Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Transkript

1 Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Trafikdage på Aalborg Universitet Præsenteret af Julie Baagø og Didde Mohr Morberg

2 Fokus i oplægget Den eksisterende jernbaneinfrastruktur er en forudsætning for den politiske vision Fokus i oplægget er på langsigtet planlægning af reinvesteringer i den eksisterende infrastruktur under økonomiske rammer 2

3 Baggrund Behov for en økonomisk ramme frem til 2020 Banedanmark har en økonomisk ramme for jernbaneinfrastrukturen gældende for perioden Der er vedtaget en række anlægsprojekter, som skal udføres frem mod

4 Planlægning af reinvesteringer Præmisser Afhængighed mellem reinvesteringer og anlægsprojekter Synergi ved samtidig udførsel af forskellige reinvesteringsaktiviteter Sammenhæng mellem reinvesteringer og løbende vedligehold 4

5 Afhængighed mellem reinvesteringer og anlægsprojekter Reinvesteringen er en forudsætning I dag Anlægsprojekt Manglende reinvestering Y-købing Y-købing Y-købing km/t km/t km/t X-købing X-købing X-købing 5

6 Afhængighed mellem reinvesteringer og anlægsprojekter Synergi ved sammenlægning Sammenlægning af anlægs- og reinvesteringsprojekter kan skabe synergi i form af besparelse i både tid og økonomi Sydbanen, 2009 Reinvesteringer blev gennemført samtidig med hastighedsopgradering. Anslået besparelse ca. 18 mio. kr. Ny Nørreport, Sammenlægning af fire projekter i et samarbejde mellem Københavns Kommune, DSB og Banedanmark. Anslået mindre byggeperiode 12 måneder. 6

7 Synergi ved samtidig udførsel af forskellige reinvesteringsaktiviteter Samtidighed og koordinering af reinvesteringer kan begrundes med praktiske, trafikale og økonomiske hensyn F.eks. samtidige reinvesteringer i spor og stationsafvanding eller koordinering mellem spor- og broarbejder 7

8 Sammenhæng mellem reinvesteringer og løbende vedligehold Omkostninger Levetid Investerings/ Reinvesteringstidspunkt Optimalt Investerings/ Reinvesteringstidspunkt 8

9 Sammenhæng mellem reinvesteringer og løbende vedligehold Omkostninger Omkostninger Optimalt Investerings/ Reinvesteringstidspunkt Investeringsomkostning Vedligeholdelsesomkostninger Levetid Optimalt Investerings/ Reinvesteringstidspunkt Udskudt Reinvesteringstidspu 9

10 Prioriteringsprincipper Banedanmark ønsker at prioritere alle reinvesteringer relateret til vedtagne anlægsprojekter. Øvrige behov prioriteres i hht. prioriteringskortet. Prioriteringen kan afhænge af den økonomiske ramme 10

11 Prioriteringsprincipper Givet en økonomisk ramme er det nødvendigt at prioritere mellem reinvesteringsbehov. Prioriteringen skal - Minimere den samlede omkostning til reinvesteringer og det løbende vedligehold -Sikre den bedst mulige regularitet og dermed minimere de samfundsøkonomiske omkostninger 11

12 Beregning af behov for reinvestering Modelgrundlag Banedanmark anvender optimeringsmodeller til beregning af det langsigtede investeringsniveau. De mest avancerede modeller er på spor- og broområdet, der dækker omkring 75 pct. af Banedanmarks udgifter til reinvestering og vedligehold. Delmodeller i optimeringsmodellerne Inputdata Teknisk optimalitet Begrænset 12

13 Beregning af behov for reinvestering Elementer i modeller Delmodeller i optimeringsmodellerne Inputdata Teknisk optimalitet Begrænset Modellerne trækker på en række inputdata bl.a.: Faktuelle beskrivelser af komponenterne, f.eks. installationsår samt skinne-, svelle eller brotype Data om gennemført trafik og trafikvækst Erfaringspriser Fornyelsespause 13

14 Beregning af behov for reinvestering Elementer i modeller Delmodeller i optimeringsmodellerne Inputdata Teknisk optimalitet Begrænset Delmodellen Teknisk optimalitet: Levetidskurver beskriver de enkelte komponenters forventede levetid ved forskellige niveauer af trafikal belastning Levetidskurverne fastsætter det teknisk optimale tidspunkt for reinvestering 14

15 Beregning af behov for reinvestering Elementer i modeller Installation date (inputdata) Technical optimal KM KM Rail Rail Sleeper Sleeper Ballast 1998 Ballast 2028 Konsekvensen er årlig fornyelse - et kludetæppe 15

16 Beregning af behov for reinvestering Elementer i modeller Delmodeller i optimeringsmodellerne Inputdata Teknisk optimalitet Begrænset Delmodellen fastlægger det teknisk og økonomisk optimale tidspunkt for reinvesteringer. I beregningen indgår: Sammenhæng mellem reinvesteringer og vedligehold Samfundsøkonomiske omkostninger i form af tidstab ved manglende reinvestering Mistet restværdi ved reinvestering før udlevet levetid 16

17 Beregning af behov for reinvestering Elementer i modeller Technical optimal LCC- optimality KM KM Rail Rail Sleeper Sleeper Ballast 2028 Ballast 2027 Konsekvensen er bundtede aktiviteter og færre forstyrrelser af trafikken 17

18 Beregning af behov for reinvestering Elementer i modeller Delmodeller i optimeringsmodellerne Inputdata Teknisk optimalitet Begrænset Delmodellen Begrænset beregner niveauet for investeringer på samme måde som delmodellen. Optimeringen sker dog på baggrund af specifikke begrænsninger, f.eks. budgetbegrænsninger. Prioriteringen sker på baggrund af prioriteringskortet. 18

19 Afrunding Resultatet er en strategisk plan for reinvesteringer i den eksisterende infrastruktur Planen indeholder prioriteringsprincipper som kan bruges til at omsætte den strategiske plan til konkrete aktiviteter 19