Status på realisering af administrative og politisk effektiviseringer i forbindelse med omstillingspuljen S01 fra budget 2017-2020 (Alle beløb i 1.000 kr. og i 2018-niveau) 2018 2019 2020 2021 Effekt i budget Status på realisering Ældre og Sundhed+Myndighed Sundhed: Misbrug, effektivisering -168-168 -168-168 Fratrukket budgetrammen Arbejdsmiljøkonsulent - decentral løsning 0-457 -457-457 Fratrukket budgetrammen 2019-2021 Plejehjem andel ramme reduktion -1.015-1.015-1.015-1.015 Fratrukket budgetrammen Handicap+Myndighed Social: Harmonisering intern takst 85-589 -589-589 -589 Fratrukket budgetrammen Myndighed - Hormonisering ekstern takst Lindebjerg og Pilebakken -822-822 -822-822 Fratrukket budgetrammen Iværksættes med virkning 2019 Indgår også som en del af afdelingens genopretningsplan for 2018 og 2019. Blev først effektueret i marts måned 2018 gældende fra 1. maj grundet opsigelsesvarsel på løbende måned + 1 måned. Beløbet bliver -435.000 i 2018 og -648.000 i 2019 og overslagsår. Den forventede besparelse kan ikke opnås, da der er borgere fra andre kommuner, som er fraflyttet. Side 1 af 5
Myndighed - nedskrivning af ramme køb af pladser -711-711 -711-711 Fratrukket budgetrammen Nytænkning er nøgleordet. Der ses ikke p.t. et ændret mønster, men også denne opgave indgår som en del af afdelingens genopretningsplan. Der arbejdes p.t. med at få indrettet Korsvang 80 til et nyt tilbud til primært unge. Udbudsviften i Assens kommune er ikke ret stor, så det bliver svært lovgivningsmæssigt at efterkomme rammebesparelsen. Side 2 af 5
Reduktion i 85 timer interne korps -508-1.523-2.030-2.436 Fratrukket budgetrammen Handicap & Senhjerneskade: Der er gennenmført en adskillelse af bosteder og 85 sopgaven til borgere i eget hjem. Dette betyder, at vores medarbejdere i videst muligt omfang enten arbejder med vores borgere på bosteder eller i vores 85 korps. Det har klart styrket den samlede faglighed indenfor struktur, systematik, metoder ift at sikre en effektiv drift og god borgeroplevelse. Der arbejdes som en del af genopretningsplanen med mulig rammestyring på området, justering af serviveniveau med færre fysiske besøg og mere vejledning via telefon, skype eller lign. samt med sammenlægning af 85 korps indenfor hele eller dele af Handicap, Senhjerneskade og Psykiatri. Hertil er der dog ikke taget beslutning. Ift drift på 85 korps på Handicap og Senhjerneskade så bevirker stram styting at der er økonomisk balance, men at "rammen" er udfordret. Side 3 af 5
Ældre og Sygepleje+Myndighed Sundhed: Øget rehabilitering - kommunal sygepleje -127-355 -355-355 Fratrukket budgetrammen Optimerede arbejdsgange, servicelov og sundhedslov -254-508 -508-508 Fratrukket budgetrammen Effektivisering - rehabiliteringspulje -254-254 -254-254 Fratrukket budgetrammen Nødkald og nøglebokse -203-203 -203-203 Fratrukket budgetrammen Myndighed - kropsbårne hjælpemiddel, indkøb og visitation -1.015-1.015-1.015-1.015 Fratrukket budgetrammen Myndighed - tilbehør stomiprodukter -152-152 -152-152 Fratrukket budgetrammen Myndighed - effekt af FSIII, individuel visitation i stedet for pakke -254-761 -761-761 Fratrukket budgetrammen Myndighed - effektivisering hjælpemiddeldepot -152-152 -152-152 Fratrukket budgetrammen Myndighed - indkøb, udbringning af dagligvarer -254-254 -254-254 Fratrukket budgetrammen Politiske effektiviseringer: Ændring i borgere på kanten af arbejdsmarkedet -1.015-2.132-2.132-2.132 Fratrukket budgetrammen Der er udarbejdedet er model for koordineret visitation mellem sygepleje og Myndighed Sundhed, selve arbejdsmetoden tages i brug fra 1. juli. Mindre rammebudget Nødkaldsløsningen er blevet billigere Der er indgået nye indkøbsaftaler. På stomi er den i drift og på diabetes træder den i kraft 1. juni Der er samarbejde med stomisygeplejerske og øget opmærksomhed på nødvendige produktvalg og fuld implementeret efter uge 26 Der er fokus på samhandelsaftaler og genbrug. Og der er mulighed for at borger selv kan afhente hjælpemidler. Er effektueret, således at ingen borgere i dag modtager tilskud til udbringning af dagligvarer. Side 4 af 5
Klippekort plejehjem - indarbejdes i tildeling 0-2.827-2.827-2.827 Satspuljen overgår til bloktilskud, men udmøntes ikke til driften Reduktion i timetildeling og ekstern undervisning -152-152 -152-152 Fratrukket budgetrammen pårørenderådgiverfunktion Optimering af kørsel til daghjem -126-505 -505-505 Fratrukket budgetrammen Reduktion i daghjemmenes åbningstid 0-406 -406-406 Fratrukket budgetrammen 2019-2021 *) Udmøntning af besparelse på daghjemsområdet - Model 2: Daghjemmene fortsætter uden lukkedage men med reduceret mulighed for kørsel. Besparelse på 900.000 kr. pr. år. Vedtaget af Byrådet den 4. april 2018. Implementeres fra 2019 Ej iværksat - erstattet af *) Ej iværksat - erstattet af *) Der er ved at blive udarbejdet visitationskriterier tilkørsel til daghjem. Revisitering af borgere i august og september, start efter nye regler fra 1. september Den 24.05.2018 Side 5 af 5