Idrætscenter Vest - Hornbæk

Transkript

1 Idrætscenter Vest - Hornbæk Indledning Hornbæk Sportsforenings fodboldafdeling har gennem en årrække ønsket forbedrede omklædningsforhold og klublokaler på anlægget ved Overvænget. Hornbæk Sportsforenings håndboldafdeling har længe gjort opmærksom på, at hallen ved Hornbæk Skole ikke er tilstrækkelig til at imødekomme behovet. Ønskerne blev i 2014 konkretiseret i en ansøgning om at bygge en idrætshal på Overvænget med tilhørende omklædningsrum til såvel indendørs som udendørs idræt, og med klub- og aktivitetslokaler til en række forskellige tilbud til lokalområdet. Ønsket blev behandlet af kultur- og fritidsudvalget, der besluttede, at fremtidig planlægning af idrætsfaciliteter i Hornbæk skulle ske med udgangspunkt i idrætsanlægget på Gl. Viborgvej. Udvalget ønskede at fjerne trafikken gennem den gamle bydel i Hornbæk til banerne på Overvænget, skabe synergi i udnyttelsen af anlægget på Gl. Viborgvej og forbedre Hornbæk Skoles idrætsmuligheder. På baggrund heraf bevilgede byrådet ved budgetlægningen for 2015 et beløb på 3,5 mio. kr. til første etape af flytning af Hornbæk Sportsforenings fodboldaktiviteter fra anlægget på Overvænget til anlægget på Gl. Viborgvej. Bevillingen blev givet under forudsætning af, at man lokalt fandt et tilsvarende beløb. Det blev endvidere besluttet at iværksætte et lokalplansarbejde, der giver mulighed for at udvide anlægget ved Gl. Viborgvej og at anvende (en del af) anlægget på Overvænget til byggegrunde. Provenuet af salg af grunde er øremærket til anvendelse til breddeidrætten (ikke nødvendigvis i Hornbæk). Byrådets bevilling skete på baggrund af et overslag over, hvad det ville koste at erhverve ca m2 jord nord for anlægget, anlægge fodboldbaner på arealet og etablere en omklædningsbygning ved firmasportens klubhus. Hornbæk Sportsforening oplyser i mail til borgmesteren den 6. april 2015, at foreningen ikke forventer i første omgang at kunne skaffe mere end 1 mio. kr. HSF ønsker derfor, at Randers Kommune giver tilladelse til, at betingelsen om 3,5 mio. kr. i lokal finansiering ophæves, og at der igangsættes arbejder for 4,5 mio. kr. nu. HSF peger konkret på etablering af omklædningsfaciliteter for 2 mio. kr. og kunstgræsbane for 2,5 mio. kr. Formålet med denne rapport er at redegøre for de fysiske muligheder for at etablere de ønskede faciliteter på området inklusive det øgede areal mod nord. Arbejdet med rapporten blev igangsat ved et åbent møde med deltagelse af alle interessenter på Gl. Viborgvej og Overvænget samt nuværende foreningsbrugere af Hornbækhallen. På mødet blev 1

2 valgt en arbejdsgruppe med repræsentanter for Randers Firmasport, Hornbæk Sportsforening, Fortuna Randers, SIKR og kultur- og fritidsafdelingen til at udarbejde rapporten. Rapporten er afslutningsvist blevet præsenteret for de interessenter, der deltog i det indledende møde. Idrætsanlægget Overvænget Anlægget på Overvænget består af en parkeringsplads og en sammenbygget omklædningsbygning (ejet af Randers Kommune) og klubhusbygning (ejet af Hornbæk Sportsforening). Anlægget rummer plads til 3 fulde 11-mandsbaner og to andre baner, der i dag er lidt for små til 11- mands fodbold, og som anvendes til mindre baner. Endvidere en grusbane (også lidt for lille til en 11- mandsbane) med lysanlæg. Anlægget ligger fysisk sammen med Hornbæk Børnegård. Idrætsanlæg Gl. Viborgvej Anlægget på Gl. Viborgvej blev anlagt i 1991 til Randers Firmasports fodboldaktiviteter, og Randers Firmasport (RFS) byggede et klubhus, hvor Randers Kommune betalte etableringen af omklædningsrum i underetagen. Aktiviteten i fodboldafdelingen dalede kraftigt i 90 erne, og gradvist er en række andre aktiviteter kommet til på anlægget. Der er således i dag følgende aktiviteter og aktører på anlægget: Randers Firmasport: 7-mandsfodbold, petanque, dart (i aktivitetslokale og lejlighedsvis i klublokalet) plus aktiviteter for Randers Fodbolddommerklub. 2

3 Fortuna Randers: Pigefodbold på græs samt vintertræning på mindre kunstgræsbane, oprindeligt anlagt af RFS som to tennisbaner. Hornbæk Sportsforening: Fodbold ved spidsbelastning på Overvænget. Randers Minigolfklub: Minigolf (fast anlagt bane). Randers Agility Klub: Agility (mobil bane, fast opstillet pavillon og hegn mod fodboldbaner). FDF-Hornbæk: Klubhus og aktivitetsareal. Alle foreninger har erklæret sig positivt interesseret i at medvirke til udvikling af arealet, så Hornbæk Sportsforenings aktiviteter kan flyttes til Gl. Viborgvej. En del af anlægget er for ca. 10 år siden blevet solgt fra til en dagligvarebutik. 3

4 Lokalplan Arbejdet med lokalplanforslaget for området blev igangsat af miljø- og teknikudvalget i møde den 20. august 2015 efter at der havde været en fordebat i foråret i lokalområdet. Foruden lokalplan (Nr. 620) skal der vedtages et kommuneplantillæg. Lokalplanen er i høring indtil 4. maj 2016, og lokalplan og kommuneplantillæg forventes vedtaget i løbet af Tegning 3 viser de forventede fremtidige forhold. Område 1.05.O.4 (gult) er det fremtidige Idrætscenter Vest, mens område 1.05.B.19 er det fremtidige boligområde. De grønne arealer indikerer grønne korridorer, der skal friholdes for bebyggelse Fremtidigt idrætsanlæg: Idrætscenter Vest Arbejdsgruppen foreslår, at der inden for rammerne af område 1.05.O.4 etableres mest muligt græs til fodbold og andre idrætsaktiviteter. Arealerne anlægges under hensyntagen til terrænforholdene som størst mulige plane arealer i samme niveau med henblik på at sikre flest mulige kombinationer af små og store baner, men altid med udgangspunkt i, at der kan etableres 11-mandsbaner (72 x111 m inklusive sikkerhedszoner). På en 11- mands bane kan op streges to 7/8 mandsbaner eller et antal 5 og 3 mands baner. 4

5 Indretningen af anlægget tager desuden udgangspunkt i, at alle nuværende aktiviteter på arealet skal kunne fortsætte der. Forslaget, der fremgår af bilag 1, indeholder følgende faciliteter: Fodboldbaner: 1. Der etableres et sammenhængende fodboldareal langs Kjølvejen på tre 11-mands baner (Bane 1, 2, 3) Det er nødvendigt at fjerne en del af læbæltet mod nord og terrænregulere et mindre areal, så der får samme niveau som eksisterende baner. 2. Et eksisterende areal ved RFS-bygningen på ca. 2½ fodboldbane (Bane 4, 5) anvendes til baner for de yngste spillere, idet erfaringen er, at forældrene bliver i og ved klubhuset, hvis de kan se deres børn derfra. 3. Bane 6 omfatter 1½ 11-mands bane, hvor den halve bane kan anvendes til opvarmning, målmandstræning eller små baner. 4. Bane 7 omfatter en 11-mands bane. Bane 7 ligger ca. 1 m lavere end bane Bane 8 omfatter en 11-mandsbane. Bane 8 ligger ca. 2 m lavere end bane 7. Ved en af banerne bedst bane 4 etableres lysanlæg, så der kan trænes i yderperioderne. Banen er valgt, fordi det også vil være den bedste placering af en eventuel kunstgræsbane. Udvidelse af parkeringsarealet fra 65 til 150 parkeringspladser til personbiler. Etablering af cykelplads med cykelparkering, overdækket areal med vand, luft og værktøj. Petanqueanlægget flyttes til ny placering nord for klubhuset for at give plads til parkering, og udvides samtidig til 12 baner. Der etableres en krolfbane på restarealerne. De tidligere tennisbaner nedlægges og arealet indgår i den samlede disponering af arealerne. Dette sker dog først, hvis der anlægges kunstgræsbane, eller hvis der etableres idrætshal og der opstår behovet for flere parkeringspladser. FDF-hus og udearealer bevares uændret bortset fra en mindre justering af afgrænsningen i forhold til parkeringsarealet. Minigolfbane bevares uændret. Agilitybane flyttes til det nordvestligste hjørne af anlægget. Hele vejen rundt langs læbæltet omkring anlægget etableres en løbesti med stenmelsbelægning og LED-belysning med start og slut ved klubhuset og en samlet længde på ca. 1,5 km. 5

6 Sammenbygget med RFS-bygningen etableres en omklædningsbygning med en underetage med seks omklædningsrum, dommeromklædning, fem depoter/boldrum til henholdsvis Hornbæk Sportsforening, Fortuna Randers, Randers Firma Sport (fodbold, petanque, minigolf, agility) og Hornbæk Skole, rengøringsrum, vaskerum og teknikrum. I overetagen med direkte adgang fra klublokalet etableres lokaler til depot for klublokalet samt kontorer og mødelokaler for foreningerne. Endvidere med mulighed for gennemgang fra såvel omklædningsrummene i underetagen som fra klublokalet på overetagen til en eventuel idrætshal. Omklædningsbygningens form og placering sker med hensyntagen til sammenhæng med nuværende omklædning og klublokaler, og således at bygningen bedst muligt indgå i en samlet løsning med en eventuel idrætshal øst for bygningen. Syd for RFS-bygningen og den nye omklædningsbygning reserveres således plads til en træningshal til håndbold og andre boldspil (gulvareal minimum 26 x 46 m) plusyderligere omklædningsrum og depotrum. For at sikre den bedst mulige arkitektoniske og funktionsmæssige sammenhæng mellem nuværende bygning, ny omklædningsbygning og eventuel idrætshal udføres et færdigt skitseprojekt indeholdende alle elementer, uanset om der i første omgang er finansiering til det hele. Fra klublokalet på 1. sal i RFS-bygningen etableres en terrasse med udsigt over petanquebaner, småbaner samt bane 4 og 5. Hornbæk Skole har tilkendegivet, at skolen er interesseret i en fast aftale om benyttelse af en bane på anlægget til de ældre klasser hvilket foruden eksisterende faciliteter alene er betinget af, at skolen får et særskilt depot. Løsningen vil frigøre nuværende græsareal på skolen til et motorikområde for især indskolingen og mellemtrinnet. Driftsmæssigt anslås det, at udgifterne til drift af baner og omklædningsrum af et nyt større anlæg vil være stort set uændret i forhold til den nuværende drift af begge anlæg. Synergien skal således ikke findes i driftsbesparelser, men i et mere aktivt idrætscenter med mange aktivitetsmuligheder på samme sted, samt en forbedret infrastruktur med mindre trafik i boligområderne. Etableringsrækkefølge Det er ikke muligt at flytte aktiviteterne fra Overvænget til Idrætscenter Vest uden først at etablere baner på det nye stykke nord for nuværende anlæg. Fra etablering af banerne til de kan bruges, går der en fuld vækstsæson. I bedste fald kan banerne etableres efteråret 2016 og ibrugtages foråret Hvis de etableres foråret 2017, kan de ibrugtages sommeren

7 Der vil således være tid til i 2017 at planlægge udbud af omklædningsbygning med henblik på opførelse i 2017/18. Forbedrede parkeringsforhold foreslås etableret tidligst muligt, da kapaciteten allerede er for lille på de dage, hvor Randers Firma Sport har 7-mands fodbold. Det er ikke arbejdsgruppens opfattelse, at det er muligt at imødekomme Hornbæk Sportsforenings ønske i brev af 6. april 2015 om at etablere en kunstgræsbane som det første. Selv om kunstgræsbane kan benyttes mere intensivt end græsbaner, vil kapaciteten på anlægget uden udvidelse med de ekstra baner mod nord ikke være tilstrækkelig til tre klubbers fodboldaktiviteter. Det er endvidere ikke muligt at etablere omklædningsrum for 2 mio. kr. Randers Firma Sports klubhus Et bærende element i synergien i Idrætscenter Vest er RFS-klubhuset. Fra adgangsniveauet i syd er der direkte adgang til kontor for RFS til højre og mødelokale til venstre for et trappeløb, der fører til henholdsvis underetage med omklædningsrum og overetage med klublokale og køkken. Fra de fire omklædningsrum i underetagen er der direkte adgang mod nord til banerne. Bygningen er etableret i 1991 af Randers Firmasport, idet Randers Kommune ydede tilskud til etableringen af omklædningsrummene. Randers Kommune betaler driften af disse. RFS har et realkreditlån i bygningen med en restgæld på kr. Hertil kommer en gæld på mio. kr. til Dansk Firmaidrætsforbund med pant i ejendommen. De øvrige brugere på anlægget bortset fra FDF Hornbæk er medlemmer af RFS og har således adgang til klubhuset, når det ikke anvendes af RFS f.eks. til dart. Der er åbent i køkken/kiosk på alle dage, hvor der er aktiviteter på anlægget. Med en ny stor forening som Hornbæk Sportsforening som bruger af anlægget og bygningen er der brug for en ny model til håndtering af benyttelsen af og økonomien i bygningen. Der kan tænkes to modeller: Randers Firma Sport som ejer Randers Firmas Sport er fortsat ejer af bygningen og af den tilbyggede omklædningsbygning inklusive aktivitetsrum, mødelokaler og kontorer i denne. Randers Kommune betaler driften af de nye omklædningsrum udgiften forventes at matche udgiften i de nuværende omklædningsrum på Overvænget. RFS opkræver en leje af de foreninger, der benytter faciliteterne, efter en fordelingsnøgle, der aftales mellem parterne. Foreningerne søger lokaletilskud til lejen hos Randers Kommune. Den selvejende institution Idrætscenter Vest som ejer 7

8 Alternativt etableres en ny selvejende institution, der overtager bygningen til restgælden (realkredit plus gæld til hovedforbund) og udlejer til de parter, der benytter bygningen. Arbejdsgruppen finder, at etableringen af en selvejende institution vil være den bedste løsning, der vil sikre reelt ligeværdige parter på anlægget. Etablering, finansiering og drift af Den selvejende Institution Idrætscenter Vest Institutionen skal have som formål at drive aktivitetslokaler, klublokaler og omklædningsrum på anlægget. Ved etableringen skal institutionen overtage Randers Firma Sports forpligtelser i forhold til de nuværende faciliteter. Vedrørende lånene betyder det - At Randers Firmasport beholder en gældspost på 1 mio. kr. til Dansk Firmaidrætsforbund, der skal indbetales med kr. årligt i 15 år den selvejende institution skal forpligte sig til at indbetale dette beløb til Randers Firmasport. - At beløbet på kr. (= overskridelsen af det normale låneloft mellem union og lokalafdelingen) skal indbetales kontant til Dansk Firmaidrætsforbund - At den selvejende institution skal overtage restgælden på realkreditlånet på kr. Foreningerne skal bidrage med et beregnet beløb til fællesfaciliteterne og med de faktiske udgifter til lokaler, som foreningen disponerer selvstændigt over. Der vil være tre typer lokaler: Fælleslokaler som entre, toiletter, klublokale, køkken med birum mv. skal alle bidrage til i forhold til det antal medlemmer, der benytter faciliteter på området. Kontor- og mødelokaler, som den enkelte forening disponerer fuldt over, skal betales efter den gennemsnitlige driftsudgift for det antal kvadratmeter, man råder over. Timeprisen pr. m2 efter kommunalt lokaletilskud kan opgøres således: Samlede driftsudgifter til nuværende lokaler kr. Tilbygning anslåede driftsudgifter kr. Ydelser på lån RFS/Dansk Firmaidrætsforbund kr. Ydelser på nyt lån ( kr kr kr.) kr. Lokaletilskud beregnet kr. Nettoudgift i alt kr. Med et areal på små 400 m2 bliver egenbetalingen pr. m2 på ca. 250 kr. For fællesarealer fordeles udgiften i forhold til antallet af brugere på anlægget, medens egne lokaler betales med gennemsnitsudgiften. Antal brugere og antal kvadratmeter er anslået og afrundet, og beregningen af fordelingen og den enkeltes udgift er kun vejledende. 8

9 RFS* HSF-fodbold Fortuna** Antal medlemmer på anlægget Fællesarealer ca. 220 m2 40 pct kr. 47 pct kr. 13 pct kr. Egne kontor og mødelokaler 40 m kr. 70 m kr. 30 m kr. Aktivitetslokaler 50 m kr. Egen udgift i alt kr kr kr. *RFS fodbold, dart, petanque plus Agility-foreningen, Randers Dartklub og Randers Minigolfklub. FDF-Hornbæk indgår ikke, da foreningen benytter eget klubhus. **Hvis Fortuna som beskrevet i mail ikke ønsker egne faciliteter, indgår medlems-/deltagertallet i RFS-opgørelsen. Istandsættelse I forbindelse med overtagelse af lokalerne må der forventes udgifter til istandsættelse af disse. Der er behov for maling af lokalerne samt for akustisk regulering af klublokalet samt ændringer i aktivitetslokalet for at gøre dette mere multifunktionelt. En udarbejdet tilstandsrapport tyder på et investeringsbehov på ca kr. (inkl. 20 % til teknikerbistand og uforudsete udgifter) inden for de første år efter overtagelsen. Anlægsbudget Alle beløb er eksklusive moms og inklusive 15 pct. teknikerhonorar. Anskaffelse af areal og anlæg af nye fodboldbaner og nyt læbælte* Arkæologi Etablering af omklædningsbygning med 6 omklædningsrum, boldrum, depoter Kunstgræs på tennisbanen Lysanlæg på bane 4 Fodboldbaner og omklædningsrum Etablering af parkeringsplads Terrasse Fodboldanlæg (basisløsning) i alt Kunstgræs på bane 4 inkl. små baner Komplet fodboldanlæg Træningshal med yderligere 4 omklædningsrum, depoter, opvarmningssal eller fitnesslokale Samlet projektsum eks. moms kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. *Beløbet er højere end tidligere anslået, idet terrænet er så kuperet, at jordarbejdet er større end antaget tidligere. 9

10 Finansiering Afsat i budget 2015 Forudsat skaffet lokalt Manglende finansiering til fodboldprojektet Kunstgræsbane forudsætter særskilt finansiering Manglende finansiering til træningshal I alt kr kr kr kr kr kr. Den selvejende institutions overtagelse af klubhuset plus opførelse af yderligere mødelokaler og klubfaciliteter er forudsat lånefinansieret og ydelserne derfor medtaget i anlægsbudgettet. Forudsætninger for at projektet kan realiseres For at projekt Idrætscenter Vest kan realiseres, skal følgende forudsætninger opfyldes: Bindende aftale mellem foreningerne Der skal være indgået en bindende aftale mellem foreningerne om - Forståelsespapir for samarbejdet om Idrætscenter Vest - Etablering, finansiering og drift af Den selvejende Institution Idrætscenter Vest Lokalplan 260 Lokalplan 260 skal vedtages af byrådet. Byrådet forventes at behandle lokalplanforslaget i Køb af jord Det udlagte areal til yderligere fodboldbaner skal derefter erhverves. Finansiering Der skal være lokalt indsamlede midler på 3,5 mio. kr. plus de allerede afsatte kommunale bevillinger på 3,5 mio. kr. plus yderligere kommunale bevillinger på 3,8 mio. kr. til at realisere udgifterne til fodboldanlægget til anslået 10,8 mio. kr. Foreningerne skal have tilsagn om finansiering af ca. 2 mio. kr. vedrørende erhvervelse af klubhus og tilbygning med yderligere lokaler (Indfrielse af kr. til Dansk Firmaidrætsforbund, overtagelse af realkreditlån på ca kr. samt finansiering af nye klublokaler mv. til anslået 1 mio. kr.). 10

11 Lokaletilskud Nuværende tilsagn om lokaletilskud til henholdsvis Hornbæk Sportsforening og Randers Firmas Sport overføres til den nye selvejende institution og dens lejere. Alternativer Hvis projektet Idrætscenter Vest ikke kan realiseres, er det nødvendigt at investere i renovering af faciliteterne på Overvænget. Omklædningsrummene er bygget som beskæftigelsesarbejde, og materialevalget er ikke beregnet til mangeårigt brug. Der er behov for en totalrenovering af omklædningsbygningen. Udgiften anslås at være kr. pr. m2, eller i alt 2,4 mio. kr. (eks. moms). På samme måde anslås der at være behov for gennemgribende renovering af Hornbæk Sportsforenings klubhus for anslået kr. (inklusive moms) pr. m2 eller i alt 1,3 mio. kr., der skal finansieres af HsF. Der vil kunne ydes lokaletilskud til en begrænset del af denne udgift (det der kan godkendes som ordinær vedligeholdelse), men også til renter af lån optaget til formålet. Idrætshal Det er ikke en del af arbejdsgruppens opgave at undersøge behovet for en træningshal, der skal supplere Hornbækhallen, eller at pege på anlægs- og driftsudgifter for en sådan hal. Men foreningsrepræsentanterne i arbejdsgruppen ønsker at påpege, at der er et presserende behov for en sådan hal. Man peger på ønsket om opførelse af en træningshal med Randers Idrætshaller som bygherre og udlejer. Ovenfor er angivet en pris på godt 14 mio. kr. for en sådan hal, men der er ikke indhentet konkrete priser eller tilbud. Vedrørende driften kan oplyses, at det gennemsnitlige kommunale driftstilskud til en sådan hal anslås at være kr. 11

12 Forståelsespapir om etableringen af Idrætscenter Vest inklusive en selvejende institution, der skal eje og drive klubhuset. Undertegnede foreninger er enige om, at etableringen af Idrætscenter Vest sker i fælles forståelse af, at idrætscentret skal etableres og drives til fælles gavn for de nuværende brugere af anlægget og for øvrige foreninger, skoler og institutioner i lokalområdet og i Randers Kommune. Etablering og drift skal ske i gensidig respekt for de enkelte foreningers holdninger, ønsker og behov, men foreningerne er også indforstået med, at et fællesskab kun bliver aktivt og funktionsdueligt, hvis alle mødes i samarbejdets ånd og er klar til at fravige synspunkter og principper i fællesskabets interesse. Foreningerne ønsker særligt at understrege vigtigheden af, at benyttelsen af omklædningsrum og idrætsfaciliteter sker i respekt for de to køns særlige interesser. Det er derfor en forudsætning, at der i hver sæson øremærkes særskilte omklædningsrum og fodboldbaner til pigefodbold. Parterne er enige om, at Hornbæk Sportsforening ikke efter etableringen af Idrætscenter Vest tilbyder pigefodbold i børne- og ungdomsrækkerne, så længe Fortuna Randers tilbyder dette på anlægget, ligesom Fortuna Randers ikke tilbyder drengefodbold i børne- og ungdomsrækkerne, så længe Hornbæk Sportsforening tilbyder dette på anlægget. Parterne er enige om, at en forudsætning for etablering af Idrætscenter Vest er etablering af en selvejende institution, der overtager Randers Firmasports klubhus for restgælden, og hvor hver forening indgår med økonomiske bidrag til drift som beskrevet i rapporten. Parterne erklærer sig villige til at indgå i fælles drift af cafeteria og køkken bl.a. ved at bidrage med et antal frivillige til bemanding i åbningstiden efter en forud fastlagt vagtplan. Overskuddet af driften fordeles i forhold til antallet af timer, som man har bidraget til bemandingen. Parterne er enige om, at eventuelle uenigheder løses i mindelighed og åbenhed. Som forum for drøftelse af eventuelle uenigheder etableres et foreningsforum med en repræsentant for hver forening. Forummet drøfter endvidere alle spørgsmål af fælles interesse for driften af faciliteterne. Forummet mødes en gang i kvartalet. Møder indkaldes, ledes og sekretariatsbetjenes af Randers Firma Sport. 12