Samlet for Social- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center A C F O V s indstilling Antal medlemmer 5.02 Voksne og handicap Borgerservice Lejetab ved fraflytning - Askerød Job & Socialservice DHUV - Besparelse på indsats som følge af skærpet visitation* Job & Socialservice Etablering af døgntilbud i Birkelyparken Job & Socialservice FI: Investering i medarbejdere i Greve Rusmiddelcenter - besparelse på ekstern behandling Job & Socialservice Revisitation af voksne med særlige behov Job & Socialservice Særlige klubtilbud for større børn og unge Job & Socialservice Borgerstyret Personlig Assistance, SEL Job & Socialservice Notat: Midlertidige botilbud Center for Job og Socialservice 5.03 Hjemmepleje Sundhed & Pleje Takster for valgfrie ydelser på kommunens plejecentre Sundhed & Pleje Opsigelse af lejemål i hjemmeplejens udeområde Sundhed & Pleje Gevinstrealisering projekt I gang igen Sundhed & Pleje KMD Borgerportal Sundhed & Pleje SOSU-elever Sundhed & Pleje Overførsel af 4 rehabiliteringspladser for demente Sundhed & Pleje Gevinst af udbud af tøjvask Sundhed & Pleje Notat: Overførsel og besparelse - Center for Sundhed & Pleje Resultat af udvalgets behandling Mål for prioriteringsrum Samlet for I.000 kr. 203-priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt * Forudsætter udgift til DHUV-system på Økonomi- og Planudvalgets område.0 Administration.

2 sforslag til Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Borgerservice Tekst Lejetab ved fraflytning I alt Alle beløb er i.000 kr. (203-priser) i.000 kr. (203-priser) Budget Budget Budget Budget Der er pt. over 00 personer på venteliste til en bolig i Askerød. Der er derfor ikke behov for hele tet til lejetab ved fraflytning. Behovet opstår, når boligerne ikke kan lejes ud. Det forventes, at denne tendens fortsætter under forudsætning af, at Askerød fortsat kan tiltrække interesserede lejere i årene frem. Besparelsen kan have virkning fra. januar 203.

3 sforslag til Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.0 Administration og 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Tekst Fagsystemet DHUV i Job & Socialservice ( Administration) Besparelse på indsatsen som følge af skærpet visitation (5.02 Voksne og handicap) I alt Alle beløb er i.000 kr. (203-priser) i.000 kr. (203-priser) Budget Administration Budget Administration Budget Administration Budget Administration i.000 kr. (203-priser) Budget Voksne og handicap Budget Voksne og handicap , Budget Voksne og handicap ,23 Budget Voksne og handicap ,23 KL og Socialministeriet igangsatte i efteråret 2009 et fælles projekt på handicap- og udsatte voksneområdet. Det overordnede formål med projektet var at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling og indsats for borgerne på området. KL og Socialministeriet har på den baggrund udviklet en metode til udredning og sagsbehandling på handicap- og udsatte voksneområdet voksenudredningsmetoden. Parterne har desuden i efteråret 200 etableret et samarbejde om digitalisering og dermed it-understøttelse af Voksenudredningsmetoden - under ét kaldet DHUV (Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet). Kommunerne har efterspurgt en bedre it-understøttelse på voksenområdet. Den manglende itunderstøttelse er med til at gøre sagsbehandlingen til en tidskrævende proces for både rådgivere og borgere. KOMBIT har på baggrund af kommuners efterspørgsel taget initiativ til et fælles kommunalt udbudsnetværk i forhold til færdigudvikling af kravspecifikation og udbudsproces (med udvikling af udbudsmateriale og selve udbudsprocessen). Byrådet besluttede den 3. januar 202:

4 . at der gives bindende tilsagn til KOMBIT om deltagelse i udbudsnetværk i både fase og fase 2 med henblik på anskaffelse af DHUV 2. at deltagelse i udbudsnetværk finansieres på s område 5.02 Voksne og handicap på kontoen Konsulentbistand i borgersager ved en formålsbestemt overførsel 20/202 på ca kr. samt ved at prioritere finansiering af udbudsnetværket på samme konto i at finansiering af de årlige driftsudgifter til DHUV indgår i forhandlingerne for Budget 203(-6). Målgruppe Myndighedsfunktionen (Rådgivere) og økonomikonsulenter i Center for Job & Socialservice. Fordele og ulemper Center for Job & Socialservice har ikke i dag et fagsystem, som understøtter myndighedsfunktionens sagsbehandling og økonomistyringen på voksenområdet. Der er derfor behov for et system, som gør det nemmere at få overblik over bevillinger til borgerne, trække ledelsesinformation og styre økonomien. DHUV vil kunne medvirke til en større ensartethed i sagsbehandlingspraksis og en yderligere kvalitetssikring af arbejdet og dermed en styrkelse af borgernes retssikkerhed. Center for Job & Socialservice ønsker derfor at implementere DHUV for at opnå de fordele, der er forbundet med anskaffelsen af systemet som led i at opnå endnu bedre sammenhæng og overblik mellem indsats og økonomi på det specialiserede socialområde. En ulempe ved systemet er, at der ingen integration er med fagsystemet DUBU på børn og ungeområdet. Afledte konsekvenser Der kan være risici forbundet ved at implementere et nyt og uafprøvet it-system. F. eks. kan borgerne risikere længere sagsbehandlingstid i starten, indtil systemet er fuldt implementeret. Der skal påregnes en udgift på 7,0 kr. pr. borger fordelt over 5 år, svarende til 0,334 mio. kr. årligt (203-priser) til selve systemet, samt en engangsudgift på 0,500 mio. kr. til implementering i kommunen, evt. opgradering af eksisterende systemer, undervisning mv. I alt 2,2 mio. kr. i perioden Da der er tale om en administrativ udgift, hører denne del af forslaget til Økonomi- og Planudvalgets område på område.0 Administration. Til gengæld forventes DHUV at medføre en besparelse på indsatsen på område 5.02 Voksne og handicap som følge af effektivisering og ensretning af sagsbehandlingspraksis i forbindelse med visitation og revisitation sådan at indførelsen af DHUV på sigt (fra 205) bliver udgiftsneutral. DHUV forventes implementeret ultimo 203, og på grund af bl.a. borgernes retssikkerhed (partshøring, klagemuligheder mv.) er tiltag og ændringer lang tid om at slå igennem på området. Besparelsen på område 5.02 vil derfor være 0 kr. i 203, have halvårsvirkning i 204, og helårsvirkning fra 205 og frem. 2

5 sforslag til Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Tekst Etablering af døgntilbud i Birkelyparken I alt Alle beløb er i.000 kr. (203-priser) i.000 kr. (203-priser) Budget 203 (*) ,6 Budget 204 (*) ,8 Budget 205 (*) ,8 Budget 206 (*) ,8 (*) Budgettallet udgør det samlede til længerevarende botilbud (SEL 08), midlertidige botilbud (SEL 07) og hjælp, støtte, omsorg mv. i eget hjem (SEL 85) omfattende funktionerne , og I Birkelyparken ligger et boligfællesskab med fire ½ værelses boliger og tilhørende fællesarealer/servicearealer. Boligerne er en del af tilbudsviften i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV), og anvendes til botræning af unge der er udviklingshæmmede, sent udviklede eller psykisk skrøbelige. Ejendommen ejes af Greve Kommune. SSU besluttede den (på lukket dagsorden), at tilbuddet i Birkelyparken skal omlægges, og at boligfællesskabet ikke længere skal anvendes til botræning men at der i stedet skal arbejdes på at etablere et botilbud med døgndækning for borgere med betydeligt nedsat funktionsevne og/eller indgribende udviklingsforstyrrelser. På samme møde den havde SSU i sag S9 den første drøftelse om udvalgets udfyldelse af prioriteringsrum Her besluttede SSU bl.a., at etablering af døgntilbud i Birkelyparken skal indgå i det videre arbejde med at udfylde SSU s prioriteringsrum. Målgruppe Målgruppen er borgere med betydeligt nedsat funktionsevne og/eller indgribende udviklingsforstyrrelser. Det kan være borgere, der i forvejen er placeret i særligt tilrettelagt og højt specialiseret botilbud (fx enkeltmandstilbud) eller borgere der fortsat bor hjemme hos forældre, hvor den nødvendige hjælp og støtte helt overvejende er ydet af forældrene men hvor der skal findes et varigt botilbud for voksne. Boligfællesskabet i Birkelyparken indeholder som nævnt 4 lejligheder. Et botilbud med døgndækning forventes at kunne rumme 3 beboere, mens den fjerde lejlighed skal være personalets opholdsrum.

6 Fordele og ulemper På voksenhandicapområdet har SSU de senere år forfulgt en overordnet strategi om Flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene. Etablering af et botilbud med døgndækning i Birkelyparken vil være et vigtigt delbidrag i udmøntningen og realiseringen af den overordnede strategi. Og for Greveborgere vil det som udgangspunkt være en fordel at kunne blive boende i Greve Kommune, også selv om man har et omfattende behov for hjælp med dækning hele døgnet. Som ulempe kan nævnes, at et botilbud med døgndækning med kun 3 pladser normalt ikke vil være økonomisk rentabelt, fordi udgifterne til aftenvagt og især nattevagt - bliver forholdsmæssige store, når de skal fordeles på kun 3 pladser. Derfor bliver det en forudsætning i visiteringen, at der kun skal visiteres borgere, der i forvejen er meget udgiftskrævende og/eller har et individuelt særligt tilrettelagt tilbud. Ellers bliver et døgntilbud med kun 3 pladser simpelthen for dyrt. Afledte konsekvenser Som nævnt anvendes Birkelyparken i øjeblikket til botræning af unge, der er udviklingshæmmede, sent udviklede eller psykisk skrøbelige. Botræning vil derfor fremadrettet skulle ske i borgernes individuelle lejligheder, herunder i de 5 ungdomsboliger i Freyas Kvarter, som Job & Socialservice har fået råderet over. SSU s beslutning om at arbejde videre med at etablere botilbud med døgndækning i Birkelyparken er på nuværende tidspunkt en principbeslutning, hvor indhold, driftsform, økonomi osv. endnu slet ikke er konkretiseret, ligesom arbejdet med at kontakte og eventuelt visitere - potentielle borgere først er sat i gang nu efter SSU s principbeslutning den 28. marts 202. Det skal samtidig påregnes, at der er et opsigelsesvarsel i de potentielle borgeres nuværende botilbud, i nogle tilfælde op til ½ år. Derfor er såvel tidsplan som økonomi på nuværende tidspunkt helt uafklaret. Det skønnes dog realistisk, at et botilbud med døgndækning i Birkelyparken kan medføre en besparelse på ca kr. årligt på udgifterne til eksterne botilbud for voksne med særlige behov. Det understreges, at der er tale om et skøn, som på nuværende tidspunkt er usikkert. Med hensyn til tidsplan skønnes det realistisk, at botilbuddet i Birkelyparken kan etableres i løbet af første halvår 203. Budgetmæssigt forudsættes det i dette forslag, at botilbuddet sættes i drift pr.. april 203, sådan at der skønnes opnået en besparelse på kr. i 203, svarende til 2/3 af den skønnede besparelse på årsbasis. 2

7 sforslag til Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Tekst Investering i mere lokal ambulant misbrugsbehandling i form af to medarbejdere til Greve Rusmiddelcenter (Én pose penge) Besparelse på ekstern behandling (Formålsbestemt) I alt Alle beløb er i.000 kr. (203-priser) i.000 kr. (203-priser) Budget ,5 Budget ,3 Budget ,3 Budget ,3 Kommunerne skal efter sundhedslovens 4-42 og servicelovens 0 tilbyde hjælp til alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug. Hjælpen gives dels i eksterne behandlingstilbud, dels i eget kommunalt regi i Greve Rusmiddelcenter (voksne) og i Omega (børn og unge). Greve Rusmiddelcenter arbejder bl.a. ud fra en overordnet politisk strategi om Flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene. Dette forslag handler derfor om at udbygge den lokale dagbehandling i ambulant regi, hvilket på sigt vil gøre Greve Rusmiddelcenter endnu mere selvforsynende i forhold til de ambulante dagbehandlingstilbud. Samtidig vil misbrugsindsatsen blive endnu mere effektiv og kunne skræddersys til målgruppen, hvilket alt andet lige vil medføre, at borgeren får et kortere og mere intensivt behandlingsforløb og dermed i sidste ende spare kommunen for penge. Det falder ligeledes i tråd med, at Greve Rusmiddelcenter pr.. april 202 har ansat en ny leder, som har mange års erfaring med misbrugsbehandling i privat regi og derfor kan bidrage med egne erfaringer i forhold til at gennemføre de mere intensiverede dagbehandlingsforløb. Behandlingen, som pt. består af individuelle trin samtaler og psykologsamtaler, ønskes således udbygget med mere langvarige forløb, som omfatter både gruppe og individuel terapi. Forslaget indebærer, at der ansættes yderligere to medarbejdere i Greve Rusmiddelcenter, som sammen med de nuværende medarbejdere allerede fra 203 vil kunne tjene de to medarbejderes løn ind, finansiere kompetenceudvikling på 0,2 mio. kr. samt en mindre besparelse på 0,2 mio. kr., og fra 204 forventes den årlige besparelse at stige til 0,5 mio. kr. Erfaringer fra bl.a. Kolding og Halsnæs kommuner viser, at man med en mindre opkvalificering af de eksisterende medarbejderressourcer samt tilførsel af fagligt kvalificeret ekspertise kan hjemtage

8 den ambulante dagbehandling med succes, således den ikke længere købes ude i byen, men foregår i kommunens eget regi. Forskning på området understøtter ligeledes dette i forhold til, at der opnås størst succes i dagbehandling, når behandling foregår i nærmiljøet, idet der opnås integration med de kendte omgivelser allerede fra starten af dagbehandlingen. Halsnæs Kommune har pr.. januar 20 åbnet Alkohol- og Stofrådgivningen til borgere med behov for rådgivning eller behandling i forhold til deres misbrug. Tilbuddet tilbyder rådgivning og ambulant behandling ud fra en helhedsorienteret tilgang til borgeren. Derudover varetager de børne-ungeområdet på misbrugsområdet og har tilbud til pårørende (tilsvarende Omegas tilbud). Lederen af tilbuddet betegner det som et vellykket eksperiment med hjemtagning af store dele af den ambulante og dagambulante alkohol og stofbehandling. Målgruppe Borgere med misbrugsproblemer som har behov for ambulant dagbehandling Fordele og ulemper Forslaget vil som tidligere nævnt yderligere kunne målrette og opkvalificere misbrugsbehandlingen i Greve Kommune til færre penge. Herudover vil arbejdsmetoder i forhold til ambulant dagbehandling kunne udbredes til andre teams i Center for Job & Socialservice og derigennem skabe en mere helhedsorienteret og sammenhængende opgaveløsning i forhold til borgerne. Det sikres blandt andet gennem organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til nye arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer til hinanden og borgerne. Ulempen ved forslaget er, at Greve Rusmiddelcenters nuværende placering på Greve Rådhus vil kræve, at der skal findes egnede lokaler, hvor dagbehandlingen kan foregå, da det ikke kan rummes på rådhuset. Administrationen peger derfor på, at Lænkens lokaler på Jerismosevej eller lokaler i Greve Videnscenter er muligheder, som kan undersøges nærmere. Afledte konsekvenser Forslaget vedrører alene den ambulante dagbehandling, som Greve Rusmiddelcenter i dag køber i eksterne behandlingstilbud. Forslaget vil derfor ikke have afledte konsekvenser for f.eks. døgnbehandling, idet døgnbehandling stadig skal købes i eksterne tilbud. Der er ikke tale om, at der er sket en forringelse af serviceniveau men derimod en kvalificering og en målretning af indsatsen for den enkelte borger i forhold til, hvad der forskningsmæssigt og rent praktisk virker. Nemlig at borgeren efter endt døgnbehandling påbegynder den ambulante dagbehandling i nærmiljøet i Greve Kommune. Forslaget forudsætter, at der skal ansættes to personer i Greve Rusmiddelcenter fra. januar 203. Hertil kommer, at der vil være en engangsudgift til kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejderne i Greve Rusmiddelcenter. I alt 0,9 mio. kr. til lønudgifter og 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling i 203, og 0,9 mio. kr. til lønudgifter fra 204 og i årene frem. Forslaget forventes at kunne nedbringe udgifterne til ekstern behandling, da behandlingen flyttes til lokalt regi. Alt i alt forventes der at kunne hentes en besparelse på 0,2 mio. kr. i 203 udover udgifterne til de to ekstra stillinger og kompetenceudvikling. I 204 og årene frem forventes den årlige besparelse at blive 0,5 mio. kr. Besparelsespotentialet er baseret på et forsigtigt skøn. Administrationen vurderer, at det på nuværende tidspunkt vil være for risikabelt at reducere Greve Rusmiddelcenters til ekstern dagbehandling yderligere. Dels er der tale om en igangværende proces, og dels er erfaringsgrundlaget for spinkelt, da vi læner os op af Kolding og Halsnæs kommuners erfaringer. Administrationen foreslår i stedet, at en yderligere reduktion tages op til fornyet overvejelse senest 2

9 i forbindelse med Prioriteringsrummet for Budget 205(-8), idet erfaringsgrundlaget til den tid er noget større end i dag. 3

10 sforslag til Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Tekst Revisitation voksne med særlige behov, administrationens forslag til SSU Beløb forhøjet efter SSU I alt Alle beløb er i.000 kr. (203-priser) i.000 kr. (203-priser) Budget , Budget , Budget , Budget , I 20 har der været stor fokus på stram styring af udgifterne på området Voksne med særlige behov. Blandt de iværksatte tiltag har været: En reduktion af serviceniveauet på visse konkrete områder (aflastning, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud) En styrkelse af visitationen bl.a. ved at nedsætte et visitationsudvalg med ledelsesrepræsentation og ved en beslutning om at revisitere alle borgere i eksterne tilbud. Den samlede besparelse af disse tiltag blev af Job & Socialservice skønnet til at udgøre 2,50 mio. kr. årligt i 202 og efterfølgende år, og Byrådet besluttede ved vedtagelsen af Budget 203 (-6) at indarbejde denne skønnede besparelse i tet. Den største andel af den skønnede besparelse,2 mio. kr. årligt skønnedes opnået i kraft af revisitationen af alle borgere i eksterne tilbud. Heraf forudsattes ca. mio. kr. opnået på visitationer efter servicelovens 85 om hjælp, omsorg og støtte mv. til borgere i eget hjem mens de resterende 0,2 mio. kr. forudsattes opnået på andre af servicelovens voksenparagraffer (længerevarende og midlertidige botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, Borgerstyret Personlig Assistance mv.). Revisitationen er stadig i gang, men forventes afsluttet omkring sommerferien 202. Det er aftalt med SSU, at afrapportering forelægges på mødet den inkl. de økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser foreligger således ikke endnu. En stikprøve omfattende 40 konkrete revisitationer sandsynliggør imidlertid, at den samlede besparelse kan blive større end det beløb, der allerede er lagt ind i tet. Det skønnes således realistisk, at

11 den samlede revisitation i kombination med de allerede vedtagne reduktioner i serviceniveau på konkrete områder, kan give en yderligere årlig besparelse på ca. 3,0 mio. kr. Målgruppe Voksne med særlige behov, der er visiteret til tilbud uden for Greve Kommune efter servicelovens voksenparagraffer. Fordele og ulemper Der er ikke tale om et nyt forslag men om en ny økonomisk konsekvensvurdering af allerede trufne politiske beslutninger. Derudover ingen bemærkninger. Afledte konsekvenser Forudsætningen for forslaget er, at de vedtagne politiske beslutninger om reduceret serviceniveau på områderne aflastning, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud fastholdes. Den forventede besparelse som følge af revisitation er foreløbig en rammebesparelse, der endnu ikke kan udmøntes på konkrete konti og paragraffer. Der vil først være overblik over den konkrete udmøntning efter sommerferien 202, når revisitationen er fuldt gennemført. Det forventes dog, at udmøntningen vil ske bredt udover flere paragraffer i serviceloven, både døgntilbud og dagtilbud. Det forhold er vigtigt at være opmærksom på ved politiske drøftelser om eventuelle besparelser på helt konkrete paragraffer i serviceloven for ellers er der risiko for den afledte konsekvens, at man sparer de samme penge to gange. Implementeringen af reduceret serviceniveau på de nævnte områder er allerede gennemført, og som det fremgår, er revisitationen af alle borgere i eksterne tilbud i fuld gang, og afsluttes i sommeren 202. Derfor har den skønnede ekstra besparelse på 3,0 mio. kr. årligt helårsvirkning allerede fra

12 sforslag til Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Tekst Særlige klubtilbud for større børn og unge* I alt Alle beløb er i - = Udgifter.000 kr. (203-priser) (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) *Forslaget forudsætter at serviceniveau for 36 godkendes på majmøderækken ellers bortfalder forslaget. i.000 kr. (203-priser) Budget Budget Budget Budget Særlige klubtilbud efter 36 i lov om social service er en pendant til aktivitets- og samværstilbud for de +8-årige efter Lov om social service 04. Særlige klubtilbud efter 36 er et klubtilbud tiltænkt større børn og unge op til 8 år. Kommunens forpligtelse omfatter alene aldersgruppen under 8 år. Flere af de særlige klubber, som Greve kommune benytter, har udvidet deres tilbud til også at omfatte 04. Det betyder, at borgere under 8 år, som modtager et klubtilbud, har mulighed for at fortsætte støtten i samme regi efter det fyldte 8. år, blot efter 04. Målgruppe Unge +8-årige med et så særligt behov for støtte og behandling, at det ikke forventes imødekommet i de kommunale ordninger, dvs. kun meget små og helt specielle handicapgrupper. Job & Socialservice har aktuelt ingen borgere i 36-tilbud. Fordele og ulemper Borgerne kan fortsætte i samme tilbud efter det fyldte 8. år blot efter en anden i Lov om social service. en kræver godkendelse af visitationsudvalget i Job & Socialservice, men det vil ikke betyde ændret indhold i tilbuddet, og borgeren vil derfor ikke opleve nogen ændring i serviceniveauet. Afledte konsekvenser 04 erstatter de særlige klubtilbud efter 36, og det vil alt andet lige medføre en aktivitetsstigning på 04. Stigningen vurderes at være 0,5- helårsborger årligt til en gennemsnitspris på ca kr.

13 Da der er tale om en kommunal kan -opgave, som Greve Kommune derfor ikke er forpligtet til at yde, foreslås tet reduceret til 0. en kan træde i kraft fra. januar

14 sforslag til Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Tekst Borgerstyret Personlig Assistance, SEL I alt Alle beløb er i.000 kr. (203-priser) i.000 kr. (203-priser) Budget , Budget , Budget , Budget , Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Kun få borgere er omfattet af BPA efter 96, men til gengæld er hjælpen til den enkelte borger omfattende typisk 24 timer i døgnet eller tæt på 24 timer. I Greve Kommune er aktuelt 8 borgere bevilget BPA efter 96. Antallet har været uændret siden april af borgerne modtager hjælp til opgaver, der betragtes som sygehusopgave. Det drejer sig hovedsagelig om respirationsovervågning om natten. Derfor får Greve Kommune refusion fra Region Sjælland for lønudgiften til nogle af hjælpertimerne. Refusionen beregnes individuelt i den enkelte sag efter en fordelingsnøgle med udgangspunkt i omfanget af sygehustimer og timernes placering henover døgnet. Der har i løbet af 20 været en del drøftelser med Region Sjælland om fordelingsnøglerne og tilrettelæggelsen af den praktiske afregning mellem parterne, og i 2 af sagerne har der været en del beløbsmæssige reguleringer med tilbagevirkende kraft. Alle reguleringer (både plus og minus) for tidligere år er nu afregnet, og primo 202 er indgået aftale med Region Sjælland om fordelingsnøgler og beløb. Herudover har der i en enkelt borgersag været uklarhed om, hvem der er betalingskommune. Den sag er også afklaret primo 202 og regulering for tidligere år er afregnet. Der er således nu fuldt overblik over de kendte løbende udgifter og indtægter for de aktuelle 8 borgere. Der er medio maj måned 202 foretaget en beregning af de forventede udgifter og indtægter i 203 for de 8 borgere. Beregningen viser, at den forventede nettoudgift er 0,3 mio. kr. lavere end det afsatte.

15 Målgruppe Borgere med bevilget BPA efter servicelovens 96, aktuelt 8 borgere (maj 202). Fordele og ulemper Der er udelukkende tale om en tilpasning af tet til det forventede forbrug for aktuelt kendte borgere. Derudover ingen bemærkninger. Afledte konsekvenser Ingen bemærkninger. Forslaget har helårsvirkning fra 203, sådan at der kan opnås en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt i 203 og efterfølgende år. 2

16 Notat til dagsordenspunkt Udvalgsbehandling SSU den Emne Prioriteringsrum SSU, Notat fra Job & Socialservice Sagsnr Dokumentnr Dato Administrativ enhed Center for Job & Socialservice Sagsbehandler Thomas Pedersen Spørgsmål fra SSU om besparelsesmulighed på midlertidige botilbud Ved SSU s behandling den af prioriteringsrummet havde udvalget/udvalgsformanden nogle konkrete forslag, som administrationen blev bedt om at undersøge nærmere. Blandt disse forslag var et ønske om at få belyst, om det er muligt at spare,0 mio. kr. på midlertidige botilbud bl.a. med henvisning til, at der er færre borgere i midlertidige botilbud. Svar Da der netop er tale om midlertidige botilbud er der flere til- og afgange af borgere end i andre botilbudsformer efter serviceloven. Tilgange og afgange opvejer dog stort set hinanden, så borgerantallet opgjort som helårspladser ligger på et meget stabilt niveau: Måned Helårspladser mar-0 34,3 apr- 35,6 apr-2 35, I 20 var tet til midlertidige tilbud under pres, og var et af de områder, som Byrådet gav tillægsbevilling. Og i det vedtagne 202 (-5) indgik en forhøjelse af tet til midlertidige botilbud på 4,8 mio. kr., der i første omgang blev placeret i Omstillingspuljen på område.03. Ved Byrådets behandling af Omstillingspuljen den blev beløbet reduceret til 4,2 mio. kr., idet en ny beregning og analyse viste, at de forventede udgifter på området var faldet med ca. 0,6 mio. kr. siden vedtagelsen. De 4,2 mio. kr. er nu omplaceret til SSU s på område 5.02 Voksne og handicap. Efter denne tilførsel er der god overensstemmelse mellem og forventede udgifter. Der er således ikke basis for at indarbejde en besparelse på midlertidige botilbud i SSU s Prioriteringsrum i Budget 203 (-6). Side

17 sforslag til Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center for Sundhed og Pleje Tekst Valgfrie takster på kommunens plejecentre I alt Alle beløb er i.000 kr. (203-priser) i.000 kr. (203-priser) Budget ,3 Budget ,3 Budget ,3 Budget ,3 Vedtagelsen af reviderede takster på de valgfrie ydelser på kommunens plejecentre, har blotlagt et økonomisk råderum på kr. Råderummet er udtryk for, at borgerne nu selv skal afholde de fulde udgifter til ydelserne og dette ikke længere finansieres af de enkelte plejecentres ter. Målgruppe Forslagets har konsekvens for terne på kommunens plejecentre. Det forventes, at forslaget kan have effekt fra og med. januar 203.

18 Ædringsforslag til Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center for Sundhed og Pleje Tekst Opsigelse af lejemål i hjemmeplejens udeområde I alt Alle beløb er i.000 kr. (203-priser) i.000 kr. (203-priser) Budget Budget Budget Budget Budget Indeværende forslag vedrører en flytning af hjemmeplejen U2 udegruppe fra dens nuværende lokalitet i Egedalscentret til lokaler i Karlslunde Plejecenter. Den reducerede besparelse i 203 skyldes de estimerede omkostninger i forbindelse med flytningen. Målgruppe Forslagets målgruppe udgøres af medarbejderne i udegruppe U2. Fordele og ulemper Forslagets fordel består i en reduceret lejeudgift. Forslaget kan gennemføres med virkning fra. januar 203.

19 sforslag til Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center for Sundhed og Pleje Tekst Gevinstrealisering projekt I gang igen I alt Alle beløb er i.000 kr. (203-priser) i.000 kr. (203-priser) Budget Budget ,9 Budget ,9 Budget ,8 Budget ,8 Center for Sundhed & Pleje har i 20 igangsat projekt I gang Igen. Formålet med projektet er at gøre flere af de borgere, der første gang henvender sig til Greve Kommunes hjemmepleje, selvhjulpne. Dermed kan borgerne i længere tid helt eller delvist undvære hjemmeplejens ydelser. I 203 forventes en besparelse på visiterede hjemmeplejetimer svarende til,5 mio. kr. De foreløbige erfaringer viser, at der reelt opnås en besparelse på hjemmeplejeydelser hos langt de fleste af de borgere, som er igennem forløbet. Besparelsens holdbarhed i overslagsårene er dog betinget af, at borgerne ikke vender tilbage til hjemmeplejen indenfor det første -2 år efter afslutningen af forløbet. Målgruppe Målgruppen er de borgere, der er i kontakt med Greve Kommunes hjemmepleje. Både de borgere der allerede nu får hjælp og de borgere, der fremover henvender sig for at få hjælp. Fordele og ulemper Fordelen ved forslaget er en økonomisk besparelse. Fordelen ved projektet generelt er at øge borgernes livskvalitet, ved at borgerne i længere tid oplever at være selvhjulpne og uafhængige af hjælp fra kommunen. Forslaget kan gennemføres med virkning fra. januar 203.

20 sforslag til Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center for Sundhed og Pleje Tekst KMD Borgerportal I alt Alle beløb er i.000 kr. (203-priser) i.000 kr. (203-priser) Budget Budget Budget Budget Budget Indeværende forslag vedrører en investering i et modul til KMD-Care. Modulet består af en såkaldt Borgerportal, der muliggør en borgeradgang til egne oplysninger med Nem-id. Løsningen kan tilgås fra en almindelig pc med internetadgang. Løsningen har været efterspurgt af flere pårørende til borgere i hjemmeplejen, efter den politiske beslutning om at fjerne den blå bog hos borgerne. Pårørende kan ligesom borgerne selv få adgang til at læse i borgerens journal, hvis der er givet samtykke hertil forinden. Fordele og ulemper Borgerne får et bedre overblik over egne registrerede ydelser i Care, samt indsigt i de registrerede oplysninger i egen journal. Spørgsmål til personalet fra borgere og pårørende kan minimeres, når borgerne kan indhente oplysningerne selv. Forslaget kan gennemføres med virkning fra. januar.203. Løsningen forudsætter, at borgeren og den pårørende selv kan tilgå løsningen uden undervisning/instruktion fra kommunen, idet dette ellers ville kræve, at der afsættes midler hertil.

21 sforslag til Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center for Sundhed og Pleje Tekst SOSU elevløn I alt Alle beløb er i.000 kr. (203-priser) i.000 kr. (203-priser) Budget Budget Budget Budget Budget Forslaget vedrører en tilpasning af tet til elevlønninger. Greve Kommune ansætter selv sosu-elever og udbetaler derfor løn til disse. Administrationen har i forbindelse med en audit af området konstateret en ubalance på kontiene til udbetaling af elevlønninger. Der er som følge heraf udarbejdet nye arbejdsgange for rettidig og korrekt refusionshjemtagelse. Det forventede besparelsespotentiale udgør 2,8 mio. kr. Forslaget kan gennemføres med virkning fra. januar 203.

22 sforslag til Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center for Sundhed og Pleje Tekst Omplacering af rehabiliteringspladser for demente I alt Alle beløb er i.000 kr. (203-priser) i.000 kr. (203-priser) Budget Budget Budget Budget Forslaget indebærer, at de fire rehabiliteringspladser for demente i Hyggekrogen overføres til Hedebo, hvor resten af kommunens rehabiliteringspladser har til huse. En konkret løsningsmodel kunne bestå i at samle borgerne med demens på de rehabiliteringspladser, som kommer til at ligge på Anemone gangen, hvor der er 7 pladser i alt. Denne gang har lukkede døre og fungerer i forvejen som en slags skærmet enhed for borgere med demens. Fordelen ved at flytte de demente rehabiliteringsborgere til Hedebo er, at det vil give dem mere rolige omgivelser. Som det er i dag, bliver de dagligt forstyrret af de demente daghjemsgæster, som gæster Hyggekrogen. Forslaget vil medføre, at der ikke længere skal være døgnbemanding i Hyggekrogen og derved udmønte sig i en besparelse på to aftenvagter á 28 timer pr. uge. Forslaget vil ikke medføre et øget behov for personale på Hedebo, da man ikke øger antallet af borgere på Hedebo, men konverterer de faste boliger til rehabiliteringsboliger. Det vil indgå i det samlede regnskab for den plan, der allerede er lagt for konverteringen af boligerne i takt med, at Karlslunde plejecenter åbner. Målgruppe Forslaget har konsekvens for brugere af kommunens rehabiliteringspladser, samt for personalet i Hyggekrogen, idet deres stillinger nedlægges. Det forventes, at forslaget kan have effekt fra og med. januar 203.

23 sforslag til Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center for Sundhed og Pleje Tekst Gevinst af udbud af tøjvask I alt Alle beløb er i.000 kr. (203-priser) i.000 kr. (203-priser) Budget Budget Budget Budget Vask af tøj for hjemmeboende borgere er underlagt bestemmelserne om frit leverandørvalg ( 9-93) i lov om social service. Der er i løbet af 202 gennemført et udbud af tøjvask, hvilket har resulteret i, at antallet af leverandører er faldet fra tre til to samt et markant fald i afregningstaksterne. Det vurderes, at faldet i afregningstaksterne kan reducere udgifterne med kr. Således bliver den samlede besparelse , idet der i forbindelse med blev vedtaget en varig besparelse på på udbud af tøjvask. Det forventes, at forslaget kan have effekt fra og med. januar 203.

24 Notat til dagsordenpunkt Udvalgsbehandling Emne Prioriteringskatalog forslag fra administrationen, Center for Sundhed og Pleje edoc sagsnummer Dato 2. maj 202 Administrativ enhed Center for Sundhed & Pleje Sagsbehandler Hanne Staanum/Jacob Spang-Thomsen Spørgsmål fremsat ved s behandling af prioriteringsrum for Budget den 30. april 202 Spørgsmål I forbindelse med behandling af prioriteringsrum for Budget er der i notat fra formanden spurgt til, om der kan indfries en besparelse, som handler om at reducere overførsler fra 20 med i alt 3,0 mio. kr. på Center for Sundhed & Plejes område. Svar: I henhold til styringsreglerne for Én pose penge har Center for Sundhed & Pleje anmodet om overførsler fra 20 til 202 svarende til 5 % af det samlede, dvs. 9,84 mio. kr. Dette er administrativt ikke blevet imødekommet, idet der kun er overført 5,498 mio. kr. til 202. Center for Sundhed & Pleje har således allerede bidraget med 4,343 mio. kr. af et muligt overførselsbeløb til forbedring af kommunens samlede økonomi. Reglerne i Én pose penge understøtter god økonomistyring på området, idet det har været forvaltet således, at nødvendige investeringer på Center for Sundhed & Plejes område udskydes til sidst på året. Herved sikres balance mellem og forbrug, inden man foretager investeringer. En ændring af dette princip kan ikke anbefales, idet man derved tilskynder til, at investeringer foretages for tidligt på året. Der kan herved mangle midler til kerneopgaver sidst på året, hvilket vil medføre en ubalance. Området har siden 2007 været i balance, netop grundet en forsigtighed i forhold til anvendelsen af tet. Der er ved ansøgning om overførsler tidligere på året redegjort for de investeringer, der skulle foretages i forbindelse med overførslerne fra 20 til 202. Beløbene er stort set allerede disponeret i indeværende år. Investeringerne bliver foretaget som forretningsmæssige investeringer på baggrund af de store besparelseskrav til kommende indsatser. Især på rehabiliteringsområdet og velfærdsteknologiområdet er der i forvejen vedtaget besparelser i de nuværende ter. Omvendt betyder dette også, at centret ikke beder om tillægsbevillinger, når der skal arbejdes med de nye indsatser. Side

25 I forhold til kommende år, er det på forhånd svært at spå om, hvorvidt der vil være overførsler i samme størrelsesorden. I forbindelse med administrationens arbejde med at indfri allerede vedtagne effektiviseringer, er der for eksempel forslag om at gennemgå demografireguleringen på kommunens ældreområde. Der er derfor ikke arbejdet videre med udmøntning af en egentlig besparelse på dette område til udvalgets prioriteringsrum for B , men det anbefales, at der ses på andre muligheder, som præsenteres i prioriteringskataloget. 2