FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

Transkript

1 SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev i møde i august måned orienteret om indholdet i reformen. Formålet med herværende sag er at beskrive de økonomiske og personalemæssige konsekvenser ved forslaget og give grundlag for en politisk behandling af disse. KL har sammen med regeringen indgået aftale om kommunernes økonomi og herunder aftalt vilkårene for finansiering af folkeskolereformen. Yderligere har KL udsendt materiale til brug for beregning af de kommunale udgifter i tilknytning til reformen. Nedennævnte økonomiske oplysninger er beregnet med udgangspunkt i KL materialet og i Guldborgsund kommunes egen ressourcemodel. Folkeskolereformen udtrykket et markant paradigme skifte i den fremadrettede organisering i folkeskolen, hvilket vil stille nye krav til den politiske involvering i skolen. I reformen ligger et skift fra fokus på undervisning og timetælleri til et markant fokus på elevernes læring og trivsel, hvor byrådet vil få en væsentlig rolle for at sikre at reformen også resulterer i, at eleverne lærer mere. I forhold til denne mere fremtrædende rolle vil der blive lagt op til en politisk drøftelse i forhold til et eventuelt øget behov for at tydeliggøre mål for elevernes trivsel, faglighed og inklusion. På samme måde vil især ledelsen af skolen undergå forandringer (her henvises til anden sag på udvalgets møde). Nærværende sag omhandler først og fremmest de afledte konsekvenser af de økonomiske elementer Oversigt over de økonomiske konsekvenser følger af bilag til sagen. Her er alene angivet overslag for budget 2014 (5/12 del) og 2015 (1/1 års virkning) Udgifter Udvidet timetal i fagopdelt undervisning Underst. undervisning, lærere (50 %) Underst. undervisning, pædagoger (50 %) Efteruddannelse af lærere og pædagoger + + Arbejdspladser til lærerne Øgede rengøringsudgifter Øgede energiudgifter Materialeforbrug (underst. undervisning) Undervisningsmidler (fagopdelt underv.) Personalerokader/engangsudgifter Total GULDBORGSUND KOMMUNE BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET DEN 16. SEPTEMBER 2013 SAGSNR. 13/23246 SAGSANSVARLIG: BIRTHE USSING OMRÅDE: BØRN OG KULTUR ÅBEN SAG Indtægter Merundervisning lærere (80 ekstra timer) DUT-kompensation, permanent bloktilskud DUT-kompensation, ekstraordinært løft ? DUT-kompensation, kompetencemidler - - Total SFO, reorganisering ? Balance

2 SIDE 2/5 Det fremlagte materiale hviler på følgende forudsætninger; Fordeling af lærer/ pædagoger i den understøttende undervisning er forslået 50/ 50. Lærernes undervisningsandel øges med 80 timer årligt som anbefalet i aftalen DUT kompensationen anvendes til de nævnte formål. SFO Det er foreslået, at der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. til SFO. Puljen foreslås anvendt som en finansiel reserve, der kan imødegå udsving i forældrebetalingen, omkostninger ved personalerokader mv. Samtidig foreslås det, at der iværksættes en nærmere analyse af det fremtidige SFO tilbud, hvor byrådet skal beslutte mål, indhold, struktur og økonomi for de nye fritidstilbud i forlængelse af skoledagen. Ifølge reform forslaget ændrer SFO karakter fra at være et pædagogisk tilbud til at være et pasningstilbud. Sammenholdt med, at skoledagen bliver længere vil dette medføre ændringer i SFO. Det er forventningen at færre børn vil benytte SFO 1 og SFO2, hvilket vil have betydning for dækningsgraden og normeringen. Videre skal det vurderes om ændringen fra pædagogisk tilbud til pasningstilbud skal have yderligere konsekvenser for normeringen. En kortere åbningstid og en evt. nedsat normering kan også have betydning for taksten. I dag betaler forældrene ca. 62 % af udgifterne, hvorfor der som minimum bør være udgiftsneutralitet ved færre børn afhængig af tilrettelæggelsen af tilbuddet. Indstillingen er at analyse arbejdet og forslag til fremtidig organisering af de nye fritidstilbud fremlægges til politisk behandling i januar måned Analysen indeholder bud på Forslag til fremtidig takst for SFO 1 og SFO 2, samt bud på ændret mulighed for tilkøb af moduler eks. Morgenpasning Forslag til fremtidig normering Afklaring af ledelsesrollen Finansiering af SFO 1 og SFO 2 Bud på alternative pasningstilbud for børn, der rammes uhensigtsmæssigt af de foreslåede ændringer eks. Ferier Rammer for hvordan folkeskolen og musikskolen samarbejder Forslag til hvordan samarbejde med det lokale idræts- kultur og foreningsliv sikres Relevante faglige organisationer og andre ressourcepersoner inddrages i forløbet. Taksten for SFO 1 og 2 kan ændres med et varsel på 3 måneder og det er derfor anbefalingen, at Børne og Undervisningsudvalget og efterfølgende byrådet tager stilling til en fremtidig takst primo 2014, med virkning fra Kompetenceudvikling Der er fortsat ikke udmeldt en fordeling af de afsatte midler til kompetenceudvikling fra Ministeriet. De tilførte midler, der tilføres Guldborgsund Kommune skal kanaliseres til området og anvendes til opgaven jvnf. aftale om kommunernes økonomi. Arbejdspladser Der er ikke i reform udspillet eller i de efterfølgende økonomiforhandlinger afsat

3 SIDE 3/5 midler til indretning af arbejdspladser til lærere og pædagoger. Uanset dette foreslås, at der afsættes en ramme på 2 mio. kr. til indretning af individuelle arbejdspladser, mødefaciliteter mv. Midlerne fordeles efter en nærmere analyse af de aktuelle behov, da der er stor forskel på de enkelte skolers nuværende faciliteter. Kvalitetsløft I forbindelse med vedtagelsen af den nuværende skolestruktur blev der afsat ca. 10,6 mio. kr. til et kvalitetsløft. Midlerne blev fordelt ligeligt til to opfyldelse af to målsætninger; 2 lærerordning i dansk og matematik i 1 klasse En ekstra lektion til alle øvrige klasser De afsatte midler er fortsat til rådighed og indgår ikke i finansieringen af reformen. Det foreslås, at formålet med kvalitetsløftet delvist genovervejes. Idet forslaget om ekstra lektioner ikke giver samme mening når timetallet i øvrigt udvides som følge af reformen. Det kan anbefales, at man politisk beder om forslag fra skolerne til opstilling af nye mål eventuel kombineret med klarere udmeldte politiske mål. Mål, der i øvrigt bør understøtte den vedtagne skolepolitik og folkeskolereformen. Personalemæssige konsekvenser Forslaget har personalemæssige konsekvenser. Det er vurderingen, at antallet af lærerstillinger vil blive reduceret marginalt og antallet af pædagogstillinger vil umiddelbart vokse, men der skal her tages højde for efterfølgende reduktion i SFO. Opgørelsen kan ikke gennemføres idet arbejdstidsforhandlinger mellem BUPL og KL udestår. Understøttende undervisning Understøttende undervisning er et nyt element i folkeskolen. Dette introduceres uden noget minimumstimetal. Det er kommunens opgave at beslutte personalesammensætningen i den understøttende undervisning. Formålet med den understøttende undervisning er- som navnet antyder - at lave aktiviteter, der understøtter den almene faglige undervisning gennem eks. Lektielæsning og forskellige praktisk musiske aktiviteter. Videre er daglig bevægelse en del af den understøttende undervisning. Forslaget om i stigende grad at inddrage det omgivende samfund i skolens arbejde kan også knyttes an til den understøttende undervisning. Lektielæsning Det indgår i den understøttende undervisning, at eleverne skal tilbydes lektielæsning i 2 3 timer ugentligt (afhængig af klassetrin). Det er udtrykkeligt nævnt at lektielæsningen er et tilbud skolen skal give, men der er ikke mødepligt. Videre er det nævnt, at lektielæsningen skal finde sted i slutningen af skoledagen. Dette rejser en særlig problematik i forhold til de elever, der ikke ønsker at tage imod tilbuddet om lektielæsning. - Skal de have mulighed for at tage skolebussen hjem - Skal de have tilbud om ekstra åbningstid i SFO - Skal der tilbydes tilsyn på skolen indtil skoledagen slutter for øvrige elever Ifald eleverne skal have mulighed for at tage skolebussen hjem vil det kræve indsættelse af en ekstra hjemkørsel/ omlægning af den nuværende kørsel. Skolebuskørslen er omfattet af udbud og udgangspunktet for udarbejdelse af udbudsmaterialet er 3 hjemkørsler svarende til det generelle serviceniveau i

4 SIDE 4/5 dag. Ekstra kørsel anslås at koste ca Kr. årligt. Ifald eleverne skal tilbydes pasning i SFO vil det rejse en principiel beslutning om elever kan være de 2 3 timer i SFO uden forældrebetaling samtidig med, at andre elever bliver passet med forældre betaling. Beslutningsproces Sagen har økonomiske og personalemæssige konsekvenser og derfor bør sagen sendes til høring i skolebestyrelser, MED udvalg, områdeudvalg og hos de faglige organisationer Områdeudvalget for undervisningsområdet har modtaget information om de økonomiske konsekvenser torsdag den og udtalelse herfra er vedlagt sagen som bilag. Det anbefales at udvalget drøfter de opstillede elementer i den nye reform, hvorefter sagen sendes i høring med frist til Herefter genoptages sagen i Børne- og Undervisningsudvalget til fornyet behandling. Høringen giver mulighed for at de relevante parter kan udtale sig om Forslaget i sin helhed Fordelingen af lærer/ pædagog i den understøttende undervisning Lærernes undervisningsandel Input til processen omkring SFO Overvejelser i forhold til tilbud om lektielæsning (ekstra skolebus, tilsyn i skole eller SFO) Overvejelser i forhold til inddragelse af det omliggende samfund herunder, musikskole, idræts- kultur- og foreningsliv Bud på reformulering af kvalitetsløft LOVGRUNDLAG: Lov om folkeskolen, lov om arbejdstid for lærerne og forslag til reform af folkeskolen SAMMENHÆNG TIL VISION OG MÅLSÆTNING: Skolepolitikken ØKONOMI: Det forudsættes, at folkeskolereformen er udgiftsneutral. HØRING/UDTALELSE: Det foreslås, at sagen sendes i høring til den og høringen omfatter; Forslaget i sin helhed Fordelingen af lærer/ pædagog i den understøttende undervisning Lærernes undervisningsandel Input til processen omkring SFO Overvejelser i forhold til tilbud om lektielæsning (ekstra skolebus, tilsyn i skole eller SFO) Overvejelser i forhold til inddragelse af det omliggende samfund herunder, musikskole, idræts- kultur- og foreningsliv Bud på reformulering af kvalitetsløft DER SKAL TAGES STILLING TIL: Drøftelse af de enkelte elementer i Folkeskolereformen samt forslag om høring frem mod , hvorefter sagen genoptages

5 SIDE 5/5 INDSTILLING: Direktionen indstiller, at sagen sendes i høring til den og herefter genfremsættes i Børne- og Undervisningsudvalget. UDVALGTE BILAG: Bilag - Folkeskolereformens økonomi (246551/13) Bemærkninger fra Områdeudvalget for Undervisning til folkeskolereformen (248693/13) BESLUTNING I BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET DEN : Fraværende: Helle Munk, Simon Hansen Lars Kappe mødte i stedet for Simon Hansen. Sagen fremsendes i høring, hvorefter den genoptages på møde i november.