Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 Økonomiudvalget BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 6.110 5.410 4.110 3.710 IT 10008 Udskiftning af SAN ØU 700 0 0 0 10009 GDPR - løbende compliance ØU 400 400 400 0 10012 Opgradering af Fiber ØU 300 300 0 0 10013 Digitaliseringspuljen ØU 1.580 1.580 1.580 1.580 Renovering 10005 Sikringstiltag 2019 ØU 630 630 630 630 10006 Skimmelsvampundersøgelser - arbejdsmiljø ØU 100 100 100 100 Salg 10002 Agerhøjudstykningen ØU 100 100 100 100 10003 Agerhøjudstykningen ØU -500-500 -500-500 Øvrige 10019 LAG 2019 + ØU 300 300 300 300 10020 Projektansættelser ØU 1.500 1.500 1.500 1.500 10021 Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning ØU 1.000 1.000 0 0 Kan udskydes 3.955 2.810 1.680 1.300 IT 10010 AV-udstyr ØU 400 200 150 150 10011 AV-udstyr rådssalen ØU 430 0 0 0 10014 Ny hjemmeside stevns.dk ØU 300 0 0 0 Markedsføring 10018 Markedsføring af kommunale byggegrunde ØU 100 100 100 100 Renovering 10001 Mandehoved, renovering - tilstandsrapport ØU 1.260 1.460 380 0 Sikring 10015 Anv. af rådhusets kantine til borgermøder ØU 165 0 0 0 Øvrige 10004 Visionspuljen ØU 250 0 0 0
BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 10022 Projekt "Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune" ( 17 stk. 4) ØU 800 800 800 800 10023 Planmæssige udviklingstiltag ØU 250 250 250 250 Hovedtotal 10.065 8.220 5.790 5.010
Type: Skal Udvalg: Økonomiudvalget 10.008 06.45.52 Udskiftning af SAN U 700 Servicekontrakten på Kommunens SAN (Datalager) udløber. Hvilket betyder, at der ikke længere kan skaffes resavedele og tekniker til reperationer ved fejl eller nedbrud på systemet. SAN er en central komponent i SK Itinfrastruktur, så fejl og nedbrud på denne komponent vil være lammende for kommunens arbejde bredt over alle center. Udskiftningen tager typisk 3 md. men behovet for helt at nedlukke enheden vil være meget begrænset typisk fra 6-12 timer. Afledt drift:
Type: Skal Økonomiudvalget 10.009 06.45.52 GDPR - løbende compliance U 400 400 400 Stevns kommune har ca. 400 systemer, og med de rettigheder som lovgivningen giver borgerne, specielt i forhold til at få indblik i egne data, slettet data og at personfølsomme data skal beskyttes på nye måder, gør at der er behov for at afsætte midler til centrale værktøjer/infrastruktur som understøtter lovgivningen på området. Der er pt. ikke gennemført en GAP-analyse, derfor er det reelle behov ukendt. Men det er dog usandsynligt, at alle nuværende applikationer og infrastruktur lever op til denne nye lovgivning. Udskiftningen tager typisk 3 md. men behovet for helt at nedlukke enheden vil være meget begrænset typisk fra 6-12 timer Det skal understreges, at beløbet er et skøn. Afledt drift:
Type: Skal Økonomiudvalget 10.012 06.45.52 Opgradering af Fiber U 300 300 Datakommunikationen bliver tungere og tungere i takt med digitaliseringen af samfundet. Ligeledes er der et skift for lokal drift til mere og mere at anvende cloudbaseret løsninger/systemer, hvilket giver et voksende press både på de eksterne linier (internet m.v.) og de interne linier (forbindelser mellem institutioner). Stevns Kommune har ligeledes en teknologisk gæld, fordi der ikke er bygget en fælles infrastruktur, som skaber vanskeligheder for de interne kommunikationslinier og de services der fremadrettet skal afvikles på disse. Derfor vil det være nødvendigt. Der er bl.a. ingen fysisk sammenhæng mellem skoleområdet og de øvrige center. Udbygning og opgraderinger vil skulle ske løbende i 2019-2020. Afledt drift:
Type: Skal Økonomiudvalget 10.013 06.45.51 Digitaliseringspuljen U 1.580 1.580 1.580 1.580 For Politik & Borger: Borgerbetjening - jf. moderniseringsstyrelsens og KLs digitaliseringsstrategi kr. 180.000 (selvbetjeningsløsninger m.v.) It-Kompetence hos Borgerne. Kr. 350.000 (Digital dannelse, nem ID skolerne, tilbud til kommunens borgere om undervisning i brugen af IT) Økonomi, HR & IT Diverse projekter i hele organisationen samt aflønning af digitaliseringskonsulent i alt kr. 1.050. Der opstår løbende muligheder for digitalisering, et væsentligt element i digitaliseringen er Kommunikationslinier, IoT, Cloude, It-sikkerhed og Information. En del af anlægspuljen skal anvendes, til at skabe de nødvendige infrastruktur elementer for digitaliseringen, samt til at kunne gennemføre POC der kan afdække mulige digitaleløsninger for Stevns. Afledt drift:
Type: Skal Økonomiudvalget 10.005 06.52.74 Sikringstiltag 2019 U 630 630 630 630 Til sikringstiltag for 2019 er der estimeret et budget på 630.000 kr. Der er pt. ingen tidsplan. Fordeling af sikringstiltag: Trasientbeskyttelse 300 ABA/AIA/ADK 100 Placering af affaldscontainere 100 Øvrige sikringstilag 130 630 Afledt drift:
Type: Skal Økonomiudvalget 10.006 06.45.51 Skimmelsvampundersøgelser - arbejdsmiljø U 100 100 100 100 Beløbet er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampeundersøgelser Afledt drift:
Type: Skal Økonomiudvalget 10.002 00.22.02 Agerhøjudstykningen U 100 100 100 100 Drift og salgsindtægter vedr. Agerhøj udstykningen. Afledt drift:
Type: Skal Økonomiudvalget 10.004 00.22.02 Agerhøjudstykningen I -500-500 -500-500 Drift og salgsindtægter vedr. Agerhøj udstykningen. Afledt drift:
Type: Skal Økonomiudvalget 10.019 06.48.68 LAG 2019 + U 300 300 300 300 Erfaringsmæssigt kommer der i årets løb altid ansøgninger, hvor der er ydet LAG-midler, men hvor der samtidig mangler offentlig medfinansiering. Der afsættes en rammebevilling på kr. 300.000 pr. år med henblik på evt. at kunne imødekomme ansøgninger (der mangler offentlig medfinansiering) Afledt drift:
Type: Skal Økonomiudvalget 10.020 06.45.51 Projektansættelser U 1.500 1.500 1.500 1.500 Pulje afsat til projektansættelser. En nødvendighed for at opretholde investeringsoversigten m.v. Afledt drift:
Type: Skal Økonomiudvalget 10.021 00.25.13 Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning U 1.000 1.000 Til brug til medfinansiering af mobilmaster. Afledt drift:
Type: Kan udskydes Økonomiudvalget 10.010 06.45.52 AV-udstyr U 400 200 150 150 Presset på mødefaciliteterne inkl. AV-udstyr er voksende. I dag betales AV-udstyr af forskellige centre, alt efter hvilken midler der kan afsættes. Det har den ulempe, at mødefaciliteter der meget forskellige bestykket med et blandet virvar af udstyr. Dette skaber både stor driftsproblemer, fordi brugerne ofte bliver mødt af forskelligt udstyr, som de ikke har den fornøden viden/erfaring med at betjene. Dette kan forussage dårligere møder, merforbrug af tid og stress. Der skal derfor opsættes ens (standard) udstyr i alle centrale mødefaciliteter. Det vil kræve en større opretning/indsats i år 1 og herefter en løbende tilpasning og vedligeholdelse af udstyret. En del af omkostningerne ligger i dag decentralt. Det skønnes ikke der er midler og villighed i SK til at gennemføre en gennemgribende forbedring af området, hvorfor det vil være en langsom implementering af løsningerne. Afledt drift:
Type: Kan udskydes Økonomiudvalget 10.011 06.45.52 AV-udstyr rådssalen U 430 Udbygning af rådssalen med livestreaming og mødestyring. KOMMUNE TV er en total løsning med livestreaming, som anvendes i en række af landets kommuner. Løsningen indeholder udover den tekniske installation, (videokamera, et tale/stemme anlæg, samt integration til First agenda), omfatter den også en service til klargøring af mødet (Sekretariat/Leverandør). Løsningen anvendes i dag af 30 kommuner og 2 regioner. Årlige driftsomkostninger kr. 160.000 Afledt drift:
Type: Kan udskydes Økonomiudvalget 10.014 06.45.52 Ny hjemmeside stevns.dk U 300 Til brug for revurdering / etablering af ny hjemmeside, afsættes kr. 300.000. Anlægsforslaget frembringes, da der fra politisk side er tilkendegivet ønske om nyt Stevns.dk. Afledt drift:
Type: Kan udskydes Økonomiudvalget 10.018 00.22.02 Markedsføring af kommunale byggegrunde U 100 100 100 100 Beløbet anvendes til systematisk løbende markedsføring af ledige kommunale byggegrunde. Afledt drift:
Type: Kan udskydes Økonomiudvalget 10.001 00.25.11 Mandehoved, renovering - tilstandsrapport U 1.260 1.460 380 I forbindelse med køb af Mandehoved er der udfærdiget tilstandsrapport. Af rapporten fremgår prioriteringsrækkefølje på de forskellige renoveringsarbjeder. Akut og renovering indenfor de første 5 år finansieres af bevillingen på de 17,9 mio. kr. godkendt på KB møde dec. 2015. Indenfor de følgende 5 år skal der renoveres for ca. 3,7 mio. kr. I 2018 er der afsat 0,6 mio. kr. Bygning 9,10,11 udskiftning af vinduer og døre 2.460 Bygning 13,15 udskiftning af vinduer og døre 260 Bygning 1 udskiftning af vinduer og døre 340 Bygning 8 udskiftning af vinduer og døre 40 I alt 3.100 Afledt drift:
Type: Kan udskydes Økonomiudvalget 10.015 06.45.50 Anv. af rådhusets kantine til borgermøder U 165 For at kunne anvende rådhusets kantine til afholdelse af diverse borgermøder m.v. kræves, at kantinen ligger i et aflåst område med adgang til toiletter. Området skal være aflåst, således borgerne ikke har adgang til 1. sal eller andre dele af rådhuset. Der skal være adgang til mødelokale 6,7 og 8. Dette kræver: 1. Aflåsning af elevator, f.eks. med kodelås 2. Aflåsning af branddør i gang mod Økonomi (ADK) 3. Aflåsning af dør mod Teknik og Miljø (ADK) 4. Aflåsning af dør mod 1. sal, enten i gang i stueetagen eller branddør på 1. sal (ADK) 5. Opsætning af dør mod Sundhed; stor dobbeltdør, samt aflåsning af denne (ADK) 6. Aflåsning af rum til relæ, printer og pengeskab Afledt drift:
Type: Kan udskydes Økonomiudvalget 10.004 03.35.64 Visionspuljen U 250 Beløbet anvendes ti videre realisering af flertalsgruppens overordnede politiske aftale for perioden 2018-2019. Afledt drift:
Type: Kan udskydes Økonomiudvalget 10.022 00.38.50 Projekt "Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune" ( 17 stk. 4) U 800 800 800 800 Projekt Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune - evt. nedsættelse af et 17 stk. 4-udvalg. Det afsatte beløb dækker en projektansættelse på kr. 600.000 samt kr. 200.000 til diverse aktiviteter i udvalgets regi. Obs på eventuelt afledt drift, hvis der ved nedsættelsen af et 17 stk. 4 udvalg skal ske honorering af vederlag til formand, medlemmer af udvalg m.v. Den afledte drift ved etablering af 17 stk. 4-udvalg medtages til budgetopfølgning i 2019, i det man på nuværende tidspunkt hverken kender sammensætning og/eller udgiftsniveau. Afledt drift:
Type: Kan udskydes Økonomiudvalget 10.023 06.45.51 Planmæssige udviklingstiltag U 250 250 250 250 For at sikre gennemførelse af de overordnede visioner i forhold til kommuneplanen foreslås, at der årligt afsættes 250.000 kr. til diverse planmæssige udviklingstiltag som eksempelvis en udviklingsplan for Vallø By og til eventuelle projekter med omdannelseslandsbyer. Dette for at kunne understøtte og gribe udviklingssager, der opstår hen over året. Projekter der skal være med til at skabe levende byer og lokalsamfund via god dialog, aktiv borgerinddragelse og samskabelse. Afledt drift: