 4 Forvaltningens arbejde med budgetforslag 2019-2022... 3 5 Forvaltningens
Læs mereAfstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103
Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne
Læs mereBUDGETAFTALE FOR
Udkast af 31. august 2018 BUDGETAFTALE FOR 2019-2020 - Balance og plads til udvikling - Indhold Omprioriteringer og effektiviseringer... 2 Toårig budgetaftale... 3 Fremtidige budgetanalyser... 3 Gennemsigtighed,
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereForslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"
Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af
Læs mereNotat. Erfaringsopsamling handicappolitik
Notat 31. januar 2018 Sagsbeh.:KNM J.nr.: 00.15.10-G01-9-17 Plan og Projektstab Erfaringsopsamling handicappolitik 2015-2018 Baggrund og formål Formålet med erfaringsopsamlingen er at få viden, der kan
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereVORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV
VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse
Læs merePrioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG
REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereNr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder
Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.
Læs mereByrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.
Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse
Læs mereDer er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:
Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti
Læs mereStrategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm Social- og Sundhedsudvalget, november 2017
Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 2020 Social- og Sundhedsudvalget, november 2017 Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 2020 Den Nationale Demenshandlingsplan
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereI særlige tilfælde, hvor det skønnes skadeligt for barnet, kan orlov forhindres af det pædagogiske personale.
Ændringsforslag til budgetaftalen fra Dansk Folkeparti. Indledning. De 4 første afsnit udgår. 1. børn og unge. Tidlig indsats Erstattes med nedenstående Afsættes der 6 mio. kr. årligt fra 2019. (10 12
Læs mereNotat til Børne- og Skoleudvalget
Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk
Læs mereRAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019
ØU 5/2 RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019 FORMÅL Direktionens anbefalinger til de 6 spørgsmål stillet på Byrådets temamøde Tilbagemeldinger fra Gruppeformændene Den videre proces
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereHandleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier
Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereKommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet
Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med
Læs mereDet kommunale budget
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af
Læs mereSocialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:
FORSLAG TIL BUDGET 2014 SOCIALUDVALGET Socialudvalgets opgaver Udvalgets mission er At bidrage til, at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere
Læs mereSagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Status på omstillingsplanen Socialudvalget besluttede den 30. november 2016, at Socialforvaltningen skal arbejde videre
Læs mereNotat om kompetencemidler i perioden 2012-2015
Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt
Læs mereUdvalg for byudvikling og bolig Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. halvår 2018 Sagsnr.
Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. halvår 2018 Sagsnr. i ESDH: 18/10876 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget I denne sag orienteres Økonomiudvalget om
Læs mereFrederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem
- Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mere