Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Att. Rebekka Nielsen 27. maj 2016 PFN/ Vedrørende helhedsplan for Gårdhusene i Albertslund Vest - Skema B ansøgning - afd. 56 VA 6 Vest, gårdhusene (LBF journal nr. 423 og 424, LBF 0252) Hermed fremsendes skema B ansøgning for gennemførelse af helhedsplan for gårdhusene i Albertslund Boligselskab afdeling 56 VA 6 Vest. Ansøgningen fremsendes med forbehold for Vridsløselille Andelsboligforenings godkendelse på organisationsbestyrelsesmøde den 7. juni 2016. Beboerne i afdeling 56 VA 6 Vest har på ekstraordinært afdelingsmøde den 18. maj 2016 vedtaget gennemførelsen af nærværende skema B renovering. I forbindelse med ansøgningen anmodes om Albertslund Kommunes godkendelse af følgende: - Skema B renovering med de ønskede rammer til gennemførelse af renoveringsarbejderne i helhedsplanen med en samlede anskaffelsessum på 396.144.902 kr. - Anskaffelsessum på 71.522.077 kr. for supplerende ustøttede arbejder, heraf optagelse af 53.252.077 kr. i ustøttet 30 årig realkreditlån. - Anskaffelsessummerne i henhold til almenboliglovens 29 godkendes finansieret med støttede og ustøttede lån på henholdsvis 247.861.088 kr. og 68.341.737 kr. - Albertslund Kommunes garanti for såvel de støttede som ustøttede lån godkendes. - En huslejestigning på 200 kr. pr. m² for det samlede skema B. Forudsætningen af skema A for gårdhusrenoveringen i VA 6 Vest blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 21. november 2012 og i kommunalbestyrelsen den 11. december 2012. Skema A blev behandlet og godkendt parallelt med naboafdelingen 3703 AB Vest. Den samlede investering ved skema A tilsagnet for VA 6 Vest var af Landsbyggefonden (LBF) fastsat til 234 mio. kr., hvilket medførte en huslejekonsekvens på 151 kr. pr. m² i gennemsnit (2012 niveau), svarende til en gennemsnitlig månedlig huslejestigning på 1.283 kr. pr. gårdhus eller 19 % huslejestigning.
Projektudvikling og beboerproces Siden skema A godkendelsen er der arbejdet intensivt med sagens rådgivere og teknikere fra Arkitema, Alectia og Plan & Proces i tæt samarbejde med byggeudvalget på få tilrettet og sendt projektet i udbud. Undervejs i projektforløbet er der afholdt indledende informations- og spørgemøder samt gennemført ni beboermøder startende med et stort for samtlige beboere i bebyggelsen. Efterfølgende blev der dannet to fokusemner, en for boligen og en for gårdhaver og udearealer. Hvert af disse fokusemner blev underdelt i henholdsvis fire og to fokusgrupper for bad, køkken, facader og indretning samt gårdhave og adgangsforhold. Der blev for hver af fokusgrupperne afholdt tre workshops. Det samlede resultat af workshopmøderne blev efterfølgende samlet op i et fællesmøde for fokusgruppemedlemmerne, hvilket endeligt resulterede i en præsentation ved det afsluttende beboermøde for hele bebyggelsens beboere. Efterfølgende blev der i projekteringsfasen, i en sideløbende proces udført to testhuse, hvor dels facadeløsninger, teknikskabsløsninger samt ventilationsløsninger er blevet afprøvet 1:1. Efter endt licitation primo februar 2016 blev resultatet og det endelige projekt fremlagt for beboerne på et velbesøgt beboermøde i Musikteatret, hvor både VA 6 Vest og AB Vest var inviteret. Efter en grundig gennemgang af projektet fik beboerne mulighed for stille spørgsmål til teknik, økonomi, proces m.v. Præsentationsmaterialet og referatet fra beboermødet findes på www.albertslundvest.dk. Efterfølgende er skema B blevet godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 18. maj 2016 i beboerhuset, Egelundsvej 2. Der var fremmødte beboere fra i alt 130 hustande og skema B blev vedtaget med et overbevisende flertal på 238 ja stemmer. Overordnet beskrivelse af den samlede skema B renovering fremgår af vedlagte beboerinformation. Udbud og tilbudsindhentning I løbet af projekteringsperioden blev udbudsformen ændret fra den oprindeligt planlagte hovedentreprise til fagentrepriser, pga. erfaringer fra gårdhusene i Albertslund Syd, hvor kun 3 hovedentreprenører viste interesse for at byde på den tilsvarende opgave. Udbuddet blev i første omgang opdelt, så afd. VA 6 Vest og AB Vest blev adskilt for at gøre omfanget mindre og derved åbne for flere og mindre entreprenørfirmaer. Derudover blev udbuddet opdelt i ni forskellige relevante fagentrepriser og resultatet blev, at der ved prækvalifikationen i Albertslund Vest var ca. 100 interesserede entreprenører, hvoraf den billigste i hver entreprise blev udvalgt. De ni entrepriser er fordelt iht. nedenstående: E.01 Forsyningsprojekt (Albertslund Forsyning) / entreprenør: Hoffmann E.02 Byggeplads / entreprenør: Hoffmann E.03 Nedrivning og miljøsanering / entreprenør: IF Group E.04 Beton & kloak / entreprenør: LM Byg E.05 Installationer / entreprenør: Hauge VVS & EL 2
E.06 Tømrer / entreprenør: E&P E.07 Tagdækning / entreprenør: IFA Tagdækning E.08 Maler / entreprenør: Viebke & West E.09 Gartner / entreprenør: Petri & Haugsted Økonomi LBF har hævet støtterammen til helhedsplanen fra skema A på 234 mio. kr. til skema B på 325 mio. kr. Endvidere har beboerne godkendt, at der i forbindelse med den støttede helhedsplan gennemføres en række nødvendige vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, som ikke er omfattet af støtteordningen. Renoveringens samlede skema B, som indeholder LBF helhedsplanen samt de supplerende ustøttede arbejder er budgetteret til 396 mio. kr. Projekttilpasninger og forhandlingerne med LBF har resulteret i nærværende skema B budget, som blev fremlagt og godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 18. maj 2016. Det beboergodkendte skema B budget, finansiering og tilhørende huslejekonsekvens fremgår af nedenstående økonomiopstilling. Samlede anlægsomkostninger LBF helhedsplan: Støttede renoveringsarbejder samt nødvendige følgearbejder Supplerende ustøttede arbejder: Ny tagbelægning Ny tagisolering Nye badeværelser (delvis egenfinansieret) Supplerende terrænbelysning. Samlet sum for supplerende ustøttede arbejder Samlede anlægsomkostninger Finansiering LBF helhedsplan: Realkredit med rentestøtte fra Landsbyggefonden Realkredit med kommunegaranti Fællespuljemidler og trækningsret Kapitaltilførsel Samlet finansiering af LBF helhedsplan Supplerende ustøttede arbejder: Realkredit med kommunegaranti Henlagte midler øvrige henlagte midler Samlet finansiering af supplerende ustøttede arbejder Samlet finansiering 324.592.825 kr. 71.522.077 kr. 396.144.902 kr. 247.861.088 kr. 68.341.737 kr. 6.890.000 kr. 1.500.000 kr. 324.592.825 kr. 53.252.077 kr. 18.300.000 kr. 2.605.000 kr. 71.522.077 kr. 396.144.902 kr 3
Huslejekonsekvens kr. pr. m² årligt Nuværende gennemsnitsleje for et gårdhus 782 LBF helhedsplan 70 Supplerende ustøttede arbejder 130 Gennemsnitlig huslejestigning efter renovering 200 Som det fremgår af ovenstående beregning medfører renoveringen en stigning i den gennemsnitlige husleje på 200 kr. pr. m² årligt, svarende til 26 %. Ny gennemsnitlig husleje for gårdhusene efter renovering på 980 kr. pr. m² årligt. Huslejestigningen forventes iværksat fra 2017 i takt med færdiggørelsen af det enkelte gårdhavehus. Forudsætningerne for boligselskabets medfinansiering af basisrenoveringen (skema A) er uændret. Dvs. at Kommunens andel af kapitaltilførslen på 300.000 kr. samt tilskuddet i trækningsrets- og fællespuljemidler på 6,9 mio. kr., som blev godkendt ved skema A, er uændret og indgår dermed i skema B finansieringen. Opretningsarbejderne og de fordelte forbedringsarbejder på i alt 248 mio. kr. finansieres med støttede realkreditlån med en årlig ydelse på 4,2 %, mens de ustøttede forbedringsarbejder på 76,7 mio. kr. er finansieret med ustøttede 30- årige realkreditlån på 68,3 mio. kr., Kapitaltilførsel på 1,5 mio. kr., fællespuljetilskud på 5,2 mio. kr. samt trækningsretsmidler på 1,7 mio. kr. Supplerende ustøttede arbejder på 71,5 mio. kr. finansieres med 18,3 mio. kr. i henlagte midler samt et 30- årige ustøttede realkreditlån på de resterende 53,2 mio. kr. Disse arbejder er indarbejdet i den samlede finansiering såvel som den stipulerede huslejestigning. Som en del af finansieringen fritages afdelingerne for indbetaling af udamortiserede lån m.v. i overgangsperioden, hvor afdelingen ikke selv kan finansiere helhedsplanen fuldt ud. LBF har den 15. december 2014 i tilknytning til helhedsplanen udmeldt huslejestøtte til afdelingen. Støtten udgør 50 kr. pr. m² for gårdhusene. Samtidig er der udmeldt driftsstøtte på 471 kr. pr. m². Huslejestøtten nedtrappes over en årrække og bortfalder helt efter 10 år. Derefter erstatter ovennævnte driftsstøtte huslejestøtten. I forbindelse med helhedsplanen gennemføres som førnævnt en kapitaltilførsel til afdelingen jf. skema A tilsagnet. Den samlede kapitaltilførsel til afdelingen udgør 1,5 mio. kr. Kapitaltilførslen gennemføres som en 1/5 dels løsning, hvor LBF bidrager med ca. 600 t.kr., Realkreditinstituttet med 300 t.kr. Boligorganisationen med 300 t.kr. og Kommunen med 300 t.kr. Tidsplan Skema B blev som beskrevet ovenfor godkendt ved det ekstraordinære beboermøde d. 18. maj 2016. Det forventes på baggrund af formøder med Albertslund Kommune, at den kommunale godkendelse af skema B vil foreligge ultimo juni 2016. 4
Forsyningsprojektet med entreprise E.01 blev påbegyndt i koglen kvarter den 2. maj 2016 og fortsætter i Kastanjens Kvarter den 20. juni 2016. Genhusningen af hele Kastanjens Kvarter påbegyndes fra primo juni 2016, så bebyggelsen er fraflyttet, når entreprise E.01 påbegynder arbejdet der. Ét referencehus er planlagt til opstart den 1. august 2016, hvorefter den samlede sag opstartes den 1. september 2016. Den samlede renovering har en planlagt varighed af godt to år, men der ligger en forventning om, at det vil være muligt at korte af tidsplanen, når samarbejdet med entreprenørerne er endeligt i gang. Afsluttende bemærkninger Eventuel henvendelse i sagen kan rettes til undertegnede projektleder på telefon 88 19 00 80, mail pfn@bo-vest.dk. Spørgsmål angående finansiering kan endvidere rettes til byggeøkonom Henrik Holst på telefon 88 19 00 07, mail hho@bo-vest.dk Med venlig hilsen BO-VEST Projektleder Peter Føhrby Nybom Bilag: 1. Skema B budget 2. Finasieringsbudget 3. Beboerinformation/Indstilling til skema B renovering 5