Detaljerede tids- og handleplaner for anlæg over 2 mio. kr. i 2017

Detaljerede tids- og handleplaner for anlæg over 2 mio. kr. i 2017 Projekt Side Energibesparende foranstaltninger 1 Renovering og udbygning af Sundskolen 2 Varmtvandsbassin og renovering af svømmehallen i Midtfyns Fritidscenter 3 Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter 4 Etablerings-/flytteomkostninger - flytning af Jobcenter 5 Modernisering af vandrerhjem i Faaborg 6 Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering 7 Klasselokaler på Espe Skole 8 Modernisering af Forum Faaborg 9 Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup 10 Inddragelse af gangarealer, Carl Nielsen Skolen 11 Renovering af Kaptajngården 12 Samling af materialegårde 13 Anlæg af supercykelsti Årslev til Odense 14 Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan (cykelsti Gislev-Fjellerup indgår heri) 15 Banegårdsplads og buslommer - Faaborg 16 LIFA70 17 Bygnings- og områdefornyelse i Faaborg 18 Landsbypulje 2014/2015 19 Helhedsplan Årslev 20

Side 1 Udført af: Jane H. Bruun Energibesparende foranstaltninger Dato: 22.11.2016 Sag: Energibesparende foranstaltninger Vedtaget budget kr.: 2.000.000 Håndværkerudgift inkl. ufo Kr. ekskl. Screnning af bygninger og udførelse af projekter - 1. kvartal 2017 500.000 Screnning af bygninger og udførelse af projekter - 2. kvartal 2017 1.000.000 Screnning af bygninger og udførelse af projekter - 2. kvartal 2017 500.000 0 0 0 I alt 0 2.000.000

Side 2

Side 3 Udført af: mschj Midtfyns Fritidscenter 2016-2017 Dato: 18.11.20016 Sag: Nyt varmtvandsbassin og renovering Håndværkerudgift inkl. ufo Kr. ekskl. Vedtaget budget kr.: 10.019.000 1.500.000 8.519.000 Rådgiverudbud: Uge 1 5, 2016 : Udbud på UDBUD.DK Uge 5 2016 (torsdag d.4.2. 2016 kl. 12.00) : Frist for indkomne tilbud / udvælgelse af totalrådgiver Uge 6 2016 : Kontrahering med Totalrådgiver Dispositionsforslag - fasen: Uge 6 10, 2016 : Dispositionsforslag. Antal møder med projektgruppen skøn 2 møder Uge 11-2016 : Kvalitetssikring af dispositionsforslag i projektgruppen Uge 11 2016 : Godkendelse af dispositionsforslag i projektgruppe Projektforslag og forprojekt/myndighedsprojekt fasen: Uge 12-20 - 2016 : Forprojekt. Antal møder med projektgruppen skøn 2-3 møder Uge 21-2016 : Kvalitetssikring af forprojekt/hovedprojekt Uge 21-2016 : Godkendelse af forprojekt/myndighedsprojekt i projektgruppe Uge 22-31 - 2016 : Hovedprojekt (Skøn: 2-3 møder i projektgruppen, teknikermøde) Uge 32-2016 : Kvalitetssikring af hovedprojekt Uge 33-35 -2016 : Tilbudsindhentning, Licitation Uge 36-2016 : Godkendelse af licitationsresultat kommunale bygninger Uge 37-2016 : Kontrahering samt mobilisering på byggepladsen 262.500 337.500 Uge 38, 2016 24, 2017 : Udførelse af varmtvandsbassin Uge 24 35-2017 : Udførelse renovering og ny bassin bund 375.000 8.519.000 : Varmtvandsbassin - juni 2017 : Renovering og ny bassin bund - august 2017 75.000 I alt 1.500.000 8.519.000 450.000

Side 4 Udført af: mschj Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn 2016-2017 Dato: 18.11.20016 Sag: Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn 2016-2017 Håndværkerudgift inkl. Ufo og inventar Kr. ekskl. Vedtaget budget kr.: 7.155.000 675.000 6.480.000 Rådgiverudbud: Uge 5 uge 9 2016 : Rådgiverudbud Uge 10, 2016 : Udvælgelse af rådgiver Uge 10, 2016 : Kontrahering med rådgiver Ideoplæg, program og dispositionsforslag - fasen: Uge 11 16, 2016 :Ideoplæg og byggeprogram (1-2 møder) i projektgruppen Uge 17, 2016 : Kvalitetssikring (Ejendom) Uge 17, 2016 : Godkendelse af ideoplæg i projektgruppen Projektforslag og forprojekt/myndighedsprojekt fasen: Uge 18 24, 2016 : Forprojekt (Skøn: 1-2 møder) i projektgruppen Uge 25 2016 : Kvalitetssikring af forprojekt (Ejendom) Uge 25 2016 : Godkendelse af forprojekt i projektgruppen Uge 25 2016 : Byggeansøgning indsendes 118.125 151.875 Uge 25 31, 2016 : Hovedprojekt (1 møde i projektgruppen, teknikermøde) Uge 32, 2016 : Kvalitetssikring af hovedprojekt (Ejendom) Uge 32, 2016 : Godkendelse af hovedprojekt (Ejendom) Uge 32 35 2016 : Tilbudsindhentning Uge 35 2016 : Licitation Uge 35 2016 : Godkendelse af licitationsresultat og kontrahering Uge 37 2016 : Mobilisering på byggepladsen 202.500 Uge 38 2016-7, 2017 : Udførelse af projekt 168.750 6.480.000 Uge 8 2017 : Indflytning 33.750 I alt 675.000 6.480.000

Side 5 Ringe Sygehus Fase B Dato: 22.11.16 Udført af: Mhoeg Sag: Ringe Sygehus Fase B- flytning af jobcenter Håndværkerudgift inkl. ufo Kr. ekskl. Vedtaget budget kr.: 3.500.000 200.000 3.300.000 Kontrakt med Freja: Uge ultimo uge 47, 2016 (med forbehold for at kontrakten kan accepteres) Projektforslag og forprojekt/myndighedsprojekt fasen - Freja: Uge 1-4, 2017: Forprojekt (Skøn: 1-2 møder i projektgruppen) Uge 4, 2017: Bygherre rådgiver, Charlotte Folke - Start indretningsforslag mm. Februar: Hovedprojekt marts 2017: Licitation 100.000 2. og 3. kvartal 2017: Udførelse af projekt 100.000 3.300.000 3. kvartal, 2017: Indflytning I alt 200.000 3.300.000

Side 6 Ombygning/renovering Faaborg Vandrehjem Dato: 25.10.16 Udført af: Mhoeg Sag: Ombygning/Renovering Faaborg Vandrehjem Håndværkerudgift inkl. ufo og inventar Kr. ekskl. Vedtaget budget kr.: 3.800.000 3.800.000 Rådgiverudbud: Ideoplæg, program - fasen: Dispositionsforslag - fasen: Uge 42 - uge 45, 2016: Dispositionsforslag (1 møde) i projektgruppen Uge 45. 2016: Kvalitetssikring af dispositionsforslag (Ejendom) Uge 45, 2016: Godkendelse af dispositionsforslag 0 Projektforslag og forprojekt/myndighedsprojekt fasen: Uge 46 - uge 47, 2016: Forprojekt (Skøn: 1 møde i projektgruppen) Uge 47, 2016: Kvalitetssikring af forprojekt (Ejendom) Uge 47, 2016: Godkendelse af forprojekt Uge 47, 2016: Byggeansøgning indsendes 0 Uge 47 - uge 50: Hovedprojekt (Skøn: 1 møde i projektgruppen, teknikermøde) Uge 50, 2016: Kvalitetssikring af hovedprojekt Ejendom) Uge 50, 2016: Godkendelse af Hovedprojekt Uge 51 - uge 1, 2017: Tilbudsindhentning Uge 1, 2017: Licitation Uge 1, 2017: Godkendelse af licitationsresultat og kontrahering Uge 1, 2017: Mobilisering på byggepladsen 0 Uge 2 uge 14, 2017 : Udførelse af projekt 0 3.800.000 Uge 15, 2017: Indflytning 0 I alt 0 3.800.000

Side 7 Udført af: mschj Faaborg Svømmehal 2017 Dato: 18.11.20016 Sag: Nyt ventilationsanlæg og renovering af facade Håndværkerudgift inkl. ufo Kr. ekskl. Vedtaget budget kr.: 2.000.000 300.000 1.700.000 Rådgiverudbud: Uge 10 uge 13 : Rådgiverudbud Uge 14 : Udvælgelse af rådgiver Uge 14: 2016 : Kontrahering med rådgiver Uge 15 21, 2017 : Hovedprojekt (2 møder i projektgruppen, teknikermøde) Uge 22, 2017 : Kvalitetssikring af hovedprojekt (Ejendom) Uge 22, 2017 : Godkendelse af hovedprojekt (Ejendom) Uge 23 26 2017 : Tilbudsindhentning Uge 26 2017 : Licitation Uge 26 2017 : Godkendelse af licitationsresultat og kontrahering Uge 31 2017 : Mobilisering på byggepladsen 210.000 Uge 31-36 2017 : Udførelse af projekt 75.000 1.700.000 Uge 37 : 15.000 I alt 300.000 1.700.000

Side 8 Klasselokaler på Espe skole Dato: 17.11.16 Sag: Espe skole, Klasselokaler Udført af: Mhoeg Håndværkerudgift inkl. ufo Kr. ekskl. Vedtaget budget kr.: 9.589.000 1.191.465 8.397.535 Rådgiverudbud: Uge 1 - uge 3: Rådgiverudbud Uge 4, 2016: Udvælgelse af rådgiver Uge 4, 2016: Kontrahering med rådgiver Ideoplæg, program og dispositions - fasen: Uge 5 - uge 7: Ideoplæg, program og dispositionsfasen (1-2 møder) i projektgruppen Uge 8. 2017: Kvalitetssikring (Ejendom) Uge 8, 2017: Godkendelse i projektgruppen 208.506 Projektforslag og forprojekt/myndighedsprojekt fasen: Uge 9 - uge 11: Forprojekt (Skøn: 1-2 møder i projektgruppen) Uge 12, 2017: Kvalitetssikring af forprojekt (Ejendom) Uge 12, 2017: Godkendelse af forprojekt Uge 12, 2017: Byggeansøgning indsendes 268.080 Uge 13 - uge 16: Hovedprojekt (Skøn: 1-2 møder i projektgruppen, teknikermøde) Uge 17, 2017: Kvalitetssikring af hovedprojekt Uge 17, 2017: Godkendelse af Hovedprojekt Uge 18 - uge 20: Tilbudsindhentning Uge 21, 2017: Licitation Uge 21, 2017: Godkendelse af licitationsresultat og kontrahering Uge 22, 2017: Mobilisering på byggepladsen 357.440 Uge 23 uge 50, 2017 : Udførelse af projekt 297.866 8.397.535 Uge 51, 2017: Indflytning 59.573 I alt 1.191.465 8.397.535

Side 9

Side 10 Udført af: mschj Renovering af Tre Ege Skolen afd. Kværndrup Dato: 22.11.2016 Sag: Renovering aftre Ege Skolen afd. Kværndrup Håndværkerudgift inkl. Ufo og inventar Kr. ekskl. Vedtaget budget kr.: 9.601.000 1.301.000 8.300.000 Rådgiverudbud: Uge 1 uge 3 : Rådgiverudbud Uge 4, 2016 : Udvælgelse af rådgiver Uge 4, 2016 : Kontrahering med rådgiver Ideoplæg, program og dispositionsforslag - fasen: Uge 5 9, 2017 :Ideoplæg og byggeprogram (2 møder) i projektgruppen Uge 10, 2017 : Kvalitetssikring (Ejendom) Uge 10, 2017 : Godkendelse af ideoplæg i projektgruppen 227.675 Projektforslag og forprojekt/myndighedsprojekt fasen: Uge 11 15, 2017 : Forprojekt (Skøn: 1-2 møder) i projektgruppen Uge 16 2017 : Kvalitetssikring af forprojekt (Ejendom) Uge 16 2017 : Godkendelse af forprojekt i projektgruppen Uge 16 2017 : Byggeansøgning indsendes 292.725 Uge 17 21, 2017 : Hovedprojekt (1 møde i projektgruppen, teknikermøde) Uge 20 2017 : Kvalitetssikring af hovedprojekt (Ejendom) Uge 20 2017 : Godkendelse af hovedprojekt (Ejendom) Uge 21 23 2017 : Tilbudsindhentning Uge 23 2017 : Licitation Uge 24 2017 : Godkendelse af licitationsresultat og kontrahering Uge 25 2017 : Mobilisering på byggepladsen 390.300 Uge 25-50, 2017 : Udførelse af projekt 325.250 8.300.000 Uge 50 : Indflytning 65.050 I alt 1.301.000 8.300.000 Bemærkning: 1.020.000 afsat i 2016 under skoleområdet 8.581.000 afsat i budget 2017 9.601.000 i alt

Side 11

Side 12 Udført af: mschj Kaptajngården 2016-2017 Dato: 14.11.20016 Sag: Ombygning af Kaptajngården Håndværkerudgift inkl. ufo Kr. ekskl. Vedtaget budget kr.: 3.500.000 450.000 3.050.000 Rådgiverudbud: Uge 45 uge 47 : Rådgiverudbud Uge 47, 2016 : Udvælgelse af rådgiver Uge 48, 2016 : Kontrahering med rådgiver Ideoplæg, program og dispositionsforslag - fasen: Uge 49 6, 2017 :Ideoplæg og byggeprogram (1-2 møder) i projektgruppen Uge 6, 2017 : Kvalitetssikring (Ejendom) Uge 6, 2017 : Godkendelse af ideoplæg i projektgruppen 78.750 Projektforslag og forprojekt/myndighedsprojekt fasen: Uge 7 9, 2017 : Forprojekt (Skøn: 1-2 møder) i projektgruppen Uge 10 2017 : Kvalitetssikring af forprojekt (Ejendom) Uge 10 2017 : Godkendelse af forprojekt i projektgruppen Uge 11 2017 : Byggeansøgning indsendes 101.250 Uge 11 15, 2017 : Hovedprojekt (1 møde i projektgruppen, teknikermøde) Uge 16, 2017 : Kvalitetssikring af hovedprojekt (Ejendom) Uge 16, 2017 : Godkendelse af hovedprojekt (Ejendom) Uge 16 18 2017 : Tilbudsindhentning Uge 18 2017 : Licitation Uge 19 2017 : Godkendelse af licitationsresultat og kontrahering Uge 20 2017 : Mobilisering på byggepladsen 135.000 Uge 20-39, 2017 : Udførelse af projekt 112.500 3.050.000 Uge 39 : Indflytning 22.500 I alt 450.000 3.050.000

Side 13

Side 14 Udført af: Osala Skabelon - Anlægsprojekter Dato: 15-11-2016 KS af: Kim Fakkenor KS Dato: 23-11-2016 Sag: Supercykelsti Årslev- Lindved mv.) Kr. ekskl. Arealerhvervelse og Entreprenørudgift inkl. ufo Kr. ekskl. Vedtaget budget kr.: 9.513.000 Uge _ ÅrIdeoplæg og dispositionsforslag - fasen: Dispositionsforslag (xx møder) i projektgruppen 100.000 Kvalitetssikring af dispositionsforslag Godkendelse af dispositionsforslag Rådgiverudbud: uge 45-48 Rådgiverudbud 48 Udvælgelse af rådgiver feb-00 Kontrahering med rådgiver Myndighed-, skitse- og forprojekt - fasen: uge 49-2 Forprojekt (Skøn: xx møder i projektgruppen) 200.000 02--04 Kvalitetssikring af forprojekt 04--15 VVM-screening 4 Landinspektør (opmåling) 04--20 Areal erhvervelse 20.000 105.000 02--13 Detailprojekt (Skøn: xx møder i projektgruppen, teknikermøde) 500.000 13-14 Kvalitetssikring af hovedprojekt 20-22 Tilbudsindhentning 23 Licitation 23 Godkendelse af licitationsresultat 23 Kontrahering samt mobilisering på byggepladsen 23-40 Udførelse af projekt 500.000 6.638.000 Ekstern tilsyn 40 Afleveringsforretning 50.000 Landinspektør (matrikulering) 1-års gennemgang 5-års gennemgang I alt 1.370.000 6.743.000 Bemærkninger: Der er afsat 1,4 mio. kr. til cykelsti langs ny Bøgehøjvej, dette beløb kan først anvendes når der er afklaring om ny vej. ny vej 1.400.000

Side 15 Udført af: Reyhaneh R. Hosseini Dato: 22.11.2016 KS af: Kim Fakkenor Dato: 22.11.2016 Sag: Anlæg af cykelstier og opfølgning på Trafiksikkerhedsplan mv.) og Arealerhvervelse Kr. ekskl. Entreprenørudgift inkl. ufo Kr. ekskl. Cykelsti, Gislev-Fjellerup (kr.8.500.000) Vedtaget budget kr.: 9.500.000 1.197.450 7.302.550 Uge _ År Ideoplæg og dispositionsforslag - fasen: 2015 Dispositionsforslag (xx møder) i projektgruppen 2015 Kvalitetssikring af dispositionsforslag 5_2016-47_20 Godkendelse af dispositionsforslag Rådgiverudbud: _ 2016-51_20 Rådgiverudbud 51 _ 2016 Udvælgelse af rådgiver 01 _ 2017 Kontrahering med rådgiver Myndighed-, skitse- og forprojekt - fasen: 02 _ 06 Forprojekt (Skøn: xx møder i projektgruppen) 06 _ 07 Kvalitetssikring af forprojekt 06 _ 20 VVM 70.000 Landinspektør (opmåling) 15 _ 26 Areal erhvervelse (udbetales i 2018) 533.628 07 _ 20 Detailprojekt (Skøn: xx møder i projektgruppen, teknikermøde) 20 _ 21 Kvalitetssikring af hovedprojekt 27 _ 32 Tilbudsindhentning 32 Licitation 32 Godkendelse af licitationsresultat 32 _ 33 Kontrahering samt mobilisering på byggepladsen 33 _ 50 Udførelse af projekt 33 _ 50 Ekstern tilsyn 51 Afleveringsforretning 01 _ 2018 Landinspektør (matrikulering) 51 _ 2018 1-års gennemgang 51 _ 2022 5-års gennemgang 429.722 20.000 7.302.550 144.100 I alt 1.197.450 7.302.550 Bemærkning: 1 mio. kr. er til andre cykelstier og til opfølgning af Trafiksikkerhedsplanen 1.000.000

Udført af: Osala Skabelon - Anlægsprojekter Dato: 15-11-2016 Side 16 KS af: Kim Fakkenor KS Dato: 23-11-2016 Sag: Busterminal i Faaborg mv.) Kr. Entreprenørudgift inkl. ekskl. ufo Kr. ekskl. Arealerhvervelse og Vedtaget budget kr.: 10.963.000 Uge _ År Ideoplæg og dispositionsforslag - fasen: Dispositionsforslag (xx møder) i projektgruppen Kvalitetssikring af dispositionsforslag Godkendelse af dispositionsforslag uge 45 Rådgiverudbud: Rådgiverudbud 46 Udvælgelse af rådgiver 47-47 Kontrahering med rådgiver uge Myndighed-, skitse- og forprojekt - fasen: 47-3 Forprojekt (Skøn: xx møder i projektgruppen) 03--5 Kvalitetssikring af forprojekt VVM-screening 47-51 Landinspektør (opmåling) Areal erhvervelse 03--17 Detailprojekt (Skøn: xx møder i projektgruppen, teknikermøde) 17-18 Kvalitetssikring af hovedprojekt 18-20 Tilbudsindhentning 21 Licitation 21 Godkendelse af licitationsresultat 22 Kontrahering samt mobilisering på byggepladsen 22-43 Udførelse af projekt Ekstern tilsyn 265.000 415.000 250.000 10.033.000 43 Afleveringsforretning Landinspektør (matrikulering) 1-års gennemgang 5-års gennemgang I alt 930.000 10.033.000

Side 17

Side 18 Udført af: Kirstine Faaborg Bygningsfornyelse Dato: 21.11.2016 Sag: Faaborg Bygningsfornyelse Håndværkerudgift inkl. ufo Kr. ekskl. Vedtaget budget kr.: 3.155.000 indtægter 3.787.000 Samlet budget (2015-2017) 6.942.000 2.000.000 Nedrivning - jan-marts 2017 Nedrivning -april-juni 2017 Nedrivning - juli - sep 2017 Nedrivning - okt-dec 2017 500.000 500.000 500.000 500.000 I alt 2.000.000 Bemærkning: Der er tale om en pulje, hvor forbruget er afhængig af ansøgninger fra private, og er afhængig af at ansøger har de nødvendige tilladelser og medfinansierng. Samlet en proces, der gør det ovenud vanskeligt at forudse præcist, hvornår midlerne forbruges. Estimatet på forbrug bygger på erfaringstal fra 2014, 2015 og 2016. Ud af de 6,9 mio kr. er 2,0 mio. kr. disponeret. Derfor estimeres forbruget af det samlede budget på følgende måde: 2017 2 mio. kr. 2018 1,7 mio. kr. 2019 1,5 mio. kr. 2020 1,7 mio. kr.

Side 19 Udført af: Kirstine Pulje til landsbyfornyelse Dato: 21.11.2016 Sag: Landsbypulje Håndværkerudgift inkl. ufo Kr. ekskl. Vedtaget budget kr.: 6.952.000 indtægter 10.318.000 Samlet budget (2015-2017) 17.270.000 900.000 3.300.000 4.200.000 Nedrivning/renovering - jan-marts 2017 Nedrivning/renovering -april-juni 2017 Nedrivning/renovering - juli - sep 2017 Nedrivning/renovering - okt-dec 2017 125.000 525.000 125.000 525.000 325.000 1.125.000 325.000 1.125.000 I alt 900.000 3.300.000 Bemærkning: Der er tale om en pulje, hvor forbruget er afhængig af ansøgninger fra private, og er afhængig af at ansøger har de nødvendige tilladelser ( nedrivningstilladelse, underskrevet aftale, samt godkendelse fra evt. panthavere). Derudover er forbruget afhængig af, statens udmeldinger om tilskudets størrelse og om reglerne for anvendelse af dem. Staten har fx i 2016 først meldt ud i starten af 4. kvartal. Samlet en proces, der gør det ovenud vanskeligt at forudse præcist, hvornår midlerne forbruges. Estimatet på forbrug bygger på erfaringstal fra 2014, 2015 og 2016. Erfaringen viser at der kan gå op til 3 år fra at kommunen har modtaget det statslige støttebeløb til at midlerne samlet er forbrugt. 2015 midler har vi tilbage 10 mio. kr, hvor 9,3 mio. kr. er disponeret. Derfor estimeres forbruget af det samlede budget på følgende måde: (Der kan ske ændringer i regnestykket, da der er nogle uklarheder i budgettet) 2017 4,2 mio. kr. af 2015 midler 2018 4,2 mio. kr. af 2015 midler 2019 1,6 mio. kr. af 2015 midler og 2,6 mio. kr. af 2016 midler 2020 4,2 mio. kr. af 2016 midler 2021 1,2 mo. Kr. af 2016 midler og 1,2 mio. kr. af 2017 midler

Side 20 Udført af: Trine Hedegård Områdefornyelse Årslev Dato: 08112016 Sag: områdefornyelse Årslev/del af helhedsplan Årslev Håndværkerudgift inkl. ufo Kr. ekskl. Vedtaget budget kr.: 5.902.000 500.000 8.500.000 Ekstern budget (Staten) 3.000.000 Idéudvikling og udarbejdelse af områdefornyelsesprogram - fasen: foråret 2017 - indsendes april Godkendelse af program (Ministeriet)medio 2017 Konkret tidsplan og udmøntning af forbrug afklares i programfasen 87.500 myndighedsprojekt/lokalplan fasen: 2017-2018 112.500 ultimo 2017 - ultimo 2018 52.000 2018-2020 : Udførelse af projekt 125.000 8.500.000 Aflevering af færdigt projket: 2021 25.000 I alt 402.000 8.500.000 De kommunale kroner til områdefornyelse i Årslev hentes fra midlerne afsat til Helhedsplan Årslev. Alternativt kan en del af den kommunale medfinansiering være fra andre anlægsprojekter i området inden for de kommende 5 år.