Forlig om budget
|
|
- Hedvig Christensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 FREDERICIA KOMMUNE 27. september 2013 Forlig om budget Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader har den 27. september 2013 indgået forlig om budgettet for Forligspartierne fremlægger et budgetforlig, som på den ene side afspejler de stramme økonomiske rammer, som kommunerne står overfor, og på den anden side udviser social ansvarlighed over for kommunens svageste borgere. Der er med forliget skabt balance i økonomien, bl.a. gennem uspecificerede sparepuljer. Forligspartierne erkender, at det er en fælles udfordring, der skal løses af det nye byråd, så snart dette er tiltrådt. De økonomiske udfordringer Forligspartierne kan konstatere, at det økonomiske udgangspunkt for årets budgetlægning har været særdeles vanskeligt. Særligt kan følgende 3 forhold fremhæves: Bloktilskuddet til kommunen forventes reduceret med 25 mio. kr. fra 2015 og frem Udgiftspresset på serviceområderne stiger med 25 mio. kr. årligt bl.a. som følge af den demografiske sammensætning Der skal i 2014 betales et ekstraordinært afdrag vedr. Videnparken Til årets budgetlægning har Direktionen udarbejdet et forslag til ny budgetstrategi for kommunen. Strategien har som målsætning at gøre økonomien mere robust, styrke kassebeholdningen samt skabe et råderum til investeringer i udviklingen af Fredericia kommune. Forligspartierne anerkender budgetstrategien men må samtidig erkende, at det ikke er lykkedes at leve op til samtlige målsætninger i strategien. Det nye Byråd skal med andre ord arbejde videre med realiseringen heraf. Investeringer i Fredericia C Forligspartierne anser Fredericia C som det vigtigste byudviklingsprojekt i nyere tid. I budgetforliget er der ikke afsat penge til investeringer i udviklingen af området, men forligspartierne har forudsat, at etableringen af kanaler og renoveringen af havnekajen ved den tidligere værftsgrund påbegyndes, i takt med, at finansieringen skaffes. Det er planen, at projektet påbegyndes i Folkeskoleområdet Folkeskoleområdet har fyldt meget i årets budgetforhandlinger, hvilket kun er naturligt set i lyset af den besluttede folkeskolereform. Forligspartierne er enige om, at besparelsen på 10 klasses skolen halveres, ligesom der ikke spares på SFO. Derudover er der indlagt en pulje på årligt kr. til efteruddannelse (rotationsprojekt) af lærere og pædagoger. Forligspartierne har fundet penge til opførelse af en multihal ved Kirstinebjergskolen i De sparede lockoutmidler anvendes på skoleområdet til udvikling og efteruddannelse. Forligspartierne er endvidere enige om at tilføre midler til implementering af skolereformen i alt 5,597 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at besparelserne på specialområdet ikke gennemføres. 1
2 Småbørns- og klubområdet Forligspartierne er enige om at besparelsen på den ændrede fordeling mellem pædagoger og medhjælpere i daginstitutionerne samt de 5 % besparelse på specialområdet ikke gennemføres, og at der årligt afsættes kr. til efteruddannelse af pædagoger (rotationsprojekt). På klubområdet reduceres besparelsen med 50 % i 2014 og Forældrekurser Forligspartierne er enige om, at der afsættes kr. til et pilotprojekt i 2014, hvor gangs fødende familier tilbydes forældrekurser. Voksenservice Udgiftsniveauet på området for voksne handicappede har gennem en årrække været stigende. Byrådet vedtog i 2011 strategien En ny vej, som skulle sikre, at de økonomiske rammer kunne overholdes ved at gå nye veje i løsningen af opgaverne på området. Resultaterne på området har været markante, men forligspartierne må imidlertid konstatere, at det ikke er lykkedes at komme i mål med overholdelsen af de økonomiske rammer. Voksenservice havde ved udgangen af 2012 et akkumuleret merforbrug på 18,5 mio. kr. Med udgangen af 2013 forventes dette at være steget til 43,0 mio. kr. De økonomiske udfordringer udgør 20 mio. kr. i 2014 stigende til 32 mio. kr. i Forligspartierne er enige om, at Voksenservices budget hæves med 10 mio. kr. til imødegåelse af de stigende udgifter. Endvidere er der peget på konkrete spareforslag for yderligere 10 mio. kr. Spareforslagene fremgår som bilag 1 til forligsteksten. Den gamle gæld fra 2012 på 18,5 mio. kr. eftergives. Merforbruget i indeværende år indgår i Spar/lån, men der er afdragsfrihed for gælden frem til Forligspartierne er endvidere enige om at iværksætte en analyse af ProAktiv i 2014, idet Proaktiv og A-Huset prioriteres som væsentlige udviklingselementer i politikken på voksenområdet. Derudover ønsker forligspartierne en handleplan for overgangen fra børne- til voksenområdet. Forligspartierne ønsker, at der fortsat arbejdes med udvikling og tiltag, der kan bidrage til fortsat god og effektiv opgaveløsning på voksenområdet. Plejen Plejen rammes ikke af besparelser fra sparekataloget. Til gengæld har forligspartierne forudsat, at mængdereguleringen til området kan reduceres med 1 mio. kr. årligt som følge af forventning om sund aldring. Endvidere er den private vikarkonto reduceret med 0,5 mio. kr. årligt. Udviklingsplan for biblioteket Forligspartierne er enige om, at der i 2014 skal udarbejdes en strategi- og udviklingsplan for kommunens bibliotek. 2
3 Borgerrådgiver Forligspartierne ønsker at styrke borgerbetjeningen ved ansættelse af borgerrådgiver. Borgerrådgiveren får til opgave at hjælpe borgeren med at navigere i det kommunale system og skal forhindre, at sagsbehandlingen kompliceres unødigt. Det er forligspartiernes forventning, at en borgerrådgiver både vil skabe øget service for kommunens borgere, samtidig med at sagsbehandlingen effektiviseres. Natursti ved Trelde Næs Forligspartierne ønsker at etablere en natursti for cyklister og vandrere langs kysten ved Trelde Næs. Projektet tænkes gennemført af ledige, frivillige, seniorjobbere og erhverv. Projektet giver Fredericias borgere adgang til områdets flotte natur og kan samtidig være med til at tiltrække turister til området. Der søges derudover om ekstern finansiering til gennemførelse af projektet. Ren by Vi gør en forskel Forligspartierne er enige om, at tilføre yderligere midler til renholdelse af Fredericia midtby samt indfaldsvejene. Et nyt servicekorps dedikeres udelukkende til dette formål. Cykelstier Forligspartierne har valgt at prioritere, at der afsættes i alt 8 mio. kr. til cykelstier fra Cykelstierne skal være med til at udbrede cyklismen og dermed gavne den enkeltes sundhed og miljøet generelt. Forligspartierne er enige om, at puljen til cykelstier øges til 18 mio.kr i takt med at indtægterne fra salg af jord muliggør dette. Kollektiv trafik Forligspartierne har i 2014 afsat kr. til udvikling af busdriften i Fredericia kommune. Beløbet skal sikre at beslutningsgrundlaget ved indførelsen af nye busruter i 2015 sker efter en grundig høringsfase hvor borgere, chauffører og andre interessenter inddrages. Forligspartierne ønsker planen koordineret med ruterne i Middelfart Kommune med særlig fokus på uddannelsesinstitutionerne i Erritsøområdet. Målrettet indsats på familieområdet Forligspartierne ønsker at målrette indsatsen på familieområdet. Indsatsen er nærmere beskrevet i bilag 2 til forligsteksten. Bedre Borgerservice Forligspartierne er enige om at god borgerdialog er forudsætningen for at skabe resultater og udnytte ressourcerne effektivt, i sær når det gælder arbejdet med sårbare borgere. Derfor investeres der kr. i til en fremadrettet udvikling af borgerdialog mellem Jobcentres og dets brugere. Besparelser Som nævnt indledningsvist, har det økonomiske udgangspunkt til årets budgetlægning været særdeles vanskeligt. Forligspartierne har derfor ikke kunne undgå, at arbejde med besparelser i forliget. Indarbejdede spareforslag fremgår af oversigten Politiske ændringer. 3
4 Besparelserne kan sammenfattes som følger: Mio. kr Indsats på arbejdsmarkedsområdet -8,0-13,0-20,0-24,0 Konkrete spareforslag fra sparekatalog -20,8-12,8-18,9-20,3 Konkrete nye spareforslag -1,8-4,3-5,3-5,3 Reduceret prisfremskrivning -5,9-5,7-5,7-5,6 Uspecificeret sparepulje -13,6-44,0-45,6-46,1 I alt -50,1-79,8-95,5-101,3 I det følgende er der nærmere redegjort for udvalgte besparelser: Reduktion af administrative udgifter og chefstillinger Fredericia Kommune har administrationsudgifter, der overstiger udgifterne i sammenlignelige kommuner. Forligspartierne forudser, at der også i 2015 og frem vil være pres på serviceudgifterne. Derfor har forligsparterne lagt yderligere 2 mio. kr. ind i besparelser på administration og ledelse i 2015 stigende til 3 mio. kr. fra 2016 og frem. Besparelsesforslagene skal ses i sammenhæng med, at der allerede ved 1. behandlingen var indarbejdet besparelser vedr. reduktion af serviceniveau i administrationen samt nedlæggelse af chefstillinger for 0,3 mio. kr. i 2014 stigende til 2,0 mio. kr. i Prisfremskrivning med halv virkning Budgetterne fremskrives normalt med prisfremskrivningsprocenter anbefalet af KL. Set i lyset af den økonomiske situation har forligspartierne valgt at halvere prisfremskrivningsprocenterne. I praksis bliver besparelsen udmøntet i form af puljer på det enkelte udvalg, som herefter får ansvaret for den konkrete udmøntning. Uspecificeret besparelsespulje På trods af omfattende besparelser på de kommunale serviceområder, har det ikke været muligt at skabe balance i økonomien. Forligspartierne har derfor valgt, at afsætte en uspecificeret besparelsespulje på 13,6 mio. kr. i 2014 stigende til 46,1 mio. kr. i Forligspartierne anmoder Direktionen om umiddelbart efter budgetvedtagelsen at påbegynde arbejdet med udmøntningen af puljen, sådan at det nye Byråd kan tage fat på opgaven i det nye år. 4
5 Fredericia den 27. september 2013 Kenny Bruun Olsen Borgmester Peder Hvejsel Venstre Lars Ejby Pedersen Socialdemokratiet Jane Findahl SF Kurt Halling Dansk Folkeparti Mads Lund Borgergruppen John Bader 5
6 Bilag 1 Besparelser på Voksenservice Mio. kr Omstrukturering med nedlæggelse af lederstilling på handicapområdet -0,450-0,450-0,450-0,450 Omstrukturering med nedlæggelse af yderlige 1 lederstilling på handicapområdet -0,450-0,450-0,450-0,450 Nedlæggelse af leder/medarbejderstilling i misbrugspsykiatri opgaver -0,440-0,440-0,440-0,440 Gennemgang af dyre enkeltsager -3,400-3,400-3,400-3,400 Kontaktpersonstøtte til døvblinde -0,180-0,180-0,180-0,180 Ændrede kvalitetsstandarder på 85 ydelser -1,950-1,950-1,950-1,950 Nedlæggelse af medarbejderstilling, Stofmisbrug (Vakant) -0,420-0,420-0,420-0,420 Øget indtjening - mellemkommunal betalinger -0,200-0,200-0,200-0,200 Merindskrivning på Proaktiv 103-0,500-0,500-0,500-0,500 Kontaktpersonstøtte til døvblinde -0,300-0,300-0,300-0,300 Generel nednorminering af Kobbelgården -0,875-0,875-0,875-0,875 Overgang fra børne- og ungeområdet til voksenområdet -0,850-0,850-0,850-0,850 I alt økonomisk handleplan Voksenservice (Besparelse) -10,015-10,015-10,015-10,015 6
7 Bilag 2 Målrettet indsats på familieområdet Forligsparteierne ønsker at fortsætte den målrettede indsats på familieområdet, som beskrevet nedenfor: Indsatserne har været målrettet de grupper som havde behov og ikke alle grupper. Derfor har Familie- og Børnesundhed målrettet forældrekurserne mod unge mødre som skulle lære at være forældre og ikke mod alle dem, som sagtens kan finde ud af det. Familie- og Børnesundhed har på nuværende tidspunkt iværksat projekter for tilsammen 19 mio. kr. som finansieres af eksterne midler. De eksterne midler udløber i 2014 og 15. Forligspartierne ønsker at implementere og forankre disse projekter i den kommunale organisation. Projekterne er: ALAVU (at lære at være unge) som vi har fået kr. til over 4 år Fritidspas som vi har fået kr til over 4 år Vejen til uddannelse som vi har fået kr. til over 4 år Unge mødre som vi har fået 3 mio. kr. til over 4 år Derudover planlægger Familie- og Børnesundhed at iværksætte en række nye tiltag for at være med til at finansiere de besparelser, som skal ske på andre områder fx de store besparelser på arbejdsmarkedsområdet: Familieorienteret misbrugsbehandling Et skilsmisseprojekt Øget behandlingstilbud til unge misbrugere KKP medarbejdere til familieafdelingen og rehabilitering af forældre for at spare penge på sygedagpenge og det øvrige arbejdsmarked. Til implementering af alle disse projekter regner afdelingen med en investering på ca. 4,2 mio. kr., som kan finansieres indenfor budgettet. Besparelsen bliver dels de 3,5 mio. kr. i årlig besparelse, som allerede er en del af budgettet fra 2016 samt en del af de besparelser, der er meldt ind fra Arbejdsmarkedsafdelingen. Udover dette bliver der i 2014 og frem udgifter til de reformer som er vedtaget. Det gælder: Tilsynsreformen ca. 1 mio. kr. DUBO 0,5 mio. kr. Overgrebspakke 0,5 mio. kr. Også disse opgaver kan løses indenfor budgettet. 7
Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling
Budgetlægning 2014-2017 Hæfte 9 Budgetforslag 2014-2017 2. behandling 30. september 2013 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst
Læs mere(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december Meldahls Rådhus Byrådssalen. Mødetidspunkt: Kl.
Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december 2018 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Anette Hyre-Jensen (A) Bente
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereFrederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem
- Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mereBehandles i Økonomiudvalg december 2014.
NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudget 2012 med stabilitet og investeringer
Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet
Læs mereReferat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)
Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob
Læs mereVarde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.
Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereBudgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at:
Budgetaftale 2019-22 Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har den 14. september 2018 indgået forlig om Varde Kommunes budget for årene 2019-2022. Varde Kommune
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereScreening af kan - og skal -opgaver
Screening af kan - og skal -opgaver Som en del af budgetforliget for 2012-15 aftalte forligspartierne, at de enkelte udvalg skulle se nærmere på kan - og skal -opgaver, som grundlag for prioritering af
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereOpvækst- og Uddannelsesudvalget
Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereForligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.
Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereReferat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget
Referat Dato: 27-06-2019 16:00:00 Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/6 Indholdsfortegnelse Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Opfølgning på forventet
Læs mereSF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016
SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereDet fejlskøn betyder at vi i nu står overfor en stor sparerunde. For Radikale Venstre er det vigtigt at velfærden til borgerne berøres mindst muligt!
Budgettale Radikale Venstre i Aarhus 2018 Den opgave vi sidder med i dag ville vi helst være fri for. Men vi er selvfølgelig klar til at tage ansvar. Det er vores ansvar som politikere at skabe balance
Læs mereBudgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:
Budgetforlig 2020-2023 i Brøndby Kommune - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: A. Socialdemokratiet O. Dansk Folkeparti V. Venstre F. Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten
Læs mereStrategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune
Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 4. august 2015 Sagsbehandler Mette Albrandt Telefon direkte 76 16 13 09 Sagsid 15/11910 Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune 1. Forord... - 2-2. Strategien i
Læs mereBudgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017
Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister
Læs mereImplementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018
Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken
Læs mereFavrskov Kommune 24. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 24. september 2013 Aftale om budget 2014-17 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetforslaget har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2014-17: 2.1. Drift
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereIndledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel
Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereNotat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012.
Notat Emne: Til: Kopi til: Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 13. september 2012
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereBudget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi
Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser
Læs mereKriseplan for folkeskolen i Albertslund
Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere
Læs mereNR. Emne Status Fagudvalg
Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig 2017-20 Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2017 20 har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten,
Læs mere21. september 2017 Budgetforlig med fokus på kerneopgaven og velfærd
21. september 2017 Budgetforlig med fokus på kerneopgaven og velfærd Forligspartierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ønsker med budgetforliget at sætte øget
Læs mere1 Driften - oversigter
1 Driften - oversigter 2 Driften De følgende sider viser Direktionens forslag til driftsbudget for 2019. Forslaget er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudget spørgsmål og svar
11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde
Læs mereBudgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.
Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.
Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereMindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018 STOP for 1 %-besparelser fra 2018 på velfærdsområderne De automatiske besparelser på alle velfærdsområder stoppes. I stedet igangsættes en kvalitativ/reel
Læs mereOverførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
Læs mereDer er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:
Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti
Læs mereOpfølgning på budgetforlig for 2017
Opfølgning på budgetforlig for 2017 Budgetforliget indeholder en række mål, som der følges op på i dette dokument. Opfølgningen sker ud fra nedenstående skala. Opfølgning i 2017 Resultatet forventes nået.
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereBudgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.
Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en
Læs mereØkonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]
l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereAfstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -
87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereTilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereOpfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018
Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mereVelfærds- og Sundhedsudvalget
Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-
Læs mereHolbæk Kommune Økonomi
BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereVoksenservice 03-12-2013
FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereBudgetreserver Anlæg
Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000809 Bynære havnearealer -115.111-462.895-315.561-171.603-136.278 XA-8919000909 Udv.plan for kollektiv trafik 7.350-10.600
Læs mereBørn og Unge - Budgetforliget
- Budgetforliget 2017-2020 Børn og Unge Alle tal i mio. kr. Formål - Driftsbevillinger Indsats B2017 B2018 B2019 B2020 Proces Flere investeringer i vores børn og unge Vi vil investere i børns og unges
Læs mereBilag 4. Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. fra Dansk Folkeparti
Bilag 4 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling fra Dansk Folkeparti Nye beslutningsnoter i forhold til første behandling A B C I 2016 gennemføres en vurdering af huslejeniveauet for samtlige kommunens
Læs merePol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500
BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereØkonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010
1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede
Læs mereBilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen
Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at
Læs mereRAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019
ØU 5/2 RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019 FORMÅL Direktionens anbefalinger til de 6 spørgsmål stillet på Byrådets temamøde Tilbagemeldinger fra Gruppeformændene Den videre proces
Læs mereNotat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent
Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse
Læs mere1. Overordnede økonomiske mål
Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereAfstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -
Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet
Læs mereAfsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget
Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL
Læs mereBeskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 76 Offentligt
Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 76 Offentligt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Ledelsessekretariatet Politik, Jura og Strategi Odense Kommunes redegørelse vedr. manglende indsats
Læs mere