IndFak Brugeradministration
|
|
- Børge Jens Møller
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 IndFak Brugeradministration Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer KTH V.0.9
2 1. Login Personlige forside Brugere Oprette en ny bruger Redigere en brugers stamoplysninger Roller Rolle beskrivelse Disponeringsgrænse Automatisk kontering Kataloggrupper LinkOut Groups Tekstordre gruppe Stedfortræder ERP ID
3 1. Login Når du skal logge ind i IndFak, skal du taste virksomhed, brugernavn og password. Hvis du er i tvivl om disse oplysninger kan Økonomistyrelsens rådgivning og support hjælpe dig. Du skal være opmærksom på, at af sikkerhedsmæssige årsager kan adgangskoden være sat til at udløbe i løbet af X antal dage, hvilket betyder, at IndFak kan bede om, at du ændrer din nuværende adgangskode. Du skal huske på, at adgangskoden til IndFak skal indeholde store og små bogstaver samt tal, og skal desuden være på mindst otte karakterer. Følgende krav er gældende for adgangskoder i IndFak: Adgangskoder skal minimum være 8 tegn, indeholde både store (A Z) og små bogstaver (a z), indeholde tal (0 9) eller specialtegn (f.eks.,!, $, #, %). Adgangskoden må ikke tidligere have været anvendt af brugeren. 1.1 Personlige forside I IndFak har du din egen personlige forside. På forsiden har du under Igangværende arbejde mulighed for at få overblik over alle de dokumenter, som du har modtaget. Når du arbejder med et dokument, har du mulighed for at gemme det, således at du fx kan gå til frokost uden at bekymre dig om at nogle informationer forsvinder. Når du har gemt et dokument, vil det ligge under Gemte dokumenter på din forside. I Quicks Search kan du hurtigt søge efter ordre eller fakturanummer. 3
4 Yderst i højre side af skærmen finder du en informationsboks, hvor det er muligt at hente vigtige informationer omkring IndFak status. I navigeringsbaren har du en række navigeringsmuligheder. Navigeringsbaren tilpasses efter de roller, som du har fået tildelt. Hvis du har fået tildelt roller i flere organisationsenheder, har du mulighed for at skifte organisationsenhed fra din forside. Øverst i højre hjørne af skærmbilledet finder du dags dato, dit navn og brugernavn, samt hvilken organisatorisk enhed du befinder dig i. Hvis du fører din markør henover dit navn, har du mulighed for at se, hvilke roller du har i den pågældende organisation. Du skal være opmærksom på, at du kan have fået tildelt 2. Brugere Ved at klikke på fanebladet Brugere har systemadministratoren mulighed for at redigere alle de brugere, som hører til dennes ansvarsområde. Det er muligt at redigere brugeroplysninger for hver enkel bruger. Øverst på nedenstående skærmbillede ses en søgefunktion, hvor du kan fremsøge en bestemt bruger. Du kan også finde brugeren ved at gennemgå listen. Du har også mulighed for at eksportere en brugerliste, ved at klikke på Eksporter liste. Listen vil blive gemt som et Excel ark. Ved at fjerne markeringen fra Vis kun aktive brugere, vil brugere som er gjort inaktive blive synlig i listen. Hvis du ønsker at redigere en brugers opsætning skal du klikke på knappen Rediger. Herved får du mulighed for at ændre brugerens profil, rettigheder og adgang til forskellig funktionalitet. Dette er beskrevet nærmere i nedenstående afsnit. 2.1 Oprette en ny bruger NB: For at kunne oprette en ny bruger, så skal du have super bruger rollen. For at oprette en ny bruger skal du vælge fanen Brugere under systemadministration. Tryk på Opret bruger. 4
5 Inaktiv fra: Angiv den dato hvorfra du ønsker, at brugeren skal være inaktiv. Brugernavn: Brugerens brugernavn. Fornavn og Efternavn: Brugerens fornavn og efternavn E mail, Telefon nr. og Fax nr.: Brugerens kontaktoplysninger Vis kun dokumenthovedline: Hvis feltet er markeret, så vil dokumentlinierne være minimeret, når brugeren åbner dokumentet. Dvs. at åbner en rekvirent fx en faktura, så vil fakturalinierne umiddelbart ikke være synlige for brugeren, der dog vil have mulighed for at maksimere linierne. Std. Organisation: Vil være den organisationsenhed, som brugere logger ind i i IndFak. Hvis brugeren har roller i flere organisationsenheder, så vil det være standard organisation enheden, som brugeren vil starte i ved log ind. Reference(autorouting) I en faktura/kreditnota kan der angives en reference person. Den referenceperson/bruger, som skal modtage fakturaen/kreditnotaen, kan identificeres ved: Fornavn + efternavn Brugernavn adresse Certifikat Skal udfyldes hvis digital signatur anvendes. Følgende felter skal udfyldes: OU: Navnet på nøglecenteret som certifikatet er udstedet under. RID: Certifikatets serienummer. CVR: CVR nummeret på den organisation hvortil certifikatet er udstedt. OEX password Systemadministratoren skal ikke redigere i dette felt. Det er en indstilling, som foretages på organisationsniveau, der gør at organisationen kan handle på markedspladsen. Fortrolig Markeres hvis brugeren skal have mulighed for at se dokumenter, som er fortrolige. 5
6 NB: Når du har oprettet en ny bruger, så har du ikke mulighed for at tildele bruger nogle roller. Det skyldes at der altid skal være to brugere, til at oprette en ny bruger. Du skal derfor henvende dig til en anden bruger med rollen Systemadministrator. Denne vil have mulighed for at tildele bruger roller. 2.2 Redigere en brugers stamoplysninger Når du har valgt at redigere en bruger vil du først have mulighed for at redigere dennes stamoplysninger. Ændre adgangskode Du har mulighed for at ændre brugerens adgangskode ved at indtaste et nyt i feltet Nyt password. Tryk Ændre password når du har indtastet et nyt. Afslut handlingen med Gem. NB: Det er en indstilling som afgør, hvorvidt det er muligt for systemadministratoren at ændre et password. Du kan derfor opleve, at du ikke har mulighed for at ændre password. Inaktiv fra Angiv dato hvorfra du ønsker, at brugeren skal være inaktiv. Brugernavn Brugerens brugernavn. Fornavn og Efternavn: Brugerens fornavn og efternavn E mail, Telefon nr. og Fax nr.: Brugerens kontakt oplysninger Vis kun dokumenthovedline: Hvis feltet markeres vil det kun være den øverste del af et dokument på fx. en ordre eller faktura, som vil være synligt for brugeren. Dvs. at brugeren som udgangspunkt ikke ser fakturalinierne, når denne åbner dokumentet. Brugeren vil dog altid have mulighed for at maksimere dokumentet, og herved se linierne. Std. Organisationsenhed: Vil være den organisationsenhed, som brugere logger ind i IndFak. Hvis brugeren har roller i flere organisations enheder, så vil det være standard organisations enheden, som brugeren vil starte i ved log ind. 6
7 Reference(autorouting) I IndFak er det muligt at opsætte autorouting. Dvs. at en leverandør kan påføre navnet i fakturaen på den bruger, som skal modtage fakturaen. Fakturaen vil herefter blive sendt direkte til brugeren, når den modtages i IndFak. For at IndFak kan genkende den bruger reference, som leverandøren har angivet, er det nødvendigt, at det anføres i brugerens stamoplysninger. Den referenceperson/bruger, som skal modtage fakturaen/kreditnotaen, kan identificeres ved: Fornavn + efternavn Brugernavn adresse NB: For at automatisk routing af fakturaer kan fungere, er det nødvendigt at funktionaliteten aktiveres under regnskabet. Se afsnit 6: Regnskab. Certifikat Skal udfyldes hvis digital signatur anvendes. Følgende felter skal udfyldes: OU: Navnet på nøglecenteret som certifikatet er udstedet under. RID: Certifikatets serienummer. CVR: CVR nummeret på den organisationsenhed, hvortil certifikatet er udstedt. OEX password Systemadministratoren skal ikke redigere i dette felt. Fortrolig Markeres hvis brugeren skal have mulighed for at se dokumenter, som er fortrolige. 2.3 Roller Under Roller har du mulighed for at tildele eller fjerne roller hos den pågældende bruger. Vælg først hvilken organisationsenhed brugeren skal have rollen i. Herefter skal du vælge hvilken rolle, som skal tildeles og tryk så til sidst på knappen Tilføj Organisationsenhed/Rolle. Det er også muligt at udpege en standard disponent for brugeren. Det kan være anvendeligt for en bruger med indkøber rollen, hvis denne ofte sender ordren til godkendelse hos den samme disponent. Brugerne har også selv mulighed for at udpege en standard disponent Rolle beskrivelse Når en bruger får tildelt en rolle, så vil brugeren få tildelt nogle rettigheder, som er fastdefineret i rollen. Når en rolle tildeles per organisation til brugeren, dvs. at de rettigheder som følge med rolle kun gælder inden for den organisations enhed, som den er tildelt i. En bruger kan godt får tildelt flere forskellige roller, og brugerens rettigheder vil således blive forøget. 7
8 Nedenstående vil de forskellige rolle bliver beskrevet Rekvirent rollen En rekvirent kan lave en rekvisition i katalogmodulet fra markedspladsen eller lave tekstrekvisitioner, der sendes til organisationens indkøbere. I rekvirent rollen indgår endvidere varemodtagelsesfunktionaliteten på alle ordrer indenfor den/de enheder hvor brugeren er rekvirent. I forbindelse med fakturabehandling, bruges rekvirentrollen til at bekræfte, at varerne for en given faktura er modtaget eller til at acceptere en kreditnota. Brugeren kan ligeledes påføre finans og dimensionskontering Begrænset rekvirent rollen(limeted rekvirent) Såfremt der er tale om en bruger, som ikke har behov for at kunne lave rekvisitioner dvs. brugeren starter altid direkte med en ordre, kan rollen begrænset rekvirent benyttes. Dette er en afart af rollen rekvirent, hvor brugeren fastholder rekvirentens muligheder for varemodtagelse uden at se den øvrige rekvirentfunktionalitet. Begrænset rekvirent kan ikke benyttes i forhold til bekræftelse af varemodtagelse på faktura. Rollen er mest derfor mest anvendelig, såfremt institutionen kun anvender Indkøbsmodulet Indkøber med Prokura rollen Hvis en bruger har rollen Indkøber med prokura i kombination med en af rollerne Indkøber med listepriser eller Indkøber med forhandlede priser behandler en rekvisition og omdanner denne til en ordre eller opretter en ordre, hvor en anden bruger er angivet som rekvirent, vil der på ordreafsendelsestidspunktet blive tjekket om indkøberen har den fornødne prokura til at kunne afsende ordren, eller om der kræves en disponent med tilstrækkelig prokura som kan godkende ordren Indkøber med Listepriser rollen En indkøber med listepriser kan købe ind direkte fra katalogmodulet i IndFak og har kun adgang til listepriser, samt behandle rekvisitioner fra rekvirenten. Dvs. indkøberen konverterer tekstrekvisitionerne til en ordre, som efterfølgende kan godkendes af disponenten. Hvis indkøberen opretter en ordre med en anden bruger som rekvirent, vil det være rekvirent brugerens prokura, som afgør om ordren kan sendes direkte til leverandøren. Hvis prokuraen er over rekvirentens prokuragrænse sendes ordren til godkendelse hos en bruger med Disponent rollen. Hvis rekvirenten har påført finanskontering, kan indkøberen se og rette konteringen inden ordren sendes til godkendelse eller til leverandøren. Rollen kan kombineres med Indkøber med forhandlede priser, hvorved indkøberen har adgang til både listepriser og forhandlede priser Indkøber med forhandlede priser rollen En indkøber med listepriser kan købe ind direkte fra katalogmodulet i IndFak og har kun adgang til forhandlede priser, samt behandle rekvisitioner fra rekvirenten. Dvs. indkøberen konverterer tekstrekvisitionerne til en ordre, som efterfølgende kan godkendes af disponenten. Hvis indkøberen 8
9 opretter en ordre med en anden bruger som rekvirent, vil det være rekvirent brugerens prokura, som afgør om ordren kan sendes direkte til leverandøren. Hvis prokuraen er over rekvirentens prokuragrænse sendes ordren til godkendelse hos en bruger med Disponent rollen. Hvis rekvirenten har påført finanskontering, kan indkøberen se og rette konteringen inden ordren sendes til godkendelse eller til leverandøren. Rollen kan kombineres med Indkøber med forhandlede priser, hvorved indkøberen har adgang til både listepriser og forhandlede priser Indkøber med tekstordre rollen Tildeles indkøbere som skal kunne oprette tekstordre Central indkøber rollen En Central indkøber kan købe ind direkte fra katalogmodulet i IndFak og har kun adgang til forhandlede priser, samt behandle rekvisitioner fra rekvirenten. En rekvisition, som bliver behandlet af en central indkøber skal ikke godkendes af rekvirenten, inden den sendes til leverandøren, såfremt rekvisitionen er inden for rekvirentens prokura. Det er i modsætningen til rollerne Indkøber med forhandlede priser og Indkøber med liste priser, hvor den behandlede rekvisition netop bliver sendt til rekvirenten for godkendelse, såfremt den er inden for rekvirentens prokura Disponent indkøber rollen En bruger med disponent godkender ordrer, hvor rekvirentens eller indkøberens prokuragrænse er overskredet. Disponenten kan se og rette i den påførte finanskontering, og er sidste godkendende led, inden ordren sendes til leverandøren. Disponentens funktion er i den sammenhæng dels at vurdere om indkøbet er berettiget og dels at sikre, at indkøbene kan rummes inden for de budgetmæssige rammer. I forbindelse med fakturabehandling er disponenten godkender af fakturaer og kreditnotaer. For at disponenten endeligt kan godkende en faktura eller kreditnota, skal en rekvirent have bekræftet at varerne er modtaget. En disponent kan dog godkende en faktura/kreditnota (bekræfte modtagelse + godkende fakturaen/kreditnota), såfremt han har prokura hertil samt også besidder rollen som rekvirent (dette kaldes i nogle institutioner en superdisponent, men er ikke en selvstændig brugerolle). Dette kan dog kun lade sig gøre, såfremt superuseren (systemrollen) har tilladt enkelt godkendelse af fakturaer. En bruger med disponent rollen kan også godkende udlæg Modtager rollen(varemodtager) En varemodtager bekræfter modtagelsen af de bestilte varer på en ordre. Det kan være ved fuld eller delvis leverance af varer, og efter bekræftet modtagelse, kan varemodtageren genåbne modtagne ordrer og lave negativ varemodtagelse. Varemodtageren anvendes typisk af en central modtager i organisationen i de tilfælde hvor rekvirenten ikke selv håndterer varemodtagelsen på ordren Adgang til LinkOut rollen Med denne brugerrolle tildelt kan brugeren med Indkøber rollen fortage link out til eksterne webshops, såfremt dette er opsat. 9
10 Fakturafordeler rollen En fakturafordeler har overblikket over alle indkomne fakturaer, herunder hvilke fakturaer der matcher med en ordre, og hvilke der skal behandles manuelt. Fakturafordeleren kan se status for ordrer og fakturaer, og videresende fakturaer til varemodtagelse eller godkendelse hos de relevante rekvirenter og disponenter. Inden en faktura distribueres internt, kan finanskonto og dimensioner påføres, så den godkendende person blot skal godkende eller afvise fakturaen. Fakturaer som ikke kan rutes direkte til den referenceperson angivet på fakturaen, kan rutes til en fakturafordeler, som kan videresende fakturaen til den korrekte modtager. Det er væsentligt at personen der tildeles denne rolle har et kendskab til organisation og kender de brugere der er i organisationen, ligeledes vil det være positivt hvis disse brugere har et godt kendskab til systemet som helhed og integrationen til NS. Fakturafordeleren har adgang til alle dokumenter indenfor organisationen, og kan således flytte et dokument fra en bruger til en anden, f.eks. hvis en faktura ikke er blevet godkendt af en rekvirent, så kan fakturafordeleren videresende fakturaen til en anden bruger Udlægsafregning rollen Brugere der tildeles rollen udlægsafregning kan få adgang til et menupunkt kaldet Nyt udlæg. Under Nyt udlæg kan brugeren oprette udlægsbilag og vedhæfte scannede bilag, som kan sendes til godkendelse hos en disponent, såfremt dette er opsat af systemadministratoren Favoritliste administrator rollen Favoritliste administratoren vedligeholder favoritlister på samme måde som en bruger, men har endvidere mulighed for at publicere favoritlisten som en gruppefavoritliste, således at den bliver tilgængelig for alle Gruppe administrator rollen Gruppe administratorrollen tildeles de brugere som skal oprette og vedligeholder grupper indenfor organisationen. Grupper anvendes bl.a. til styring af hvilke brugere der skal kunne lave Link out til en leverandørs webshop og til brugerstyret tilgang til kataloger, hvor det er muligt definere hvilke kataloger brugerne i gruppen skal have adgang til Kontrakt administrator rollen Brugere med rollen kontraktadministrator kan oprette og vedligeholde kontrakter som oprettes i kontraktmodulet Kontraktlæser rollen Brugere med rollen kontraktvisning har adgang til at se de kontrakter som er oprettet i kontraktmodulet, men kan ikke ændre i den oprettede kontrakt Controller rollen 10
11 Controlleren har mulighed for at se alle dokumenter i den organisation, hvor controlleren har rollen. Der er altså mulighed for at være controller i en enkelt eller flere organisationer uafhængige af hinanden, eller være controller på topniveauet, hvor der er adgang til alle dokumenter i hele organisationen. Controller rollen har kun læserettigheder Prislistemanager rollen(indholdsansvarlig) Rollen indholdsansvarlig kaldes i IndFak prislistemanager, og er ansvarlig for at katalogerne i IndFak er korrekte, præsenteres korrekt, er anvendelige mm., således at katalogerne er i overensstemmelse med indkøbsaftalerne. Rollen prislistemanager tildeles således brugere som er ansvarlige for at godkende både lokale og globale indkøbsaftaler Statik rollen Tildeles brugere som skal have adgang til at se statistik for fakturaer og indkøb foretaget via IndFak. Rollen skal tildeles brugeren i de brugergrupper hvor brugeren skal kunne se statistik. Hvis man er tildelt rollen statistik på øverste niveau, kan man lave statistik for alle tilknyttede institutioner. 2.4 Disponeringsgrænse Under fanebladet Disponeringsgrænse har du mulighed for at opsætte en generel disponeringsgrænse for den pågældende bruger. Den generelle disponeringsgrænse afgør, hvor meget brugeren har mulighed for at kunne indkøbe eller godkende. Er den generelle disponeringsgrænse fx sat til kr , så har brugeren mulighed for at godkende en ordre, faktura eller kreditnota på op til kr I IndFak er der også mulighed for, at opsætte en disponeringsgrænse for den enkelte dimensionsværdi fx en finanskonto. Det er således muligt at tildele en bruger rettighed til at godkende for fx kr , hvis ordren konteres med den specifikke dimensionsværdi. Det er muligt at opsætte flere disponeringsgrænser inden for det samme regnskab. Hvis en bruger har roller i flere forskellige organisationsenhed, som har forskellige regnskab, så vil det være muligt at foretage denne opsætning for det enkelte regnskab. 11
12 2.5 Automatisk kontering I IndFak har den enkelte bruger mulighed for at opsætte en standard kontering, således at denne kontering automatisk er påført, når brugeren opretter en ordre. For at brugeren har mulighed for at opsætte en standard kontering, skal det opsættes under fanen Dimensioner. Se afsnit 7: Dimensioner. Under Automatisk kontering har du mulighed for at se, om brugeren har benyttet sig af muligheden for at opsætte en standard kontering. Du har ikke mulighed for at redigere opsætningen. 2.6 Kataloggrupper Som Systemadministrator har du mulighed for at tilføje brugere til en Kataloggruppe. Vælg organisationsenhed og derefter den kataloggruppe, som du ønsker at tilføje brugere til. Tryk Tilføj ud for den bruger som du ønsker at tilføje. Du har også mulighed for at fjerne brugere fra gruppen. Tryk Slet ud for den bruger som du ønsker at slette. Når du er færdig med at tilføje/slette brugere, skal du huske at klikke Gem. Hvis du ikke kan finde en kataloggruppe, under den pågældende organisationsenhed, skyldes det at der ikke er oprettet en gruppe. Læs hvordan du opretter brugergrupper i Gruppe administrator Quick guide 2.7 LinkOut Groups Som Systemadministrator har du mulighed for at tilføje brugere til en LinkOut gruppe. Vælg organisationsenhed og derefter den LinkOut gruppe, som du ønsker at tilføje brugere til. Tryk Tilføj ud for den bruger som du ønsker at tilføje. Du har også mulighed for at fjerne brugere fra gruppen. Tryk Slet ud 12
13 for den bruger som du ønsker at slette. Når du er færdig med at tilføje/slette brugere, skal du huske at klikke Gem. Hvis du ikke kan finde en LinkOut gruppe, under den pågældende organisationsenhed, skyldes det at der ikke er oprettet en gruppe. Læs hvordan du opretter brugergrupper i Gruppe administrator Quick guide 2.8 Tekstordre gruppe Som Systemadministrator har du mulighed for at tilføje brugere til en Tekstordre gruppe. Vælg organisationsenhed og derefter den Tekstordre gruppe, som du ønsker at tilføje brugere til. Tryk Tilføj ud for den bruger som du ønsker at tilføje. Du har også mulighed for at fjerne brugere fra gruppen. Tryk Slet ud for den bruger som du ønsker at slette. Når du er færdig med at tilføje/slette brugere, skal du huske at klikke Gem. Hvis du ikke kan finde en Tekstordre gruppe, under den pågældende organisationsenhed, skyldes det at der ikke er oprettet en gruppe. Læs hvordan du opretter brugergrupper i Gruppe administrator Quick guide 2.9 Stedfortræder Det er muligt for en systemadministrator at aktivere en stedfortræder for en pågældende bruger. Vælg en bruger fra drop down liste og marker afkrydsningsboksen. Brugeren som er blevet aktiveret som stedfortræder vil nu have mulighed for at aktivere stedfortræder funktionen fra sin forside. Når en bruger agere som stedfortræder, så vil det blive anført i dokument historikken. NB: Når en bruger bliver aktiveret som stedfortræder, så overtager denne bruger alle rettigheder og prokura fra den anden bruger. Det er vigtigt at overveje nøje, hvem der bliver aktiveret som stedfortræder. 13
14 2.10 ERP ID Under fanebladet ERP ID har du som systemadministrator mulighed for at påføre brugerens ERP ID ud for den pågældende organisationsenhed. ERP id et vil blive påført den godkendte faktura, og dermed sendt over i Navision. Funktionen er ikke kritisk i forhold til IndFak integrationen til Navision Stat. 14
Rekvirent Varemodtagelse på faktura
Rekvirent Varemodtagelse på faktura Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Bekræft varemodtagelse
Læs mereIndFak Modtager manual
IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...
Læs mereDisponent Godkend ordre
Disponent Godkend ordre Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Behandling af ordre til godkendelse...
Læs mereDisponent Godkend faktura
Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...
Læs mereIndFak. Systemadministrator Basis uddannelse
IndFak Systemadministrator Basis uddannelse Dagsorden Præsentation Systemadministratorens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang af IndFak opgaver Opgaver Systemadministratorens
Læs mereIndFak Indkøber manual
IndFak Indkøber manual 1. Indkøberens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...
Læs mereFakturafordeler Udvidet uddannelse
IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag
Læs mereIndFak Rekvirent manual
IndFak Rekvirent manual 1. Rekvirentens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 5 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereFakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.
1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra
Læs mereRettigheder og Roller i IndFak
Rettigheder og Roller i IndFak September 2015 ØSY Generelt om rettigheder i IndFak En brugers rettigheder i IndFak kan inddeles i to typer af rettigheder 1. Adgangsrettigheder fx retten til at tilgå en
Læs mereFakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3
Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11
Læs mereWorkshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1
Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer
Læs mereIndFak Kontrakt manual
IndFak Kontrakt manual 1. Kontraktadministratorens arbejdsopgaver... 3 1.1 Login... 3 1.2 Personlige forside... 4 1.2.1 Hurtig menu... 4 1.3 Personlige indstillinger... 5 1.3.1 Opsætning... 5 1.3.2 Automatisk
Læs mereRekvirent med prokura kvik-guide
Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden
Læs mereAdministration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11
Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.
Læs mereIndFak Fakturafordeler manual
IndFak Fakturafordeler manual IndFak Fakturafordeler manual... 1 1. Fakturafordelers arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5
Læs mereRekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend
Læs mereIndkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2
Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal
Læs mereRekvirent Opret en rekvisition
Rekvirent Opret en rekvisition Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.3 Personlige forside... 3 2. Opret ny rekvisition...
Læs mereRekvirent manual. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: manual 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 1.2 Ændre sprog... 7 2. Dashboard = Forsiden... 8 3. Hovedmenu... 9 4. Faktura til varemodtagelse... 10 4.1 Fakturahoved... 11 4.1.1
Læs mereFakturafordeler Ny faktura i IndFak
Fakturafordeler Ny faktura i IndFak Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Ny faktura i IndFak...
Læs mere09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept
Læs mereDisponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
Indholdsfortegnelse: manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. 1. Log ind... 3 1.1 Ændre sprog... 4 1.2 Glemt adgangskode... 5 2. Dashboard = Forsiden... 8 3. Hovedmenu... 9 4.
Læs mereDATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE
DATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE FINDER DU IKKE SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL I GUIDEN, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE EN ØKONOMIMEDARBEJDER præsen TATION 1 LOGIN https://eprocurement.gatetrade.net
Læs mereDisponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til godkendelse...
Læs mereFor at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/.
Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forud oprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede
Læs mereHusk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger!
Indstillinger Brugere: Under brugere fanen findes alle indstillinger på en bruger. Ligeledes er det også her man opretter en ny bruger ved hjælp af Opret ny bruger. Husk at sikre du har valgt det rigtige
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereFor at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.
Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Fakturaarkiv
1. Søgning... 2 1.1 Fakturahoved... 3 1.2 Dokumentstatus... 4 1.3 Kontering... 5 1.4 Behandling... 5 1.5 Overførsel til Excel... 6 Side 1 af 6 1. Søgning I et kan du søge de fakturaer frem som du har varemodtaget,
Læs mere1. Log ind Glemt adgangskode? Ændre sprog Dashboard = Forsiden... 7
Indholdsfortegnelse 1. Log ind... 2 2. Glemt adgangskode?... 3 3. Ændre sprog... 6 4. Dashboard = Forsiden... 7 Side 1 af 8 IndFak er opdateret så du igen kan anvende alle typer anbefalede browsere: Internet
Læs mereIndkøber Basisuddannelse
Indkøber Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Indkøberens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang Indkøberes IndFak opgaver Opgaver Indkøberens arbejdsopgaver Som Indkøber
Læs mereVejledning til a-kasser om administration af brugere i Arbejdsmarkedsportalen
Vejledning til a-kasser om administration af brugere i Arbejdsmarkedsportalen Version: 1.0 Oprettet den 9. maj 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ADGANG... 3 3. OPRETTELSE AF BRUGERE OG TILDELING AF ROLLER...
Læs mereDisponent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Godkend... 2 1.1 Konter eller ændre kontering... 4 2. Afvis godkendelse... 6 3. Videresend... 7 3.1 Send til rekvirent... 7 3.2 Send til anden
Læs mereFor at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.
Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede
Læs mereBrugeradministrationsvejledning til SMS Web
Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,
Læs mereOBS! Hvis du skal oprette en bruger på din kundes aftale, skal du bruge den vejledning, som du finder længere nede i dette dokument.
Når du skal oprette en ny bruger på din lønpartneraftale, starter du på forsiden af DataLøn, hvor du i topmenuen vælger Opsætning og klikker på Brugeradministration. Herefter skal du vælge Mine brugere
Læs mereVejledning til brugerforvalter. EDI systemet
Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de selskaber,
Læs mereVejledning til brugeradministrator. EDI systemet
Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde
Læs mereVejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk
Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...
Læs mereBruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk
Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov
Læs mereIntroduktion til brugeradministratorer i SEB v2
Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som
Læs mereIntroduktion til brugeradministratorer i SEB v3
Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem
Læs mereBrugeradministration på SKI.dk
Version 2.0 Dato 7. september 2018 Staten og Kommunernes Indkøbsservice Zeppelinerhallen H. C. Hansens Gade 4, 2300 København S Telefon +45 33 42 70 00 CVR 17472437 Indhold 1 Indledning... 1 2 Brugeradministrations
Læs mere18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereKalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus
Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen
Læs mereGuide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S
Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...
Læs mereTender Management Quick Guide. For Leverandør
Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig
Læs mereAU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk
AU Timeløn Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 2.3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet for, at give dig
Læs mereVejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere
Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger
Læs mereØkonomi- og Planlægning Budgetkontor
Konverter faktura og sammenlægning af fakturalinjer I IndFak har du mulighed for at sammenlægge fakturalinjer og herved sikrer en mere effektiv fakturahåndtering. Du har kun mulighed for at sammenlægge
Læs mereAU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS / mtempus. Link: Version 5
AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS / mtempus Link: https://au.mtime.dk Version 5 November 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de
Læs mereKontaktpersoner. Indhold
Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante
Læs mereForeløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync
Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)
Læs mereAU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3
AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de funktionaliteter,
Læs mereNets - Medarbejder Signatur
Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk
Læs mereBESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.
BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft
Læs mereBruger- og Rettighedsstyring i Mastra
Bruger- og Rettighedsstyring i Mastra Som Mastra kontaktperson har du mulighed for 1) at give mulighed for, at allerede oprettede kmastra-brugere kan få adgang til at se jeres data 2) at oprette nye brugere,
Læs mereImplementering af IndFak
Implementering af IndFak September 2011 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Indledende afsnit 4 1.2 Formål og målgruppe 5 1.3 Opbygning af materialet 5 2 Etableringsfasen 7 2.1 Formål og målgruppe 7 2.2 Formøde
Læs mereQuickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang
Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i
Læs mereNår du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.
Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes
Læs mereFølgende skal opsættes inden igangsætning:
Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.
Læs mereDaluxFM vejledning til leverandører
DaluxFM vejledning til leverandører Indhold Introduktion til DaluxFM... 2 Hvorfor har vi valgt DaluxFM?... 2 Sådan bruger du DaluxFM... 3 Brug af DaluxFM app... 4 Behandling af opgaver... 6 Ansvarlig for
Læs mereWorkshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1
Workshop 1 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2)
Læs mereTRICOMMERCE BRUGERMANUAL ADMINISTRATION FORSIDE. [Type text]
TRICOMMERCE BRUGERMANUAL ADMINISTRATION FORSIDE [Type text] Indhold 1. Introduktion... 3 2. Valg af organisation... 4 3. Administration af organisationer... 5 3.1. Stamoplysninger...5 3.2. Nummerserier...6
Læs mereForeløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync
Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)
Læs mereHerning Bibliotekernes Helpdesk
Vejledning Herning Bibliotekernes Helpdesk Maj 2017 Side 1 af 21 Indhold Oprette dig som bruger... 3 Logge ind... 7 Oprette en sag... 9 Se liste over sager... 15 Tilføj information til en sag... 16 Yderligere
Læs mereC2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide
C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk
Læs mereOrdre Faktura match i IndFak
Ordre Faktura match i IndFak Indhold 1. Formål... 2 2. Standardopsætning... 2 2.1. Opsætning af matchtolerancer... 2 3. Varemodtagelse på ordren... 2 3.1. Varemodtagelse på ordre... 2 3.2. Tjek varemodtagelse
Læs mereGuide til login på DA Barsel
Guide til login på DA Barsel 19. marts 2019 Dok ID: 134653 Adgang til DA Barsel For at kunne tilgå DA Barsels selvbetjening skal man have tilknyttet sin NemID medarbejdersignatur til Arbejdsgivernes Fælles
Læs mereBruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /
Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov
Læs mereKvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk
Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger
Læs mereKMD Brugeradministration til Navision og LDV
KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...
Læs meree-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1
e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...
Læs mereIndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering
IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Systemet skal anvendes af alle statslige NS institutioner og kan anvendes
Læs mereManual til brug af Redoffice OneCompany s webshop
Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder
Læs mereFra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.
Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger
Læs mereLogin og introduktion til SEI2
BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens
Læs mereNETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION 1.0 03.02.2012
NETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION 1.0 03.02.2012 1 2 INDEX Login 3 Din profil 4 Interesseområder 5 Seneste indkøb 6 Favoritliste 7 Mest købte 8 Fakturaer 9 Fakturaadresse
Læs mereBrugervejledning til OIB Administrationsmodul
Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...
Læs mereIntroduktion til IndFak - FGU. Webinar April 2019
Introduktion til IndFak - FGU Webinar April 2019 1 IndFak Best Practice IndFak understøtter Best Practice processer Indkøb implementeres i særskilt spor 2020 (mørkegrøn) Kan anvendes med fakturamodulet
Læs mereIndhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11
Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Registrering på forum Ved første besøg på Abildgaardkredsens forum møder
Læs mereAf Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow
Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereVejledning til Formandsportalen
Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt
Læs mereLigegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.
April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre
Læs mereE-SHOPPEN. Brugervejledning
E-SHOPPEN Brugervejledning KOM GODT I GANG MED WÜRTHS ONLINE LØSNING Denne manual er lavet for at hjælpe dig godt på vej til at bruge Würths e-shop. Den guider dig igennem med billeder og kan også anvendes
Læs mereKIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne
KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval
Læs mereElektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør
Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 4 2. Afgiv tilbud... Error!
Læs mereIndkøb Opsætningsworkshop
Indkøb Opsætningsworkshop 2019 Agenda Velkomst og bordet rundt Formål og indkøbscirkulæret Aftaler Best practice, roller og match Administration og opsætning Opgaver inden indkøbsworkshoppen Afslutning
Læs mereIndhold: Side 2. Side 3. Side 4. Side 5
Formålet med denne QuickGuide er, at Miljøstyrelsen kan tjekke data om badevandsstationer i PULS, godkende ændringer i stamdata samt låse stationer op i tilfælde af, at kommunen har behov for at redigere
Læs mereIndhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9
Startside Opret din virksomhed her ved at vælge Opret virksomhed Har du allerede et login, skal du indtaste email og password og derefter vælge Log på Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret
Læs mereAU Webshop brugeradministration
AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for
Læs mere3. Medarbejderdatabase
3. Medarbejderdatabase 3.1 Tjek om medarbejderen allerede findes i RES Inden man går i gang med oprettelsen af en medarbejder i RES, skal man tjekke om vedkommende allerede er oprettet i RES. Dette gøres
Læs mere