Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle kommentarer Årsager til eventuel afvigelse 1. budget budget budget budget regnskab Udsatte børn og unge 1. 2. 3. 4. 2011 Dag- og klubtilbud iflg servicelovens En kombination af billigere kørsel 32 til børn og unge med betydelig m Movia end forudsat samt 2 og varigt nedsat fysisk eller psykisk yderligere børn funktionsevne 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.170 3.170 3.170 3.170 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 11.852 10.297 8.339 8.339 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 7.552 6.700 6.700 6.700 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 1.490 2.938 2.807 2.807 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 615 615 615 615 Generelt forsøges anvendt mindre omkostningstunge anbringelsesformer end tidligere Omfatter bl.a. Fam.beh., aflastning, heldagskoler, støtte i hjemmet, tilskud til efterskoler, kontaktpersoner Ophold til behandlings- krævende børn og unge Dragør Kommunes andel af betaling til sikrede institutioner 24.679 23.720 21.631 21.631 *) Indberetningen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Årsager til eventuel afvigelse 2. Der er en mindre afvigelse/merudg. fra 1. til 2. kvt., hvilket skyldes sommerens skift grundet alder og behov for andet tilbud. 2 færre anbringelse ift. budget Ved 1. budgetopfølgning er kontoen reduceret med kr. 1.950.000 pga. to færre anbringelsr. Døgnoph. Til fam. til 30/9-11 - ej budgetlagt. 2 færre børn i afl. 8 børn i heldagsskole - budgetlagt 11 Budgetlagt med 19 mdr. anb, adfærd/handicap - forventes 41 mdr. For tidligt at sige noget om resultatet af ny beregning af objektiv finansiering Yderligere 1 barn i aflastning = 9 børn. Fortsat 8 børn i heldagskole Budgetlagt med 41 mdr.- forventes 33 mdr. Regning for 1. halvår 2011 modtages i aug. 11 1
Udsatte voksne og handicappede Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle kommentarer Årsager til eventuel afvigelse 1. budget budget budget budget regnskab 2011 1. 2. 3. 4. Tilbud til ældre og handicappede vedr. pleje og omsorg 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, grp. 002 og 003 2.936 2.936 2.936 2.936 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp. 003 7.871 7.871 7.803 7.803 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, grp. 001-004, 008 og 091 4.581 4.581 4.581 4.581 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 736 736 736 736 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 81 415 415 415 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 1.193 1.193 1.193 1.193 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 1.105 1.105 1.105 1.105 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 22.972 22.972 22.972 22.972 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 11.213 11.213 9.707 9.707 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 1.338 1.338 1.338 1.338 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 1.162 1.162 1.162 1.162 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 7.936 7.936 7.936 7.936 63.124 63.458 61.884 61.884 Dækker daghejm og aflastning i Sundhed og omsorg + Dele af Borger og Social Hjælpemidler til ældre og handicappede 2 Årsager til eventuel afvigelse 2. Der er en mindre afvigelse der skyldes korrektion for forsikringer. Rådgivning vedrørende hjælpemidler Drejer sig om forsorgshjem pgf. 110 / og krisecentre pgf. 109 Alkoholbehandling - dag- døgn- og ambulant behandling dag- og døgnbehandling for stofmisbrugere både over og under 18 år Tilbud til voksne med særlige behov Midlertidig botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne dækker sindslidende, personer med nedsat funktionsevne, døvblinde samt stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse For voksne personer med nedsat funktionsevne For voksne personer med nedsat funktionsevne Der har i 2011 været en volsomt vækst i antallet af kvinder med behov for krisecenter og hos mænd med behov for forsorgshjem Afvigelsen er en besparelse på bofællesskabet i Wiedergården med 531 samt en anbragt der er død besparelse 975.
*) Indberetningen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. 3
Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle kommentarer Årsager til eventuel afvigelse 1. budget budget budget budget regnskab Pleje og omsorg 1. 2. 3. 4. 2011 Området dækker hjemmepleje samt uddannelse af elever. 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, ex. grp. 002 og 003 69.474 69.474 70.273 70.273 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 003 2.619 2.619 2.608 2.608 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 5.623 5.623 6.060 6.060 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ex. grp. 001-004, 008 og 091 6.106 6.106 6.106 6.106 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem 382 382 382 382 Dækker forebyggende hjemmebesøg og Aktivitetshuset Området dækker Enggården Hjælpemidler til ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp Årsager til eventuel afvigelse 2. Tillægsbevilling ifb. med 1. budgetopfølgning på kr. 917.000. Korrektion for forsikringer (indtægt). Samlet set kr. 799.000. Der er en mindre afvigelse der skyldes korrektion for forsikringer. Afvigelsen skyldes nedlukning af beskyttede boliger og nedgang i indtægter. 84.204 84.204 85.429 85.429 172.007 171.382 168.944 168.944 Ovenstående oplysninger skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet - dette kan ske uden kommunalbestyrelsens forudgående drøftelse af soversigten - senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar via ministeriets indberetningshjemmeside www.indtast.dk. 4
Årsager til eventuel afvigelse 3. Årsager til eventuel afvigelse 4. 5
Årsager til eventuel afvigelse 3. Årsager til eventuel afvigelse 4. 6
7
Årsager til eventuel afvigelse 3. Årsager til eventuel afvigelse 4. 8