Virksomhedsaftale for

Transkript

1 Virksomhedsaftale for Gældende fra den: 1. januar 2017

2 1. Grundoplysninger Navn og kontakt Medarbejdere Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag Kontaktråd Indledning Virksomhedsaftalens indhold Fokusområder set i lyset af Social & Sundheds fælles grundlag Social & Sundheds fælles grundlag Vision for Bo & Aktivitet, med udgangspunkt i Vision for Social & Sundhed Det fælles grundlags betydning for Bo & Aktivitet med udgangspunkt i Social & Sundheds Vision Strategi og prioriterede indsatsområder Økonomi og aktivitetsmål Principper for tildeling og styring af midler Budget Aktivitet Kvalitets- og udviklingsmål Mål der understøtter styringsstrategien Mål der understøtter ledelsesstrategien Mål der understøtter innovationsstrategien Mål der understøtter kvalitetsstrategien Mål der understøtter kompetencestrategien Dialog og opfølgningsproces Underskriftsblad Bilag

3 1. Grundoplysninger 1.1 Navn og kontakt Centerleder Afdelingsledere Administration Inge Jakobsen Møllemærsk Aabenraa Tlf.: Mobil: Linda Graversen Møllemærsk - Aabenraa Møllemærsk Aabenraa Mobil: lgr@aabenraa.dk Anette Marie Axelsen Møllemærsk Aabenraa Tlf.: ama@aabenraa.dk Birgitte Bennike Tjerrild Rødekro - Aabenraa Callesensvej 1A 6230 Rødekro Mobil: btj@aabenraa.dk Birgitte Ebbesen Bundgaard Tinglev - Aabenraa Jernbanegade Tinglev Mobil: beb@aabenraa.dk Trine Mærsk Møller Krag Møllemærsk Aabenraa Tlf.: tmk@aabenraa.dk Susanne Moritz- Jørgensen (barselsvikar) Møllemærsk Aabenraa Tlf.: smor@aabenraa.dk 1.2 Medarbejdere Bo & Aktivitet er en arbejdsplads bestående af pædagoger, social-og sundhedspersonale, omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt administrativt personale. Fastansatte: 131 Vikarer: 80 7% 2% 1% 1% 3% 1% Ledelse 11% Administration 74% Hjemmevejledere, pædagoger Hjemmevejledere, social- og sundhedspersonale Hjemmevejledere, omsorgsog pædagogmedhjælpere Teknisk servicepersonale Ledsagerordning Ernæringsfagligt personale 3

4 1.3 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag Bo & Aktivitet Møllemærsk - Aabenraa Afdelingsleder: Linda Graversen Bostedet Møllemærsk Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa Tlf.: Mobil: Mobil: Dagcenter Møllemærsk Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa Åbningstid: mandag, onsdag og torsdag klokken 8:00 16:00 Tirsdag og fredag klokken 8:00-14:00 Tlf.: Der er 43 beboere og 6 eksterne borgere tilknyttet. Der er brugerråd bestående af 43 borgere. Klub Syd Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa Tlf.: Åbningstid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag klokken 17:00 20:30. Seniorklub Møllemærsk Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa Åbningstid: mandag, onsdag og torsdag klokken 10:00 13:00 Tirsdag og fredag klokken 10:00 12:00 Tlf.: Café Møllemærsk Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa Tlf.: Åbningstid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag klokken 10:30 20:30 Fredag klokken 10:30 12:30 4

5 Bo & Aktivitet Tinglev - Aabenraa Afdelingsleder: Birgitte E. Bundgaard Bostedet Günderoth Nygade 46, 6200 Aabenraa Tlf.: Mobil: Bostedet Reberbanen Reberbanen 2, 3. 34, 6200 Aabenraa Tlf.: Mobil: Der er 9 beboere og 7 eksterne borgere tilknyttet. Der er et brugerråd bestående af 9 borgere. Der er 12 beboere og 7 eksterne borgere tilknyttet. Der er brugerråd bestående af 12 borgere. Bostedet Jernbanegade 10 & 14 Jernbanegade 10-14, 6360 Tinglev Tlf.: Mobil: Bostedet Frueløkke Frueløkke 412, 6200 Aabenraa Tlf.: Mobil: Der er 12 beboere og 10 eksterne borgere tilknyttet. Der er et brugerråd bestående af 12 borgere. Der er 6 beboere og 11 eksterne borgere Tilknyttet. Der er brugerråd bestående af 6 borgere. Bostedet Engparken Engparken 9 G, 6360 Tinglev Tlf.: Mobil: Der er 6 beboere og 8 eksterne borgere. Der er et brugerråd bestående af 6 borgere. 5

6 Bo & Aktivitet Rødekro - Aabenraa Afdelingsleder: Birgitte Bennike Tjerrild Bostedet Villa Catharina Callesensvej 1 A-D, 6230 Rødekro Tlf.: Tlf.: (trådløs nødkald) Mobil: Bostedet Engvej Engvej 21, 6230 Rødekro Tlf.: (Bofællesskab) Mobil: Der er 9 beboere, og 2 brugerråd på henholdsvis 4 og 5 beboere. Der er 9 (10) beboere og 41 eksterne borgere tilknyttet. Der er brugerråd, bestående af 9 borgere. Bostedet Rugkobbel Rugkobbel 184, 6200 Aabenraa Tlf.: Mobil: Der er 8 beboere og 7 eksterne borgere tilknyttet. Der er brugerråd bestående af 8 borgere. Værestedet Engvej Engvej 26, 6230 Rødekro Mobil.: Der er 41 eksterne borgere tilknyttet. Der er et brugerråd bestående af 5 borgere og 1 medarbejder. Åbningstid: Mandag fredag klokken 16:00 20:00 Lørdag og søndag klokken 8:30 11:00 Specialteamet Engvej 26, 6230 Rødekro Specialtemaet yder støtte og vejledning til borgere i eget hjem. Derudover tilbyder teamet STU forløb og klub. 6

7 Borgere i Bo & Aktivitet Antal borgere i Dagcentret: 8 Antal borgere i Senioklubben: 12 Antal skånemedarbejdere i Café Møllemærsk: 5 85 Udeboende borgere: Indeboende borgere: 118 7

8 1.4 Kontaktråd Dansk Handicap Calle Bork Thams Tlf.: Politiker Jette J. Kristiansen Tlf.: Centerleder Inge Ester Jakobsen (sekretær) tlf Afdelingsleder Gitte Tjerrild Tlf.: Borgere Birgitte Brylle, Jernbanegade Brian Jensen, Møllemærsk Michael Just Gerlach, Rugkobbel Mette Kok Jensen, Reberbanen Alexandra Levinsen, Villa Catharina Formand Pårørende Dorthe Husum Madsen Tlf.: Pårørende Jens Pelle Tlf.: / Medarbejdere Ingelise Jessen, Møllemærsk Thomas Pedersen, Engparken Tlf.: Tlf.:

9 2. Indledning Virksomhedsaftalen indgås mellem Jakob Kyndal, direktør for Social & Sundhed, og Inge Jakobsen, leder af Bo & Aktivitet. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2017 og løber til 31. december Relationen mellem aftaleparterne er formelt en ledelsesrelation gennem et ansættelsesforhold i Social & Sundhed som henholdsvis direktør og leder. I praksis er ansvaret for opfølgning på nærværende virksomhedsaftale uddelegeret til afdelingschef Per Kristian Petersen, ligesom en række mål i aftalen er formuleret af afdelingschefen for institutionerne på dennes driftsområde. Afdelingschefen har også ansvar for at godkende og følge op på den handleplan, som institutionslederen primo 2017 udarbejder for at konkretisere arbejdet med virksomhedsaftalens mål. Aabenraa Kommune ønsker en decentral styreform, hvor kompetencer og ansvar lægges så tæt på brugere, ledere, medarbejdere og institutioner som muligt. Virksomhedsaftalerne indgår som et centralt redskab i den dialogbaserede aftalestyring, som Byrådet har besluttet for Aabenraa Kommune. Konkret betyder det, at politikkerne fastlægger mål og budget for kommunens servicetilbud, og at institutioner og forvaltninger får frit råderum inden for de dialogbaserede fastlagte mål og økonomiske rammer. Dialogbaseret aftalestyring har til formål at medvirke til at: o sætte fokus på borgernes behov og forventninger o synliggøre og kvalitetsudvikle service og ydelser o fremme mål- og dialogbaseret politisk og administrativ ledelse og styring o øge aftalestyrede enheders frihedsgrader og ansvar o øge ledere og medarbejderes engagement og arbejdsglæde o synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar o udvikle effektiviteten og fleksibiliteten i ressourceanvendelsen Virksomhedsaftalen etableres indenfor de til enhver tid gældende økonomiske vilkår for Social & Sundhed. Byrådet kan med en beslutning regulere eller tilbagekalde en virksomhedsaftale. Samlet set omsætter virksomhedsaftalen således Aabenraa Kommunes politikker og Social & Sundheds strategi til beskrivelse af og aftale om rammer og aktiviteter i

10 2.1 Virksomhedsaftalens indhold Virksomhedsaftalerne indgår som ovenfor nævnt som et centralt led i Aabenraa Kommunes styringsfilosofi, der er vist i nedenstående figur 1, og styringsfilosofiens elementer afspejler sig i virksomhedsaftalens struktur. I kapitel 3 beskrives de overordnede politikker, kerneopgaven, grundantagelserne og visionen i Social & Sundhed og det beskrives, hvad dette betyder for den enkelte virksomhed. I kapitel 4 gives en kort beskrivelse af Social & Sundheds strategi, der består af 5 delstrategier, og de prioriterede indsatsområder under hver delstrategi nævnes. I kapitel 5 beskrives de principper, der lægger til grund for tildelingen og styringen af midler til institutionen samt budgettet for 2017 og den aftalte aktivitet. Kapitel 6 indeholder for hver delstrategi institutionens kvalitets- og udviklingsmål. I kapitel 7 beskrives hvordan det forventes, at der i løbet af 2017 er dialog om dels realiseringen af nærværende virksomhedsaftales mål, dels om udarbejdelse af en kommende virksomhedsaftale for Underskriftsblad findes i kapitel 8 og endelig findes links til bilag i kapitel 9. Figur 1: Styringsfilosofi i Aabenraa Kommune 10

11 3. Fokusområder set i lyset af Social & Sundheds fælles grundlag I dette afsnit gøres rede for det fælles grundlag for alt arbejde i Social & Sundhed. Ganske kort om de politiske målsætninger, grundantagelserne og kerneopgaven, da dette er kendt stof, og mere grundigt om visionen. Dernæst beskrives, hvad dette betyder for Bo & Aktivitet; hvad kræver det på sigt af institutionen at kunne leve op til visionen og hvad vil være fokusområder i 2017 for at bevæge sig i den retning. 3.1 Social & Sundheds fælles grundlag Social & Sundhed arbejder med udgangspunkt i sundhedspolitikkens målsætning Sundhed i vækst og hverdag, Vækstplan 2018 og ældre- og handicappolitikkernes vision om at alle borgere med handicap og alle ældre borgere i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve et godt, værdigt og aktivt liv. Politikkernes vision og værdigrundlag rammesætter samtidig Social & Sundheds grundantagelser om borgeren, opgaverne og os selv som medarbejdere og ledere. Se bilagslisten i kapitel 9 for links til de nævnte politikker og en fuld beskrivelse af grundantagelserne. Social & Sundheds kerneopgave er Sundhed - Mestring Fællesskabelse. Den består i at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber Kerneopgaven i Bo & Aktivitet Kerneopgaven tager udgangspunkt i Social & Sundheds Kerneopgave, og består i at understøtte borgernes sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber. Udgangspunktet er den rehabiliterende tankegang, understøttet af fokus på kompetencer og udviklingsmuligheder hos den enkelte borger. Borgere i Bo & Aktivitet, skal gerne have en oplevelse af livet som værende håndterbart, begribeligt, og meningsfyldt (OAS), en oplevelse af sammenhæng i deres tilværelse. For Bo & Aktivitet betyder det at faggrupperne arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse ud fra den salutogenetiske tanke (udgangspunktet er den enkeltes ressourcer og stærke sider), idet der i det daglige arbejde fokuseres på borgernes ressourcer og mestrings-strategier (Antonovsky teori sundhedsfremme). Hjælpen og indsatserne ydes ud fra en opfattelse af, at ethvert menneske er værdifuldt og bevidst handlende ud fra egne ressourcer. Alle borgere uanset handicap har behov og rettighed til at få og selv tage medansvar for eget liv. Denne antagelse betyder, at borgere definerer sin egen livskvalitet og støttes til at udvikle sig eller opretholde et så selvstændigt liv som muligt Hvad betyder kerneopgaven for praksis? Med udgangspunkt i Social & Sundheds kerneopgave, har- og vil Bo & Aktivitet - i fremtiden fokusere på borgernes oplevelse af, hvad der er et godt liv. I dialog og samarbejde med borgeren sættes fokus på den enkelte borgers individuelle oplevelse af egen psykisk og fysisk sundhed samt sociale velvære. Aktiviteterne i Bo & Aktivitet tager afsæt i det bredde sundhedsbegreb, idet begrebet livsvilkår er inkluderet. Livsvilkår, som både repræsenterer muligheder og begrænsninger. Der er stor fokus på kommunikation, medarbejdernes kommunikationskompetencer og digitale kommunikationssystemer, der kan støtte borgerne i oplevelsen af selvstændighed og mestring af eget liv. 11

12 3.1.3 Faggruppernes samlede bidrag Medarbejderne arbejder til stadighed bevidst med at selvstændiggøre borgerne under hensyntagen til deres kognitive, sociale og følelsesmæssige formåen, og har til stadighed fokus på de strategier og processer, som borgerne anvender for at klare nye opgaver. Konkret skaber medarbejderne rammer for delagtighed og medbestemmelse, således at borgeren oplever meningsfuldhed, idet: Medarbejderne arbejder med belastnings-balance mellem krav og kognitiv formåen gennem støtte og dialog, således at borgerne oplever håndterbarhed. Medarbejderne skaber forudsigelighed og arbejder med, at dagligdagens udfordringer bringes ind i en, for borgerne forståelig sammenhæng, således de oplever begribelighed. Der tages udgangspunkt i borgernes nærmeste udviklingszone (NUZO). Medarbejderne har fokus på de kompetencer og udviklingsmuligheder borgerne rummer - kompetencer som endnu ikke er helt udnyttede og udviklede, da det er her udviklingsmulighederne ligger. Medarbejderne arbejder bevidst i at afdække og støtte borgerne i at nå kompetencer som de ikke mestrer alene, eksempelvis gennem individuelle PAS analyser, hvor der arbejdes målrettet med borgerne omkring deres forståelse af: 1)at tænke på, 2)tænke om og 3 )at tænke sig om Eksempler på konkrete arbejdsopgaver ift. Social & Sundheds Kerneopgave. På baggrund af kommunens sundhedspolitik, tænkes sund kost, motion og fysisk aktivitet konkret ind i dagligdagen, idet medarbejderne guider og motiverer borgerne til aktiv egen handling i daglige gøremål, så som af- og påklædning, varetagelse af personlig hygiejne, oprydning i egen lejlighed, gå ud med skrald, hente post, deltage fysisk ved håndtering af indkøb, deltage aktiv i processen omkring madlavning m.m. Der arbejdes med motivation omkring bevægelse i form af gåture og cykling i dagligdagen, hvor dette er muligt, eksempelvis mellem hjem og arbejde. Der motiveres til at deltage i fritidsaktiviteter og dyrke motion eksempelvis i idrætsforeningen Godt Gået samt i motionscentre. Nogle bosteder har investeret i ro -maskiner, motionscykler og Wii motionsspil. Der er udarbejdet kostpolitikker indenfor hele Bo & Aktivitet, hvor der er fokus på ernæringsrigtig kost. Kosten, der udvælges sammen med borgerne, planlægges og fremstilles i fællesskab. Det prioriteres, at borgerne er aktivt deltagende i hele processen. Fokus på ernæringsrigtig kost og bevægelse sigter dels mod at skærpe den enkelte borgers indre oplevelse af velvære og fremme trivslen, dels at give borgeren energi til aktiv deltagelse i hverdagslivet og fællesskaber. Der arbejdes bevidst med at skabe relationer, idet borgerne støttes og vejledes i deres samvær med hinanden. Der tages udgangspunkt i indsatsplaner omkring socialt samvær og relations dannelse. I det daglige skabes der rammer for at borgerne kan mødes, både i formel og uformel form. Der afholdes borgermøder og borgerne støttes i at arrangere fællesaktiviteter med venner, så som biografture, bowling, udflugter samt private besøg hos hinanden. Borgerne støttes ligeledes i brug af sociale medier og aktiv deltagelse i bl.a. fælles ferieture, LEVs arrangementer, Klub Syd og idrætsforeningen Godt Gået, idet tilbuddene synliggøres og ledsages ved behov. Der arbejdes tillige med at øge borgernes sociale indsigt og evne til at se tingene fra nye perspektiver, gennem samtaler gruppevis og individuelt. 12

13 Tiltag i 2017 kerneopgaven Med udgangspunkt i, at kerneopgaven for Social & Sundhed løbende forandres, vil vi i andet kvartal redigere kerneopgaven, så den bliver tilpasset konteksten i Bo & Aktivitet Social & Sundheds vision er at være nytænkende, effektiv, kompetent og kommunikerende, fordi vi vil lykkes med kerneopgaven. Vi vil være nytænkende: Vi bringer borgeren i spil i udviklingen af vores opgaveløsning og skaber værdi for borgeren Vi har skabt markante forbedringer og gennembrud i opgaveløsningen gennem hverdagsinnovation Vi udfordrer eksisterende og arbejder nysgerrigt med nye velfærdsløsninger Vi har skabt nye velfærdsløsninger gennem nye samarbejdsrelationer, partnerskaber og nye arbejdsmetoder Vi vil mere med velfærdsteknologi Vi har integreret og udrullet velfærdsteknologi og digitale borgerløsninger overalt i vores opgaveløsning Vi vil være effektive: Vi bringer borgerens ressourcer og netværk i spil i opgaveløsningen Vi har sammen frigjort ressourcer til andre opgaver Vi skaber effektfulde helheder gennem optimering af arbejdsgange og tværgående samarbejde Vi har sikret helhed, sammenhæng og effekt for borgeren, samt optimeret omkostningerne af opgaveløsningen Vi arbejder systematisk med borgerens fremskridt Vi har dokumenteret og evalueret effekten af vores indsatser i forhold til borgerens mål og oplevede resultater Vi løser opgaver på det laveste effektive omkostningsniveau (LEON-princippet) Vi har sammenholdt effekten og omkostningerne og prioriteret vores indsatser Vi vil være kompetente: Vi spiller hinanden gode og samskaber på tværs af fagligheder og enheder Vi har det rette mix af grundlæggende, specialiserede og tværfaglige kompetencer, og mestrer rollerne som velfærdsoperatører Vi er førende i Danmark inden for den rehabiliterende tilgang Vi har etableret samarbejder med uddannelsesinstitutioner og andre partnere om nye metoder og kompetenceudvikling i forhold til nye velfærdsløsninger Vi er professionelle og kompetente i mødet med borgeren Vi har sammen med borgeren taget afsæt i evidens og bedste praksis Vi implementerer nye løsninger hurtigt og helhedsorienteret Vi har en positiv forandringskultur, der sikrer systematisk implementering af nye løsninger Vi vil være kommunikerende: Vi skaber ny velfærd og vækst gennem fælles fortælling og gode historier - fortalt af os selv, borgere og virksomheder Vi har som ledere og medarbejdere bidraget aktivt til kommunens image og styrkeprofiler 13

14 Vi skaber mening, retning og værdi for og med borgeren gennem målrettet kommunikation Vi har skabt fremtidens fællesskaber, fælles forståelse og opbakning med deltagelse af borgeren Vi skaber mening, retning og fælles handlekraft gennem kommunikation på tværs af organisationen Vi har skabt en kommunikerende organisation, der er tydelig i forhold til hvorfor, hvad og hvem. 3.2 Vision for Bo & Aktivitet, med udgangspunkt i Vision for Social & Sundhed. Bo & Aktivitets visioner og strategier forudsætter fokus på kommunikation (vision Social & Sundhed) i en bred forståelse: med borgeren, internt og eksternt i organisationen, politisk niveau, ledelsesniveau, medarbejdere og andre relevante aktører, så som pårørende, sagsbehandlere, fysioterapeuter m.m., alle som har betydning for borgerens muligheder til at mestre eget liv jf. den tidligere beskrevne kerneopgave. Da borgerenes funktionsniveau er forskellige, kræves der særlig fokus i forhold til at fastsætte brugerdefinerede mål. Denne model illustrerer kompleksiteten i kerneydelsen. Modellen er kopieret fra Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor, arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd. Aalborg Universitet København Visionen for Bo & Aktivitet i dag Bo & Aktivitet ønsker at være et nytænkende (vision Social & Sundhed) bo- og aktivitetssted for voksne mennesker med betydelig eller lettere varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Med udgangspunkt i den enkeltes borgers oplevelse af hverdag, vil Bo & Aktivitet skabe ligeværdige fællesskaber, hvor den enkelte borger får mulighed for at udvikle og opleve voksenidentitet og opleve, at deres funktionsevner styrkes socialt, følelsesmæssigt og kognitivt, således at de oplever en selvstændighed og en ligeværdig plads i samfundet. Den enkelte borger skal vha. en professionel og målrettet rehabiliterende socialpædagogisk indsats, opleve sig selv som: hørt, set, mærket og forstået. 14

15 Hvordan vil Bo & Aktivitet fremover arbejde ift. visionen? For at få visionen omsat til virkelighed, vil der blive stillet krav såvel til borgere ledere og medarbejdere om forandringsparathed. Medarbejdere og ledere skal ikke længere levere service til borgerne. De skal skabe velfærden sammen med borgerne og eksterne samarbejdspartnere. Det stiller nye krav til lederne, som skal udvikle organisationer, der er åbne, og som samarbejder med andre med borgeren for øje men også for medarbejderen, som i relationen til borgeren er med til at skabe velfærd. Kommunikationsformen bliver da et af de vigtigste værktøjer i skabelsen af velfærd. Sprog skaber opfattelse og opfattelse skaber virkelighed. 3.3 Det fælles grundlags betydning for Bo & Aktivitet med udgangspunkt i Social & Sundheds Vision. Tiltag i Velfærdsledelse Ledere og medarbejdere vil videreudvikle velfærdsledelse, så de 4 velfærdsroller er gennemgående elementer i: - daglig ledelse - ansættelse af nye medarbejdere - behandling af Trivselsundersøgelsen - synliggørelse af teamsammensætningen - medarbejdernes daglige kontakt med borgerne Ledere og medarbejdere vil kontinuerligt træne de 4 velfærdsroller: Meningsskaberen Du formår at engagere og motivere såvel dit eget team, Bo & Aktivitet, borgere og samarbejdspartnere omkring kerneopgaven o Hvad er vores kerneopgave o o Hvordan spiller det, vi gør sammen med det overordnede mål? Hvor er vi allerede lykkes med noget, og hvordan kan vi få det frem i lyset? Initiativdyrkeren Du tør sætte initiativer i gang uden at vide, hvor de ender. Det gælder både dine egne og andres initiativer, og du er opmærksom på ikke at stå i vejen o o o Er der nogen, der allerede er i gang med noget lignende, vi kan koble os på eller lade os inspirere af Hvem vil mon være med til at starte det her? Hvad står i vejen for, at vi kan gå i gang, og hvad er vores muligheder for at fjerne de barrierer? Netværkssmeden Du er god til at tænke andre aktører ind i opgaveløsningen. Du har et skarpt blik for, hvordan forskellige ressourcer og fagligheder kan bringes positivt i spil o Hvem kan spille en rolle her? o Er der nogen, vi har overset? o Hvordan kan vi bringe andre end os selv i spil? o Hvilken rolle skal vi selv spille for at få samarbejdet til at køre? Effektjægeren Du holder øje med økonomi, delmål og leverancer. Du udvikler de eksisterende redskaber og styringsværktøjer, så de understøtter den overordnede kurs, uden at de bliver et mål i sig selv o Hvilken forskel skal der være sket, når vi er færdige? o Hvor langt er vi og hvordan kan vi komme endnu længere? o Hvordan kan effekten optimeres? o Hvordan kan nogen mærke en forskel af det, vi gør? o Kan velfærdsteknologi tænkes ind? 15

16 Status 2016 kompetenceudvikling Bo & Aktivet arbejder målrettet med kompetenceudvikling af både medarbejdere og ledere. Altid sat i perspektiv i forhold til det fælles grundlag for Social & Sundhed visionen og kerneopgaven. Det har vi gjort i flere år med god energi i medarbejdergruppen til følge. Vi er i de sidste år blevet en større organisation og er gået fra 74 fastansatte medarbejdere i 2013 til 131 fastansatte medarbejdere i 2016 (udvidelse med: 48 beboer lejligheder, et dagcenter, en seniorklub og etablering af et specialteam) Det stiller krav til, at der viden deles i de enkelte afdelingers team, så der opleves fortsat sammenhængskraft. Det har stillet krav til de gamle medarbejderes, samt ledelsens og koordinatorernes evne til at videreformidle den kultur, der skal herske samtidig med at visionen udleves. Og den større organisation betyder også, at ledelsen bliver mere afhængige af de udnævnte koordinatorer, da de så at sige skal være frontfigurer for visionen i dagligdagen med sparring fra ledelsen. I 2016 har hver af de tre områder haft to temadage. Den første har specielt omhandlet de fire velfærdsroller, hvor de er blevet integreret gennem rollespil i praksis nære cases. Der er arbejdet med to slags problemstillinger: Overordnede problemstillinger, der gælder hele området og problemstillinger, der gælder den enkelte borger. Fundamentet for at arbejde med velfærdsrollerne er lagt, og skal fortsat have fokus i kompetenceudviklingen Den anden temadag har de enkelte områder taget mere individuelle emner op med fokus på de sidste års træning i anerkendende og værdsættende kultur, nysgerrighed via gode spørgsmål og generel assertiv kommunikation. Der er afholdt fælles temadag med beboere og medarbejdere omkring emnet Når krop og sprog hænger sammen, omhandlende kommunikation på flere niveauer. Bo & Aktivitet har valgt, at samtlige medarbejdere uddannes i grundlæggende førstehjælp, der har været og vil kontinuerligt, derfor blive undervist i basiskursus og opfølgnings førstehjælp kursus. Et antal medarbejdere i vores specialteam er påbegyndt uddannelsen Dialektisk Adfærdsterapi. Uddannelsen afsluttes juni 2017, hvorefter uddannelsen evalueres med fokus på, om der er yderligere medarbejdere som skal uddannes. Hvilke krav stiller visionen i Social & Sundhed om at være nytænkende indenfor de næste 3 5 år? Vi skal være opmærksomme på paradigmeskiftet og bruge energi på at implementere de holdninger og de måder, der skal arbejdes på for at opfylde dette. Det vil kræve et kontinuerligt fokus og daglig snak i de enkelte team det er en ny kultur, der er nem at designe ved et skrivebord, og lidt mere tidskrævende at udføre i praksis. Det stiller også krav om at arbejde med metodeudvikling og metodevalg, så vi går fra individuelle, erfaringsbaserede metoder til dokumenterede/systematiske metoder, som kan give en mere ensartet indsats. Tiltag i kompetenceudvikling Vi afholder to temadage for ledelse og koordinatorer, hvor vi fokuserer på, hvordan vi bedst skaber fælles fodslag i forhold til kerneopgave og vision. Målet er, at have et stærkt funderet ledelsesteam, der kan håndtere paradigmeskiftet og arbejdet med metodevalg. 16

17 Hvilke krav stiller visionen i Social & Sundhed om at være effektive inden for de næste 3 5 år? Vi skal arbejde med en ensretning af arbejdsgange, som gør, at det er nemmere at afløse for hinanden i de enkelte bosteder. Det kræver, at de gode historier om det der fungerer bliver dokumenteret, OG at der bliver fokus på et fælles metodevalg. Tiltag i kompetenceudvikling Der er sat to temadage af til de enkelte områder i 2017, alle medarbejdere deltager. Noget af tiden skal bruges på at skabe fælles fodslag i forhold til ovenstående. Hvilke krav stiller visionen i Social & Sundhed til at være kompetente indenfor de næste 3 5 år? For at leve op til de forandringer der er og dem, der kommer, skal vi have fortsat fokus på vores samarbejds- og kommunikationsfærdigheder. Vi skal kombinere den fag-faglige kompetence med en social-faglig kompetence, som indebærer evnen til at bevare trivslen i den hektiske hverdag. Tiltag i kompetenceudvikling Vi søsætter en trivselsagent uddannelse, hvor der uddannes et antal agenter, der bliver trænet i alt lige fra lavpraktiske øvelser, events og tiltag til en dybere forståelse af de psykologiske faktorer, der ligger til grund for god trivsel og faglig udvikling. Trivselsagenterne uddannes også til practioner i Regulær Debriefing (at kunne registrere og regulere ubehagelige emotioner - opstået i arbejdssituationer med borgerne). Forløbet strækker sig ind i 2018, og baserer sig på, at ambassadørerne holdes til ilden gennem en opfølgningsdag pr. kvartal gennem fire kvartaler. I 2017 uddannes en Marte-Meo terapeut mere, dette for at styrke og udvikle relationerne imellem borger og medarbejder og derved forbedre kvaliteten. Hvilke krav stiller visionen i Social & Sundhed til at være kommunikerende inden for de næste 3 5 år? Jo bedre vi informerer og fortæller jo bedre vil vi blive anmeldt. Vi skal sørge for at både borgere, samarbejdspartnere, pårørende og os selv fokuserer på alle de historier, der støtter op om Bo & Aktivitet, som et dejligt sted at være for både borgere, medarbejdere og tilknyttede samarbejdspartnere. Vi skal holde fast i at være tydelige i forhold til hvad, hvorfor og hvem. Tiltag i kompetenceudvikling På de to temadage i de tre områder, vil ovenstående komme i spil. Vi kombinerer det med de fire velfærdsroller, som også har været i spil i Trivselsagenterne er eksperter i velfærdsrollerne og bidrager til at den ny fælles faglighed foldes ud i de enkelte team. De nyeste medarbejdere Det tænkes ind, at de mange medarbejdere, der fx er kommet til i 2016 skal tilbydes to dage, hvor vi tager essensen af alle de undervisningsdage, vi andre har været sammen igennem årene, og træner dem i den anerkendende kultur, de gode spørgsmål og assertiv kommunikation. Dette for at få alle med! 17

18 Tiltag de næste 3-5 år - feedback I denne tid, hvor vi mere og mere skal til at finde fælles metodevalg og indgå i paradigmeskift, hvor alle medarbejdere jo skal med om bord, så er det aktuelt, at fokusere endnu mere på kollegial feedback. Vi forestiller os derfor at kompetenceudvikle til at kunne udvikle arbejdet med feedback som et udviklende og trivselsskabende kommunikationsværktøj. Lederne skal klædes på til at kunne indgå som sparringspartnere og katalysatorer i arbejdet med feedback som værktøj. Medarbejderne motiveres til at arbejde nysgerrigt omkring feedback i hverdagen. Der undervises i en fælles metode, som skal bidrage til et fælles sprog og forudsætning for anvendelse af redskaberne i og på tværs af Bostederne. Vi vil arbejde med, at feedback bliver en naturlig del af Centerområdet og de enkelte teams samarbejde. Målet er, at vi sætter feedback ind i rammerne for Bo & Aktivitets arbejde med vision og kerneopgave. Café Møllemærsk og Klub Syd Vision 2017: Øget medbestemmelse og medindflydelse i klubtilbud Vision de næste 3-5 år: Læringsredskaber i arbejdet og i fritiden Vision 2017: Caféen og klubbens rolle som mødested og relations dannelse (bilag 1) Specialteam Engvej, Rødekro Vision Specialteamet 2017: At finde egnede nye lokaler (bilag 2) Værestedet Engvej Rødekro Vision de næste 3-5 år: Udvidelse af åbningstiden/personaledækket tid. (bilag 3) Velfærdsteknologi for borgere og medarbejdere Beskrivelse, borgereksempel og visioner de næste 3 5 år (bilag 4) 18

19 4. Strategi og prioriterede indsatsområder Social & Sundhed har valgt at operationalisere strategiarbejdet i 5 delstrategier eller strategiske spor. Under hver delstrategi er der et til tre prioriterede indsatsområder, jf. nedenstående oplistning. Styringsstrategien o Styring og LEON o Implementering af IT-system og digitalisering Ledelsesstrategien o Ny velfærdsledelse, kommunikation og dialog Innovationsstrategien o Det gode liv og sund vækst gennem velfærdsteknologi Kvalitetsstrategien o Sammenhængende forebyggende og rehabiliterende indsatser o Effekt- og resultatmåling o Systematisk kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Kompetencestrategien o Helhedsorienteret kompetenceudvikling. 19

20 5. Økonomi og aktivitetsmål Som nævnt i indledningen gælder virksomhedsaftalen indenfor de til enhver tid gældende økonomiske vilkår. Byrådet/Direktøren kan træffe beslutninger, der ændrer forudsætningerne for såvel aktivitet som økonomi. 5.1 Principper for tildeling og styring af midler Midlerne til Aabenraa Bo og Aktivitet tildeles og afregnes i overensstemmelse med Styringsmodel for Handicap & Psykiatri 2014, Acadre dokumentløbenr Principperne er pr. 1. januar 2017 i hovedtræk følgende: Midlerne til botilbud består af et tyngdebudget, som reguleres månedligt i forhold til aktivitetsændringer, dels et ramme- og driftsbudget, der ikke reguleres. Midlerne til Bo støtte består af et tyngdebudget, som reguleres månedligt i forhold til aktivitetsændringer. Midlerne til socialpædagogiske væresteder består af et ramme- og driftsbudget, som ikke reguleres. Midlerne til visiterede aktivitets- og samværstilbud består af et ramme- og driftsbudget, som reguleres en gang årligt i forhold til belægning. Der forudsættes en belægningsprocent på 100 %. Der foretages ingen regulering for belægning mellem 98% og 102%. Definition: Aktivitetsbudget = tyngdepakker. Rammebudget = specialiseringsmidler samt øvrig løn. Driftsbudget = udgifter til ledelse og administration, personale, ejendomsudgifter og borgerrelaterede udgifter. Aabenraa Bo og Aktivitet kan beholde en eventuel driftsoptimerings- eller effektiviseringsgevinst realiseret i 2017, forudsat at man har leveret den forudsatte service, og at mindreforbruget/gevinsten ikke overstiger 4 %, jf. Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring, senest godkendt af Byrådet den 29. april (afsnit 6.6. Overførselsadgang). De 4 % beregnes af bruttoudgiftsbudgettet. I forhold til god økonomistyring, så handler den ikke kun om at følge udviklingen i indtægter og udgifter, men også om at opnå indsigt i, hvad pengene anvendes på og anvende den viden i den løbende budgetlægning, opfølgning og regnskabsaflæggelse. God økonomistyring skal således bidrage til at synliggøre og frigøre ressourcer til at prioritere de indsatser, der giver mest værdi. Social & Sundheds arbejde med budgetlægningen videreudvikles med henblik på at opnå større viden om hvilke opgaver, der forventes gennemført og hvad opgaverne koster. Arbejdet med den løbende budgetopfølgning videreudvikles med henblik på at prioritere de løbende prioriteringsdrøftelser. Det kan ske bl.a. gennem en tidlig dialog mellem økonomifunktionen og de decentrale enheder om økonomi og aktiviteter og et forventet regnskabsresultat. En god økonomistyring for den enkelte aftalestyrede enhed handler om, at den månedlige opfølgning ikke udelukkende er en kontrol af udgifter og indtægter, men også en kontrol af om den aftalte aktivitet også leveres i forhold til forudsætningerne i den godkendte styringsmodel. 20

21 5.1.1 Krav til aftaleholderen i forhold til det økonomiske ledelsestilsyn m.m. Nyt bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet vedr. ledelsestilsyn er vedtaget i Byrådet 7. oktober (se link økonomisk-ledelsestilsyn.pdf ). Aftaleholderen skal desuden overholde Aabenraa Kommunes udbuds- og indkøbspolitik, jf. bilag og til Kasse- og Regnskabsregulativet. (se link: og link: Budget Specifikation af budget : Bo og Aktivitet Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Centeradministration Aabenraa Bo & Aktivitet - Bosteder i Aabenraa, TAP Klub Syd Dagcenter Møllemærsk Seniorgruppe Møllemærsk Bostedet Møllemærsk Rødekro Bo & Aktivitet - Villa Catharina Engvej Glashuset Bosteder i Rødekro, TAP Rugkobbel Tinglev Bo & Aktivitet - Engparken Jernbanegade Bosteder i Tinglev, TAP Reberbanen Frueløkke Günderoth I alt

22 Specifikation af budgetposter 2017: Aktivitet Aabenraa Bo &g Aktivitet Tyngde Spec. Øvrig løn Drift Ledelse / Adm. Drift Samlet budgetramme 2017 Centeradministration Fagkonsulenter Koordinatortillæg Aabenraa Bo & Aktivitet Aabenraa TAP Klub Syd / Café Dagcenter Møllemærsk Seniorgruppe Møllemærsk Bostedet Møllemærsk Rødekro Bo & Aktivitet Rødekro TAP Villa Catharina Engvej Rugkobbel Tinglev Bo & Aktivitet Ramme Tinglev TAP Engparken Jernbanegade Reberbanen Frueløkke Günderoth Total Overført fra Visitation Nettodriftsbudget Plan for udmøntning af besluttede effektiviseringer, servicetilpasninger og rammereduktioner I forbindelse med behandling af budgetforslag blev godkendt indarbejdet en 0,2 % effektiviseringsgevinst fra 2017 (vedtaget i forbindelse med budget i balance). Denne udgør for Aabenraa Bo og Aktivitet 0,132 mio. kr. i Fra 2018 udmøntes der yderligere 0,8 % i effektiviseringsgevinst svarende til 0,611 mio. kr. (vedtaget i forbindelse med udmøntning omprioriteringskataloget.) Reduktionen/effektiviseringen er ikke indarbejdet i ovennævnte forudsætninger men udmøntes ultimo

23 5.3 Aktivitet Aktivitetsforudsætninger 2017, opgjort 31. marts 2016: Aabenraa Bo og Aktivitet Antal Botilbud Bofællesskabet Engparken Inde-pakke 6 1 Inde-pakke 7 5 Bofællesskabet Engparken Total 6 Bofællesskabet Engvej Inde-pakke 6 5 Inde-pakke 7 3 Inde-pakke 8 1 Bofællesskabet Engvej Total 9 Bofællesskabet Frueløkke Inde-pakke 5 3 Inde-pakke 6 2 Bofællesskabet Frueløkke Total 5 Bofællesskabet Günderoth Inde-pakke 4 7 Inde-pakke 6 1 Inde-pakke 7 1 Bofællesskabet Günderoth Total 9 Bofællesskabet Jernbanegade Inde-pakke 4 7 Inde-pakke 6 2 Inde-pakke 7 2 Inde-pakke 8 2 Bofællesskabet Jernbanegade Total 13 Bofællesskabet Reberbanen Inde-pakke 4 7 Inde-pakke 5 2 Inde-pakke 6 3 Bofællesskabet Reberbanen Total 12 Bofællesskabet Rugkobbel Inde-pakke 5 3 Inde-pakke 6 3 Inde-pakke 7 2 Bofællesskabet Rugkobbel Total 8 Bofællesskabet Villa Catharina Inde-pakke 5 1 Inde-pakke 6 2 Inde-pakke 7 4 Inde-pakke 8 1 Inde-pakke 8+ 1 Bofællesskabet Villa Catharina Total 9 Bostedet Møllemærsk Inde-pakke 4 2 Inde-pakke 5 7 Inde-pakke 5 spec. 2 Inde-pakke 6 12 Inde-pakke 6 spec. 1 Inde-pakke 7 8 Inde-pakke 7 spec. 3 Inde-pakke 8 3 Inde-pakke 8 spec. 4 Inde-pakke 8+ spec. 1 Botilbud i alt Bostedet Møllemærsk Total

24 Bostøtte Bofællesskabet Engparken Ude-pakke 1 1 Ude-pakke 2 3 Ude-pakke 3 4 Bofællesskabet Engparken Total 8 Bofællesskabet Engvej Ude-pakke 1 1 Ude-pakke 2 8 Ude-pakke 3 10 Ude-pakke 4 3 Ude-pakke 5 3 Ude-pakke 6 2 Bofællesskabet Engvej Total 27 Bofællesskabet Frueløkke Ude-pakke 1 1 Ude-pakke 2 4 Ude-pakke 3 3 Ude-pakke 4 1 Ude-pakke 5 1 Ude-pakke 7 1 Bofællesskabet Frueløkke Total 11 Bofællesskabet Günderoth Ude-pakke 2 1 Ude-pakke 3 2 Ude-pakke 4 3 Bofællesskabet Günderoth Total 6 Bofællesskabet Jernbanegade Ude-pakke 3 5 Ude-pakke 4 3 Bofællesskabet Jernbanegade Total 8 Bofællesskabet Reberbanen Ude-pakke 2 3 Ude-pakke 3 1 Bofællesskabet Reberbanen Total 4 Bofællesskabet Rugkobbel Ude-pakke 2 8 Ude-pakke 3 1 Ude-pakke 4 2 Bofællesskabet Rugkobbel Total 11 Bofællesskabet Villa Catharina Ude-pakke 2 1 Ude-pakke 3 3 Ude-pakke 5 1 Ude-pakke 6 2 Ude-pakke 7 1 Bofællesskabet Villa Catharina Total 8 Bostedet Møllemærsk Ude-pakke 2 1 Ude-pakke 6 2 Ude-pakke Bostedet Møllemærsk Total 4 Bostøtte i alt 87 Aabenraa Bo og Aktivitet

25 Takster / enhedspriser 2017: Område - hele kr Øvrig løn Arbejdsvederlag Ledelse / Adm. Drift Samlet budgetramme 2017 Antal pladser Stykpris Ugtl.åbn ingstid Socialpædag. Væresteder 104 Engvej Klub Syd Dagtilbud 104 Dagcenter Møllemærsk ,0 Møllemærsk, seniorgruppe ,0 Interne pakkepriserne er angivet i nedenstående tabel. Tyngden af udepakkerne varierer fra 1 til 7. Tyngden af inde-pakkerne varierer fra 4 til 8. Her skelnes der mellem pakker under socialpsykiatrien og øvrige institutioner priser Udepakker Udepakker Indepakke Indepakke Handicap Socialpsykiatri Handicap Socialpsykiatri Pakke Pakke Pakke Pakke Pakke Pakke Pakke Pakke Pakke + Individuel Individuel Individuel Individuel Timepriser for tyngdepakkerne er udarbejdet på baggrund af en tidsanalyse foretaget medio 2015 af Incitare tillagt fremskrivning til Timepriser 2017 Netto timeløn BTP Brutto timeløn Botilbud, handicap 202,45 47,08% 429,45 Bostøtte, handicap 200,08 47,53% 420,40 Botilbud, socialpsykiatri 202,45 42,34% 477,48 Bostøtte, socialpsykiatri 205,15 41,64% 492,06 Nedenstående tabel viser den forventede tilgang af borgere i 2017 til Bo & Aktivitet. Børn og Skole har i samarbejde med Visitation & Rehabilitering, vurderet hvorvidt det forventes om den unge som på nuværende tidpunkt har tilbud ved Børn & Skole vil overgå til Handicap & Psykiatri. Der er vurderet på hvilken type tilbud den unge samt til hvilken pris. Der er yderligere taget højde for at enkelte borgere fortsætter i STU forløb eller i efterværn. Ligeledes er udgifterne opgivet som årlige udgifter. Eftersom de unge 25

26 først overgår til Handicap & Psykiatri i det de fylder 18 vil udgiftsniveauet være lavere end angivet i tabellen. Borgertype Overgår Årgang Forventet tilbud Pakke Total Sikker Bo & Aktivitet Indepakke Sikker Bo & Aktivitet Indepakke Sikker Bo & Aktivitet Indepakke I alt

27 6. Kvalitets- og udviklingsmål Ifølge Dialogbaseret aftalestyring. Retningslinjer for aftalestyring (se link i bilagslisten), senest godkendt af Byrådet den 29. april 2015, skal der med baggrund i politikker og politiske målsætninger for det enkelte politikområde m.v. udarbejdes SMARTE kvalitetsog udviklingsmål, der indgår i virksomhedsaftalen. SMARTE mål er: Specifikke, målbare, attraktive/ambitiøse/accepterede, realistiske/resultatorienterede, tidsafgrænsede og evaluerbare. Nedenstående er struktureret ud fra Social & Sundheds 5 delstrategier. 6.1 Mål der understøtter styringsstrategien Det overordnede formål med styringsstrategien er at skabe de styringsmæssige rammer og værktøjer til at håndtere nuværende og fremtidige udfordringer og til at skabe mest mulig sundhed og velfærd for pengene Det prioriterede indsatsområde Styring og LEON Formålet med det prioriterede indsatsområde Styring og LEON kan beskrives således: At sikre, at Social & Sundheds styrings- og visitationsmodel understøtter den helhedsorienterede, sammenhængende og tværfaglige opgaveløsning At sikre implementering af Business Intelligence, der understøtter en professionel og proaktiv styrings- og effektiviseringskultur, realisering af trufne beslutninger og gevinstpotentialer samt budgetoverholdelse og øget udviklingskraft At sikre, at vi opnår det laveste effektive omkostningsniveau, via gennemsigtighed og tydelighed om, hvad vores indsatser koster, hvordan vi får mest effekt og kvalitet for pengene, og hvordan vi optimerer anvendelsen af medarbejdernes kompetencer. I det omfang Bo & Aktivitet i 2017 har kvalitets- og udviklingsmål, der understøtter det prioriterede indsatsområde Styring og LEON, fremgår de nedenfor. Målemne 1 Hvilket resultat vil vi opnå i 2017? Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Evt. forventninger til den aftalestyrede enhed i processen 1 % effektivisering Bo & Aktivitet har i 2017 realiseret en effektivisering på 1% af rammen. Gevinsten ved effektivisering kan beholdes i det aktuelle kalenderår og kan bruges til kompetenceudvikling. Enheden skal kunne fungere på et udgiftsniveau, der er 1% lavere, næste år. Målet er nået, når der på det sidste chefgruppemøde inden sommerferien foreligger en plan for effektivisering på Bo & Aktivitets område med 1 % udmøntet enten som kortere tid hos borgeren, som en lavere timepris, eller på driftsudgifter. Den aftalestyrede enhed skal arbejde med effektivisering ud fra princippet om LEON; Laveste Effektive OmkostningsNiveau. Dette kan ske gennem 1) optimering af arbejdsgange, 2) nyorganisering mhp optimal anvendelse af faggruppernes kompetencer 3) aftale om målrettet delegering fra faggrupper med højere timeløn til faggrupper med lavere timeløn og 4) målrettet inddragelse af borgerens og borgerens omgivelsers ressourcer i opgaveløsningen. 5) optimering af ressourceudnyttelsen i samarbejde mellem myndighed og udfører 27

28 Evt. understøttelse fra stabsafdelingerne Ledelse & Udvikling og Visitation & Rehabilitering Forudsætninger for målets realisering, herunder økonomi m.v. Visitation & Rehabilitering inddrages i arbejdet med at lave aftaler om delegering på tværs af enheder Det er en forudsætning, at effektiviseringen ikke indebærer ændringer i det politisk fastsatte serviceniveau. 28

29 6.1.2 Det prioriterede indsatsområde Implementering af IT-system og digitalisering Formålet med det prioriterede indsatsområde Implementering af IT-system kan beskrives således: At sikre, at det fælles IT-fagsystem giver mening for brugeren og understøtter enkle arbejdsgange, et hurtigt, fælles overblik, effektiv og fleksibel styring, høj faglig kvalitet og sammenhæng på tværs At sikre en 100 % implementering af det fælles IT-fagsystem At sikre, at Social & Sundhed via digitalisering af arbejdsgange, interaktion med borgere og med samarbejdspartnere bliver i stand til at levere tidssvarende service og reducere de økonomiske omkostninger I det omfang Bo & Aktivitet i 2017 har kvalitets- og udviklingsmål, der understøtter det prioriterede indsatsområde Implementering af IT-system og digitalisering, fremgår de nedenfor. Målemne 2 Hvilket resultat vil vi opnå i 2017? Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Evt. forventninger til den aftalestyrede enhed i processen Evt. understøttelse fra stabsafdelingerne Ledelse & Udvikling og Visitation & Rehabilitering Forudsætninger for målets realisering, herunder økonomi m.v. Fuld ibrugtagning og optimal anvendelse af KMD Nexus I 2017 vil vi i Bo & Aktivitet opnå enkle effektive arbejdsgange, overblik, kvalitet og 100 % implementering af det fælles tværfaglige IT-fagsystem, KMD Nexus. Inden 1. juli 2017 foreligger der en konkret gevinstrealiseringsplan for Bo & Aktivitet, som er udarbejdet i samarbejde med BI-konsulenten i Ledelse & Udvikling, der beskriver, hvordan XX Institution skal realisere gevinster og anvende Nexus. Gevinstrealiseringsplanen bliver et resultat af den pr. september 2016 allerede planlagte proces. Styregruppen for Nexus har en forventning til, at der på baggrund af informationer og orienteringsmøder følges op i de aftalestyrede enheder. F.eks. når der informeres om særlige opgaver til superbrugerne, skal enhederne give plads til og støtte op om, at superbrugerne løfter deres opgave. Der er desuden en forventning om, at ledelsen af den aftalestyrede enhed følger arbejdet tæt og udøver hands-on - ledelse. Ledelse & Udvikling sørger for: - At understøtte systemopsætning - At udarbejde undervisningsmateriale - At undervise superbrugerne - At understøtte forandringsledelse i de aftalestyrede enheder - At informere og orientere om de aftalestyrede enheders aktuelle opgaver i implementeringsprocessen - At understøtte dokumentation og realisering af gevinster - Audit og opfølgning mhp tidlig opsporing af uhensigtsmæssig anvendelse af KMD Nexus 29

30 Målemne 3 Hvilket resultat vil vi opnå i 2017? Videokommunikation i Social & Sundhed a) Bo & Aktivitet anvender videokommunikation ved mødeaktivitet, der ellers ville indebære transport. b) Anvendelse af video som førstevalg indgår som en naturlig og indarbejdet del af Bo & Aktivitets arbejdsgang i relation til planlægning af møder. Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Evt. forventninger til den aftalestyrede enhed i processen Evt. understøttelse fra stabsafdelingerne Ledelse & Udvikling og Visitation & Rehabilitering Forudsætninger for målets realisering, herunder økonomi m.v. Der findes forskellige løsninger til videokommunikation. Ciscos løsning Cisco Jabber afprøves i et pilotprojekt i et samarbejde mellem Social & Sundhed, it-afdelingen og TDC. Den aftalestyrede enhed kan anvende selvvalgte løsninger, herunder eksempelvis Skype Business, Facetime, Appinux m.v., så længe der ikke kommunikeres om personfølsomme oplysninger. a) Anvendelse af videokommunikation dokumenteres løbende via aftaler i Outlook af ledere og medarbejdere i XX institution. b) Kulturen og mindsettet kan ikke umiddelbart dokumenteres. Det er forventningen, at den aftalestyrede enhed tager initiativ til at foreslå at møder, der ellers ville indebære transport, afholdes via videokommunikation. Som opsamling på det pilotprojekt vedr. videokommunikation, der finder sted i 2016, vil der af Ledelse & Udvikling inden 1. januar 2017 blive udarbejdet en opstartspakke vedr. videokommunikation bestående af bl.a. en skriftlig vejledning i opsætning og anvendelse af videokommunikation og et inspirationskatalog med eksempler på møder, der med held er afholdt pr. video. IT-afdelingen yder driftssupport til anvendelse af videokommunikations-programmer og udstyr på sædvanlig vis. Enheder til videokommunikation (tablets, kameraer, telefoner, bærbare computere, skærme m.v.) er den aftalestyrede enheds finansieringsansvar. 30

31 Målemne 4 Hvilket resultat vil vi opnå i 2017? Pilotprojekt vedr. anvendelse af Cisco Jabber til videokommunikation Inden udgangen af 1. halvår 2017 foreligger en evaluering af brugen af Cisco Jabber og WebX. Læringen fra dette pilotprojekt påtænkes anvendt i den bredere anvendelse af videokommunikation i Social & Sundhed, jf. mål herom. Pilotprojektet skal medvirke til at afklare, hvilke udgifter i relation til it-infrastrukturen, der ligger under det centrale itbudget, og hvilke, der ikke gør. Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Evt. forventninger til den aftalestyrede enhed i processen Evt. understøttelse fra stabsafdelingerne Ledelse & Udvikling og Visitation & Rehabilitering Forudsætninger for målets realisering, herunder økonomi m.v. Målopfyldelsen dokumenteres via protokol fra chefgruppemøde, hvor evalueringen behandles. Enhederne afsætter de nødvendige tidsmæssige ressourcer til deltagelse i pilotprojektet til mødedeltagelse, dokumentation, afprøvning af nye arbejdsgange m.v. Ledelse & Udvikling varetager projektledelsen, herunder udarbejdelse af skriftlig evaluering, herunder en businesscase, og afrapportering. Det er en forudsætning, at kommunikationsinfrastrukturen (3Gdækning, WiFi, kabling m.v.) i Bo & Aktivitet er på plads og fungerer. Udgifter til at skabe denne forudsætning, der ikke ligger under det centrale it-budget, vil skulle finansieres af Bo & Aktivitet. Enheder til videokommunikation (tablets, kameraer, telefoner, bærbare computere, skærme m.v.) er den aftalestyrede enheds finansieringsansvar. 31