Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet med nærværende notat er at præsentere de økonomiske konsekvenser som følge af en evt. udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde til hhv. Hvedevænget samt Irisvej. Næste skridt er, at der skal udarbejdes et projektforslag for at få konverteringerne varmeplanmæssigt godkendt. Af nedenstående kort fremgår projektområderne, markeret med hhv. lilla og rød. Telefon +45 86 17 50 55 Telefax +45 86 17 33 52 aaen@aaenas.dk CVR nr 21 80 31 70 Side 1 af 6
MW Nordre Strandvej 46 Referencesituation Af nedenstående figur fremgår varighedskurven for referencesituationen. 80,0 Reference: Varighedkurve for Næstved Varmeværk ved en produktion på 222.000 MWh/år Naturgas NVV Naturgas AffaldPlus 60,0 Naturgas NVV Naturgas KV AffaldPlus Affalds Kraftvarme AffaldPlus 40,0 Naturgas AffaldPlus Naturgas KV AffaldPlus 20,0 Affalds kraftvarme 0,0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Timer Referencesituationen for projektområdet tager udgangspunkt i opgørelser af areal og antal foretaget at NVV. Varmebehovet for bebyggelserne forudsættes svarende til varmebehovet for Energistyrelsens standard hus, med et forbrug på 18,1 MWh med et areal på 130 m2. Referencesituationen for projektområdet tager udgangspunkt i oplysninger fra OIS, som er en offentlig informationsserver med oplysninger om alle ejendomme i Danmark. Antal forbrugere Areal iflg. OIS Anslået effekt Varmebehov stk. m2 KW MWh Irisvej 48 5.374 349 747 Hvedevænget 127 25.709 1.671 3.574 Forbrugerne har følgende opvarmningsform. [stk.] Naturgas Olie El Samlet Hvedevænget 104 18 5 127 Iris 40 5 3 48 Samlet 144 23 8 175 Telefon +45 86 17 50 55 Telefax +45 86 17 33 52 aaen@aaenas.dk CVR nr 21 80 31 70 Side 2 af 6
Nordre Strandvej 46 Alternativ For at kunne forsyne projektområderne skal der etableres et distributionsnet. Forbrugerne på Irisvej forsynes fra eksisterende transmissionsledning, hvor det vil kunne lade sig gøre at koble forbrugerne på via stikledninger. Til forsyning af Hvedevænget skal der etableres 2.140 meter hovedledningsnet. Længde Ledningstab Ledningstab [m] [W/m] [MWh] Hoveddistributionsnet 2.140 16,14 303 Stikledning (á 10 m.) 1.750 10,01 153 Samlet 456 Af nedenstående figur fremgår varighedskurven for alternativet, hvori varmeudvidelsen er inkluderet. Mængden af varme produceret på NVV egne kedler forudsættes svarende til referencen, dog med undtagelse af spidslasten. Efterfølgende er det samlede marginale varmebehov for områderne opgjort. [MWh] Reference Alternativ Marginal Marginal Affalds Kraftvarme AffaldPlus 186.793 186.793-0% Naturgas KV AffaldPlus 17.419 18.784 1.365 29% Naturgas AffaldPlus 10.000 11.571 1.571 33% Naturgas NVV 7.788 8.014 226 5% Reduceret bortkøling - 1.616 1.616 34% Samlet 222.000 226.777 4.777 100% Telefon +45 86 17 50 55 Telefax +45 86 17 33 52 aaen@aaenas.dk CVR nr 21 80 31 70 Side 3 af 6
[kr./år] [kr./år] Nordre Strandvej 46 Økonomi I forbindelse med nærværende notat er der udarbejdet følgende konsekvensberegninger: Marginal selskabsøkonomisk analyse for NVV. Brugerøkonomisk sammenligning. Samfundsøkonomisk sammenligning af referencesituationen og alternativet. I hhv. forbruger og selskabsøkonomi regnes der følsomheder på at NVV afholder tilslutningsbidraget. Brugerøkonomi Den årlige udgift til fjernvarme er uafhængig af investeringsbidragets størrelse og nuværende brændsel. Dog vil eksisterende forbrugere blive pålagt et gebyr til Dong for frakobling af naturgasnettet på 5.030 kr. ekskl. moms pr. forbruger. Det forudsættes i beregningerne at NVV køber forbrugernes energibesparelser til 5.030 kr. pr. forbruger uafhængigt af nuværende opvarmningsform. For detaljeret udregning se bilag. Nuværende naturgasforbrugere 25.000 Forbrugerøkonomiske beregninger for eksisterende standard hus forsynet med naturgas 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Fjernvarme iht. prisblad Fjernvarme uden tilslutningsbidrag Naturgas med gammelt anlæg Naturgas med reinvestering i ny gaskedel Nuværende olieforbrugere 25.000 Forbrugerøkonomiske beregninger for eksisterende standard hus forsynet med oliefyr 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Fjernvarme iht. prisblad Fjernvarme uden tilslutningsbidrag Olie med gammelt anlæg Olie med reinvestering i ny brænder Telefon +45 86 17 50 55 Telefax +45 86 17 33 52 aaen@aaenas.dk CVR nr 21 80 31 70 Side 4 af 6
[kr. ekskl. moms] Nordre Strandvej 46 Selskabsøkonomi Der er lavet en selskabsøkonomisk beregning for NVV ved konvertering af projektområderne afhængig af tilslutningsprocenten, se nedenstående figur. Følgende forudsætninger er brugt til den selskabsøkonomiske beregning: Den faste afgift består af en arealafgift for varmeforbrugerne på 20,5 kr./m2 samt og et abonnementsbidrag på 300 kr. pr. år. Den variable varmepris er 484,39 kr./mwh ved en afkøling på 40 C. Investeringen i forbindelse med etableringen af hovedledningsnet beløber sig til 5.200 kr./m. For Hvedevænget beløber det sig til 11,1 mio. kr. Stikledningerne forudsættes at have en længde på 10 m per stk. og investeringen forudsættes til 1.500 kr./m. Overskudsvarmen fra Affaldplus beløber sig til 110 kr./mwh i sommerperioden og den resterende mængde varme fra Affaldplus til 378 kr./mwh. Varmen fra NVVs egne kedler beløber sig til 560 kr./mwh. NVV forudsættes at betale et energibesparelsestilskud på 5.030 kr. til alle forbrugere (svarende til frakoblingen af naturgasnettet). De opnåede energibesparelser har en værdi på 350 kr./mwh. Ved konverteringen af en naturgasforbruger opnås en energibesparelse på 7,762 MWh, 10,997 MWh for en olieforbruger og 24,88 MWh for konverteringen af en forbruger med elradiatorer. Alle priser er ekskl. moms. 800.000 600.000 400.000 Marginal selskabsøkonomisk beregning for NVV afhængig af tilslutningsprocenten Årets resultat for området ekskl. moms Resultat med 100 % rabat på tilslutningsbidraget 200.000 0 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% -200.000-400.000-600.000 Som det fremgår af figuren skal ca. 40 % af forbrugerne være tilkoblet før der er et selskabsøkonomisk break even, hvis forbrugerne betaler fuldt tilslutningsbidrag og ca. 45 % hvis NVV betaler tilslutningsbidraget. For detaljeret beregning se bilag. Telefon +45 86 17 50 55 Telefax +45 86 17 33 52 aaen@aaenas.dk CVR nr 21 80 31 70 Side 5 af 6
Nordre Strandvej 46 Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20-årig periode fra 2013 til 2031. Den samfundsøkonomiske konsekvens af valget af energiforsyning opgøres i henhold til de af Energistyrelsens vedtagne samfundsøkonomiske forudsætninger, herunder centralt beregnede brændsels-, el- og emissionspriser jf. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (udgivet af Energistyrelsen april 2005) inkl. tilhørende tillægsblad om kalkulationsrente, dateret d. 7. april 2011. Som udgangspunkt for den samfundsøkonomiske vurdering i forbindelse med projektforslaget er der anvendt de seneste opdateringer af Brændselsprisforudsætninger til samfundsøkonomiske analyser på energiområdet udgivet af Energistyrelsen april 2011. Ved de samfundsøkonomiske beregninger sammenlignes omkostningerne for de forskellige typer anlæg gennem beregningsperioden. Derfor fremskrives/tilbageføres alle omkostninger over den 20-årige periode til samme tidspunkt. Deraf kommer udtrykket nutidsværdi. Nutidsværdi (2012-prisniveau - 1.000 kr.) Individuel forsynet Fjernvarmeforsynet Projektfordel Brændselskøb netto 20.819,9 12.093,0 8.726,8 Investeringer 7.223,3 18.537,1-11.313,9 Driftsomkostninger 4.595,7 1.170,9 3.424,7 CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 2.566,1 2.309,6 256,6 SO 2 -omkostninger 83,8-76,0 159,8 NO x -omkostninger 300,3 241,6 58,6 PM 2,5 -omkostninger 15,3 1,3 14,1 Afgiftsforvridningseffekt -2.466,0-1.954,1-511,9 Scrapværdi -1.209,7-3.182,8 1.973,0 I alt 31.928,6 29.140,6 2.787,9 Som det fremgår af ovenstående, er der en beskeden samfundsøkonomisk fordel ved projektet. Sammenfatning Konverteringen af projektområderne fra individuelle forsyningsanlæg til fjernvarmeforsyning er fordelagtig for hhv. forbrugerne, NVV samt samfundet ved en relativ lav tilslutningsprocent, med forsyning fra de eksisterende produktionsanlæg. Telefon +45 86 17 50 55 Telefax +45 86 17 33 52 aaen@aaenas.dk CVR nr 21 80 31 70 Side 6 af 6
Næstved Varmeværk Brugerøkonomi for standard hus Bilag Fjernvarmeforsyning af nyt område i Næstved årlig varmeudgift: Næstved Varmeværk Standard hus: Forbrug 18,1 MWh/år Areal 130,0 m2 Excl. moms Incl. moms Fjernvarmeforsyning af eksisterende naturgasforbruger i Næstved iht. prisblad kr./år kr./år Variabel varme 18,1 MWh á 484,39 kr./mwh = 8.767 10.959 Fast bidrag 130 m2 á 20,50 kr/m2 = 2.665 3.331 Målerbidrag 1 Måler á 300,00 kr./år = 300 375 Drift og vedligehold, indregulering 200 250 Årlig varmeudgift 11.932 14.916 Investering i ny veksler Salg af energibesparelser til NVV Frakobling fra naturgasnet Tilslutningsbidrag, -5.030 kr. ex. moms 5.030 kr. ex. moms 16.288 kr. ex. moms 31.288 kr. ex. moms Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => 2.511 3.138 I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 14.443 18.054 Fjernvarmeforsyning af eksisterende naturgasforbruger i Næstved med 100% rabat på tilslutningen kr./år kr./år Variabel varme 18,1 MWh á 484,39 kr./mwh = 8.767 10.959 Fast bidrag 130 0 á 20,50 kr/m2 = 2.665 3.331 Målerbidrag 1 Måler á 300,00 kr./år = 300 375 Drift og vedligehold, indregulering 200 250 Årlig varmeudgift 11.932 14.916 Investering i ny veksler Salg af energibesparelser til NVV -5.030 kr. ex. moms Frakobling fra naturgasnet 5.030 kr. ex. moms Tilslutningsbidrag, 100% rabat - kr. ex. moms Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => 1.204 1.505 I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 13.136 16.420 Naturgas - reference situation med eksisterende naturgaskedelanlæg Kedel årsvirkningsgrad 85% Brændværdi 11,10 kwh/m3 Gennemsnit 0510-0411 pris Variabelt gasforbrug 1.918,4 m3 á 7,45 kr./m3 = 14.292 17.865 Drift og vedligehold 1.509 1.886 Årlig varmeudgift, i alt 15.801 19.751 I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 15.801 19.751 Naturgas - reference situation med investering i nyt naturgaskedelanlæg Kedel årsvirkningsgrad 100% (BR10-96% fuld og 105% dellast) Brændværdi 11,10 kwh/m3 Gennemsnit 0510-0411 pris Variabelt gasforbrug 1.630,6 m3 á 7,45 kr./m3 = 12.148 15.185 Drift og vedligehold 1.291 1.614 Årlig varmeudgift, i alt 13.439 16.799 Kedelinvestering 28.000 kr. ex. moms 28.000 kr. ex. moms Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 15 år => 2.698 3.372 I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 16.137 20.171 AAEN A/S Side 1 af 1
Næstved Varmeværk Brugerøkonomi for standard hus Bilag Fjernvarmeforsyning af eksisterende olieforbruger i Næstved iht. prisblad kr./år kr./år Variabel varme 18,1 MWh á 484,39 kr./mwh = 8.767 10.959 Fast bidrag 130,0 0 á 20,50 kr/m2 = 2.665 3.331 Målerbidrag 1 Måler á 300,00 kr./år = 300 375 Drift og vedligehold, indregulering 200 250 Årlig varmeudgift 11.932 14.916 Investering i ny veksler Salg af energibesparelser til NVV Tilslutningsbidrag, -5.030 kr. ex. moms 16.288 kr. ex. moms 26.258 kr. ex. moms Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => 2.107 2.634 I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 14.040 17.549 Fjernvarmeforsyning af eksisterende olieforbruger i Næstved med 100% rabat på tilslutningen kr./år kr./år Variabel varme 18,1 MWh á 484,39 kr./mwh = 8.767 10.959 Fast bidrag 130 0 á 20,50 kr/m2 = 2.665 3.331 Målerbidrag 1 Måler á 300,00 kr./år = 300 375 Drift og vedligehold, indregulering 200 250 Årlig varmeudgift 11.932 14.916 Investering i ny veksler Salg af energibesparelser til NVV -5.030 kr. ex. moms Tilslutningsbidrag, 100% rabat - kr. ex. moms 9.970 kr. ex. moms Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => 800 1.000 I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 12.733 15.916 Olie - reference situation med eksisterende oliekedelanlæg Kedel årsvirkningsgrad 85% Brændværdi 36,50 GJ/m3 Gennemsnit 0510-0411 pris Variabelt olieforbrug 2,10 m3 á 7.750 kr./m3 = 16.277 20.346 Drift og vedligehold 2.500 3.125 Årlig varmeudgift, i alt 18.777 23.471 I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 18.777 23.471 Olie - reference situation med investering i ny brænder til oliekedlen Kedel årsvirkningsgrad 95% (BR10-93% fuld og 98% dellast) Brændværdi 36,50 GJ/m3 Gennemsnit 0510-0411 pris Variabelt olieforbrug 1,88 m3 á 7.750 kr./m3 = 14.564 18.205 Drift og vedligehold 2.000 2.500 Årlig varmeudgift, i alt 16.564 20.705 Kedelinvestering Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 15 år => 1.445 1.806 I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 18.009 22.511 AAEN A/S Side 1 af 1
[kr. ekskl. moms] AAEN A/S Selskabsøkonomisk marginal betragtning BILAG 4 Marginal selskabsøkonomisk beregning for NVV afhængig af tilslutningsprocenten Alle priser er ekskl. moms Varmepotentiale for de forudsatte nye forbrugere 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Antal stk. 175 158 140 123 105 88 70 53 35 18 Areal m2 31.083 27.975 24.866 21.758 18.650 15.542 12.433 9.325 6.217 3.108 Varmesalg MWh 4.321 3.888 3.456 3.024 2.592 2.160 1.728 1.296 864 432 Tab i hovedledningsnet MWh 303 287 272 257 242 227 227 227 227 227 Tab i stikledninger MWh 153 138 123 107 92 77 61 46 31 15 I alt MWh 4.777 4.314 3.852 3.389 2.926 2.464 2.017 1.569 1.122 674 Marginal brændselsfordeling Udnyttet bortkølingsvarme % 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% AffaldPlus % 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% Naturgas NVV % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Udnyttet bortkølingsvarme Varmeproduktion MWh 1.615 1.459 1.303 1.146 990 833 682 531 379 228 Samlet varmepris kr./ MWh 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 AffaldPlus Varmeproduktion MWh 2.936 2.651 2.367 2.083 1.799 1.514 1.239 964 689 414 Samlet varmepris kr./ MWh 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 Naturgas NVV Varmeproduktion MWh 226 204 182 160 138 116 95 74 53 32 Varmepris kr./mwh 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 D&V og mandskab kr./ MWh 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Samlet varmepris kr./ MWh 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 Priser Varmepris ex moms kr./mwh 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 Fast afgift kr./m2 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 Målerleje kr. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Antal målere stk. 175 158 140 123 105 88 70 53 35 18 Driftsregnskab INDTÆGTER Varmesalg kr. 2.092.834 1.883.550 1.674.267 1.464.983 1.255.700 1.046.417 837.133 627.850 418.567 209.283 Fast afgift kr. 637.202 573.481 509.761 446.041 382.321 318.601 254.881 191.160 127.440 63.720 Målerleje kr. 52.500 47.250 42.000 36.750 31.500 26.250 21.000 15.750 10.500 5.250 Driftsindtægter kr. 2.782.535 2.504.282 2.226.028 1.947.775 1.669.521 1.391.268 1.113.014 834.761 556.507 278.254 VARIABLE UDGIFTER Udnyttet bortkølingsvarme kr. 177.947 160.716 143.485 126.253 109.022 91.791 75.124 58.456 41.789 25.121 AffaldPlus kr. 1.109.676 1.002.223 894.770 787.317 679.864 572.411 468.472 364.534 260.595 156.657 Naturgas NVV kr. 126.313 114.082 101.851 89.620 77.388 65.157 53.326 41.495 29.663 17.832 Variable udgifter i alt kr. 1.413.936 1.277.020 1.140.105 1.003.190 866.274 729.359 596.922 464.485 332.048 199.611 Dækningsbidrag kr. 1.368.599 1.227.261 1.085.923 944.585 803.247 661.909 516.092 370.276 224.459 78.643 Kapitaludgifter Samlet udgift til hovedledninger (5.200 kr/m) kr. 11.128.000 10.571.600 10.015.200 9.458.800 8.902.400 8.346.000 8.346.000 8.346.000 8.346.000 8.346.000 Samlet udgift til stikledninger (1.500 kr./m) kr. 2.625.000 2.362.500 2.100.000 1.837.500 1.575.000 1.312.500 1.050.000 787.500 525.000 262.500 Energisparetilskud (5.030 kr./forbruger kr. 880.250 792.225 704.200 616.175 528.150 440.125 352.100 264.075 176.050 88.025 Værdi af energibesparelser (á 350 kr./mwh) kr. -549.395-494.455-439.516-384.576-329.637-274.697-219.758-164.818-109.879-54.939 Tilslutningsbidrag kr. -2.850.400-2.565.360-2.280.320-1.995.280-1.710.240-1.425.200-1.140.160-855.120-570.080-285.040 Årlig ydelse på lån (4% over 30år) kr. 649.632 616.845 584.059 551.272 518.486 485.699 485.089 484.480 483.870 483.260 Årets resultat for området ekskl. moms kr. 718.967 610.416 501.864 393.313 284.761 176.209 31.003-114.204-259.410-404.617 Følsomhedsanalyse Resultat med 100 % rabat på tilslutningsbidraget kr. 554.129 462.061 369.993 277.925 185.858 93.790-34.933-163.655-292.378-421.101 800.000 Marginal selskabsøkonomisk beregning for NVV afhængig af tilslutningsprocenten Årets resultat for området ekskl. moms 600.000 400.000 Resultat med 100 % rabat på tilslutningsbidraget 200.000 0 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% -200.000-400.000-600.000 Page 1