Aftale om budget

Transkript

1 Aftale om budget Køge Kommune En stolt vækstkommune, der tager ansvar for fremtiden og værner om velfærden Køge Kommune er en kommune i vækst og rivende udvikling. I disse år virkeliggør vi ambitionen om at være Sjællands kraftcenter ved at udvikle infrastrukturen, skabe nye arbejdspladser og sikre fremtidens velfærd. Vi er stolte af vores levende by, vores kulturarv og traditioner i en tid med fornyelse, vækst og udvikling. Forligsparterne bag budgettet har fokus på at skabe vækst og velfærd og samtidig fastholde en stærk og robust økonomi. Vi skal sikre de bedste rammer for vækst og udvikling, så vi kan tiltrække virksomheder og nye medborgere, men vi skal også fortsat være en attraktiv kommune for vores borgere ved at værne om velfærden og tilbyde ordentlig børnepasning, ældrepleje, skoler og kulturog idrætstilbud. 1. Hovedelementer 1.a. Økonomiske rammer Køge Kommune har gennem de senere år genskabt og fastholdt en stærk og robust økonomi gennem stram økonomisk styring med balance mellem indtægter og udgifter samt en god likviditet. Forligsparternes helt centrale målsætning er at fastholde den økonomiske balance set i lyset af regeringens omprioriteringsbidrag på 1 % om året, der grundlæggende ændrer forudsætningerne for kommunens økonomistyring. For 2016 ser Køge Kommunes økonomi stadig stærk og stabil ud, takket være en fornuftig og mådeholden økonomisk planlægning. Men der er usikkerhed om rammerne for kommunernes økonomi fra 2017 og frem. Dette gælder alle kommuner og er altså ikke en særskilt problematik for Køge Kommune. Udgangspunktet for at kunne fastholde fokus på vækst og udvikling og samtidig værne om velfærden har derfor været at forberede sig på konsekvenserne af aftalen mellem regeringen og KL. Igen i år har forligsparterne valgt at anvende modellen for statsgaranti frem for selvbudgettering. Det skyldes især de aktuelle forventninger til befolkningsudvikling og udviklingen i borgernes indkomst og dermed det kommende skatteudskrivningsgrundlag for Køge Kommune i Forligsparterne er endvidere enige om at holde skatten i ro, og derfor er budget baseret på uændrede skattesatser i forhold til budget Budgetaftalen indeholder et kassetræk på knap 23 mio. kr. Med aftalen opretholder forligsparterne en god likviditet gennem hele perioden - i overensstemmelse med Byrådets økonomiske politik. Forligsparterne forpligter sig fortsat på stram økonomisk styring og løbende opfølgning på budgettet for at sikre, at Køge Kommune kan berede sig på regeringens ændrede krav til kommunernes økonomi og have noget at stå imod med også efter Dette er det ansvarlige at gøre. 1.b. Servicebudgettet Budgettet indeholder samlet set et løft på 17,7 mio. kr. til nye initiativer på serviceområderne i De nye initiativer omfatter blandt andet et kvalitetsløft på folkeskoleområdet, et kvalitetsløft i hjemmeplejen, mere IT i Folkeskolen samt flere midler til kulturog idrætsområdet, herunder til Borgring og foreninger. Hertil kommer en pulje, der skal anvendes 1

2 til at investere i fremadrettede effektiviseringer af driften. Det samlede servicebudget udgør 2,5 mia. kr. 1.c. Anlægsbudgettet Forligsparterne har lagt et anlægsniveau, som sikrer den vigtigste vedligeholdelse af veje og bygninger og giver mulighed for fortsatte investeringer i nye anlæg. Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område udgør 213 mio. kr., hvoraf hovedparten er anlægsinvesteringer, der blev besluttet i forbindelse med sidste års budget, f.eks. fortsat vedligehold af kommunens bygninger, kulturhus og parkeringsstrategi. Der er dog også fundet plads til nye anlægsinvesteringer for i alt 4,7 mio. kr. Det drejer sig om etablering af en cykelsti langs Snogebækken, øgede midler til realisering af trafik- og miljøplan samt midler til planlægning af kystsikring. 1.d. Krav om omprioritering Forligsparterne er enige om, at der skal udarbejdes et Beredskabs-sparekatalog, som eventuelt skal besluttes med forhandlingerne af budget 2017, dvs. næste år. Formålet er at være forberedt på konsekvenserne af aftalen mellem regeringen og KL for i år, der fjerner 75 mio. kr. fra Køge kommunes budgetter, og som skal bruges til, at staten kan finansiere sine udgifter. Konkret betyder det, at de politiske udvalg sammen med forvaltningerne får til ansvar at udarbejde et Beredskabs-sparekatalog, som skal være færdig i juni 2016 og derefter blive sendt i høring, hvis det er nødvendigt. Budgettet indeholder besparelser for 50 mio. kr. til budget Hvis det bliver nødvendigt, skal der efterfølgende igangsættes yderligere besparelser for yderligere 25 mio. kr. for 2018 og endnu yderligere 25 mio. kr. i Det er vigtigt fra politisk side, at der er mulighed for at vælge at prioritere imellem forskellige spareforslag. Derfor skal der udarbejdes et Beredskabs-sparekatalog på 50 mio. kr. tillagt 25 procent, så Beredskabs-sparekataloget indeholder handlemuligheder i de politiske udvalg. Opgaven for 2017 bliver derfor at finde 50 mio. kr. plus 25 procent svarende til 62,5 mio. kr. Rammerne for udarbejdes at forslag til besparelser er på 10,2 mio. kr. i Økonomiudvalget, 16 mio. kr. i Social- og sundhedsudvalget, 6,3 mio. kr i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, 1,9 mio. kr. i Teknik- og Miljøudvalget, 9,2 mio. kr. i Børneudvalget, 13,1 mio. kr i Skoleudvalget, 2,4 mio. kr. i Kultur- og Idrætsudvalget og 3,5 mio. kr. i Ejendoms- og Driftsudvalget. I alt 62,5 mio. kr. De yderligere 25 mio. kr. i 2018 og 2019 fordeles efter samme fordelingsnøgle. Formålet med Beredskabs-sparekataloget er at forberede sig på det værste. Vi forventer, at regeringen også ønsker at sikre gode kommunale velfærdsydelser, og derfor sikre, at kommunerne har de nødvendige midler til at levere dette. Derfor regner vi ikke med at få brug for det hele. Men vi tager ansvar for vores velfærd fremadrettet ved allerede nu at forberede os på fremtiden. Udgangspunktet for nye initiativer og serviceforbedringer i budgetlægningen har derfor været, at alle udvidelser samtidigt skal finansieres ved politiske omprioriteringer. Senest til december vil de politiske udvalg bede forvaltningerne om at gå i gang med at udarbejde konkrete spareforslag. I løbet af marts skal forvaltningerne være færdige med arbejdet. MED-organisationen vil desuden blive inddraget, inden den politiske forelæggelse. Udvalgene behandler forslagene på deres møderække i enten april, maj eller juni, og der vil være en gennemgang af forslagene på mindst to møder. 2

3 Hvis regeringen og KL bliver enige om at tilbageføre midler til kommunerne fra 2017, som kan bruges i de konkrete budgetlægninger for kommunerne, så kan det vise sig, at det ikke bliver nødvendigt med store besparelser. Hvis der derimod ikke bliver tilbageført midler til kommunerne, kan væsentlige serviceforringelser efter 2017 ikke undgås. I forbindelse med vedtagelse af budgetvejledningen i marts 2016 skal det drøftes, hvordan status er på kommunens økonomi, og om det skal medføre konkrete justeringer i planen. 2. Hensigtserklæringer A. Vi gør en god skole bedre Kvalitetsløft til folkeskolen Vi vil sikre rammerne for en god folkeskole med trivsel og faglighed i højsædet. Derfor investerer vi nu 10,8 mio. kr. i alt i budgetperioden, der udmøntes på den enkelte skole, som kan vælge at bruge pengene til at sænke lærernes undervisningstid eller som ekstra ressourcer til læreruddannede vikarer. Renere skoletoiletter Vi ved, at uhygiejniske skoletoiletter kan påvirke børns daglige trivsel og i værste fald øge sygefraværet. Forligsparterne vil øge kvaliteten på rengøring og afsætter derfor i alt 4,8 mio. kr. i budgetperioden til bedre rengøring på folkeskolernes toiletter. Mere IT i undervisningen Vores børn skal have de bedste pædagogiske og læringsmæssige redskaber til rådighed, så vi skaber den folkeskole, vi ønsker, og den skole vores børn fortjener. Vi ved, at mere IT i folkeskolen kan være med til at øge elevernes faglige udbytte af undervisningen. Derfor investerer vi nu i alt 5 mio. kr. i budgetperioden, som udmøntes til IT til lærerne, smartsboards eller bedre digitale redskaber til eleverne efter nærmere aftale i Skoleudvalget. Ny pulje til en sund skoledag Forligsparterne er fortsat enige om, at sund kost, f.eks. morgenmad, er centralt for indlæringen hos vores skolebørn. Derfor omprioriterer vi i alt 2 mio. kr. i budgetperioden fra den såkaldte Havregrynspulje til en pulje, som kan anvendes til sund kost. Puljen fordeles til skolerne efter ansøgning til Skoleudvalget. B. Vi støtter op om idrætslivet Støtte til foreninger med elitepotentiale I Køge kommune er vi heldige at have en mangfoldighed af velfungerende idrætsklubber og foreninger, der giver virkelig gode rammer om det gode og sunde liv i. I 2015 udarbejdede Kultur- og Idrætsudvalget i samarbejde med klubber og foreninger en visionær idrætsstrategi. I forlængelse af strategien ønsker vi at forbedre forholdene for de foreninger, der har hold/deltagere i de øverste turnerings/spillerækker. Der tilføres Kulturog idrætsudvalget 3 mio. kr. i alt i budgetperioden. Pilotforsøg med idrætsklasser Forligsparterne ønsker at afprøve ideerne med oprettelse af idrætsklasser. Konkret ønskes der oprettet en klasse på 7. årgang og en klasse på 8. årgang med virkning fra skoleåret 2016/17. Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget skal fastlægge rammer og placering 3

4 af klasserne i samråd med relevante idrætsforeninger og skoler. Der afsættes 3,2 mio. kr. i alt i budgetperioden til Pilotforsøget. Mulighed for gymnastikhal Vi ønsker at afdække mulighederne for etablering af en gymnastikhal ved Lellinge stadion som erstatning for de lokaler, der forventes at forsvinde med salget af Lellinge skole. Forligsparterne er enige om, at indtægterne fra salg af Lellinge skole og SFO kan anvendes til dette formål. Ny hal I idrætsstrategien sigter vi på en øget idrætsudøvelse hos kommunens borgere. Dette kombineret med, at presset for anvendelse af vores nuværende haller er stort gør, at forligsparterne har besluttet at indrette en midlertidig hal i Køge midtby. Forligsparterne har afsat i alt 5 mio. kr. til formålet over perioden meters svømmebassin Ved sidste budgetforhandling blev der afsat kr. til afdækning af mulighederne for et 50 meters svømmebassin. Forligsparterne ønsker stadig at få afdækket, om det er muligt at realisere bassinet i Køge Kommune. C. Vi støtter op om kulturliv og turisme Hummeren-projektet fortsættes Der har igennem flere år været arbejdet med projektet Hummeren en eksakt kopi af Christian IVs orlogsskib. Forligsparterne tror på dette projekts succes, og vil gerne forlænge støtten med kr. i 2016 til ekstra nye midler til at færdiggøre projektet. Tag på KØS ønskes tætnet Vi ønsker at afdække mulighederne for at renovere taget på KØS, så vi sikrer de ydre rammer for den fortsatte drift af vores meget anerkendte museum. Forligsparterne er enige om, at indtægterne fra salg af Nørregade 31, Vestergade 26 og Kirkestræde 6 kan anvendes til formålet. Borgring Verdenskulturarv i Køge Dansk Kulturarv kom på verdenskortet, da fundet af en hidtil ukendt vikingeringborg blev fundet i Køge kommune. Vikingetidens ringborge er en central del af fortællingen om det danske rige i vikingetiden og et godt bud på UNESCO verdenskulturarv. Museum Sydøstdanmark har udviklet et forskningsprojekt, der skal medvirke til at løse den historiske gåde om vikingetiden. Det tilhørende formidlingsprojekt skal samtidig tilgodese den store offentlige interesse, der er omkring vikingeborgen. Forligspartierne har derfor afsat i alt 4,5 mio. kr. som tilskud til Museum Sydøstdanmarks forsknings- og formidlingsprojekt. Krydstogtsskibe Vi ønsker at styrke Køges tiltrækningskraft i forhold til turister ved, at der i udviklingen af Køge Havn arbejdes for at tiltrække mindre Krydstogtsskibe ved aktivt at tage kontakt til Cruise Rederierne, og dermed bidrage til en fortsat udvikling af hele havneområdet. Køge Marina Køge Marina udvikler sig kraftigt i disse år med ny og forbedret strand, havbad, toiletfaciliteter m.v. Forligsparterne ønsker at afdække muligheder for salg af det nuværende vandrehjem. Et muligt provenu skal indgå i etablering af nyt vandrehjem på Køge Marina. 4

5 Fishing Zealand Forligsparterne ønsker, at Visit Køge undersøger mulighederne for medlemskab af Fishing Zealand. Medlemskab finansieres indenfor Visit Køges eget budget eller eventuelt i samarbejde med KEUR eller andre relevante virksomheder. D. Vi tager bedre hånd om børnene Vi ved, at børne- og ungdomsårene har stor betydning for det enkelte menneske. Det er her vi udvikler vores basale værdier, tiltro til egen formåen og relationer til andre mennesker. Etablering af Forældreråd Forligsparterne ønsker, at Børneudvalget arbejder med muligheden for at etablere et Forældreråd. Formålet med et Forældreråd er at understøtte relationen til børne- og ungeområdet ved at sikre en løbende og systematisk dialog mellem Børne- og Ungeforvaltningen, Familierådgivningen/PPR og familier til børn eller unge med nedsat funktionsevne. Baggrunden for forslaget skal ses i de talrige borgerhenvendelser som vi politikere får, hvor borgerne blandt andet på børnehandicapområdet oplever sig i klemme ift. kommunen. Opgradering af legepladser Nogle af Køge Kommunes legepladser trænger til en kærlig hånd. Derfor ønsker forligsparterne at investere 1 mio. kr. i 2016 til opgradering af daginstitutioners og skolers legepladser. Børnetandpleje Forligsparterne ønsker, at Børneudvalget skal arbejde for, at tilbuddet om skoletandpleje skal være tæt på brugerne. Det eksisterende tilbud skal så vidt muligt tilpasses, så børnene kan blive behandlet i lokalområdet. Forligsparterne ønsker, at Børneudvalget afdækker mulighederne for dette. E. Vi slanker administrationen Det er tidligere besluttet, at der fra 2017 skal effektiviseres for 7 mio. kr. på kommunens administrative funktioner såvel decentralt som centralt. Direktionen har siden da arbejdet med en række koncernservicetiltag, der skal hente denne besparelse, blandt andet gennem større produktionskøkkener i bl.a. dagsinstitutioner. Forligsparterne ønsker ikke effektiviseringer gennem storkøkkener og ønsker derfor i stedet, at kommunaldirektøren i det fortsatte arbejde med at realisere besparelsen sikrer, at minimum halvdelen af effektiviseringerne findes gennem reduktion i Direktionen samt i sekretariater på rådhuset. Organisationsændringen skal være besluttet politisk inden udgangen af 2015 og skal træde i kraft senest 1. marts F. Reduktion af bureaukrati i institutioner Vi vil i udvalgene arbejde for at reducere antallet af skriftlige test, skemaer og anden registrering, som ikke giver mening i institutionernes hverdag. Tiden, der reduceres, ønskes brugt i den pågældende institution. Sagen skal drøftes i de enkelte udvalg. 5

6 G. Fokus på trivsel og sundhed for ældre medborgere Pilotforsøg Vi ønsker at gennemføre et pilotprojekt i 2016, der giver et kvalitetsløft for sundheden, trivslen, det sociale samvær, mad- og livskvaliteten for beboerne på Bjæverskov Huse, hvor maden i højere grad bliver tilberedt på stedet. På baggrund af pilotprojektet skal Social- og Sundhedsudvalget overveje, om erfaringerne kan udbredes til andre områder i hjemmeplejen. Kvalitetsløft til Hjemmeplejen og bostederne Forligsparterne ønsker at styrke kvaliteten af indsatsen i hjemmeplejen og bostederne. Derfor investeres der i alt 8 mio. kr. i Midlerne udmøntes efter nærmere aftale i Social- og Sundhedsudvalget. Aktiviteter for psykisk syge Forligsparterne ønsker at værne yderlige om denne udsatte gruppe borgere ved at tilføre området om året i fire år. Midlerne udmøntes efter aftale i Social- og sundhedsudvalget. H. Vi afdækker mulighederne for tilpasning af beredskabet I løbet af 2015 overgår Beredskabsopgaverne til et fælles beredskabscenter med en række andre kommuner. Vi ønsker i løbet af 2016 at afdække mulighederne for en ny beredskabsstation og undersøge, hvordan frivillige brandmænd skal indgå i opgaveløsningen. Herunder ønskes serviceniveauet i kommunen drøftet. I. Vi undersøger mulighederne for beskyttelse af grundvandet med offentlig skov/grønne områder Træer, vand og luft er vi alle fælles om, og det er en vigtigt arv til vores børn. Derfor ønsker forligsparterne, at Agenda21-udvalget undersøger mulighederne for etablering af mere offentlig skov med henblik på grundvandsbeskyttelse og flere grønne, rekreative områder i kommunen. Afdækningen sker gennem dialog med relevante idrætsforeninger, spejdere og Grundvandsrådet. J. Undersøge mulighederne for fremtidens trafikafvikling Forligsparterne ønsker at undersøge muligheden for kommende trafikafvikling i fremtiden med nye, store udviklingsprojekter og deraf følgende flere virksomheder og borgere. K. Vi sikrer mangfoldigheden, miljø og sikkerhed i byudviklingen Mulighed for almene boliger Forligsparterne glæder sig over, at der er godt gang i realiseringen af de første boliger på Køge kyst. For at sikre en mangfoldighed i beboelsesmulighederne i Køge kyst-området, afsættes der 10 mio. kr. i grundkapitalindskud. Sammenhængende cykestinet Vi ønsker at skabe mere sammenhængskraft i Køge Kommune ved at forbedre forholdene for cyklisterne med et mere sammenhængende net af cykelstier. Forligsparterne har derfor 6

7 afsat 2,2 mio. kr. i 2016 til at anlægge en cykelsti langs Snogebækken og yderligere 2,5 mio. kr. i 2016, der anvendes efter drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget. Vi investerer i planlægning af kystsikring Sidste år lavede kommunen en klimatilpasningsplan, som satte skub i sikringen mod stormfloder, og nu har Køge Byråd også vedtaget en risikostyringsplan, som skal indgå i en samlet, dansk rapport til EU. Forligsparterne ønsker at investere i alt 4 mio. kr. over budgetperioden på planlægning af kystsikring. Pulje til støjdæmpende foranstaltninger Køge Kommune er i rivende udvikling og overalt i kommunen bliver der bygget. Derfor afsættes yderligere 1 mio. kr. i 2016 til støjafskærmning. Bydelsplan for Borup Forligsparterne ser frem til, at Borup får sin egen bydelsplan. I den forbindelse kan fremskaffelse af byggegrunde i området øst og vest for banen, en mulig forlængelse af Vestre Ringvej og et løft af handelslivet indtænkes. Byggegrunde til bolig og erhverv Vi ønsker, at der i Køge Kommune er et mangfoldigt udbud af boligformer, så man både kan bo til leje, eje eller være andelshaver. Forligsparterne ønsker, at der fortsat arbejdes på at fremskaffe en bred vifte af forskellige typer af byggegrunde i vores kommune, så tilflyttere har noget at vælge imellem. Her tænkes både på større og mindre byggegrunde, på landet, i byen og ved stationerne. Vi ønsker også, at der, hvor det er muligt, tænkes i f.eks. unge, børnefamilier, pensionister, minilandsbyer samt ombyggede industribygninger, hvor man f.eks. tænker på tværs af generationer. L. Vi skaber rum til investeringer, der giver driftsbesparelser i fremtiden Den aktuelle udvikling i samfundsøkonomien får stor betydning for de kommunale økonomier i de kommende år. Stadig flere borgere er på offentlig forsørgelse, mens efterspørgslen på offentlige ydelser stiger i kraft med den demografiske udvikling. Aftaleparterne er meget opmærksomme på disse udfordringer, som også kan få stor betydning for Køge Kommunes økonomi og i sidste ende velfærd de kommende år. Forligsparterne ønsker at imødegå dette ved at investere i tiltag, der giver efterfølgende driftsbesparelser, der f.eks. kan være Tidlig indsats. Konkret ønskes der, at der arbejdes videre med Herning-modellen i Børneudvalget. Der er derfor afsat en pulje på 5 mio. kr. til at udarbejde og gennemføre investeringer, der realiserer driftsbesparelser. Ved evaluering af puljen, vurderes det, om puljen skal videreføres. Puljen administreres af Økonomiudvalget. Evalueringen sker forud for budgetlægningen for M. Vi konkurrenceudsætter, hvor det giver mening Forligsparterne ønsker, at udvalgene afdækker områder for konkurrenceudsættelse, hvor det giver mening og giver en økonomisk fordel, uden at nedsætte kvalitet og serviceniveau. 7

8 N. Mulighed for fortsættelse af Hånd i Hånd Vi ved, at de første leveår er helt afgørende for resten af ens livsbane. Udgangspunktet for forældreforberedelseskurset Hånd i hånd har været at give nybagte forældre en hjælpende hånd, når en lille ny Køge-borger er kommet til verden. Forligsparterne ønsker at igangsætte en evaluering af projektet. Afdækningen vil foregå i Børneudvalget. O. Den boligsociale helhedsplan Forligsparterne ønsker en evaluering af arbejdet under Den boligsociale helhedsplan med henblik på en drøftelse af muligheden for at søge forlængelse af Den boligsociale helhedsplan hos Landsbyggefonden. P. Socioøkonomiske virksomheder Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget bedes drøfte mulighederne for at fremme socioøkonomiske virksomheder i Køge og derigennem øge beskæftigelsesmulighederne for borgere med særlige udfordringer. Q. Økologisk mad Andelen af økologisk mad øges i disse år kraftigt. Forligsparterne ønsker, at Social- og Sundhedsudvalget tager kontakt til Det danske Madhus med henblik på at afdække mulighederne for økologisk mad. R. Energibesparelser Køge Kommune har over en årrække arbejdet intenst med energibesparende foranstaltninger. Forligsparterne ønsker, at Teknik- og Miljøudvalget fremkommer med forslag til en yderligere intensiveret indsats. S. Sammenlægning af Holmehus og Slimminge Forligsparterne ønsker, at Børneudvalget undersøger mulighederne for eventuelle synergier ved en sammenlægning af Holmehus og heldagsskolen i Slimminge. V. Profilskoler I forlængelse af pilotforsøget med idrætsklasser, ønsker forligspartierne at få afdækket mulighederne for profilskoler inden for andre området, f.eks. musik, innovation, kommunikation ellers sprog. Arbejdet forankres i skoleudvalget med inddragelse af relevante fagudvalg, f.eks. Kultur- og idrætsudvalg eller Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. 8