Banedanmarks prioriteringsproces

Transkript

1 Banedanmarks prioriteringsproces - Præsentation af proces og model Præsentation på Aalborg Trafikdage v/ Marie Louise Madsen, Kristian Nordentoft og Dorte-Lene Bacher

2 Agenda Prioriteringsprocessen Prioriteringsmodellen o Eksempler Afrunding Spørgsmål 2

3 Prioriteringsprocessen 3 Banedanmarks Prioriteringsproces 3

4 Prioriteringsprocessen Normarbejde Fejlretning Tilstandsarbejde Interval Ca. 15 % af samlet vedligeholdelsesbudget her & nu Ca. 20 % af samlet vedligeholdelsesbudget Planlagt Ca. 30 % af samlet vedligeholdelsesbudget Inspektion Indmelding Analyse Prioritering Udførelse 4 4

5 Fakta om prioriteringsprocessen Fakta for 2009 Prioriteringsprocessen har behandlet over vedligeholdelsesbehov. Heraf er behov pr. 18. august prioriteret, bestilt eller færdigmeldt. Disse opgaver koster ca. 220 mio. kr. at udføre. Det betyder, at der afventer 1578 behov, hvoraf de fleste må vente til Disse opgaver vil koste ca. 140 mio. kr. at udføre. 5 Banedanmarks Prioriteringsproces 5

6 Prioriteringsmodellen 6 Banedanmarks Prioriteringsproces 6

7 Prioriteringsmodellen Strategiske målsætninger Model Regularitet Trafikal prioritet Effektivitet Økonomisk prioritet Kundetilfredshed Kundetilfredsheds prioritet 7 Banedanmarks Prioriteringsproces 7

8 Prioriteringsmodellen Trafikal prioritet I Med udgangspunkt i det indmeldte behov indeholder den Trafikale prioritet følgende led: Lokalitet L: L Pb Pk Ps Konsekvens K: K fejlrate tidstab red. drift Afhængigt af den tekniske konsekvens Kritisk dato, sandsynlighed og sportype KDssS: KDssS 1 # ss mdr sportype 8

9 Prioriteringsmodellen Trafikal prioritet II Formlen til beregning af den Trafikale prioritet er herefter: TP ( L K) KDssS L : Værdi mellem 1½ og 10 K : Værdi mellem 0 og 10 K D s s S 2 1,8 1,6 1,4 1, ,75 s s 1,8-2 1,6-1,8 1,4-1,6 1,2-1,4 1-1,2 # mdr TP tildeles herefter en værdi mellem 1 og 10, som er det trafikale led (T ) i rangeringen. 9 Banedanmarks Prioriteringsproces

10 Eksempel Trafikal Prioritet. Bane nr. Obj. type Obj. nr. Km TIB Hast. Tekn. kons. Kritisk dato Lokation Sandsynlighed Spor- Type 29 04b 38, Hast.ned (40 km/t) 25 % Bramming Sporskifte Hovedspor Pb = 2; Ps = 2; Pk = 1 K = 5 (tidstab) KDssS = 1, a 39, Hast.ned (40 km/t) 25 % Bramming Sporskifte Hovedspor Pb = 2; Ps = 2; Pk = 3 K = 5 (tidstab) KDssS = 1,025 Eks. 1: TP = 10 Trafikal Prioritet T=4 Eks. 2: TP = 12 Trafikal Prioritet T=5 10

11 Prioriteringsmodellen Økonomisk prioritet Den Økonomiske prioritet beregnes ud fra de indmeldte økonomiske konsekvenser: Fordyrelse ved ikke at udføre behovet, F: Løbende omkostninger pr. måned ved ikke at udføre behovet, LOK: Således er formlen for den Økonomiske prioritet, E : E F LOK Pris Øk.Kons Omk./mdr F LOK E kr. Ingen kr kr. 100 % dyrere kr kr % dyrere 0 kr

12 Prioriteringsmodellen Kundetilfredsheds prioritet Kundetilfredshedsprioriteten beregnes ud fra den indmeldte konsekvens og lokaliteten for opgaven: Konsekvens for kunderne, KK: Antallet af tog på strækningen, #tog: Således er formlen for Kundetilfredshedsprioriteten, K : K KK # tog Lokation Kundetilfredshedskonsekvens KK #tog K Bramming Odense Indskrænkede adgangsforhold for passagerer/naboer (100 %) Forringet trafikinformation for passagerer (Middel - 50 %)

13 Prioriteringsmodellen Rangering De tre prioriteter danner grundlag for rangeringen til prioriteringsmøderne. Gennemsnittet afhænger af de enkelte fagområder: Spor, Kørestrøm, Sikring: Stærkstrøm: (Afh. Objekttypen) Forst (Afh. Station/strækning) (T+E)/2 (T+E/2 (E+K)/2 (T+E+K)/2 (T+E/2 (E+K)/2 13

14 Prioriteringsmodellen Eksempel Rangering Fag Bane nr. Lokation Obj. type Obj. nr. Tekn. kons. Øk. Kons Omk/ mdr Kunde. Kons ss. KD (2010) T E K GNS Spor 23b Hedensted Sporskifte 04a Hast. ned (5 km/t) 100 % Dyrere % ,5 Spor 40 Tureby Sporskifte 02 Aflysning af togvej/ Signal- Givning 1000 % Dyrere 0-10 % ,5 Forst 29 Bramming Bevoksede arealer - - Bøde/ erstatning (maks. 100 %) 0 Adgangsforhold (100 %) Ikke relevant ,5 Spor 29 Bramming Sporskifte 04b Hast. ned (40 km/t) Ingen 0-25 % Spor 29 Bramming Sporskifte 09a Hast. ned (40 km/t) Ingen 0-25 % ,5 14

15 Procentvis fordeling af rangering for Sporområdet Fordeling mellem prioriteret og afventer 100% 90% 80% 70% % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 GNS Pointværdi = (T+E)/2 Prioriteret Afventer 15 Banedanmarks Prioriteringsproces 15

16 16 Afrunding

17 Banedanmarks Prioriteringsproces Perspektivering Bedre overblik over de mange opgaver Ændre på prioriteringsmodellen Gode diskussioner til prioriteringsmøder Indmelding Analyse Prioritering Udførelse God mulighed for registrering af opgaver LCC Optimering Kvalitetssikring af prioritering Gode prioriteringskriterier Vedligeholdelsespolitik: Aktivitetsgrupper KPI Udførelsesplan 17

18 Spørgsmål 18 Banedanmarks Prioriteringsproces 18

19 19 Slides til eksempler

20 Baneprioritet (Pb) Tilbage

21 Antal tog pr. døgn Tilbage

22 Eksempel komponent prioritet (Pk) Spsk. 09a Spsk. 04b Tilbage