Evaluering del 2 1. Fra idé til innovation (prototype) Socialøkonomisk forretningsmodel

Transkript

1 Evaluering del 2 1. Fra idé til innovation (prototype) INSP! i dag er på mange måder noget andet end det, INSP! der blev beskrevet i Den idé, der blev født under inspiration fra udviklingsstrategien om Det Musiske Roskilde, har fået en stærkere social og socialøkonomisk profil end oprindelig tiltænkt. Borgerne har drevet processen fra idé til innovation. I visionsoplægget blev brugt ord som `fremtidens kulturinstitution. I dag taler andre om INSP! som `fremtidens velfærdsmodel. Det særlige er ikke kun, at det er lykkedes at lave et usædvanligt og mangfoldigt kultursted, der bygger på selvorganisering og selvaktivering, men også at se kultur ikke kun som en værdi i sig selv, men også som katalysator for social inklusion og innovation. Det er hævet over enhver tvivl, at muligheden for at udvikle vigtige elementer af INSP! fra idé til innovation, ikke ville have været der, hvis ikke Roskilde Kommune parallelt har haft stærkt fokus på aktivt medborgerskab, innovation, socialøkonomi, mod til samskabelse, til at indgå nye samarbejder og at medfinansiere innovationsprocessen og etablering af platformen. Socialøkonomisk forretningsmodel Fra 2010 til afslutningen af forprojektet er arbejdet på at skabe en første prototype, der har skulle vise og teste ideen i praksis. Det har været vigtigt at få vist, at INSP! også kan blive økonomisk bæredygtig. Der er derfor arbejdet på at udvikle en socialøkonomisk forretningsmodel, hvor investerede midler i etablering af platformen får et afkast i form af nye løsninger, produkter og services, der sættes til salg og hvorfra overskud kan geninvesteres i nye sociale og kulturelle aktiviteter. Regnskabsførelsen adskiller af samme grund effektivt erhvervsmæssige indtægter og udgifter fra øvrige. Omsætningen er steget fra kr. i 2010 til næsten 3,7 mio. kr. i 2014, hvoraf egne indtægter udgjorde 56 pct. og har gjort en samlet jobskabelse på 8,5 fuldtidsstillinger mulig. I forskellige scenarier (afhængig af private midler til forretningsudvikling) forventes, at basisdriften af INSP! som innovativt, socialt og kulturelt mødested vil kunne finansieres af egne indtægter senest Det forventes, at omsætningen vil være mindst 100 pct. større i 2020 end i dag. Strategien er, at salg af ydelser på kontrakt til kommuner, herunder Roskilde Kommune, maksimalt må udgøre 50 pct. af den samlede omsætning fra Primær indtjeningskilder vil være salg af mad, services og ikke mindst adgang til INSP! som platform for test og udvikling. 1

2 2. Fra lokal prototype til overordnet kreativ strategi (modelarbejde) En væsentlig del af forventede merindtægter de kommende år vil komme fra arbejdet med at opskalere innovationen fra lokal prototype til mere overordnet kreativ strategi som også andre lokalsamfund kan bruge. Den proces er allerede i gang med andre kommuner og lokalsamfund. Et lokalt netværk på mere end 100 samarbejdspartnere på tværs af sektorene udvider sig gradvist til et mere nationalt og internationalt netværk af partnere. Derfor planlægges nu en fase 2, hvor forskning og erhvervsliv inviteres indenfor for at beskrive, dokumentere, evaluere, videreudvikle og til en vis grad kommercielt udvikle både platformens metoder og specifikke løsninger. Til udviklings- og forskningsarbejdet søges midler i samarbejde med RUC og Erhvervsakademi Sjælland, der kan følge hele fase 2 fra INSP! i Roskilde er langt fra færdigudviklet, men vil kunne fungere som en vigtig showcase. Af samme grund er det vigtigt, at der sker en afklaring af samarbejdsmodellen mellem INSP! og Roskilde Kommune. Det er i sig selv vigtigt for modelarbejdet, hvordan samarbejdet mellem civilsamfund og kommune kan udvikles og udvikler sig. Til modelarbejdet hører også udvikling af finansieringsmodeller fra opstart til drift til videreudvikling, hvor også det private erhvervsliv, andre civilsamfundsaktører, forskning og uddannelse inviteres ind i nye og tættere samarbejdskonstellationer. Det er en opgave, der ikke kan løses uden Roskilde Kommune som mere strategisk samarbejdspartner. 3. Det fremtidige samarbejde med Roskilde Kommune Samarbejdsmodel Aktiviteter på INSP! har mange koblinger til igangværende visions- og strategiarbejde, innovationsprocesser og initiativer i Roskilde Kommune. Det er ikke tilfældigt, men et grundlæggende element i modellen, at den handler om at aktivere borgernes ressourcer i forhold til at løse og forløse lokalsamfundets udfordringer og potentialer. Teoretisk kan man tale om, at Roskilde Kommune udøver en form for metastyring af INSP! ved løbende at invitere med i udviklingsprocesser, præsentere nye strategier og initiativer på platformen og derigennem skaber en bevidsthed om, hvor borgerne kan bidrage. Politiske strategier om Roskilde som uddannelsesby og globalisering orienterer fx opmærksomheden mod internationale studerende og føder nye relationer mellem INSP! og uddannelsesinstitutionerne, der bringer studerende ind på platformen og genererer nye ideer til, hvordan et bidrag til de politiske mål kunne se ud. I praksis betyder det, at borgernes - og ledere og medarbejdere i kommunens - ideer til nye løsninger indenfor det, lokalsamfundet er optaget af, hurtigt kan afprøves, fordi netværksorganiseringen skaber fleksibilitet og agilitet. Hvis eksperimenter viser lovende takter, kan de forelægges politiske udvalg som oplæg til piloter og projekter, hvor potentialet yderligere udforskes, løsningen videreudvikles og resultater og effekter dokumenteres. Herefter kan tages stilling til, om det er aktiviteter, der vil være attraktive at videreføre på kontrakt og/eller sprede til andre steder i eller dele af Roskilde Kommune. Det er efter dette mønster, at både opkvalificering i INSP! Mad, Ledige med Drive og social værtsfunktion for psykisk sårbare unge er blevet til og flere nye løsninger er i pipeline i samarbejde med lokale aktører. Daglige samarbejdsrelationer mellem forvaltning, ledelse og medarbejdere og INSP! sikrer, at kvalitet og kvantitet af det leverede svarer til indgåede aftaler og at løbende ønskede justeringer er mulige. Denne form for samarbejde giver forvaltning og politiske udvalg mulighed for at vurdere, om en ny løsning bidrager til bundlinjerne: Produktivitetsgevinster, bedre serviceoplevelse for borgeren, mere medindfyldelse til borgeren og bedre effekt i forhold til policymål end andre løsninger. Samtidig i hvilket omfang nye løsninger skal erstatte eller blot supplere 2

3 eksisterende løsninger, herunder om flere aktører skal kobles på og hvilken pris, der afspejler både faktiske omkostninger og værdiskabelsen. Dette hidtidige mønster i samarbejdet kunne blive en del af en mere formaliseret samarbejdsmodel, der konsekvent bruges og former sig som et egentligt offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI). Den slags ses i Danmark meget få eksempler på. Dette kunne blive ét. Potentialet er allerede vist. Finansieringsmodel 2015 Ligenu trues hele bevægelsen frem mod ønsket egenfinansiering af basisaktiviteter af den eksisterende rammeaftale, hvor grundbevillingen til INSP! som innovativt, socialt og kulturelt mødested og kontraktsummerne på de enkelte ydelser ikke dækker de faktiske omkostninger, der medgår til at producere ydelser på kontrakter med beskæftigelses- og socialområdet. Det er en uholdbar situation. Der er samtidig en klar oplevelse af, at priserne ikke afspejler den reelle værdiskabelse, leverancerne har. Rammeaftalen 2015 indeholder et køb af ydelser på 1,5 mio. kr., herunder adgang til INSP! som innovationsmiljø og en grundbevilling på 0,5 mio. kr. til mødestedet. Roskilde Kommune betaler som andre offentlige og private kunder separat for fx mødeforplejning, men ikke for oplæg, rundvisninger, rådgivning mv., medmindre det aftales særskilt. Situationen indebærer, at INSP! har skåret på alle omkostninger og især til kreative og kulturelle aktiviteter i Det gør det svært at fastholde og udvikle mødestedet som mere end socialt og dermed det inklusionspotentiale, stedet har og ydelserne hviler på. Den binder INSP!-ressourcer, som ellers burde medgå til forretningsudvikling og har i første halvår ført til intensiv kontakt med fonde, der er forbeholdne overfor støtte til drift. Den betyder endelig, at der medgår egenkapital til daglig drift med risiko for likviditetsproblemer ultimo 2015 og/eller for lav egenkapital til forsvarligt at kunne videreføre aktiviteter i INSP! står i en kritisk situation, hvor der forventes et negativt regnskabsresultat for Det indebærer risiko for en lukning, medmindre der kommer en væsentlig bedre aftale for budget Kr. Indtægter Udgifter Forventet resultat Egenkapital primo Egenkapital ultimo

4 2016 Det mere fremtidsikrende scenarie, INSP! søger, er at etablere en finansieringsmodel, der udvikler INSP! som socialøkonomisk virksomhed og ikke indebærer et støtteelement. Det vil sige, at prisfastsættelsen på ydelser i fremtiden tager højde for, at hele platformen bidrager med ressourcer ledelse, medarbejdere, udstyr, materialer, lokaler, administration mv. for at kunne skabe værdi til kommunen i produktionen af den enkelte ydelse. Det vil sige ud fra samme principper, som INSP! sælger varer og services til andre og som en hvilken som helst anden virksomhed fastsætter priser. Fremtidssikrende scenarie indebærer, at prisen på den enkelte ydelse medtager platformens generelle produktionsomkostninger og tager højde for den værdi, ydelsen skaber og dermed leverer et bidrag til geninvestering i videreudvikling. En sådan finansieringsmodel vil åbne for, at ydelserne kan konkurrenceudsættes gennem udbud og skabe mulighed for at sammenligne med udgifter forbundet med Roskilde Kommunes øvrige aktiviteter. For at kunne komme fra nuværende model til en mere retvisende model, kræves et tæt samarbejde med forvaltningerne omkring dels udvikling af samarbejdsmodellen og dels afdækning af, hvilke kort- og langsigtede gevinster Roskilde Kommune har af platformen og dens løsninger. Det forudsætter åbenhed og tillid, samt en grundlæggende forståelse af, at den logik INSP! drives og udvikles udfra er, at lokalsamfundet samlet skal gøres rigere og derfor, at hvis kommunen eller andre leverer bedre og billigere løsninger, så er INSP! ikke leverandør, men en stående mulighed for at prøve nyt af. Evalueringens del 1 viser, hvad og hvordan der leveres indenfor den nuværende rammeaftale, men sætter ikke kroner og øre på gevinsterne. Man kan kun læne sig op ad, at forsigtige beregninger ud fra Finansministeriets tal indikerer, at de 0,3 mio. kr. til Ledige med Drive allerede på årets første fem måneder er kommet 18 gange igen som samfundsøkonomisk gevinst. Eller Skandia-modellens tal på forebyggende effekt, at hvis bare én af de ca. 250 psykisk sårbare unge, der siden 2012 har brugt det tilbud som Center for Socialpsykiatri samproducerer med INSP!, ellers ville falde i udenforskab, så svarer det til en gevinst på mindst 12 mio. kr. Hvis en finansieringsmodel og prisfastsættelse skal basere sig på mere end sund fornuft, er der brug for at tage hul på et kvalificerende arbejde, som etablerer et grundlag at arbejde videre på. Det kunne være gennem udbud - og til gavn for andre socialøkonomiske virksomheder og initiativer i Roskilde fx ske som del af arbejdet med Roskilde Kommunes socialøkonomiske strategi. Indtil et bedre grundlag foreligger til brug for 2017 ses som løsning at videreføre nuværende model i 2016 med justerede beløb, der kan dække de faktiske omkostninger. 4

5 Rammeaftale 2016 Ydelsespriser justeres alene i forhold til specifikke lønomkostninger knyttet til den enkelte ydelse: Åben adgang for sårbare og udsatte unge, 0,4 mio. kr. Opkvalificering INSP! Mad, 0,8 mio. kr. Ledige med Drive, 0,5 mio. kr. Innovativt, socialt og kulturelt mødested, 2 mio. kr. 5