Påskehilsen marts 2015

Transkript

1 Påskehilsen marts 2015 TH. LANGS HF & VUC Kære alle. En varm hilsen for at ønske jer alle en rigtig god påskeferie. Jeg håber, ferien må blive med en sol og forårstegn Nu er det igen tid til seneste nyt og lidt status på THL. Personale Lydia har sidste arbejdsdag hos os i dag. Jeg vil gerne takke Lydia for det store arbejde, hun har gjort for OBU og for hele THL. Held og lykke i din nye tilværelse. Velkommen til vores nye kolleger fra rusmiddelcenteret Morten og Pernille. De er hos os hver fredag fr Forårskoncert og billedkunstudstilling den 5/ Skolen afholdt sin årlige forårskoncert den 5. marts. Det var en musikalsk oplevelse af de særlige, en helt igennem fantastisk aften, hvor Hanne C sammen med vores elever og kursister førte os igennem et smukt og velvalgt musikprogram med boy band, solooptræden, korsang og meget meget mere. Der var rigtig mange gæster, og det er dejligt at se al den glæde. Andres Bundgaard, der er billedkunstlærer havde sammen med billedkunsteleverne lavet udstillingen under temaet portrætter. Tak til alle, der sikrede, at det blev en stor og fantastisk aften. Pædagogisk eftermiddag den 10. marts THL s overordnede pædagogiske udvalg tilrettelagde en pædagogiske eftermiddag under temaet Motivation og Læring. Temaet har sit udspring i flere forhold og omstændigheder, herunder det strategiske fokusområde pædagogisk i front, de tilhørende drøftelser i THL s overordnede pædagogiske udvalg og senest undersøgelsen vedr. social kapital, hvor der også peges på et behov for at få taget livtag med sammenhængen mellem motivation og læring. En rigtig god dag med gode drøftelser og mulig videndeling. Pædagogisk udvalg samler nu op på arbejdet og tager stilling til det videre forløb. Drama holdenes forestilling den 25. marts Det var en god aften med Drama, og det var dygtige skuespillere. Det hele er optaget på video, så vi glæder os til at se det. Tak til Hanne for det store arbejde. 1

2 Bestyrelsesmøde og årsregnskab for THL 2014 Vi afholdte bestyrelsesmøde den 26. marts, hvor bestyrelsen fik fremlagt skolens årsregnskab for Det reviderede budget for 2014 fremlagt for bestyrelsen i december viste et forventet budgetteret overskud på kr. TH. LANGS HF & VUC s resultat er tilfredsstillende og bedre end forventet. Det af bestyrelsen godkendte budget for 2014 viste et overskud på kr. Vi forventede ved halvårsregnskabet et resultat på kr. idet der i 2014 ekstraordinært har været afskrevet 1,6 mio. kr. på anlæg, og siden er der indgået fratrædelsesaftaler med 4 medarbejdere, hvor de samlede aftaler påvirker 2014 med 1,9 mio. kr. Det er på trods af disse to ekstraordinære poster lykkedes at sikre skolen et næste nulresultatet, da resultatet for 2014 blev et mindre underskud på kr. Vi havde samlet mere aktivitet end budgetteret, hvilket gav en meromsætning på 2,1 mio. Den realiserede aktivitet er 710 årskursister mod 684 i budgettet godkendt af bestyrelsen i december Udover meraktivitet har der været merindtægter på knap kr. Der har således på alle skolens uddannelser været en forøgelse i årskursisterne. Ydermere dimitterede flere HF2 studenter end budgetteret med, hvilket har øget det samlede færdiggørelsestaxameteret med kr. Der er gennem en fokuseret ressourcestyring formået at anvende mindre til driften end budgetteret, selvom der ikke som i 2013 har været brug for at fokuserer på besparelser. Meromsætning i form af flere årskursister og de særlige ekstraordinære omkostninger har betydet, at TH. LANGS HF & VUC kommer ud med et underskud på kr. i Omsætning Den ekstra aktivitet betyder en større indtægt end budgetteret på alle uddannelser. Udviklingen i årselever på THL i perioden HF 2 368,15 375,66 373,98 348,49 303,71 253,05 210,1 HF2 over 3 år 6,42 3,00 5,17 3,25 0,42 0,00 0,00 HF e 122,25 118,71 102,28 113,14 86,04 55,39 56 AVU 160,81 165,38 170,33 177,43 176,10 121,35 77,9 FVU 42,31 32,78 28,98 19,17 14,48 12,29 6,4 OBU 9,00 8,38 7,29 6,41 7,00 4,91 1,7 Introduktionskurser 0,57 0,77 0,81 0,53 0,69 0,46 0 Brobygning 0,94 0,76 0,95 0,94 1,11 1,23 1,2 I alt 710,43 705,43 689,78 669,34 589,55 448,68 353,3 2

3 HF-afdelingen Der har været en stigning i antal årskursister på Hf-afdelingen i forhold til budgettet for Den højere aktivitet på HF2 med en stigning på 5,15 årskursister kan henledes til, at det har været muligt at fastholdte eleverne. Ventelister gjorde, at der ved frafald kom nye elever til på første årgang, og det var muligt langt henne i skoleåret at optage elever, ligesom fastholdelsen har været stor. På HFe er aktivteten som forventet i budgettet. Det har fortsat været en stor udfordring i 2014 med klasseloftet på 28 elever i hver klasse på det toårige HF. Vi har startet i alt 196 elever fordelt i 7 klasser, om end vi besluttede oprettelsen af den 7 klasse kort tid før sommerferien. Det er tydeligt, at klasseloftet betyder mistet omsætning, da det ikke er muligt at fylde klasserne mere op, men der er i stedet krav om at oprettet en ny klasse, hvilket betyder, at overvejelserne herom skal være meget grundige. Specialpædagogisk støtte på afdelingen er faldet fra 3077 timer til 2864 timer, hvilket betyder et fald i forhold til det budgetterede antal timer svarende til kr. AVU-afdelingen På AVU-afdelingen har alle tre uddannelser: Almen Voksen Uddannelse (AVU), Forberedende Voksen Uddannelser (FVU) og Ordblindeuddannelsen (OBU) haft større aktivitet end budgetteret. Der er sket en stigning i afdelingens samlede årskursister på 18,9 årskursister i forhold til budgettet for 2014, hvilket giver en samlet set en meromsætning på 1,48 mio. På FVU er der realiseret 11 årselever mere end budgetteret. Der er en markant stigning. Dette kan forklares med afviklede virksomhedsforløb, hvor der undervises i FVU-læsning og FVU-matematik. Hovedårsagen til den store fremgang på FVU er et særligt samspil med Jobcenter Silkeborg omkring kontanthjælpsreformen. De samme forhold gør sig gældende i forhold til stigningen på OBU, der ligeledes har øget aktiviteten i forhold til budgettet, med hele 2 årskursister. Lønomkostninger Det har været et merforbrug på løn. I HF-afdelingen er årsagerne til merforbruget på løn primært vikartimer i forbindelse med sygdom. Merforbruget nedbringes dog ved, at der i årsopgørelsen 2013 på HF-afdelingen blev hensat timer, men den endelige opgørelse sommeren 2014, som i øvrigt forløb fornuftigt, viste et samlet set mindre forbrug end der var hensat. Der har i HF-afdelingen været to sygemeldte undervisere, der har betydet øget udgift til vikarløn. Vi måtte desværre grundet aktivitetsnedgang afskedige to medarbejdere i HF-afdelingen i foråret På AVU-afdelingen har der ligeledes været et merforbrug på løn. Afdelingen er overgået til lov 409 pr. skoleåret 2014/15, og i efteråret 2014 er udbetalt alt over- merarbejde. 3

4 De opgjorte overtimer ved årsskiftet bliver på samme måde som på HF af regnskabstekniske årsager værdisat. Der har været flere sygemeldte i perioden, hvilket har betydet øgede lønomkostninger til blandt andet vikardækning, samt overtid til kolleger, der varetog undervisningen under kollegernes fravær. På det teknisk administrative område har der været merforbrug på løn i forbindelse med sygdom i rengøringsgruppen. Der har desuden været to medarbejdere i jobrotation i ekstern afdeling. Ekstraordinære lønomkostninger i AVU-afdelingen I slutningen af 2014 indgik skolen, efter en lang proces en særlig aftale med formandskabet for skolens bestyrelse vedrørende fratrædelsesaftaler med fire medarbejdere i AVUafdelingen. De tre medarbejderes forløb var af særlig kararakter, og bestyrelsen er løbende blevet orienteret om den særlige situation. Det betød fratrædelse af tre medarbejdere i afdelingen. En fjerde medarbejder indgik skolen en fratrædelsesaftale med efter længere tids sygdom. Ved indgåelse af fratrædelsesaftaler er det regnskabspligtigt, at omkostningsføre det samlede beløb i henhold til fratrædelsesaftalen med den enkelte desuagtet, at lønnen fortsat løbende udbetales i De samlede ekstraordinære lønomkostning beløber sig til 1,9 mio. kr. 4

5 Driftsomkostninger Der er igennem hele året foretaget en meget tæt budgetopfølgning og ressourcestyring. Der har igennem 2014 fortsat været et særligt fokus på driftsomkostninger. Budgettet er fulgt tæt, og det har vist sig, om end der ikke var tale om opbremsning, at der har været et mindre forbrug på driften i 2014 på alle områder. Ekstraordinære afskrivninger på anlæg Da skolen i forbindelse med nybyggeriet rev bygning E og G ned, er det et regnskabskrav, at der i ibrugtagningsåret skal udgiftsføres de samlede afskrivninger (restværdien) på de nedrevne bygninger. Ved samme lejlighed er hele skolens anlæg nøje gennemgået, så det er fuldt opdateret og alene de aktive anlæg der er værdisat og afskrives på. De ekstraordinære afskrivninger på 1,6 mio. kr. belaster således skolens regnskab ekstraordinært i år så skolens samlede afskrivninger er på 4 mio. kr. mod budgetteret 2,4 mio. Investeringer Der har været en samlet investering på hele THL på 41,9 mio. i Dette er inklusiv nyog ombygning. Årsregnskabet ligger i konferencen info fra rektor, og der er vil bestyrelsesreferatet ligeledes komme til at ligge. Budgetopfølgning og proaktiv styring Der er fortsat stor opmærksomhed på budgetopfølgning. På bestyrelsens møde i juni ønsker ledelsen, at igangsætte drøftelser om det kommende års budget ved arbejde med en simuleringsmodel til illustration af overskudsbehov og en illustration af, hvorfor skolens krav til overskud bør være langt større end det budgetterede for Optag til næste skoleår for HF2, AVU og HFe Traditionen tro er 15. marts dagen for de første ansøgninger via optagelse.dk. til HF2 I år havde via optagelse.dk 87, hvor af de 20 ikke er uddannelsesparate og skal til optagelsesprøve. Derudover har 62 ude fra, søgt om optagelse, så i skrivende stund har vi 148 tilmeldte. Der blev afviklet optagelsesprøver i går, og heldigvis var en stor del parate til at starte hos os. Vi har endnu en runde optagelsesprøver i ugen efter påske. Det bliver spændende at følge i de næste måneder, idet vores udfordring ser meget anderledes ud end STX, som jo lige nøjagtig kender deres tal den 15/3 det gør vi så langt fra. Vi håber på, at flere dukker op som de tidligere år, da vi ligger noget under vores søgetal sidste år. Det er en lands tendens, og vores nabo HF og VUC er har også oplevet en mindre søgning i år. Der en generelt tilbagegang på HF i region Midtjylland. 5

6 Vi er påbegyndt et stort turbohold på AVU med 30 kursister, så det er mange i forhold til vores HF2, og enkelte der ønsker at påbegynde en erhvervsuddannelse. Det bliver igen i år en stor udfordring at tage stilling til antallet af klasser. Jeg skal til fordelingsudvalgsmøde den 14/4, så er det spændende, at drøfte de fælles udfordringer. Optag er så småt i gang på HFe og AVU, FVU og OBU, men der kan vi ikke sige noget endnu, da det er i sin stille begyndelse og først rigtig kommer i gang fra 1. maj. Status på Campus Bindslevs plads. Status på bygningen. Projektgruppen har drøftet de overordnede rammer og ønsker til en kommende bygning, og RUM arkitekterne ved Nana Lunø har gennemført en involverende proces, dels med projektgruppen og ambassadørkorpset med henblik på udarbejdelse af dispositionsforslag. Den 27. januar gennemførte vi her på THL open Citizen, hvor vi havde inviteret interessenter og byens borger ind til en procesaften om CBP. Tanken var få input til, hvordan vi tænker en bygning udformet, og hvad der forventes af bygningen og det at have viden, mødested og kultur som omdrejning og ikke mindst, hvad bygningen skal kunne. Dispositionsforslaget fremlægges for program og idéudvalget i kommunen på et møde den 7. april, og projektet vil efterfølgende blive udbudt i en totalentreprisekonkurrence. Tæt samarbejde mellem institutionerne Der er allerede gang i rigtig mange tiltag og samarbejder på tværs af pladsen Eksempler på projekter: Gymnasiekanon projekt. Innovationsprojekt sammen med handelsskolen om Silkeborg Voel håndboldholdet for at nævne nogle. THL er i øvrigt medansøger på to projekter sammen med biblioteket, der er søgt i kulturministeriet. 6

7 Opfølgning på Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) Jeg kan kun igen sige, at det er et utroligt flot resultat. Mette fremlagde ETU en for bestyrelsen i går. Det er meget meget flot, og vi er som skolet gået frem i tilfredshed, og samlet set fastholder vi et index på 72. Vi er sammen med en anden skole, den skole, der ligger bedst på elevtrivsel. Elev- og kursistrådet fik fremlagt ETU-en for 2 uger siden, og de kom med mange gode tilbagemeldinger. På baggrund af arbejdet på nytårskuren og drøftelser på samarbejdsudvalgsmødet i starten af februar er der udvalgt følgende fokusområder for ETU 2014: - Underviserne - Undervisningen - Organisering VI forstætter nu arbejdet ETU ude på holdene og i klasserne. Jeg har netop i dag udsendt en mail om det videre forløb. Det videre arbejde med analysen af den professionelle kapital (MTU). Vi har sammenskrevet arbejdet fra grupperne på fremlæggelsesdagen den 15/12-14 og det er aftalt, at det anvendes i de enkelte områder/afdelinger. Det er aftalt med SU/SMO, at det ikke giver mening at lave fælles fokusområder for hele skolen, men at det giver mest mening at arbejde afdelingsvis. Der udvælges ikke hovedpunkter til fællesfokus for hele THL, som ved ETU, da det er vurderet ikke at give mening, da det er afdelings og områdebestemt. Det er klart, at der for undervisningsafdelingerne er visse sammenfald, hvorfor det er aftalt, at de to områder taler sammen. Det er besluttet, at der arbejdes afdelings/områdevist med tilbageoversættelsen og arbejdet med fokuspunkter, og at processerne har afsæt i fremtiden, men det er vigtigt at sikre, at den enkelte føler, at det man har svaret bliver taget alvorligt. Den enkelte chef drøfter sammen med TR/AMR og evt. procesgrupper, hvordan arbejder med MTU sker i de enkelte områder. NSK har ansvaret for øvrige medarbejder arbejder og ledelsesgruppen. LS har for AVU PB har ansvaret for HF. ES har ansvaret for TAP, Pedel og rengøring Der er udarbejdet procesplan for hver område, og enkelte af områderne har afviklet de første drøftelser. 7

8 Det er besluttet, at trivselsgruppen fortsætter og indkaldes til opfølgende møde. TH. LANGS HF & VUC Nye tiltag og samarbejder på THL Forberedelse til erhvervsuddannelser/ EUD-forberedende forløb på THL. Vi indgår i samarbejde med SOSU, Tekniske skole Silkeborg og Handelsskolen udviklet EUDforberedende forløb. Vi har videreudviklet og fulgt op på de møder med erhvervsskolerne, der har været afviklet hen over de seneste 3 måneder. Der udbydes allerede pr. 16/3 et tuboforløb på AVU, med henblik på dels klargøring til HF2, men også som forberedende til EUD. Vi udvikler derforuden særlige halvårs forløb med udbud i august og til januar som forberedelse til start på EUD til henholdsvis januar og august. Vi udvikler desuden særlige forløb på c-niveau til HG voksen forløb på handelsskolen, hvor står vi for afviklingen af undervisningen, men det gennemføres på handelsskolen. Vi har ministeriet meget tydelige bevågenhed, da alle VUC er og erhvervsskoler har modtaget brev om krav om samarbejde, hvilket vi nemt kan her i Silkeborg, og vi var som skrevet allerede i fuld gang. Samarbejde med de videregående uddannelser VIA og DANIA Vi har holdt indledende møde med VIA om samarbejde og særligt brobygning til læreruddannelsen og agter at videreføre dette også i forhold til sygeplejerskeuddannelsen. Vi har lignende dialoger med DANIA om samarbejde med optagelseskrav til deres uddannelser. Nikolaj har bl.a. undervist i matematik på DANIA i efteråret, og der er brug for yderligere samspil. UU og jobguiden har lige været til møde hos os i fredags, og her drøfter vi samspil, og hvad vi kan tilbyde af uddannelsestilbyd til deres brugere. Nyt fra VUC-lederforeningen Der er generalforsamling den 19. og 20. marts i Nyborg og foreningen, og vi har fået ny formand: Det er rektor Verner Rylander fra Kolding HF og VUC. Vi afviklede samtidig årsmøde sammen med bestyrelsesforeningen for VUC. Det var et rigtig godt årsmøde med fokus på voksenuddannelse på nye vilkår. Vi havde oplæg fra ministeriet ved Lars Mortens, der orienterede om den nye struktur i UVM, med oprettelen af en ny styrelse: STUK styrelsen for undervisning og kvalitet. På mødet blev der også redegjort for arbejde i udvalget, der er nedsat om HF-uddannelsen. Her kan jeg kort skitsere, hvad der er redgjort for. I gruppen er der enighed om: Adgangskrav skiller Ønsker ikke standpunktskarakter og prøveudtræk Vigtigt med et unge og voksent miljø HF: et halvt års Grundforløb og 1,5 års retningsforløb 8

9 Adgang til alle videregående uddannelser C-niveauerne skal kunne afsluttes efter et halvt år Og uenighed om: Alle uanset spor skal have 2 B-niveau valgfag Forøgelse af valgfagblokken og idræt og kunstneriske fag skal være obligatoriske TH. LANGS HF & VUC Gruppen skulle have afsluttet sit arbejde på deres møde den 18/3, men der er stadig forhold der skal drøftes, så der forventes endnu et møde i udvalget. Ture på HF Diverse hold har været på ture til København og i disse dage er HFe i London. Rygterne forlyder, at det har været rigtige gode ture. Det er godt for vores elever og kursister, at fagene og ikke mindst jer undervisere tilrettelægger ture til fælles oplevelser, der understøtter fagene og deres samarbejde på tværs. Tak til alle jer arrangører, der gør det muligt, at vores elever og kursister får disse oplevelser. Jeg vil ønske jer alle en rigtig god påske nyd ferien! Vi ses den 7.april. Stor påskehilsen Nanna Skulvad 9