Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 212 Side 1
Timer Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 3.76 3.676 - - - - - - - - - Visiterede timer, kommunalt 2.514** 2.565 2.62 2.517 - - - - - - - - - Personlig pleje 1.619 1.671 1.62 - - - - - - - - - Praktisk hjælp 946 931 915 - - - - - - - - - Antal borgere i alt 795 787 777 - - - - - - - - - Personlig pleje* 44 439 43 - - - - - - - - - Praktisk hjælp* 729 719 73 - - - - - - - - - Visiterede timer, privat 922** 1.93 1.158 1.159 - - - - - - - - - Personlig pleje 68 79 699 - - - - - - - - - Praktisk hjælp 413 449 46 - - - - - - - - - Antal borgere 346 359 351 - - - - - - - - - Personlig pleje 128 136 126 - - - - - - - - - Praktisk hjælp 337 353 346 - - - - - - - - - Visiterede timer total 211 3.431 3.562 3.548 3.511 3.424 3.499 3.572 3.537 3.441 3.66 3.59 3.57 Visiterede timer, kommunalt 211 2.6 2.522 2.61 2.599 2.589 2.515 2.546 2.581 2.569 2.449 2.56 2.568 2.563 Visterede timer, privat 211 91 99 961 949 922 99 953 991 968 992 1.1 1.22 1.7 * Der er borgere der både modtager personlig pleje og praktisk hjælp e timer korrigeret for budgethåndtag rehabilitering og stop på ydelser **Budgetforusætninger for antallet af viisterede timer til henholdsvis kommunal udbyder og private leverandører er tilpasset som konsekvens budgetreduktioner for 212 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Visiterede timer pr. uge Visiterede timer total Visiterede timer, privat Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer total 211 Venteliste Antal plejeboliger (kapaciteten) 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 Venteliste, den generelle med plejeboliggaranti 3 2 3 - - - - - - - - - Antal borgere der ikke har fået tilbud indenfor garantien - - - - - - - - - Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske. 14 13 15 - - - - - - - - - Borgere der søger ud af kommunen 2 1 1 - - - - - - - - - Borgere der søger ind i kommunen (en del af ventelisten) 5 5 5 - - - - - - - - - Gennemsnitlig belægningstid alle beboere (dage) 931 959 954 - - - - - - - - - Antal midlertidige døgnpladser i alt (kapaciteten) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 25 alm. midlertidige døgnpladser (kapaciteten) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 2 Alm midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) 15 14 15 - - - - - - - - - *Venteliste(optages på venteliste med ønske om specifik dato / p 3 2 1 - - - - - - - - - Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i måned 39,8 45,2 3,7 - - - - - - - - - Special midlertidige døgnpladser (kapacitet) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Special midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) 4 5 5 - - - - - - - - - Venteliste* 1 - - - - - - - - - Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i måned 61,3 24,8 18, - - - - - - - - - Antal boliger i alt 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 Venteliste plejeboliger, m/plejeboliggaranti 211 3 5 2 1 6 2 3 3 6 9 9 5 Venteliste plejeboliger, den specifikke m/frit valg 211 5 5 4 4 5 9 12 14 14 13 15 18 Alm. midl. døgnpladser venteliste 211 9 7 2 6 6 2 5 7 8 11 11 Spec.midl. døgnpladser venteliste 211 1 1 1 1 1 1 * eks. Borger ligger på sygehus, aftalt MDP på færdigbehandlingsdag,eks. rask ægtefælle søger aflastning under egen planlagt ferie, eks. planlagt vurderingsophold ud i fremtide Januar rettet pga. af manglende ajourføring Side 2
Kostenheder Antal personer Antal borgere på venteliste til en plejebolig 3 25 2 15 1 5 Samlede venteliste plejeboliger 212 Samlede venteliste plejeboliger 211 Samlede venteliste midl. døgnpladser 212 Samlede venteliste midl. døgnpladser 211 Madservice hjemmeboende antal 21 Antal tilmeldte Tilgang 8 7 2 - - - - - - - - - Tilgang fra interne ruter 1 1 3 - - - - - - - - - Afgang 12 11 11 - - - - - - - - - Antal kundebesøg 197 195 193 - - - - - - - - - Produktion pr. dag: Leveret til Madservice 166 166 162 - - - - - - - - - Beredskab 1 1 1 - - - - - - - - - Omregnet kostenheder til dagkost 18 176 176 172 - - - - - - - - - Omregnet kostenheder til dagkost 211 18 189 197 22 194 19 188 19 186 188 186 178 176 Borger har tidligere fået leveret mad, og eksisterer derfor allerede i systemet. Systemet tæller ikke tidligere kunder som "tilgang" Kundebesøg opgøres i gennemsnitligt antal pr udbringning Beredskab af kost er tilgængeligt i køkkenerne. Benyttes f.eks. Til borgere der hjemsendes fra hospital Opgjort kostenhed er et udtryk for den andel det enkelte måltid udgør af en dagkost til hjemmeboende. Kostenheds størrelse er baseret på udregninger foretaget af Kommunernes Revision. En dagkost svarer til en hovedret og en biret 25 Madservice hjemmeboende 2 15 1 5 Omregnet kostenheder til dagkost antal 212 Omregnet kostenheder til dagkost 211 Side 3
Nedenstående gælder somatiske ventepatienter (alm.sygehusophold og hospice) Sundhedsudgifter Spec. Amb. genoptr.planer År Spec. Amb. genoptr.planer (tilgang) 212 14 18 1 - - - - - - - - - Spec. Amb. genoptr.planer (tilgang) 211 7 12 15 6 8 8 7 11 14 11 15 2 Vederlagsfri fysioterapi År Vederlagsfri fysioterapi (bestand) 212 248 269 286 - - - - - - - - - Vederlagsfri fysioterapi (bestand) 211 254 266 246 249 266 261 26 235 26 271 266 268 Månedlig opdatering (Data sidst opdateret d. 2-3-212 21:16:29 på baggrund af indberetninger pr 1MAR212) Pris pr. døgn kr 1.871, Ventedage Somatik År Forbrug - dage 212 176 32 - - - - - - - - - - Forbrug - økonomi 212 329.296 59.872 Budget/restbeløb (-=overforbrug)* 72.668 391.372 331.5 Afregningerne er 1 måned bagud. *Budget vedr. ventedage somatik udgør 8 % af 9.86 kr. = 72.688 kr. Liggedage Hospice År Forbrug - dage 212 43 35 - - - - - - - - - - Forbrug - økonomi 212 8.453 65.485 Budget/restbeløb (-=overforbrug) 494.11 413.657 348.172 Afregningerne er 1 måned bagud. Ergo./Fysioterapeutisk behandling År Sundhedsloven - Tr.planer i alt 212 77 78 93 - - - - - - - - - Almen amb. Genoptr.planer - Voksen 212 75 73 88 - - - - - - - - - Almen amb. Genoptr.planer - Børn 212 2 5 5 - - - - - - - - - Sundhedsloven - Tr.planer i alt 211 73 63 13 54 7 63 53 74 62 67 93 64 Serviceloven - Visiterede i alt* 212 25 28 26 - - - - - - - - - Visiterede voksne 212 2 28 21 - - - - - - - - - Visiterede børn 212 5 5 - - - - - - - - - Serviceloven - Visiterede i alt 211 17 2 21 13 22 25 12 37 36 13 11 19 * Træning og aktivitet visiterer selv borgere Hjælpemidler Støtte til køb af bil Nye bevillinger 1 - - - - - - - - - Støtte til køb af bil* Genbevillinger - - - - - - - - - Hjælp til boligindretning Nye bevillinger 1 6 - - - - - - - - - Hørerapparater Nye bevillinger 5 12 - - - - - - - - - Ortopædiske hjælpemidler Nye bevillinger 4 9 - - - - - - - - - Inkontinens og stomi hjælpemidler Nye bevillinger 28 27 - - - - - - - - - Korsetter, kompres.strøm., arm & benprotese Nye bevillinger 17 25 - - - - - - - - - Kørestole og andre mobilitetshjælpemidler Nye bevillinger 3 13 - - - - - - - - - Falck Antal faktureret i alt 628 645 66 - - - - - - - - - Side 4
Antal anbragte personer Antal anbragte personer STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) Velfærdsservice STU 48,5 / 249.693 kr. 42 43 43 - - - - - - - - - Tilgang 1 2 1 - - 8 - - - - Afgang -5 - - - - - - - - - 21 2 24 24 24 24 25 24 26 39 39 4 39 39 211 48,5 35 35 35 34 34 34 34 41 41 47 47 47 Botilbud for voksne 17, 18 og 85 incl. egne tilbud Anbragte personer 17 + 85 (Døgn) 212 35 / 471.423 kr. 7 71 72 - - - - - - - - - Tilgang 38 / 592.294 kr. 1 2 - - - - - - - - - Afgang -4-1 - - - - - - - - - 21 52 7 69 7 7 73 73 71 7 69 68 67 64 211 73 66 64 63 63 65 67 69 71 7 72 74 74 18 212 41 / 918.141 kr. 4 41 41 - - - - - - - - - Tilgang 1 - - - - - - - - - Afgang - - - - - - - - - 21 38 4 39 39 39 37 38 39 39 39 4 4 41 211 41 42 42 42 42 43 43 43 43 42 4 4 4 8 6 4 2 Botilbud 17 + 85 17 + 85 (Døgn) 212 17 + 85 (Døgn) 211 Botilbud 18 5 4 3 2 1 18 212 18 211 Side 5
85 (Støtte) 85 Støtte 33 / 23.84 kr. 32 32 32 - - - - - - - - - Tilgang - - - - - - - - - Afgang -3 - - - - - - - - - 21 23 25 25 26 27 25 25 23 22 22 19 23 22 211 24 27 27 26 28 31 33 34 33 35 35 35 35 Voksenstøtte Individuel støtte 85 og 99 Socialpsykiatri 155 153 15 - - - - - - - - - Tilgang 9 8 5 - - - - - - - - - Afgang -6-1 -8 - - - - - - - - - 21 kvatalstal 146 151 145 211 månedsvis 125 148 147 143 147 143 148 145 148 141 146 148 152 Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Ophold) Egne borgere Antal 35 / 371.499 kr. 22 24 22 - - - - - - - - - Tilgang 2 1 1-2 - - - - - Afgang -1-2 - - - - - - - - - Forventet tilgang fra Familie og Børn - - - - - - - - - 21 16 15 14 12 13 11 11 13 13 21 21 18 211 2 18 2 2 21 21 2 2 21 24 23 23 23 Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Støttekontaktperson) Egne Borgere Antal 35 / 83.55 kr. 38 39 39 - - - - - - - - - Tilgang 6 1 2 2 - - - - - 1 - - Afgang -2 - - - - - - - - - Forventet tilgang fra Familie og Børn - - - - - - - - - 21 31 3 3 29 29 29 28 3 31 31 3 29 211 32 34 34 34 33 31 31 31 33 33 3 31 32 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Antal personer 212 11 / 989.99 kr. 11 11 11 11 - - - - - - - - Antal timer 212/Ugentligt 1298 1298 1298 1298 - - - - - - - - 21/Ugentligt 9 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 211/Ugentligt 1 1164,5 1258 1278 1278 1278 1278 1278 1278 1298 1298 1298 1298 Side 6
Misbrugsområdet Stofmisbrug 4 39 35 - - - - - - - - - Ambulant 212 36 37 33 - - - - - - - - - 21 49 48 45 39 49 48 48 46 45 51 53 57 211 34 57 62 64 72 68 71 77 68 7 66 51 Dagbehandling 212 2 - - - - - - - - - 21 211 16 21 15 11 1 1 5 Døgnbehandling 212 2 2 2 - - - - - - - - - 21 5 2 5 7 8 7 5 7 6 1 7 9 211 7 5 5 5 3 3 4 3 3 3 3 2 Alkoholbehandling 96 93 98 - - - - - - - - - Ambulant 212 96 89 87 - - - - - - - - - 21 5 49 43 46 46 59 59 26 31 3 3 42 211 46 59 63 72 76 68 75 77 84 86 95 78 Døgnbehandling 212 3 - - - - - - - - - 21 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 211 Omsorgsophold 11 212 - - - - - - - - - 21 1 3 1 1 1 2 1 211 1 1 1 1 1 1 1 1 Boophold 17 212 - - - - - - - - - 21 211 5 Anonyme 212 4 8 - - - - - - - - - 21 2 2 2 4 4 1 1 211 1 2 1 1 3 1 3 Det er ikke muligt at opgøre til og afgange på Misbrugsområdet med de systemer Halsnæs har i dag Venteliste til boliganvisningen I alt Tilbagesendte boliger til boligselskabet 2 7 8 - - - - - - - - - Antal anviste boliger 2 1 1 - - - - - - - - - Udgifter ved fraflytninger(hele kr.) 158.22 3.26 65.79 - - - - - - - - - Udgifter ved lejetab (hele kr.) - - - - - - - - - Tilbagesendte boliger til boligselskab 21 65 11 8 5 1 1 8 7 3 6 1 4 1 Antal anvise boliger 21 38 5 4 2 4 3 2 4 3 3 3 5 Tilbagesendte boliger til boligselskab 211 6 1 5 1 1 3 2 1 2 2 Antal anviste boliger 211 1 2 1 4 3 1 2 1 1 2 3 Opgørelsesmetode: Antal opgøres med udgangen af hver måned Side 7
Antal personer Førtidspension 212 138 131 1297 - - - - - - - - - Gl. 35% 433 / 73.273 kr. 435 431 427 - - - - - - - - - Afgang -5-4 -4 - - - - - - - - - Ny 35% 654 / 18.982 kr. 634 636 64 - - - - - - - - - Tilgang -4 2 4 - - - - - - - - - 5% 227 / 67.812 kr. 239 234 23 - - - - - - - - - Afgang -3-5 -4 - - - - - - - - - Gl. 35% 21 525 521 518 514 511 53 499 5 49 484 479 476 475 Gl. 35% 211 462 474 47 468 462 465 463 461 456 452 448 443 44 Ny 35% 21 582 585 588 588 59 591 598 67 62 617 616 611 613 Ny 35% 211 629 62 617 621 622 626 629 631 628 626 63 635 638 5% 21 292 293 292 287 283 28 278 275 269 266 265 262 265 5% 211 252 264 261 259 255 257 254 25 248 249 246 247 242 Opgørelsesmetode: Antal tilkendte pensioner opgøres med udgangen af hver måned Tabellen indeholder ikke tal for førtidspension med 1% refusion, idet denne ordning er omkostningsneutral for kommunen Førtidspension 7 6 5 4 3 2 1 Gl. 35% Ny 35% 5% Boligsikring og Boligydelse Boligstøtte = (Boligsikring og Boligydelse). Boligstøtten gives som hjælp til huslejen. Det er lejere der kan søge om hjælpen. Boligstøtten afhænger af husstandens indkomst og boligens størrelse. Boligstøtte gives efter objektive kriterier og er lovbestemt fra folketinget. (Refusion fra staten: Boligydelse 75% og Boligsikring 5%) Boligsikring (boligstøtte der ydes til ikke-pensionister) antal Antal sager 212 92 819 815 828 828 - - - - - - - - Tilgang 24 39 66 38 - - - - - - - - Afgang -35-43 -53-38 - - - - - - - - Antal sager 21 771 764 77 794 82 822 838 843 824 829 825 845 Antal sager 211 854 825 828 843 841 868 868 862 85 855 843 851 83 Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligsikring opgøres med udgangen af hver måned Boligsikring er forudbetalt. Huslejen betales også forud. Side 8
Antal sager Antal sager Boligsikring 1 8 6 4 2 Antal sager 212 Antal sager 211 Boligydelse (boligstøtte der ydes til folkepensionister) antal Antal sager 212 1846 1746 1741 174 1736 - - - - - - - - Tilgang 15 29 33 19 - - - - - - - - Afgang -3-34 -34-23 - - - - - - - - Antal sager 21 1781 1778 1785 1772 1763 1773 1776 1774 1769 1773 1771 1787 Antal sager 211 185 1771 1775 1788 1798 18 186 1793 1781 1776 177 1773 1761 Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligydelse opgøres med udgangen af hver måned Boligydelsen er forudbetalt. Huslejen betales også forud. 2 15 1 5 Boligydelse Antal sager 212 Antal sager 211 Side 9