Segmentbilleder og effektiviseringspotentialer

Segmentbilleder og effektiviseringspotentialer Halsnæs Kommune Frederiksværk, 25. juni 2015

Afrapportering af analysen Formål med mødet i dag er, at: Give et overblik over vores hypoteser om effektiviseringspotentialer (og kvalitetspotentialer) Kommunikere og debattere Implements bud på de mest relevante segmenter at fokusere på fremad Dataindsamling Fuldstændiggørelse Berigelse og segmentering Validering og beskrivelse Hypotesegenerering Potentialer og detailbeskrivelser Udvælgelse af segmenter Hypoteser om effektivisering Afrapportering 2

Generelle pointer om tilgangen Skønsmæssige effektiviseringspotentialer er udarbejdet på baggrund af: Fagligt og organisatoriske baserede hypoteser v. medarbejdere og ledere Vurderinger af databaserede segmentanalyser Analyser af indsats- og ydelsesmønstre Der er arbejdet med skitseringer af forskellige typer af nye indsatser og nye måder at vurdere behov samt overvejet muligheder for at opnå større effekt af indsatserne overfor komplekse borgeres og familiers samlede behov. Der er skelet til inspiration fra erfaringer fra både ind- og udland Der er anvendt tre perspektiver på effektivisering 3

Grundlag Samlet set er der fordelt omkostninger for mere end 1 mia. kr. 2.079 Mio. 1.068 Mio. 1.010 Mio. 537 Mio. 473 Mio. Totale forbrug Ikke relevant Relevant Kompletteret Fra økonomisystem 4

Perspektiver for effektivisering anvendt i sandsynliggørelsen Vurdering Entydig og enklere samt helhedsorienteret og borger- eller familiefokuseret tværfaglig behovsudredning og visitation af indsatser og ydelser. Indsats Tværfaglig, specialiseret indsats målrettet og dækkende de konkrete, samlede behov hos borger og familie. Vurdering Effekt Indsats Effekt Fokus i familie- og borgerforløb på forbedret effekt (af rette, rettidige indsats) og dermed reduktion af behov og fremtidige udgifter. 5

Oversigt over interessante segmenter 1. Hjerneskadekoordinator 2. Behandling for stofmisbrug og støtte i eget hjem 3. Alkoholbehandling m. enten støtte i eget hjem, genoptræning, hjemmehjælp og/el. hjemmesygepleje 4. Længerevarende botilbud 85 5. Ressourceforløb og støtte i eget hjem/ Mentor og støtte i eget hjem 6. Hjemmesygepleje og støtte i eget hjem 7. Kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi 8. Familier, hvor en i familien modtager mentor 9. Familier i almene boligområder 10. Familier med anbragte børn 6

Totalt set er der 784 unikke borgere i segmenterne, der samlet har et kommunalt forbrug på knap 200 mio. kr. Figuren viser, hvor mange borgere, der er en del af flere segmenter Hjerneskadekoordinator Behandling for stofmisbrug og støtte i eget hjem Alkoholbehandling m. enten støtte i eget hjem, genoptræning, hjemmehjælp og/el. hjemmesygepleje Hjerneskadekoordinator 18 0 1 0 Behandling for stofmisbrug og støtte i eget hjem 0 13 4 0 Alkoholbehandling m. enten støtte i eget hjem, genoptræning, hjemmehjælp og/el. 1 4 24 0 hjemmesygepleje Længerevarende botilbud 85 0 0 0 39 Ressourceforløb og støtte i eget hjem 0 0 1 1 Mentor og støtte i eget hjem 0 3 3 1 Hjemmesygepleje og støtte i eget hjem 1 4 1 0 Kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi 6 0 1 1 Familier med anbragte børn 0 0 0 0 Familier, hvor en i familien modtager mentor 1 2 3 0 Længerevarende botilbud 85 Ressourceforløb og støtte i eget hjem Mentor og støtte i eget hjem Hjemmesygepleje og støtte i eget hjem Kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Familier med anbragte børn Familier, hvor en i familien modtager mentor Supplerende - Familien modtager merudgiftsydelse og hjælp til tabt arbejdsfortjeneste Skønsmæssigt effektiviseringspotentiale 0 0 1 6 0 1 0 0 3 4 0 0 2 0 1 3 1 1 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 9 6 1 0 0 4 0 6 21 2 0 3 8 0 1 2 28 2 2 1 1 0 0 2 49 0 0 0 0 3 2 0 152 2 6 4 8 1 0 2 440 2 Supplerende - Familien modtager merudgiftsydelse og hjælp til tabt arbejdsfortjeneste Skønsmæssigt effektiviseringspotentiale 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 39 7

Samlet sandsynliggjort besparelsespotentiale Identificerede segmenter Hjerneskadekoordinator Behandling for stofmisbrug og støtte i eget hjem Skønnet effektiviseringspotentiale i kr. 580.000 450.000 Alkoholbehandling m. enten støtte i eget hjem, genoptræning, hjemmehjælp og/el. hjemmesygepleje 1.000.000 Længerevarende botilbud 85 Ressourceforløb og støtte i eget hjem/mentor og støtte i eget hjem Hjemmesygepleje og støtte i eget hjem Udvidet segment: Hjemmesygepleje el. hjemmepleje og støtte i eget hjem Kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Familier, hvor en i familien modtager mentor Familier, hvor en i familien modtaget mentor eller er i ressourceforløb Familier i almene boligområder Familier med anbragte børn I alt 2.500.000 990.000 1.020.000 2.250.000 360.000 3.300.000 4.000.000 8.800.000 5.000.000 25.930.000 8

1) Hjerneskadeskoordinator KARAKTERISTIKA Antal borgere: 18 Gns. Alder: 58 Andel kvinder: 28 % BORGERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn 0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 Samlet forbrug: 5,8 mio. kr. Gns. Forbrug: 322.217 kr. TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Andel der Antal personer Omkostningmodtager Beskæf. Førtidspension 9 1.158.209 50% Beskæf. Sygedagpenge 7 677.252 39% Ældre Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 4 554.401 22% Ældre Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 7 429.461 39% Ældre Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold < 4 417.203 - pædagogisk bistand og behandling til personer med bety < 4 411.149 - Ældre Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 5 265.607 28% Køb af pladser 11 262.134 61% Sundhed Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 7 228.966 39% Ældre Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren < 4 190.069-9

Hjerneskadekoordinator Skønsmæssigt effektiviseringspotentiale Vurdering Der er formentlig alene et meget beskedent potentiale i at forbedre visitationen af indsatser og ydelser til borgere med erhvervet hjerneskade, da hjerneskadekoordinatorfunktionen allerede varetager denne funktion. Dog kan der formentlig forsat arbejdes videre med at udvikle funktionen ikke mindst på baggrund af erfaringerne fra de landsdækkende projekter på området. Indsats Der ses et tydeligt potentiale i at udvikle nye indsatser og nye tilbud til borgere i segmentet, idet borgernes kompleksitet i behov ikke optimalt kan håndteres inden for den eksisterende tilbudsvifte og med de mere gennerelle kompetencer og som derfor bliver tunge at håndtere i generelle tilbud Effekt Der ses et tydeligt potentiale i at intensivere den rehabiliterende indsats til nogle af borgerne i segmentet med henblik på at opnå bedre effekt af den kommunale indsats og dermed hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet og lavere behov for ydelser Ca. 390.000 kr. Ca. 190.000 kr. I alt ca. 580.000 kr. I spil Udgiftsprofil Ikke i spil, herunder lovbundne udgiftstyper Sagsbehandlings-/visitationstyngde Ældre Beskæf. B&U Sundhed & Familiebørn 3.897.104 1.902.804 10

2) Behandling for stofmisbrug og støtte i eget hjem KARAKTERISTIKA Antal borgere: 13 Gns. Alder: 29 Andel kvinder: 31 % BORGERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn 0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 Samlet forbrug: 3,7 mio. kr. Gns. Forbrug: 289.360 kr. TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Andel der Antal personer Omkostningmodtager Beskæf. Kontant og udd. Hjælp 11 1.141.474 85% pædagogisk bistand og behandling til personer med bety ( 76, 85 og 99) 11 824.079 85% Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover < 4 425.386 - pædagogisk bistand og behandling til personer med bety ( 85 støtte) 4 331.825 31% Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 13 280.088 100% Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, < 4 182.959 - Beskæf. Løntilskud < 4 153.424 - Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy < 4 128.764 - Beskæf. Ledighedsydelse < 4 120.896 - Beskæf. revalidering < 4 105.978-11

Behandling for stofmisbrug og støtte i eget hjem Skønsmæssigt effektiviseringspotentiale Vurdering Der ses et betydeligt potentiale i at vurdere borgerne i dette segment mere helhedsorienteret både rent ressourcemæssigt og i forhold til at sikre, at Ca. 110.000 kr. borgerne modtager den rette og rettidige indsatsrække. Segmentet kan med fordel håndteres under et sammen med segment 3. Indsats Der ses et potentiale i en mere sammenhængene og nyudviklet indsats, som i højere grad kan favne de komplekse behov, borgerne i dette segment har. Der ses i den forbindelse et særligt potentiale i at samtænke de Ca. 230.000 kr. sundhedsrettede og sociale indsatser i en ny konstruktion med tværfaglig kompetencesammensætning. Der ses herunder et potentiale i at samtænke alle de eksisterende kommunale kontaktpunkter med borgerne på tværs af fagområder/centre. Effekt Borgernes potentiale for at bevæge sig i mod mindre offentlig forsørgelse og mindre behov for kommunale indsatser vurderes at være betydeligt gennem Ca. 110.000 kr. en ændret samlet indsats og dermed også en reduktion af omkostningerne fremadrettet. Der ses desuden et potentiale i at inkludere alle borgere, der i dag modtager misbrugsbehandling uanset om de samtidig modtager støtte i eget hjem. Dette er dog ikke I alt ca. 450.000 kr. indregnet i potentialet. Sagsbehandlings-/visitationstyngde Udgiftsprofil Ældre Beskæf. B&U Sundhed & Familiebørn I spil Ikke i spil, herunder lovbundne udgiftstyper 2.308.960 1.426.725 12

3) Alkoholbehandling m. enten støtte i eget hjem, genoptræning, hjemmehjælp og/el. hjemmesygepl. KARAKTERISTIKA Antal borgere: 24 Gns. Alder: 47 Andel kvinder: 46 % BORGERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn Samlet forbrug: 5.5 mio. kr. Gns. Forbrug: 229.698 kr. TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Antal personer Omkostning Andel der modtager Beskæf. Kontant og udd. Hjælp 11 1.565.380 46% Ambulant behandling 24 887.517 100% Beskæf. Førtidspension 6 596.451 25% pædagogisk bistand og behandling til personer med bety ( 76, 85 og 99) 15 443.532 63% Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover < 4 425.386 - Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør < 4 339.430 - Ældre Ældre Hjemmesygepleje 7 330.085 29% Beskæf. Ledighedsydelse < 4 263.779 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11 < 4 205.960 - Beskæf. Løntilskud < 4 149.271-0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 13

Alkoholbehandling m. enten støtte i eget hjem, genoptræning, hjemmehjælp og/el. hjemmesygepleje Skønsmæssigt effektiviseringspotentiale Vurdering Der ses et betydeligt potentiale i at vurdere borgerne i dette segment mere helhedsorienteret både rent ressourcemæssigt og i forhold til at sikre, at borgerne modtager den rette og rettidige indsatsrække. Indsats Der ses et potentiale i en mere sammenhængene og nyudviklet indsats, som i højere grad kan favne de komplekse behov, borgerne i dette segment har. Der ses i den forbindelse et særligt potentiale i at samtænke de sundhedsrettede og sociale indsatser i en ny konstruktion med tværfaglig kompetencesammensætning. Der ses herunder et potentiale i at samtænke alle de eksisterende kommunale kontaktpunkter med borgerne på tværs af fagområder/centre. Effekt Borgernes potentiale for at bevæge sig i mod mindre offentlig forsørgelse og mindre behov for kommunale indsatser vurderes at være betydeligt gennem en ændret samlet indsats og dermed også en reduktion af omkostningerne fremadrettet. Ca. 250.000 kr. Ca. 450.000 kr. Ca. 300.000 kr. Der ses desuden et potentiale i at inkludere borgere, der i dag enten ikke modtager I alt ca. 1.000.000 kr. alkoholbehandling, men har behovet eller som modtager anonym alkoholbehandling, hvorfor potentialet af en ændret tilgang vurderes som større end blot for de identificerede borgere i segmentet. Sagsbehandlings-/visitationstyngde Udgiftsprofil Ældre Beskæf. B&U Sundhed & Familiebørn I spil Ikke i spil, herunder lovbundne udgiftstyper 2.675.806 2.836.958 14

4) Længerevarende botilbud 85 KARAKTERISTIKA Antal borgere: 39 Gns. Alder: 36 Andel kvinder: 49 % BORGERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn Samlet forbrug: 32.7 mio. kr. Gns. Forbrug: 837.794 kr. TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Andel der Antal personer Omkostningmodtager pædagogisk bistand og behandling til personer med bety (Botilbud) 39 22.631.370 100% Beskæf. Førtidspension 28 3.315.109 72% Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk 24 2.323.958 62% Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy 18 2.065.539 46% Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov < 4 743.336 - Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk < 4 387.213 - Beskæf. Kontant og udd. Hjælp 5 358.315 13% Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 23 326.715 59% Ældre Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ 6 255.365 15% Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 4 11 193.359 28% 0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 15

Længerevarende botilbud 85 Skønsmæssigt effektiviseringspotentiale Vurdering Der ses ikke umiddelbart et effektiviseringspotentiale i vurderingen af borgerne i dette segment, da der i dag gennemføres en grundig sagsbehandling med involvering af brede tværfaglige kompetencer involveret. Indsats Der ses et potentiale i at sikre, at det botilbud, borgerne i segmentet modtager, i højere grad end i dag kan dække borgernes samlede behov. Der er her risiko for betydeligt overlap med de øvrige effektiviseringsinitiativer, som Halsnæs Kommune er i gang med, og realiseringen af potentialet skal derfor afstemmes hermed. Effekt Borgerne i dette segment må anses for at have så store og blivende behov, (hvilket var grundlaget for tildelingen af et længerevarende botilbud), at der formentlig ikke kan forventes en nævneværdig større effekt, forstået som progression eller forbedring af funktionsevne/egenomsorgsevne, som kan reducere indsats- og ydelsesbehovet fra kommunens side. Ca. 2.500.000 kr. I alt ca. 2.500.000 kr. I spil Udgiftsprofil Ikke i spil, herunder lovbundne udgiftstyper Sagsbehandlings-/visitationstyngde Ældre Beskæf. B&U Sundhed & Familiebørn 27.347.982 5.325.991 16

5a) Ressourceforløb og støtte i eget hjem KARAKTERISTIKA Antal borgere: 9 Gns. Alder: 42 Andel kvinder: 67 % BORGERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn Samlet forbrug: 1,7 mio. kr. Gns. Forbrug: 194.292 kr. TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Andel der Antal personer Omkostningmodtager Beskæf. Ressouceforløb 9 899.257 100% Beskæf. Kontant og udd. Hjælp 4 431.322 44% pædagogisk bistand og behandling til personer med bety ( 76, 85 og 99) 9 275.600 100% Beskæf. Førtidspension < 4 257.380 - Beskæf. Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en akti < 4 81.507 - Beskæf. Sygedagpenge < 4 67.055 - Beskæf. Mentor < 4 59.222 - Boligsikring - kommunal medfinansiering 5 53.984 56% pædagogisk bistand og behandling til personer med bety (Botilbud) < 4 51.471 - Beskæf. Særlig støtte < 4 38.137-0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 17

5b) Mentor og støtte i eget hjem KARAKTERISTIKA Antal borgere: 21 Gns. Alder: 38 Andel kvinder: 43 % BORGERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn Samlet forbrug: 5,0 mio. kr. Gns. Forbrug: 238.006 kr. TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Andel der Antal personer Omkostningmodtager Beskæf. Kontant og udd. Hjælp 15 1.849.970 71% pædagogisk bistand og behandling til personer med bety ( 76, 85 og 99) 21 999.273 100% Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) < 4 871.026 - Beskæf. Ressouceforløb 6 788.240 29% Familie & Døgninstitutioner for børn børn og unge < 4 679.245 - Beskæf. Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en akti 13 465.077 62% Beskæf. Førtidspension < 4 257.380 - Beskæf. Sygedagpenge 4 227.986 19% Ældre Hjemmesygepleje < 4 139.584 - Beskæf. Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælps- 5 132.930 24% 0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 18

Ressourceforløb eller mentor og støtte i eget hjem Skønsmæssigt effektiviseringspotentiale Vurdering Der ses et yderligere potentiale i at forbedre den samlede og ikke mindst helhedsorienterede behovsvurdering på tværs af samtlige af de relevante fagområder. Der er allerede med stor succes taget en række af de første væsentlige skridt i denne retning, hvorfor det er vurderingen, at det resterende potentiale kan realiseres gennem nedbrydning af de eksisterende budgetmæssige og organisatoriske barrierer. Indsats For borgerne i segmentet skønnes der at være et betydeligt potentiale i udvikling af ny, tværfaglig og specialiseret indsats, der kan understøtte borgernes helt særlige behov og udviklingspotentialer. Det er særligt bredden i segmentets ydelsestræk, der sandsynliggør, at en ny flerfaglig indsats vil være mere omkostningseffektivt og samlet set mindre omkostningstung. Effekt Flere af borgerne i dette segment har formentlig et potentiale for at opnå en bedre egenomsorgsevne og en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at der er et potentiale for at reducere de kommunale udgifter til forsørgelsesydelser og til plejeindsatser og sociale indsatser. Ca. 260.000 kr. Ca. 470.000 kr. Ca. 260.000 kr. I alt ca. 990.000 kr. I spil Udgiftsprofil Ikke i spil, herunder lovbundne udgiftstyper 546.777 Sagsbehandlings-/visitationstyngde Ældre Beskæf. B&U Sundhed & Familiebørn 4.670.287 19

6) Hjemmesygepleje og støtte i eget hjem KARAKTERISTIKA Antal borgere: 28 Gns. Alder: 46 Andel kvinder: 39 % BORGERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn Samlet forbrug: 10,6 mio. kr. Gns. Forbrug: 377.322 kr. TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Andel der Antal personer Omkostningmodtager Beskæf. Førtidspension 18 1.921.119 64% pædagogisk bistand og behandling til personer med bety ( 76, 85 og 99) 25 1.109.522 89% Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl < 4 1.029.333 - Ældre Hjemmesygepleje 28 986.106 100% Ældre Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ 16 846.995 57% Ældre Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren < 4 747.261 - Beskæf. Kontant og udd. Hjælp 7 742.736 25% Ældre Ældre pædagogisk bistand og behandling til personer med bety ( 85 støtte) 7 449.218 25% Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ 9 333.186 32% Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehj 9 320.165 32% 0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 20

Hjemmesygepleje og støtte i eget hjem Skønsmæssigt effektiviseringspotentiale Vurdering Der ses ikke et isoleret potentiale i en mere helhedsorienteret udredning og vurdering af behovene i dette segment. En ny og tværfaglig, helhedsorienteret vurdering af borgerens behov vil dog være en forudsætning for realiseringen af de øvrige potentialer nævnt nedenfor. Indsats Udvikling af en entydig men behovsdækkende mere specialiseret indsats til borgerne i dette segment må anses for at have et betydeligt kvalitetsmæssigt og økonomisk potentiale ikke mindst baseret på erfaringer fra særligt Sverige med vård coaches. (Hjemmesygeplejens opgaver er ofte af betydelig social karakter og derfor i praksis overlappende med den sociale indsats.) Effekt Flere af borgerne i dette segment har formentlig et potentiale for at opnå en bedre egenomsorgsevne og en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at der er et potentiale for at reducere de kommunale udgifter til forsørgelsesydelser og til plejeindsatser og sociale indsatser. Ca. 680.000 kr. Ca. 340.000 kr. I alt ca. 1.020.000 kr. I spil Udgiftsprofil Ikke i spil, herunder lovbundne udgiftstyper Sagsbehandlings-/visitationstyngde Ældre Beskæf. B&U Sundhed & Familiebørn 6.790.706 3.774.298 21

Udvidet segment: Borgere der modtager støtte i eget hjem og hjemmehjælp og/eller hjemmesygepleje KARAKTERISTIKA Antal borgere: 46 Gns. Alder: 45 Andel kvinder: 39 % BORGERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn 0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 Samlet forbrug: 19,7 mio. kr. Gns. Forbrug: 427.835 kr. TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Andel der Antal personer Omkostningmodtager Beskæf. Førtidspension 34 3.647.162 74% pædagogisk bistand og behandling til personer med bety ( 85 støtte) 10 2.072.979 22% Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som Ældre modtageren 4 1.711.411 9% pædagogisk bistand og behandling til personer med bety ( 76, 85 og 99) 40 1.520.925 87% Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy 8 1.178.329 17% Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl < 4 1.029.333 - Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne < 4 1.028.695 - Ældre Hjemmesygepleje 28 986.106 61% Ældre Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ 22 984.266 48% Beskæf. Kontant og udd. Hjælp 8 871.004 17% 22

Udvidet segment: Borgere der modtager støtte i eget hjem og hjemmehjælp og/eller hjemmesygepleje Skønsmæssigt effektiviseringspotentiale Vurdering Der ses ikke et isoleret potentiale i en mere helhedsorienteret udredning og vurdering af behovene i dette segment. Indsats Udvikling af en entydig og helhedsorienteret indsats leveret tværfagligt vil alt andet lige indebærer mere omkostningseffektivitet og bedre håndtering af borgerens behov. Med udvidelsen af segmentet til også at omfatte borgere med komplicerede og sammensatte behov, som ikke modtager hjemmesygepleje i dag men derimod alene modtager hjemmepleje OG støtte i eget hjem bliver potentialet større, og det er qua segmentets nuværende meget store og komplicerede ydelses- og indsatsprofil fortsat rimeligt at antage, at der kan realiseres både kvalitetsmæssige og økonomiske potentialer. Effekt Flere af borgerne i dette segment har formentlig et potentiale for at opnå en bedre egenomsorgsevne og en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at der er et potentiale for at reducere de kommunale udgifter til forsørgelsesydelser og til plejeindsatser og sociale indsatser. Ca. 1.500.000 kr. Ca. 750.000 kr. I alt ca. 2.250.000 kr. I spil Udgiftsprofil Ikke i spil, herunder lovbundne udgiftstyper Sagsbehandlings-/visitationstyngde Ældre Beskæf. B&U Sundhed & Familiebørn 14.741.938 4.938.469 23

7) Kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi KARAKTERISTIKA Antal borgere: 49 Gns. Alder: 60 Andel kvinder: 55 % BORGERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn Samlet forbrug: 18,4 mio. kr. Gns. Forbrug: 375.823 kr. TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Antal personer Omkostning Andel der modtager Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af Ældre leverandør 13 3.732.573 27% Beskæf. Førtidspension 24 2.781.103 49% Ældre Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ 24 2.214.274 49% Sundhed Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 49 1.542.272 100% Ældre Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ 20 1.039.472 41% Ældre Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( 9 729.266 18% Ældre Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren 4 699.467 8% pædagogisk bistand og behandling tilpersoner med bety (Botilbud) < 4 626.762 - Beskæf. Løntilskud 4 608.996 8% Ældre Private leverandører af personlig ogpraktiskhjælp (hjemmehj 13 435.075 27% 0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 24

Kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Skønsmæssigt effektiviseringspotentiale Vurdering Det vurderes, at der er et potentiale i at forbedre behovsvurderingen hos borgerne i dette segment, som dog ikke har et egentligt selvstændigt økonomiske potentiale. Det ses særligt en mulighed for aktivt at udnytte, at en borger er visiteret til vederlagsfri fysioterapi af egen læge, i visitationen af kommunale genoptræningsindsatser og kommunale pleje- og omsorgsydelser samt ikke mindst at sikre, at borgerne i segmentet modtager en fokuseret aktiverende indsats (ala aktiverende hverdag). Indsats Der ses et væsentligt potentiale for borgerne i segmentet i at integrere genoptræningsindsatser, pleje- og omsorgsindsatser og aktiverende indsats samt at sikre koordination og afstemning om fælles målsætninger (med borgeren og) med den indsats, der gives inden for rammerne af den vederlagsfri fysioterapi. Effekt Gennem inddragelse af borgeren i fastsættelse af mål, som er kendt og understøttes samt forfølges eksplicit i alle de kontakter, som kommunen har med borgeren Ca. 180.000 kr. Ca. 180.000 kr. I alt ca. 360.000 kr. Udgiftsprofil Sagsbehandlings-/visitationstyngde 1.761.531 I spil Ikke i spil, herunder lovbundne udgiftstyper Ældre Beskæf. B&U Sundhed & Familiebørn 16.653.805 25

8) Familier, hvor en i familien modtager mentor KARAKTERISTIKA Antal familier: 62 Gns. Alder: 32 Gns. Familiestørrelse: 3,8 FAMILIERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn Samlet forbrug: 22,4 mio. kr. Gns. Forbrug: 361.753 kr. TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Andel der Antal personer Omkostningmodtager Beskæf. Kontant og udd. Hjælp 48 8.713.269 77% Beskæf. Førtidspension 16 2.427.506 26% Beskæf. Sygedagpenge 12 1.333.082 19% Beskæf. Løntilskud 10 1.107.122 16% Døgnophold for både Familie & børn forældremyndighedsin dehaveren, barnet el < 4 1.085.805 - Beskæf. Ressouceforløb 10 968.668 16% Midlertidigt botilbud for sindslidende < 4 861.199 - Beskæf. revalidering 5 773.838 8% Familiebehandling Familie & børn eller behandling af barnets eller den unge 7 758.213 11% Beskæf. Mentor 34 710.666 55% 0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 26

Familier, hvor en i familien modtager mentor Skønsmæssigt effektiviseringspotentiale Vurdering En familieorienteret helhedsorienteret, tværfaglig vurdering og sagsbehandling af familiens samlede komplekse behov og situation vurderes at have et betydeligt kvalitetsmæssigt og ikke mindst effektiviseringspotentiale. Alene reduktionen af de mange forskelige kommunale kontaktpunkter vil kunne være omkostningsreducerende. Indsats Nyudvikling af indsatstyper målrettet de særligt omkostningstunge og ydelseskrævende familier med sammensatte udfordringer med specifikke specialiserede kompetencer vurderes at have et markant effektiviseringspotentiale samt et betydeligt kvalitetsmæssigt perspektiv. Effekt En mere entydighed i målsætningen med en tværfaglig indsats vurderes at være et godt fundament for at reducere omkostningerne til familierne i segmentet ved at forbedre arbejdsevne, funktionsevne, evne til at fungere i normale uddannelsestilbud mv. og derved reducere behovet for kommunale ydelser og indsatser. Ca. 450.000 kr. Ca. 1.900.000 kr. Ca. 950.000 kr. I alt ca. 3.300.000 kr. I spil Udgiftsprofil Ikke i spil, herunder lovbundne udgiftstyper 19.252.760 3.175.936 Sagsbehandlings-/visitationstyngde Ældre Beskæf. B&U Sundhed & Familiebørn 27

Udvidet segment: Familier, hvor en i familien modtager mentor eller ressourceforløb KARAKTERISTIKA Antal familier: 73 Gns. Alder: 32 Gns. Familiestørrelse: 3,9 FAMILIERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn Samlet forbrug: 31,8 mio. kr. Gns. Forbrug: 435.889 kr. TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Antal familier Andel der Omkostningmodtager Beskæf. Kontant og udd. Hjælp 57 10.179.018 78% Beskæf. Førtidspension 20 2.854.422 27% Familie & Døgninstitutioner for børn børn og unge < 4 1.885.328 - Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) < 4 1.416.003 - Beskæf. Ressouceforløb 15 1.379.265 21% Beskæf. Løntilskud 12 1.371.851 16% Beskæf. Sygedagpenge 12 1.333.082 16% Familiebehandling eller Familie & behandling af barnets børn eller den unge 8 1.172.288 11% Døgnophold for både Familie & forældremyndighedsind børn ehaveren, barnet el < 4 1.085.805 - B&U Specialskoler 6 1.053.785 8% 0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 28

Udvidet segment: Familier, hvor en i familien modtager mentor eller ressourceforløb Skønsmæssigt effektiviseringspotentiale Vurdering En familieorienteret helhedsorienteret, tværfaglig vurdering og sagsbehandling af familiens samlede komplekse behov og situation vurderes at have et betydeligt kvalitetsmæssigt og ikke mindst effektiviseringspotentiale. Alene reduktionen af de mange forskelige kommunale kontaktpunkter vil kunne være omkostningsreducerende. Indsats Nyudvikling af indsatstyper målrettet de særligt omkostningstunge og ydelseskrævende familier med sammensatte udfordringer med specifikke specialiserede kompetencer vurderes at have et markant effektiviseringspotentiale samt et betydeligt kvalitetsmæssigt perspektiv. Effekt En mere entydighed i målsætningen med en tværfaglig indsats vurderes at være et godt fundament for at reducere omkostningerne til familierne i segmentet ved at forbedre arbejdsevne, funktionsevne, evne til at fungere i normale uddannelsestilbud mv. og derved reducere behovet for kommunale ydelser og indsatser. Der er qua udvidelsen af segmentet foretaget en nedjustering af effektiviseringsandelen, da borgerne i segmentet har en mindre grad af homogenitet end i det oprindelige segment (se forrige sider) Ca. 600.000 kr. Ca. 2.200.000 kr. Ca. 1.200.000 kr. I alt ca. 4.000.000 kr. I spil Udgiftsprofil Ikke i spil, herunder lovbundne udgiftstyper Sagsbehandlings-/visitationstyngde Ældre Beskæf. B&U Sundhed & Familiebørn 27.391.664 4.428.987 29

9) Familier, der bor i almene boligforeninger KARAKTERISTIKA Antal familier: 176 Gns. Alder: 35 Gns. Familiestørrelse: 2,6 FAMILIERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn Samlet forbrug: 61,3 mio. kr. Gns. Forbrug: 348.471 kr. TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Antal familier Omkostning Andel der modtager Beskæf. Kontant og udd. Hjælp 78 13.373.123 44% Beskæf. Førtidspension 81 9.857.362 46% pædagogisk bistand og behandling til personer med bety (Botilbud) 12 3.311.184 7% Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f < 4 2.637.855 - Beskæf. Løntilskud 23 2.441.433 13% Familiebehandling Familie & børn eller behandling af barnets eller den unge 12 2.184.000 7% Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy 17 1.979.285 10% B&U Specialskoler 14 1.975.847 8% Beskæf. Sygedagpenge 19 1.907.706 11% Ældre Hjemmesygepleje 27 1.845.172 15% 0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 30

Familier, der bor i almene boligforeninger Skønsmæssigt effektiviseringspotentiale Vurdering En familieorienteret helhedsorienteret, tværfaglig vurdering og sagsbehandling af familiens samlede komplekse behov og situation vurderes at have et betydeligt kvalitetsmæssigt og ikke mindst effektiviseringspotentiale. Alene reduktionen af de mange forskelige kommunale kontaktpunkter vil kunne være omkostningsreducerende. Indsats Segmentets størrelse betyder, at der formentlig skal undersegmenteres yderligere i processen, for at der kan designes nye, helt relevante og dækkende indsatser til familierne, men kompleksiteten og familiernes behov tilsiger, at der er et stort kvalitetsmæssigt og økonomiske potentiale i en målrettet, tværfaglig tilgang som formentlig skal løftes ud af den eksisterenede organisation. Effekt Særligt muligheden for at sætte rettidigt ind via tættere, løbende kontakt til familierne i segmentet vil have en betydning for at reducere familiens ellers formentlig stigende støttebehov og træk på omkostningstunge indsatser på tværs af fagområder. Ca. 2.200.000 kr. Ca. 4.400.000 kr. Ca. 2.200.000 kr. I alt ca. 8.800.000 kr. I spil Udgiftsprofil Ikke i spil, herunder lovbundne udgiftstyper Sagsbehandlings-/visitationstyngde Ældre Beskæf. B&U Sundhed & Familiebørn 44.232.450 17.098.524 31

10a) Anbragte børn KARAKTERISTIKA Antal borgere: 55 Gns. Alder: 13 Andel kvinder: 49 % BORGERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn Samlet forbrug: 40,5 mio. kr. Gns. Forbrug: 736.995 kr. TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Andel der Antal personer Omkostningmodtager Familie & Døgninstitutioner for børn og unge med sociale børn adfærdsproble 18 11.405.732 33% Familie & børn Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 11 5.706.625 20% Familie & børn Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 14 4.619.507 25% Familie & børn Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne < 4 2.838.655 - B&U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 25 2.784.529 45% Familie & børn Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge 19 2.306.662 35% Familie & børn Døgninstitutioner for børn og unge 5 2.041.741 9% B&U Specialundervisning i regionale tilbud 22 1.581.856 40% B&U Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 23 1.279.419 42% B&U Særlige dagtilbud og særlige klubber 4 996.963 7% 0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 32

10b) Anbragte børn hele familien KARAKTERISTIKA Antal familier: 53 Samlet forbrug: 59,5 mio. kr. Gns. Forbrug: 1.122.327 kr. BORGERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Andel der Antal personer Omkostningmodtager Familie & Døgninstitutioner for børn og unge med sociale børn adfærdsproble 17 11.304.950 32% Familie & børn Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 15 9.920.318 28% Familie & børn Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 15 7.687.132 28% B&U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 25 3.600.588 47% Familie & børn Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge 22 3.404.080 42% Familie & børn Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne < 4 2.838.655 - Familie & børn Døgninstitutioner for børn og unge 5 2.716.471 9% Beskæf. Kontant og udd. Hjælp 20 2.568.046 38% B&U Specialundervisning i regionale tilbud 25 1.899.205 47% B&U Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 26 1.682.123 49% 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 33

10c) Forældre til anbragte børn KARAKTERISTIKA Antal borgere: 58 Gns. Alder: 43 Andel kvinder: 62 % BORGERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn Samlet forbrug: 5.7 mio. kr. Gns. Forbrug: 97.437 kr. TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Andel der Antal personer Omkostningmodtager Beskæf. Kontant og udd. Hjælp 22 2.930.644 38% Beskæf. Førtidspension 13 1.497.281 22% Beskæf. Dagpenge 8 441.622 14% Beskæf. Ledighedsydelse < 4 329.868 - pædagogisk bistand og behandling til personer med bety ( 76, 85 og 99) 11 299.037 19% Boligsikring - kommunal medfinansiering 21 259.436 36% Beskæf. Sygedagpenge 4 197.811 7% Ældre Hjemmesygepleje < 4 186.035 - Beskæf. Løntilskud < 4 166.611 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11 < 4 137.344-0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 34

10d) Søskende til anbragte børn KARAKTERISTIKA Antal borgere: 45 Gns. Alder: 12 Andel kvinder: 49 % BORGERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn Samlet forbrug: 17.046 mio. kr. Gns. Forbrug: 378.806 kr. TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Andel der Antal personer Omkostningmodtager Familie & Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, børn nr.1) 17 5.944.719 38% Familie & børn Døgninstitutioner for børn og unge < 4 2.016.148 - Familie & børn Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 6 1.980.507 13% Familie & børn Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge 13 1.097.418 29% B&U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 11 984.473 24% Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) < 4 871.026 - B&U Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 4 792.320 9% Familie & børn Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 5 720.370 11% B&U Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 13 591.817 29% B&U Specialskoler 4 526.892 9% 0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 35

Anbragte børn og deres familier Skønsmæssigt effektiviseringspotentiale Vurdering Det store potentiale i forhold til bedre vurdering af familierne i disse segmenter ligger formentlig primært forud for, at anbringelsen bliver en nødvendighed. Da dette område er i fokus i andre af kommunens effektiviseringsindsatser, ses der i denne sammenhæng bort fra dette potentiale. Indsats Der arbejdes allerede i dag med en meget helhedsorienteret tilgang til disse familier i Halsnæs, men der synes fortsat at være et yderligere potentiale for at arbejde endnu mere på tværs af den kommunale organisation og herigennem og evt. med et egentligt redesign af en specialiseret, fuldt tværfaglig indsats, kan der reducere overlappende og fragmenterede tiltag. Effekt Det anses for rimeligt at antage, at en målrettet indsats (tværfaglig sagsgennemgang) kan føre til planlagte sammenbrud af op til to anbringelser, hvilket vil medføre en betydelig omkostningsreduktion til segmentet. Der ses samtidig betydelige potentialer i fremadrettet at reducere omfanget af anbringelser via en helhedsorienteret indsats, men disse indregnes ikke i denne sammenhæng, da der allerede er en række tiltag i gangsat med det formål. Ca. 4.000.000 kr. Ca. 1.000.000 kr. I alt ca. 5.000.000 kr. I spil Udgiftsprofil Ikke i spil, herunder lovbundne udgiftstyper 3.587.101 Sagsbehandlings-/visitationstyngde Ældre Beskæf. B&U Sundhed & Familiebørn 55.896.230 36

Overblik over potentialer 1. Hjerneskadekoordinator 2. Behandling for stofmisbrug og støtte i eget hjem 9) 8.800.000 3. Alkoholbehandling m. enten støtte i eget hjem, genoptræning, hjemmehjælp og/el. hjemmesygepleje 4. Længerevarende botilbud 85 5. Ressourceforløb og støtte i eget hjem /Mentor og støtte i eget hjem 6. Hjemmesygepleje og/el. hjemmepleje og støtte i eget hjem 7. Kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Vurderingspotentiale 3) 1.000.000 5) 990.000 8) 4.000.000 8. Familier, hvor en i familien modtager mentor og/el. ressourceforløb 2) 450.000 9. Familier i almene boligområder 10. Familier med anbragte børn Til videre bearbejdning Forfølges ikke 7) 360.000 1) 580.000 6) 2.250.000 Indsatspotentiale 4) 2.500.000 10) 5.000.000 37

Anbefalinger Identificerede segmenter Skønnet effektiviseringspotentiale i kr. 1. Hjerneskadekoordinator 580.000 Forfølges, da der allerede er et godt afsæt i kommunen og vil kræve en beskeden indsats 2. Behandling for stofmisbrug og støtte i eget hjem 3. Alkoholbehandling m. enten støtte i eget hjem, genoptræning, hjemmehjælp og/el. hjemmesygepleje 450.000 1.000.000 Forfølges, men ses i sammenhæng med næste segment Forfølges, men ses sammen med forrige segment 4. Længerevarende botilbud 85 2.500.000 Forfølges ikke direkte men viden herfra bringes i spil i de øvrige effektiviseringsinitiativer 5. Ressourceforløb og støtte i eget hjem/mentor og støtte i eget hjem 6. Hjemmesygepleje og/el. hjemmepleje og støtte i eget hjem 7. Kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi 8. Familier, hvor en i familien modtager mentor el. ressourceforløb 990.000 2.250.000 360.000 4.000.000 Forfølges kan håndteres i sammenhæng med næste segment Forfølges kan håndteres i sammenhæng med forrige segment Forfølges ikke direkte men håndteres i relevant fagområde Forfølges 9. Familier i almene boligområder 8.800.000 10. Familier med anbragte børn 5.000.000 Forfølges Forfølges I alt 25.930.000 38

Supplerende segment Familier der modtager merudgiftsydelse og hjælp til tabt arbejdsfortjeneste KARAKTERISTIKA Antal familier: 22 Gns. Alder: 28 Gns. Familiestørrelse: 4,1 FAMILIERNES OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER Ældre Beskæf. B&U Sundhed Familie & børn 0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 Samlet forbrug: 14,6 mio. kr. Gns. Forbrug: 664.163 kr. TOP 10 KONTI MED STØRST FORBRUG Område Kontonavn Antal familier Andel der Omkostningmodtager B&U Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilb ud) 13 2.680.303 59% B&U Særlige dagtilbud og særlige klubber 7 2.294.946 32% Døgninstitutioner for Familie & børn og unge med børn betydelig og varig ne < 4 1.652.770 - Familie & Aflastningsordninger ( børn 52, stk. 3, nr. 5) 10 1.329.817 45% Hjælp til dækning af tabt Familie & arbejdsfortjeneste m.v. børn ved forsør 22 1.297.208 100% B&U Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 13 1.240.908 59% B&U Befordring af elever i grundskolen 13 784.172 59% Familiebehandling eller Familie & behandling af barnets børn eller den unge < 4 506.219 - Beskæf. Førtidspension < 4 342.148 - Beskæf. Ledighedsydelse < 4 332.996-39

Supplerende segment Familien modtager merudgiftsydelse og hjælp til tabt arbejdsfortjeneste Skønsmæssigt effektiviseringspotentiale Det foreslås, at der ses på, om det er meningsfuldt, at familier både modtager hjælp til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. Potentialet er formentlig maksimalt 0,5 mio. kr. Dette kan med fordel forfølges i et samarbejde mellem Familieafdelingen og Børn, Unge og Læring som supplerende initiativ til områdegennemgangen i hver af de to centre. I spil Udgiftsprofil Ikke i spil, herunder lovbundne udgiftstyper Sagsbehandlings-/visitationstyngde Ældre Beskæf. B&U Sundhed & Familiebørn 12.981.595 1.629.989 40

Appendix

Antal borgere Omkostning 2122 488.418.617 Ældre Beskæftigelse B&U Sundhed Familie & børn Regional Sundhed Inklusionskriterier: - Borgere medforbrug over 150.000 kr. Og hvor et af følgende kritirier er opfyldt: - Modtager flere end 7 ydelser fra et område, eller - Modtager flere end 4 ydelser fra 2 områder, eller - Modtager ydelser fra 3 eller flere områder Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold - ældre Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Udlændinge ydelser Sundhed og hjælpemidler under BB Førtidspension Sygedagpenge Kontant og udd. Hjælp Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Revalidering Løntilskud Ressourceforløb Mentor Specialskoler og -undervisning Særlige dagtilbud og særlige klubber Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion Hjerneskadekoordinator Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning - SIK Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold - Sundhed Anbragte børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Familiebehandling Aflastningsordninger ( 52, stk.3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk.3, Døgninstitutioner for børn og unge Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør Alkoholbehandling Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11 BPA Længerevarende botilbud Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove Midlertidig botilbud Stofmisbrugsbehandling Støtte i eget hjem Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ambulant - Psykiatri Ambulant - Somatik Indlagt - Psykiatri Indlagt - Somatik Sygesikring - Psykiatri Sygesikring - Somatik Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold - ældre 126 101 79 16 13 2 3 1 5 84 15 18 1 1 1 1 3 16 112 7 108 2 125 Familie & børn Sundhed B&U Beskæftigelse Ældre Regional Sundhed Hjemmehjælp 101 329 223 1 44 101 9 12 2 4 2 3 9 134 67 43 Hjemmesygepleje 79 223 260 42 74 10 13 1 3 2 3 6 105 44 30 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 2 1 1 1 Udlændinge ydelser 11 4 3 5 1 Sundhed og hjælpemidler under BB 16 44 42 4 94 26 18 1 1 1 2 7 1 21 13 3 2 Førtidspension 13 101 74 26 252 10 26 4 5 5 2 1 9 54 62 8 2 Sygedagpenge 2 9 10 10 97 5 18 11 5 9 7 54 7 Kontant og udd. Hjælp 3 12 13 3 18 26 5 134 1 4 3 8 34 5 2 16 6 10 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 1 2 1 1 18 1 30 1 8 Revalidering 1 4 1 11 1 5 2 1 Løntilskud 4 3 1 4 11 3 31 5 1 8 8 2 Ressourceforløb 2 2 2 5 5 8 1 18 9 1 2 1 Mentor 3 3 5 7 5 9 34 5 5 9 55 3 2 3 Specialskoler og -undervisning 1 1 2 5 1 125 6 29 14 1 47 Særlige dagtilbud og særlige klubber 6 20 9 17 3 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion 1 1 2 29 9 39 9 1 4 Hjerneskadekoordinator 5 9 6 9 7 1 18 14 7 2 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning - SIK 84 134 105 1 21 54 54 16 8 2 8 2 3 14 17 9 14 262 48 20 2 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 15 67 44 13 62 7 6 8 1 2 1 1 7 48 156 17 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold - Sundhed 18 43 30 3 8 2 20 17 51 Anbragte børn og unge 1 2 2 10 1 2 3 47 3 4 2 67 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 3 1 Familiebehandling 1 1 23 4 5 8 13 Aflastningsordninger ( 52, stk.3, nr. 5) 1 26 5 15 5 1 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk.3, 1 2 1 4 1 14 1 2 7 2 1 1 10 Døgninstitutioner for børn og unge 1 1 1 1 17 2 2 9 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør 1 1 22 7 22 10 2 2 Alkoholbehandling 1 3 5 5 9 3 10 2 1 1 5 1 3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11 1 2 4 2 BPA 3 1 1 8 6 Længerevarende botilbud 1 10 5 1 2 30 7 1 2 3 1 1 7 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove 10 4 1 1 12 1 1 1 5 10 Midlertidig botilbud 1 1 3 7 9 1 1 2 1 2 1 Stofmisbrugsbehandling 1 3 6 4 3 12 1 1 3 4 2 Støtte i eget hjem 3 40 28 20 75 12 56 1 2 4 9 20 4 2 2 13 11 1 7 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2 1 1 4 6 17 2 2 1 2 6 Ambulant - Psykiatri 16 34 29 3 14 44 19 36 4 3 5 6 23 29 5 15 1 23 13 6 11 Ambulant - Somatik 112 256 206 1 4 68 176 89 73 22 6 25 12 34 74 15 33 16 235 121 37 31 Indlagt - Psykiatri 7 12 13 1 2 13 7 15 1 3 2 8 3 1 7 2 1 Indlagt - Somatik 108 206 178 4 50 95 49 41 9 2 13 4 14 18 4 9 9 183 69 25 9 Sygesikring - Psykiatri 2 7 6 7 18 14 15 4 2 3 7 8 2 1 9 2 2 Sygesikring - Somatik 125 313 248 1 11 90 239 96 118 30 11 30 18 51 100 18 33 18 254 151 47 53 3 3 10 10 1 3 40 2 34 256 12 206 7 313 2 5 1 5 4 1 6 28 1 29 206 13 178 6 248 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 4 11 4 5 1 1 2 1 3 4 20 4 14 68 2 50 7 90 1 1 9 2 8 30 12 7 3 75 6 44 176 13 95 18 239 3 12 19 89 7 49 14 96 1 14 1 1 10 4 7 1 9 12 56 17 36 73 15 41 15 118 2 1 1 4 22 1 9 4 30 1 1 1 2 3 6 2 2 11 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 25 3 13 3 30 1 2 1 1 9 6 12 2 4 7 18 2 1 5 2 3 2 4 20 23 34 8 14 8 51 3 23 26 7 17 22 1 4 2 29 74 3 18 2 100 4 5 2 7 5 15 4 18 5 15 2 2 22 2 2 15 33 1 9 1 33 1 1 1 2 1 16 9 18 8 5 10 3 1 5 2 13 1 23 235 7 183 9 254 1 1 2 6 7 10 2 11 2 13 121 2 69 2 151 1 6 37 25 47 1 13 7 10 9 2 1 7 6 11 31 1 9 2 53 3 2 1 3 2 28 7 3 3 3 1 7 17 2 7 1 23 7 31 2 2 13 5 20 4 25 3 2 24 2 1 1 3 14 5 10 12 3 7 3 20 1 3 2 2 19 2 1 6 14 2 5 1 16 3 13 1 2 32 1 1 1 8 28 8 28 27 3 5 7 10 20 4 12 6 27 3 7 1 3 2 2 1 1 5 11 6 1 7 2 11 1 1 66 4 8 7 7 15 28 4 12 2 60 6 4 20 3 7 2 15 8 19 1 1 8 3 32 1 5 7 7 14 3 6 2 26 3 5 1 21 12 1 11 11 7 7 5 19 1 14 1 7 3 1 7 7 5 12 150 9 65 85 23 42 22 132 5 1 7 2 7 1 9 35 11 4 3 25 7 5 10 6 8 10 2 15 7 11 65 194 123 47 75 16 182 17 20 12 14 28 20 2 7 28 15 14 11 85 11 123 715 33 403 32 694 2 3 2 4 1 4 3 7 23 47 33 48 28 9 45 7 4 7 5 8 12 2 12 8 6 7 42 4 75 403 28 448 13 441 1 3 1 6 1 2 2 5 22 3 16 32 9 13 52 52 3 23 25 20 16 28 27 5 11 60 19 26 19 132 25 182 694 45 441 52 966

Hjerneskadekoordinator Personkarakteristik og tanker om nye indsatser Personskitsering: Viggo, 55 år Han er veluddannede og har haft et krævende karrierejob. Han har haft en stresset tilværelse. Han bliver indlagt akut med en blodprop i hjernen. Han er gift, bor i eget større hus. Han har hidtidig været økonomisk uafhængig. Hustruen er i fuldtidsarbejde. Børnene er fløjet fra reden. Viggo skal efter genoptræning på sygehuset hjem. Her kommer hjerneskadekoordinatoren i spil og varetager blandt andet opgaver i forhold til fortsat genoptræning, psykologbistand, hjælpemidler, fremtidig forsørgelse, talepædagog og kontakt med egen læge. Skitsering af ny tilgang og indsats: Det vurderes at nogle af kommunens borgere med erhvervede hjerneskader hurtigere og mere effektivt kan løftes i funktions- og egenomsorgsevne via et individuelt tilpasset døgnrehabiliteringstilbud. Der er gode erfaringer at trække på fra både danske og nordiske kommuner. Dette vil betyde en mere intensiv indsats i en samlet set kortere periode. Hjerneskadekoordinatoren skal fortsat have en koordinerende opgave i forhold til borgeren og sikre at øvrige indsatser samordnes med døgnrehabiliteringstilbuddet det gælder særligt den indsats, som efterfølgende leveres ambulant og i borgerens hjem. Betydning for borgeren: For borgeren vil døgnrehabiliteringstilbuddet være en intensiv indsats, som hurtigere og mere målrettet end hidtil, påvirker borgerens funktionsevne og egenomsorgsevne i positiv retning. Døgnrehabiliteringstilbuddet vil også skabe ro omkring borgeren, der således vil kunne fokusere på genoptræningen. For erhvervsaktive borgere vil det betyde en øget mulighed for fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet. Skøn over økonomisk potentiale: På kort sigt vil et døgnrehabiliteringstilbud betyde en udgift til døgnophold (ca. 3 måneder af 50.000). Efter opholdet vil udgiften til støtte i eget hjem og midlertidig aflastning kunne reduceres i forhold til det nuværende niveau forventeligt med ca. 10-20 % svarende til mellem 320.000 og 640.000 kr. årligt. På længere sigt vil den accelererede rehabiliteringsproces betyde et kortere samlet rehabiliteringsforløb, og for nogle borgere en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der er således på længere sigt et betydeligt større besparelsespotentiale. 43

Behandling for stofmisbrug og støtte i eget hjem Personkarakteristik og tanker om nye indsatser Personskitsering: Dennis, 42 år. Kort skoleuddannelse. Bor alene efter skilsmisse. Har mistet sit ufaglærte arbejde. Han har sporadisk kontakt til sine børn. Tiltagende social deroute og stofmisbrug. Han er stolt og ærekær og har hidtidigt afvist hjælp. Til sidst giver han op i afmagt hans hjem er groet til og hans økonomi er i bund. Hans ekskone og børn kontakter kommunen for hjælp og Dennis indvilger modvilligt for ikke helt at miste kontakten til sine børn. Skitsering af ny tilgang og indsats: Helhedsorienteret tilgang i alle afdelinger, når borgeren henvender sig. Det første vi gør, er at tænke på, hvem der ellers kunne være relevante i organisationen. Sagsbehandlingen foregår evt. i misbrugsbehandlingstilbuddet, hvor sagsbehandlingen samles på færre sagsbehandlere i et team med brede kompetencer. Teamet har kompetence til at bevillige hjemmehjælp, misbrugsbehandling, støtte i hjemmet med mere. Endvidere varetager dette team også kontakten med Jobcenter om den arbejdsmarkedsrettede indsats. Endelig vil teamet have fokus på eventuelle børn i familien og her tage initiativ til kontakt med Familieafdelingen, PPR eller andre relevante aktører, hvis dette skønnes relevant. Der er et særligt fokus på den tidsmæssige samordning af indsatserne. I den faglige indsats er der, i den støtte der gives til borger i eget hjem, fokus på motivationen til at fastholde borger i behandling, og på kontakten til den beskæftigelsesrettede indsats. Endvidere bør der være et større fokus på tidligere opsporing gennem f.eks. kontakt med Ungehuset. Betydning for borgeren: Borgeren får en reel tværfaglig, koordineret samt hurtig sagsbehandling og visitation med udgangspunkt i samlet situation og både sundhedsmæssige, sociale og beskæftigelsesmæssige situation og behov. En helhedsorienteret indsats, som er mere målrettet end hidtil, påvirker borgerens funktionsevne og egenomsorgsevne i positiv retning effektivt. For borgeren vil der endvidere være en mindre grad af kompleksitet i kontakten til kommunen, da flere dele af kontakten til kommunen samles samme sted. Dette må forventes i sig selv at øge effekten af indsatserne. Skøn over økonomisk potentiale: På mellem langt sigt vil den helhedsorienterede indsats betyde fastholdelse i behandling og en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet og på kort sigt en mindre besparelse ved at integrere behandling og støtte i eget hjem. Endvidere vil en mindre fragmenteret sagsbehandling betyde en besparelse på ca. 50.000 kr. I alt et besparelsespotentiale på 200.000 til 400.000 kr. årligt for borgerne i segmentet. Samtidig ses et potentiale i at anvende tilgangen til at større antal borgere i misbrugsbehandling (også dem, der ikke modtager støtte i eget hjem). Potentialet er derfor formentlig betydeligt større. 44