Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2018 til 2030 1
I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose, der følger op på befolkningsudviklingen bl.a. som følge af den store udbygning af byen, som er planlagt de næste år. Befolkningsprognosen er en fremskrivning af kommunens befolkningsdata ud fra en række antagelser om, i hvilken grad de historiske data er valide for udviklingen de efterfølgende år. Den bruges på alle områder, hvor befolkningsdata er relevante, og som grundlag for plan- og budgetarbejdet for 2019-22 bl.a. på børne- og ældreområdet. Ændringer i befolkningsdata for de forskellige aldersklasser kan have væsentlige økonomiske konsekvenser for Kommunen. Flere eller færre ældre og børn kan medføre behov for at regulere kapacitet og budgettet på de respektive områder. I Egedal Kommune er udgangspunktet at anvende aktivitetsbaserede budgetter. Det vil sige, at der budgetlægges ud fra en pris og mængde. Ofte er mængden afhængig af folketallet i en bestemt aldersklasse. Ligeledes har ændringer i antal indbyggere i den erhvervsaktive alder betydning for bl.a. skatteindtægter og kommunal udligning. Befolkningsprognosen er baseret på boligindflytningsplanen for 2018-29, som Økonomiudvalget godkendte d. 21. februar 2018, samt de historiske data om til- og fraflytning, flyttemønstre, fødsler, dødelighed, sammensætning af husstande, ind- og udvandring. Prognosen er baseret på lokale og landsgennemsnitlige data. Prognosen udarbejdes i et samarbejde mellem Kommunens fagcentre og det rådgivende ingeniørfirmas Cowi a/s. II. Resume Her ved begyndelsen af 2018 bor her 43.002 indbyggere i Egedal Kommune. Det betyder, at der i 2017 har været et fald på 83 indbyggere. Kommunens befolkningsprognose rammer sædvanligvis meget præcist, så 2017 har været meget usædvanlig. Det er ikke set siden 1985, at der er registreret et fald i de byer, der nu udgør Egedal Kommune. En befolkningsprognose bygger på en forventning til i hvilken grad de historiske data fortsætter ind i fremtiden det betyder, at et så væsentligt brud på historikken er meget vanskeligt at forudse. I sidste års befolkningsprognose var folketallet prognosticeret til 43.592 borgere primo 2018, svarende til en vækst på 507 personer. Den tidligere prognose skød med andre ord 590 borgere for højt. Egedal har i 2017 mistet indbyggere på samtlige parametre, der påvirker befolkningsudviklingen. Det samme billede ses hos flere af vores sammenlignelige (nabo)kommuner. Der fraflyttede flere end forventet i 2017. Fraflytningen steg i 2015 og 2016, og er steget yderligere kraftigt i 2017. Billedet viser, at godt nok tiltrækker Egedal Kommune i stigende grad indbyggere fra fx København, en tiltrækning der har været ventet vækst i gennem mange år, men samtidig flytter flere af Kommunens eksisterende indbyggere væk fra Egedal. Vandringen indikerer, at indbyggerne søger mod byer med lavere boligpriser f.eks. Frederikssund. Forventningen til nye boliger i 2017 har været for høj. Det mindsker naturligt muligheden for 2
tilflytning, og afspejler at der tilflyttede færre end prognosticeret. Der var forventet 198 nye boliger i 2017 - det endte på 115. Yderligere er husstandsstørrelserne blevet mindre, så der bor færre borgere i de eksisterende huse. Der blev i 2017 født 404 børn, hvilket er kun ét enkelt barn mindre end forventet. Fødselsniveauet er igen steget efter i en årrække, at have ligget 25-30 børn lavere. Dette er forventeligt, og hænger sammen med en god samfundsøkonomi, tilflytning samt en lokal øget fertilitet de seneste år. Der er en tæt sammenhæng mellem økonomien under finanskrisen og fødselsniveauet. Fødselsalderen for kvinder i Egedal er de eneste år forskubbet en anelse således, at de fødende er lidt ældre end tidligere. Den aldersrelaterede dødelighed i Egedal er lav og ligger på omkring 90 % af landsgennemsnittet. Dødelighed er dog forbundet med stor usikkerhed, og i 2017 døde 315 borgere, hvilket er 29 flere end ventet. Ny befolkningsprognose til 2030 I 2017 blev realiseret 115 nyopførte boliger. Det er 83 færre end forventet, og svarer til 58 færre etageboliger, 28 færre tæt/lav og 3 flere parcelhuse. Ny-opførelse af boliger ventes fortsat at stige kraftigt i de kommende år. Hvor der tidligere primært har været tale om parcel- og rækkehuse falder parcelhuse nu tilbage mens antallet af etageboliger vokser. Der er i den nye boligindflytningsplan mest af alt foretaget en revision af fordelingen mellem år. Boligindflytningsplanen afspejler, at der er fjernet 172 boliger i 2018, hvoraf de 89 er placeret i 2019. Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2022 at være vokset til 44.782 indbyggere, svarende til en vækst på 1.780 personer eller 4,1 %. Figuren nedenfor viser, at der i forhold til sidste års prognose ventes en langsommere vækst i antal indbyggere. Figur 1 Samlet udvikling i folketal ved den nye befolkningsprognose i forhold til sidste år 50.000 48.000 46.000 44.000 42.000 40.000 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Nye prognose Tidligere prognose Befolkningsprognosen påvirkes væsentligt af de forudsætninger, der er indeholdt i boligindflytningsplanen. Det gælder særligt den effekt, som boligindflytningsplanen har for Egedal by omkring Rådhuset og Sundhedscenteret samt i området omkring det tidligere rådhus i Ølstykke, samt de kommende boliger ved det tidligere anneks til Stenløse rådhus. Alle disse steder er der planlagt mange nye etageboliger. De fleste var også planlagt i sidste års befolkningsprog- 3
nose. I 2030 ventes folketallet at udgøre 47.396. Det svarer til en vækst på 4.394 personer. Det er væsentligt, at det samlede folketal dermed i forhold til sidste års prognose er 1.884 lavere. Tabellen nedenfor viser udviklingen i de enkelte aldersklasser: Tabel 1 Samlet resultat af befolkningsprognosen Primo 2018 Procentvis andel 2018 2022 Procentvis andel 2022 2030 Procentvis andel 2030 Stigning 2018-2022 Stigning 2018-2030 0-5 årige 2.787 6% 3.180 7% 3.504 7% 393 717 6-16 årige 6.914 16% 6.711 15% 7.050 15% -203 136 17-24 årige 3.506 8% 3.573 8% 3.467 7% 67-39 25-64 årige 21.784 51% 22.879 51% 23.724 50% 1.095 1.940 65-74 årige 4.904 11% 4.143 9% 4.624 10% -761-280 75-84 årige 2.608 6% 3.567 8% 3.460 7% 959 852 85+ årige 499 1% 729 2% 1.566 3% 230 1.067 I alt 43.002 100% 44.782 100% 47.396 100% 1.780 4.394 Udvikling i aldersklasserne Antal 0-5 årige stiger med 393 børn fra 2.787 i dag til 3.180 i 2022, svarende til 14,1 %. Væksten er i forhold til den tidligere prognose reduceret med 123 børn. Ved budgetperiodens udløb i 2022 forventes der nu at være 227 færre børn end forventet sidste år. Tidligere prognoser ventede et fald i 0-5 årige børn, men med den forventede boligopførelse - særligt i Egedal By - ændrede dette sig for nogle år siden. Primo 2018 var der 6.914 børn i skolealderen fra 6-16 år. Antallet år forventes at falde med ca. 200 mod enden af budgetperioden, men vil derefter stige igen. Udviklingen er forårsaget af den kommende boligudbygning, Der er nu ikke længere det fald i antal skolebørn, som tidligere var ventet. Væksten sker særligt i området omkring Bækkegårdskolen og Hampelandskolen i Egedal By. Andelen af 25 64 årige forventes stabilt omkring 50 % af kommunens samlede befolkning med en stigning på et par hundrede årligt. Denne aldersklasse defineres som de erhvervsaktive, og har særlig betydning for kommunens skattegrundlag. Aldersklassen med de 75-84 årige vokser frem til 2022 med 37 % svarende til 959 personer. For de 85+ årige ventes en stigning fra 499 i dag til 729 ultimo 2022, hvilket svarer til 46 %. Stigningen blandt de ældste har været forudset i mange år. Der er i budgettet og i overslagsårene for budgetperioden taget højde herfor. Stigningen i antal 85+ årige ligger særligt efter udgangen af budgetperioden, hvor de i 2030 vil udgøre 1.566 personer. Det svarer til over 3 gange så mange som nu. 4
Indtægtsgrundlag for 2018 Kommunens indtægter for 2018 er baseret på selvbudgettering efter sidste års befolkningsprognose. Det lavere folketal vil få betydning for størrelsen af gevinsten ved selvbudgettering som efterreguleres i 2021. En del af befolkningstilvæksten i 2018 er en forskydning fra 2017 til 2018. Borgerne indgår i indtægtsgrundlaget fra den måned de skifter adresse III. Boligindflytning og flytteparametre Befolkningsprognosen er for de første 4 år 2018-2021 baseret på flyttemønstrene for 2015-17. Resten af prognoseperioden er baseret på den fulde historisk 2005-17. Dette er valgt for at tage særlig højde for flyttemønstre i 2017, samt en efterfølgende tilbagevenden til en normaltilstand. De historiske data dækker turbulente perioder. Årene op til 2008 var præget af fremgang på boligmarkedet. Finanskrisen forårsagede at boligmarkedet med ét gik næsten i stå, og nu er der endnu en gang fart på boligmarkedet, der udgør motoren i befolkningsudviklingen. Økonomiudvalget godkendte den 21. februar 2018 den nye boligindflytningsplan. Den indeholder kommunens forventninger til ny-opførsel af boliger frem til 2029. De ny-opførte boliger kobles i befolkningsprognosen med flyttemønstre for de historiske år. Figuren nedenfor viser antal ny-opførte boliger i perioden 2005-17 og forventningerne frem til 2030. Figur 2 Faktiske antal ny-opførte boliger 2005-17 og forventning 2018-29 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 Ældreboliger Ungdomsboliger Etageboliger Rækkehuse Parcelhuse I 2007 blev opført det største antal med 342 nye boliger. Fire år senere i 2011 blev der som et historisk lavpunkt kun opført 57 nye boliger. Niveauet i årene 2009-15 lå langt under de første år. Fra 2015 har ny-opførelsen været stigende. I 2017 blev der realiseret 115 nyopførte boliger. Det er 83 færre end forventet svarende til 58 færre etageboliger, 28 færre tæt/lav og 3 flere parcelhuse. I forhold til den oprindelige boligindflytningsplan er der realiseret følgende ændringer til 2017: 9 færre tæt/lav boliger i Smørum, 3 færre parcelboliger ved Krogholmvej i Stenløse, 58 almene etageboliger i Egedal By ved A6 er rykket fra 2017 til 2019, 3 færre tæt/lav boliger ved Assergården i Ganløse, 4 færre rækkehuse/tæt/lav i Østergade i Ganløse, 5 færre parcelboliger 5
i Søsum by, 2 færre tæt/lav i Nybølle. Ny-opførelsen af boliger ventes at stige kraftigt i de kommende år. Hvor der tidligere primært har været tale om parcel og rækkehuse falder parcelhuse nu tilbage mens antallet af etageboliger vokser, jf. nedenfor. Figur 3 Fordeling på boligkategorier 250 200 150 100 50 Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger 0 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 I den nye boligindflytningsplan er der forventet 2.663 nye boligenheder i de 12 år i perioden 2018-29. Det svarer til 222 boliger i gennemsnit pr. år. Der indgår derfor en betydelig boligudbygning i den nye befolkningsprognose - og dermed en forventet stor befolkningsvækst. Væksten i ny-opførelse af boliger vedrører som noget nyt for Egedal særligt etageboliger med i alt 1.529 nye bolig-enheder. Det er en type boliger, der kan frigøre eksisterende større familieboliger og tiltrække yngre, enlige og familier. Langt de fleste etageboliger opføres i Egedal By omkring S-stationen, Rådhuset og Sundhedscenteret, men der opføres i 2018 også næsten 90 etageboliger på den tidligere rådhusgrund i Ølstykke stationsby. Tabellen nedenfor viser flyttebalancen (tilflytninger minus fraflytninger), der har været positiv i stort set alle år. Dog ikke i 2010 og 2017, hvor der fraflyttede flere indbyggere til andre kommuner end der er tilflyttede Egedal. Tabel 2 Flyttebalance og udtynding 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Flyttebalance 234 275 283-56 78 46 106 240 111 191-167 Absolut udtynding -328-76 176-80 36-47 -138 193 57 62-287 Udtynding i promille -8-2 4-2 1-1 -3 5 1 1-7 Begrebet udtynding dækker over, at kommunens husstande generelt bliver mindre. Det vil sige, at antallet af beboere i de enkelte eksisterende boliger falder: Der bor færre personer i boligerne, der er flere, der lever alene, flere lever uden børn, flere lever længere tid, inden de får børn og flere lever i længere tid efter, at børnene er flyttet. Når antallet af indbyggere pr. boligenhed falder, sker der en udtynding. Det betyder, at kommunens folketal alt andet lige enten falder eller viser lavere stigningstakst. Samtidig skal der også bygges flere boliger for at skabe vækst i folketallet. Når tallene for udtynding i tabellen ovenfor er negative, er det netop udtryk for dette at hus- 6
standene bliver mindre. Tilsvarende gør sig gældende, at folketallet vil stige, når antal indbyggere pr. husstand stiger. Historisk set viser tallene, at det normale mønster er en udtynding - altså at hussstandene bliver mindre. De senere år 2014-16 har været afvigende, da der var fortætning. En del af forklaringen på fortætningen kan tilskrives udsving på boligmarkedet i disse år, inden boligmarkedet igen tog fart. Derudover er der det øgede antal flygtninge. I 2017 oplevede kommunen igen udtynding med 7 promille af ganske væsentlig betydning. Det betyder, at der så at sige er flyttet 287 indbyggere ud af boligmassen. Den langsigtede tendens, som prognosen opererer med, er fortsat udtynding. IV. Fertilitet og fødsler Antallet af nyfødte børn er faldet jævnt hen over de nærmeste historiske år. Det skyldes primært, at det nu er de små fødselsårgange fra 1980 erne, som er i den fødedygtige alder. Derudover påvirkes fødselsniveauet af ændringer i flyttemønstre for kvinder i den fertile alder her her har finanskrisen spillet ind med en mindre mobilitet på boligmarkedet. I en lang periode har der været en ophobning af yngre familier i Købenavn og den nærmeste omegn. Data viser at tilflytningen har været konstant stigende siden 2010, og nu ligger mere end 25 % over 2010. Figur 4 Udvikling i fødsler 2005-29 550 500 450 400 Fødsler før og fremover 350 300 Fødsler før og fremover 250 200 Antal fødsler toppede i 2006 med 529 børn. De nærmeste historiske år viser, at der i 2010 blev født 409 børn, hvilket var 16 børn færre end de forventede 425 børn. I 2011 blev der født 382 børn, hvilket var 24 færre end de forventede 406 børn. Tilsvarende blev der i 2012 og 2013 født henholdsvis 11 og 15 færre børn end forventet. Befolkningsprognoserne har således i de år overvurderet antallet af nyfødte børn. I 2014 steg fødselstallet for første gang steg siden 2009. Samtidig var 2014 første år, at der blev født flere børn end forventet. Der blev således i 2014 født 379 børn mod forventet 350 børn. I 2015 blev født 14 flere end ventet. I 2016 blev født 25 flere end forventet. De seneste tal for 2017 viser 404 fødsler, hvilket er kun ét enkelt barn mindre end forventet. 7
Det er vanskeligt at prognosticere antal fødsler mange parametre spiller ind herunder nok særligt den generelle økonomiske situation. Antal fødsler beregnes på grundlag af antallet af kvinder i den fødedygtige alder og den aldersbetingede fødselshyppighed (det årlige antal levendefødte blandt 1.000 kvinder i alderen 15, 16, 17..49 år). Modellen anvender den lokale fertilitet for kvinder bosat i Egedal Kommune. Fertilitetsniveauet varierer meget - selv indenfor kommunens geografiske delområder. Derfor anvender modellen varierende fødselshyppigheder for kommunens forskellige delområder. Der er indregnet en generel forventning om en vækst i fertilitetsniveauet på 2 % set over hele perioden. Efter en længere årrække med et faldende fødselstal frem til 2014 ventes der fortsat et stigende fødselsniveau. Det skyldes boligindflytningsplanens forventninger til tilflytning, men også at fertiliteten fortsat stiger i Egedal Kommune. Prognosen er baseret på fødselsdata for de seneste 4 år, dvs. 2014 til 2017. Disse år er valgt for at afspejle stigningen, der er set de senere år, og som prognosen ramte så præcist for 2017. Der ventes sidst i budgetperioden fra 2021 og frem et årligt fødselstal på gennemsnitligt 480 fødsler pr. år., hvilket svarer til årene 2000-2009. Tabel 3 Fødsler i prognoseårene 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Fødte drenge 213 221 228 235 242 247 250 251 250 248 246 244 Fødte piger 202 209 216 223 229 234 237 238 237 235 234 232 I alt fødte 415 430 444 458 471 481 487 489 487 483 480 476 Sidste års prognose 422 441 458 471 482 491 496 500 501 498 494 Fald i ny prognose -7-11 -14-13 -11-10 -9-11 -14-15 -14 V. Dødelighed Forudsætningerne bag beregningerne af dødelighed består af lokale og landsdækkende data for perioden 2005-2017. Modellen anvender dynamiske dødelighedsrater. Det betyder, at dødeligheden ændres over tid så der tages højde for en stigende levealder. Den aldersbetingede dødelighed svarer til det sandsynlige antal dødsfald i hver aldersklasse ud af en population på 1.000 i den pågældende alder. Prognosen anvender landsgennemsnit, der korrigeres for et lavere niveau for Egedal Kommune. Borgerne i Egedal Kommune har nemlig en aldersbetinget dødelighed der er omkring 10 % lavere end for landet som helhed. Det har en sammenhæng med bl.a. borgernes relativt gode uddannelsesniveau og helbred, høj beskæftigelse samt den relative økonomiske velstand. I 2017 var der 315 dødsfald i Egedal Kommune det var 29 flere end ventet. Der har i de historiske år været et svagt stigende antal dødsfald som følge af en aldrende befolkning. 8
Tabel 4 Dødsfald i de historiske år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Døde mænd 123 132 122 134 145 130 121 140 134 144 141 163 Døde kvnder 139 110 96 115 97 121 107 123 118 138 140 152 I alt døde 262 242 218 249 242 251 228 263 252 282 281 315 Der ventes en stor vækst i antal ældre. Det følger heraf, at antallet af dødsfald også stiger fra et årligt niveau på ca. 300 til ca. 390. Tabel 5 Antal dødsfald i prognose-årene 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Døde mænd 161 165 170 175 179 184 189 193 196 200 203 205 Døde kvnder 134 139 144 149 155 161 167 173 179 184 189 193 I alt døde 295 304 314 324 334 345 356 366 375 384 392 398 VI. Flygtninge Tilflytning af flygtninge har fået særligt fokus de senere år. Der er usikkerhed forbundet med forventningerne til antal flygtninge. Der afhænger af situationen i deres hjemlande. I 2017 flyttede 68 flygtninge til Egedal Kommune en væsentlig opbremsning i forhold til 2015 og 2016. Tilstrømningen af flygtninge er stoppet, og det er skønnet, at der i 2018 og årene efter vil ankomme 26 flygtninge hvert år. Tabel 6 Forventede flygtninge 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Flygtninge 28 81 165 145 68 26 26 26 26 26 De flygtninge, der allerede bor i kommunen, er registreret på deres faktiske adresse, mens de forventede nye flygtninge geografisk placeres i et fiktivt statistikområde helt på samme vis som hjemløse registreres. Fertilitet er indregnet med Egedals gennemsnitlige data. Kvinderne udgør med lidt under halvdelen en forholdsvis stor andel af flygtningene i Egedal. 9
VII. Prognoseresultater for aldersklasserne 0-5 årige Primo 2018 boede der 2.787 børn i alderen 0-5 år i Egedal Kommune. Det er 104 færre end forventet i sidste års prognose. Forventningerne til antal 0-5 årige er i den nye befolkningsprognose nedjusteret for hele prognoseperioden. Der ventes dog fortsat vækst fra 2018 og frem til 2027. Ved budgetperiodens slutning ved udgangen af 2022 forventes nu 3.301 børn fra 0-5 år, hvilket er 177 færre end i sidste års prognose - og 514 flere end der bor i Egedal nu. Figur 5 Antal 0-5 årige 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Nye prognose Tidligere prognose I 2030 forventes der 3.504 børn fra 0-5 år, hvilket er 717 eller 26 % flere end i 2018. På dagspasningsområdet er det et bærende budgetprincip, at pengene følger barnet. Det betyder, at budgetterne tilpasses i takt med at børnetallet ændrer sig fra år til år. Opjusteringen af børnetallet indikerer - alt andet lige stigende pres på daginstitutionsområdet. I forbindelse med budgetlægningen for 2019 vil de endelige budgetkorrektioner i forhold til den nye prognose blive beregnet. Efter budgettet er vedtaget, sker der en løbende tilpasning i takt med det faktiske antal børn, der bliver passet. 6-16 årige Ved starten af 2018 var der 6.914 børn i skolealderen fra 6-16 år i Egedal Kommune. Det er 82 færre end forventet i sidste års prognose. Det samlede antal vil i 2030 udgøre 7.050, dvs. 136 flere end nu. Antallet af børn i skolealderen ligger ikke så stabilt som tidligere. Der er et gennemsnit på 6.825 børn og en stigning fra 2025. I 2024 vil her bo det laveste antal med 6.693 børn det er 221 færre end nu. Forventningerne til antal 6-16 årige er blevet opjusteret de senere år som følge af boligindflytningen. Væksten ventes særligt i området omkring Bækkegårdskolen og Hampelandskolen ved Egedal By. 10
Figur 6 Antal 6-16 årige 8.000 7.500 7.000 6.500 Nye prognose Tidligere prognose 6.000 2028 2026 2024 2022 2020 2018 Budgettet til skoleområdet er meget afhængigt af befolkningstallet i aldersklassen. Der bliver med afsæt i befolkningsprognosen udarbejdet en skoleprognose. Denne indgår som input i klassedannelsen for de respektive skoleår. Det er antallet af klasser, som danner grundlaget for budgettet. Når klassedannelsen er på plads, ændres budgettet på området i princippet ikke. Det vil sige, at der ikke bliver oprettet eller sammenlagt klasser, såfremt der flytter børn til eller fra en skole inden for skoleåret. Dette gælder også såfremt klasse-max overskrides. 17-24 årige Primo 2018 boede der 3.506 unge 17-24 årige i Egedal Kommune. Det er 76 færre end forventet i forrige prognose. I 2020 sker der en stigning på 67 og fra 2026 falder antallet igen. Figur 7 Antal 17-24 årige 4.000 3.900 3.800 3.700 3.600 3.500 3.400 3.300 3.200 3.100 3.000 Nye prognose Tidligere prognose 11
25-64 årige Antallet af 25-64 årige forventes at stige fra 21.784 i 2018 til 23.724 personer i 2030. Det svarer til en vækst på 1.940 personer eller 8,9 %. Stignings-takten er jævn over hele perioden. Der vil dog ske en forskydning inden for aldersklassen således, at gennemsnitsalderen stiger. Primo 2018 bor her 240 færre end forventet. Aldersklassen indeholder mange borgere og udgør således i hele prognoseperioden lidt over 50 % af befolkningen. I forhold til den tidligere prognose vil der nu i 2030 være 975 færre i denne aldersklasse. Figur 8 Antal 25-64 årige 26.000 25.000 24.000 23.000 22.000 21.000 20.000 Nye prognose Tidligere prognose 65-74 årige Antallet af 65-74 årige forventes at vise en faldende tendens fra 4.904 i 2018 til 4.010 i 2024, svarende til 894 personer. Herefter sker der igen en stigning. Figur 9 Antal 65-74 årige 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 Nye prognose Tidligere prognose 12
75-84 årige Antallet af 75-84 årige stiger fra 2.608 i 2018 til 3.816 personer i 2028. Stigningen udgør 46 %. Efter 2026 sker et fald. Gruppen vokser fra at udgøre 6,1 % af befolkningen til 7,3 %. Der er ingen væsentlig afvigelse i forhold til den forrige prognose. Figur 10 Antal 75-84 årige 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Nye prognose Tidligere prognose 85+ årige Antallet af borgere på 85 år og derover stiger fra 499 personer i 2018 til 1.566 i 2030. Stigningen udgør 214 %. Figur 11 Antal 85+ årige 2.000 1.500 1.000 500 0 Nye prognose Tidligere prognose Der har også de i tidligere befolkningsprognoser været indregnet en stor stigning blandt de ældste. Der er således også i budgettet i budgetperioden taget højde herfor. 13
VIII. Evaluering af forrige års prognose Tabellen nedenfor viser centrale nøgletal til evaluering af sidste års prognose. Tabel 7 Prognosticerede og realiserede nøgletal 2017 Prognose 2017 Realiseret 2017 Afvigelse Afvigelse i % Folketal ultimo 2017 43.592 43.002-590 -1,4 Tilflyttere til Egedal 2.991 2.796-195 -6,5 Fraflyttere fra Egedal 2.604 2.963 359 13,8 Flygtninge 154 68-86 -55,8 Fødsler 405 404-1 -0,2 Dødsfald 286 315 29 10,1 Intern tilflytning til nye boliger 247 124-123 -49,8 Ekstern tilflytning fra andre kommuner 238 85-153 -64,3 Split-faktor - ekstern tilflytning fra andre 49 41-8 -16,3 kommuner Absolut udtynding i den eksisterende boligmasse 21-287 -308 n.a. Relativ udtynding i den eksisterende boligmasse 0 promille 7 promille 7 promille n.a. Antal ny- opførte boliger 198 114-84 -42,4 Kommunens folketal ultimo 2017 udgør 43.002. Der svarer til et fald på 83 indbyggere i løbet af 2017. kommunens befolkningsprognoser rammer sædvanligvis meget præcist, så 2017 har været meget usædvanlig. Det er første gang siden 1985, at der er registreret et fald i de byer, der udgør Egedal Kommune. I sidste års befolkningsprognose var folketallet prognosticeret til 43.592 borgere ultimo 2017, svarende til en vækst på 507 personer. Prognosen skød med andre ord 590 borgere for højt. Egedal har i 2017 mistet indbyggere på alle de parametre, der påvirker befolkningsudviklingen. Det samme billede ses hos flere af vores sammenlignelige kommuner. Der fraflyttede 359 flere end forventet i 2017. Fraflytningen, som steg i 2016, er således accelereret i 2017. Det billede der tegner sig viser, at godt nok tiltrækker Egedal Kommune i stigende grad indbyggere fra fx København, en tiltrækning som der har været ventet vækst i gennem mange år, men samtidig ses der den tendens, at flere af Kommunens eksisterende indbyggere flytter længere væk fra Egedal. Vandringerne indikerer, at borgerene søger mod byer med lavere boligpriser end Egedal. Som tidligere beskrevet har forventningen til opførelsen af nye boliger i 2017 været for høj. Dette medfører reduceret tilflytning, hvillet afspejler sig i at der tilflyttede 195 færre borgere end prognosticeret. Yderligere ankom væsentligt færre flygtninge end forventet. 14
Der blev i 2017 født 404 børn, hvilket er én enkelt mindre end ventet. Fødselsniveauet er kommet op igen efter i en årrække under finanskrisen, at have ligget 25-30 børn lavere. Stigningen i antal fødsler er ventet og hænger sammen med en god samfundsøkonomi, tilflytningen samt en lokal øget fertilitet de seneste år (antal fødsler pr. 1.000 kvinder). Derudover ses at fødselsalderen er øget lidt således, at de fødende er ældre end tidligere, hvilket statistisk resulterer i flere børn. Den aldersrelaterede dødelighed i Egedal er lav dvs. sandsynligheden for at afgå ved døden i en given alder er mindre end i landet som helhed for alle aldersklasser. Der er dog stor usikkerhed i antal dødsfald, og i 2017 døde 315, hvilket er 29 flere end ventet. Det var ventet, at 49 % af indflytninger i nyopførte boliger ville ske ved tilflytning fra andre byer. Dette benævnes split-faktoren. Den endte på 41 % - samme niveau som 2016. Det betyder at 59 % af indflytningerne i nye boliger var interne flytninger foretaget af Kommunens eksisterende borgere. Det kunne indikere, at der er frigivet en lidt større mængde eksisterende boliger til nye eksterne tilflyttere fra andre kommuner, men samtidig er husstandsstørrelserne faldet, hvilket følger af en øge udtynding i de eksisterende boliger. Begreberne udtynding og fortætning er helt centrale i en befolkningsprognose. Udtynding dækker over at antallet af tilflytninger til nye boliger er større end den samlede befolkningsudvikling, hvilket bevirker, at husstandene i de eksisterende boliger bliver mindre. Fortætning kan skyldes, at færre indbyggere end forventet fraflytter kommunen, eller at flere flytter til eksisterende boliger, eller at familier efter en familieforøgelse er blevet boende i stedet for at flytte til nyt/større. Fortætning hænger sammen med flytteaktivitet og er størst i de år, hvor der opføres mindst nyt byggeri. Der var i 2017 ventet en udtynding på 0 promille. Året viste imidlertid en usædvanlig høj udtydning på -7 promille. Det afspejler sig i, at den samlede befolkning som nævnt blev mindre. Helt konkret bor der nu 287 færre borgere i de huse der allerede eksisterede sidste år. Det var forventet, at der ville blive indflyttet i 198 nye boliger i 2017. Det endte på 115 nye boliger. Fordelingen på typer fremgår nedenfor: Tabel 8 Antal ny-opførte boliger sammenholdt med boligindflytningsplan 2017 Prognose 2017 Realiseret 2017 Nye parcelhuse 11 14 Nye rækkehuse 43 15 Nye etageboliger 144 86 Nye boliger i alt 198 115 Afvigelsen på 83 boliger i 2017 er væsentlig. I 2016 blev indflyttet i næsten præcis det forventede omfang. 15
Tabellen nedenfor viser det prognosticerede og faktiske folketal ultimo 2017 fordelt på de primære aldersgrupper: Tabel 9 Faktiske folketal og befolkningsprognose 2017 fordelt på aldersgrupper Prognose 2017 Realiseret 2017 Afvigelse Afvigelse i % 0-5 årige 2.891 2.787-104 -3,6 6-16 årige 6.996 6.914-82 -1,2 17-24 årige 3.582 3.506-76 -2,1 25-64 årige 22.024 21.784-240 -1,1 65-74 årige 4.957 4.904-53 -1,1 75-84 årige 2.628 2.608-20 -0,7 85+ årige 514 499-15 -2,8 I alt 43.592 43.002-590 -1,4 Den samlede afvigelse er på 590 personer. Den største afvigelse ligger på de 0-5 årige, hvor der er 3,6 % eller 104 børn færre end forventet. Skolebørnene udgør en stor aldersklasse på lidt under 7.000. Afvigelsen er på 82 færre børn end de 6.996 i prognosen. For de 17-24 årige skød prognosen 76 for højt, svarende til 2,1 %. De 25-64 årige udgør en stor gruppe og derfor er den nominelle afvigelser stor med 240 personer færre, mens de procentuelt kun afviger med 1,1 %. Antallet af 85+årige blev 15 færre end de 514 der var ventet i prognosen. For de øvrige aldersgrupper er afvigelserne marginale. 16