Randers Kommune ingshæfte til 2. behandling af budgetforslag 2015-18 Forslag fra FP BL B Å Forligsparterne (består af Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF) (25 mandater) Beboerlisten (3 mandater) Radikale Venstre (1 mandat) Velfærdslisten (1 mandat) ingshæftet er opdelt på følgende udvalg: Økonomi Børn og skole Beskæftigelse Social Miljø og teknik Kultur og fritid Sundhed og ældre Erhvervs- og landdistriktsudvalget Beløbene er anført i hele 1.000 kr. Negative beløb angiver merindtægter/mindreudgifter. Positive beløb angiver merudgifter/mindreindtægter Tallene i nr.-rubrikken henviser til numrene i partiernes forhandlingsregneark Side 1
Liste over tekniske korrektioner, anlæg og finansiering Tekniske korrektioner i forlig ØU 2.903 6.295 7.665 9.173 1 31 0 0 Tekniske korrektioner efter forlig ØU -2.277 1.056 1.056 1.056 2 31 0 0 2
økonomiudvalget til budget 2015-18 Tværgående 6 Bufferpulje hvor forvaltninger kan ansøge midler - der indstilles til ØK der bevilliger efter B 10.000 10.000 3 1 B 30 0 behov 4 Innovations pulje, hvor forvaltninger kan ansøge om midler til innovationsprojekter B 9.000 9.000 9.000 9.000 4 1 B 30 0 5 Tilbageførsel af innovations midler, der ikke dokumenterer effekt B -3.000-3.000-3.000 5 1 B 30 0 Reduktion i lønsumsreserve sfa mindreudgift 3, 7 FP, Å til barsel -6.000-6.000-6.000-6.000 6 27 4 B, BL 0 2, 6 Mindreudgift til telefoni sfa SKI aftale FP, Å -3.400-3.400-3.400-3.400 7 30 1 B 0 9 Ikke behov for pulje til personalereduktioner, da personalet ikke reduceres Å -3.000-1.000 8 4 Å, BL 27 0 4, 8 Ungeråd FP, Å 100 100 100 100 9 29 2C, B 0 1, 1, Ingen yderligere besparelser i 2017 og 2018 1 FP, B, Å 38.200 76.400 10 27 1, C 3 BL 2 Der spares 3% i 2017 og 2018 B -38.200-38.200 11 1 B 30 0 3 Der spares yderligere 0,5% i 2018 - tværgående besparelse B -19.100 12 1 B 30 0 10 Jobgaranti i 2015-18 fastholdes Å 0 0 0 0 13 4 Å, BL 27 0 Administration 2 Mindre forbrug af eksterne konsulenter Å -10.000-10.000-10.000-10.000 14 4 Å, BL 27 0 5 Mindre forbrug af eksterne konsulenter BL -1.600-1.600-1.600-1.600 15 4 BL Å 27 0 10 Besparelse på eksterne konsulenter FP -1.000-1.000-1.000-1.000 16 30 1 B 0 3 Ansættelse af interne konsulenter som følge af mindre forbrug af eksterne konsulenter Å 1.000 1.000 1.000 1.000 17 Bortfaldet sfa. ing nr. 14 1 Ingen rammereduktioner BL 4.100 8.200 12.300 16.400 18 3 BL 28 0 11 Ingen rammereduktioner Å 4.100 8.200 8.200 8.200 19 4 Å BL 27 0 11 Reduktion af øvrige puljer BL -4.000-6.000-8.000-8.000 20 3 BL 28 0 5, 12 Reduktion i innovationspulje FP, Å -4.000-4.000-4.000-4.000 21 29 2 C, B 0 5 Ledelse (niveau 2) Å -3.000-3.000-3.000-3.000 22 1 Å 30 0 7 Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie -2.860-5.720-8.580-8.580 23 1 B 30 0 7 Huslejenævn, dækning af sagsomkostninger BL -2.000-3.000-3.000-3.000 24 3 BL 28 0 8 Administrative besparelser FP -2.000-2.000-2.000-2.000 25 26 5 BL, Å, B 0 4 Ledelse (niveau 1) Å -1.500-1.500-1.500-1.500 26 1 Å 30 0 6, 13 Studenterjobs 10 stk FP, Å 1.000 1.000 1.000 1.000 27 29 2 C, B 0 9 Reduktion af den pædagogiske udviklingsafdeling FP -1.000-1.000-1.000-1.000 28 26 5, BL, Å, B 0 9 Stadepladsafgift BL -860-860 -860-860 29 3 BL 28 0 7, Tilpasning af budgettet til uddannelsesforløb 16 for ledere (DOL) FP, Å -600-600 -600-600 30 27 4 BL, B 0 17 Pulje til bekæmpelse af social dumping Å 500 500 500 500 31 4 Å, BL 27 0 3
6 Boligformidlingsordning BL 500 200 200 200 32 3 BL 28 0 13 Kommunebank BL 500 33 3 BL 28 0 Nedlæggelse af "Borgmesterens 2, 14 BL, Å -87-87 -87-87 34 4 BL Å 27 0 tilskudskonto" 8 Verdo, udarbejdelse af politik BL 75 35 4 BL, Å 27 0 3, 15 Juletræ til Akureyri (Island) undlades BL, Å -35-35 -35-35 36 4 BL Å 27 0 10 Udmeldelse af KL BL -3.410-3.410-3.410 37 3 BL 27 1 Å Politisk organisation 4 Rammebesparelse på byråd, udvalg mm. BL -800-800 -800-800 38 3 BL 28 0 Anlæg 100 Privatisering og salg af Auto C Park BL -250.000 39 3 BL 28 0 111 Salg af jord BL -30.000 40 3 BL 28 0 113 Salg af kommunens huse på Århusvej BL -24.000 41 4 BL, Å 27 0 96 Salg af Randers Regnskov BL -13.680 42 3 BL 28 0 114 Salg af ca. 40 % af Thorgrunden BL -12.000 43 3 BL 28 0 37, Aarhus lufthavn, kapitaltilførsel 25 FP, B 5.600 44 27 4 BL, Å, 0 27 Salg af Randers Flyveplads B -1.600 45 5 B, BL, Å 26 0 99 Salg af gadebelysningen BL -110.000 46 3 BL 28 0 112, Salg af golfbanen 70 BL, Å -16.900 47 4 BL Å 27 0 98, 71 Salg af Brusgårds tillægsjorder Å, BL -10.000-25.000 48 4 Å BL 27 0 97 Salg af bygninger BL -5.000-5.000 49 3 BL 28 0 4
Liste over ændringsforslag børn og skoleudvalget til budget 2015-18 Skole 22 Tilbagerulning af nedskæringer på skoleområdet 2007-2014 BL 19.550 23.275 28.000 28.000 50 3 BL 28 0 14 Ingen rammereduktioner BL 15.700 31.400 47.100 62.800 51 3 BL 28 0 18 Ingen rammereduktioner Å 15.700 31.400 31.400 31.400 52 4 Å BL 27 0 8 Annulering besparelser hos skolebørn B 10.000 20.000 29.000 29.000 53 5 B, BL, Å 26 0 17 Ligestilling af SFO-takst med fritidshjemstakst BL 11.000 11.000 11.000 11.000 54 3 BL 28 0 21 Styrkelse af folkeskolen Å 10.000 10.000 10.000 10.000 55 4 Å, BL 27 0 15 BL 2-lærer-ordning i skoleklasser med mere end 8.500 68.000 96.000 96.000 20 elever -1.000-12.000-25.000-25.000 56 3 BL 28 0 23 18 Forøgelse af lærernes undervisningsandel med 0,5% Tilpasning af skolefritidsordningernes normering til aktuelt børnetal. BL 4.300 4.300 4.300 4.300 57 3 BL 28 0 BL 2.500 2.500 2.500 2.500 58 3 BL 28 0 24 Udvidelse af aftenåbne ungdomsklubber BL 2.000 2.000 2.000 2.000 59 3 BL 28 0 19 Udvidelse af åbningstiden i ungdomsklubberne BL 1.000 1.000 1.000 1.000 60 3 BL 28 0 20 Udvidelse af åbningstiden i juniorklubber BL 1.000 1.000 1.000 1.000 61 3 BL 28 0 Ligestilling af taksten i juniorklubber i 21 folkeskoleregi med taksten i juniorklub under BL 800 800 800 800 62 3 BL 28 0 dagtilbudsloven 16 Støttepædagogtimer BL 600 600 600 600 63 3 BL 28 0 20 Genindførelse af modersmålsundervisning Å 400 400 400 400 64 4 Å, BL 27 0 19 Gratis adgang til Randers Regnskov for Å 0 0 0 0 65 skoler 4 Å, BL 27 0 Børn 0-6 år 24 Gradvis indførelse af The American Academy for Pediatrics anbefalede Å 14.500 29.000 43.500 58.000 66 normering 4 Å, BL 27 0 29 Udvidelse af normering i daginstitutioner BL 19.000 19.000 19.000 19.000-9.000-9.000-9.000-9.000 67 4 Å BL 27 0 27 Vuggestuegrupper, ophør af fuldkostordninger. BL 5.540 5.540 5.540 5.540 68 3 BL 28 0 9 Annulering besparelser hos mindste børn B 4.000 8.000 12.000 12.000 69 5 B, BL, Å 26 0 11 Imødegåelse af rammereduktioner på børneområdet FP 3.600 3.600 3.600 3.600 70 30 1 B 0 11 Afledt driftsindtægt FP -600-600 -600-600 71 26 5 BL Å B 0 28 Bygningforbedringer i daginstitutioner BL 3.400 3.400 3.400 3.400 72 3 BL 28 0 31 Øget friplads i daginstitutioner BL 2.500 2.500 2.500 2.500 73 3 BL 28 0 25 Tilbagerulning af nedskæringer på institutionsområdet 2007-2014 BL 1.300 2.600 3.800 3.800 74 3 BL 28 0 30 Vikarbudget i daginstitutioner BL 900 900 900 900 75 3 BL 28 0 5
26 Dagplejen. Tilbagerulning af reduktion af tilsyn BL 870 870 870 870 76 3 BL 28 0 22 Det foreslås at pædagogiske konsulenter på dagtilbudsområdet får halv gulvtid som Å 0 0 0 0 77 ekstra normering 1 Å 30 0 23 Gratis adgang til Randers Regnskov for Å 0 0 0 0 78 børnehaver og vuggestuer 4 Å, BL 27 0 Famile 26 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - Å 3.200 3.200 3.200 3.200 79 familieafdelingen 4 Å, BL 27 0 10 Annulering besparelser på familieområdet B 1.900 2.800 3.700 3.700 80 5 B, BL, Å 26 0 12, Familie iværksættere og forsøg med 25 parterapi FP, Å 1.500 1.500 81 30 1 B 0 33 Familiehuset. Tilbagerulning af reduktioner af budgettet BL 1.050 1.050 1.050 1.050 82 3 BL 28 0 32 Nedbringe antallet af anbringelser BL 0 0 0 0 83 3 BL 28 0 Anlæg 102 IT i folkeskolerne BL 10.000 10.000 10.000 10.000 84 3 BL 28 0 23 Udbygning af folkeskoler B 5.000 5.000 5.000 5.000 85 4 B, BL 27 0 101 Fødeskole i Romalt BL 100 4.000 25.000 25.000 86 3 BL 28 0 38 Ramme til nye daginstitutioner i dyre lejemål FP 5.000 5.000 5.000 87 29 2 C B 0 Afledt drift 101 Fødeskole i Romalt BL 2.500 88 Bortfalder, jf. afstemning nr. 86 6
Liste over ændringsforslag beskæftigelsesudvalget til budget 2015-18 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 34 Ingen rammereduktioner BL 400 800 1.200 1.600 89 4 BL, Å 27 0 11 Yderligere rammebesparelse med henblik på B -277-544 -831-831 90 1 B 30 0 at friholde skole, børn og familie Kontante Ydelser 27 Forsigtigt skøn på ekspansive jobeffekter af nye tiltag - drift Å -39.654-39.654-39.654-39.654 91 1 Å 27 3 BL 41 Normeringsudvidelser, afledte konsekvenser BL -36.394-39.540-43.008-46.406 92 3 BL 28 0 40 Oprettelse af 200 ordinære arbejdspladser BL 33.760 33.760 33.760 33.760 93 3 BL 28 0 Omlægning af virksomhedspraktik og løntilskud i private virksomheder til BL 6.000 6.000 6.000 6.000 94 3 BL 28 0 37 uddannelsestilbud 28 Forsigtigt skøn på ekspansive jobeffekter af nye tiltag - anlæg inkl. almene boliger Å -5.403-5.789-6.110-5.789 95 1 Å 27 3 BL 36 Øget indsats på integrationsområdet BL 2.280 2.280 2.280 2.280 96 3 BL 28 0 Specielt kursus/uddannelsesforløb til 38 arbejdsløse etniske kvinder BL 1.000-250 -1.500-2.700 97 4 BL, Å 27 0 Screening af sygedagpengemodtagere for BL 100 100 100 100 35 psykisk sygdom -850-1.700-2.550-3.400 98 3 BL 28 0 29 Ingen rammereduktioner i 2015-16 Å 400 800 800 800 99 4 Å BL 27 0 39 Integrationsprogram BL 325 100 3 BL 28 0 7
Liste over ændringsforslag socialudvalget og de ikke arbejdsmarkedsparate til budget 2015-18 Forebyggende foranstaltninger 43 Særlig støtte til studerende med børn BL 11.400 11.440 11.400 11.400-5.700-5.700-5.700-5.700 101 3 BL 42 Ingen rammereduktioner BL 5.200 10.400 15.600 20.800 102 3 BL 28 0 30 Ingen rammereduktioner i 2015-16 Å 5.200 10.400 10.400 10.400 103 4 BL Å 27 0 12 Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie -3.626-7.252-10.878-10.878 104 1 B 30 0 13 Pensionist buskort overgår til forbyggende foranstaltninger B 500 500 500 500 105 1 B 30 0 Tilbud til voksne med særlige behov Handicapområdet, tilbagerulning af 44 nedskæringer BL 29.000 29.000 29.000 29.000 106 3 BL 28 0 Handicap- og misbrugsområdet 52 tilbagerulning 2013-16 BL 11.000 11.000 11.000 11.000 107 3 BL 28 0 Handciap- og mistbrugsområdet 53 tilbagerulning 2014-17 BL 4.300 4.300 4.300 4.300 108 3 BL 28 0 46 Hjemtagning af regionale tilbud BL 4.100 4.100 4.100 4.100 109 3 BL 28 0 39 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - Socialafdelingens myndighedsområde inkl. Å 3.000 3.000 3.000 3.000 110 4 Å, BL 27 0 forebyggende foranstaltninger 33 Styrkelse af hjælp og støtte via bostøtte Å 3.000 3.000 3.000 3.000 111 4 Å, BL 27 0 34 Styrkelse af socialpsykiatrien Å 3.000 3.000 3.000 3.000 112 5 Å C, BL 26 0 37 Pulje til forbedring af livsmuligheder for borgere med handicap via målrettet arbejde for virkeliggørelse af Handicapkonventionens mål, værdier og principper Å 3.000 3.000 3.000 3.000 113 4 Å, BL 27 0 35 Retvisende demografimodel på handicapområdet med efterregulering Å 2.345 4.712 7.105 9.523 114 4 Å, BL 27 0 14 Pensionist buskort overgår til voksne med særlige behov B 2.200 2.200 2.200 2.200 115 1 B 30 0 Administrativ besparelse (tilbagerulning af 51 reduktioner) BL 1.770 1.770 1.770 1.770 116 3 BL 28 0 Tilbagerulning af besparelser på 45 misbrugscenteret BL 1.560 1.560 1.560 1.560 117 3 BL 28 0 32 Forbedring af feriemuligheder for borgere med handicap Å 1.300 1.300 1.300 1.300 118 4 Å, BL 27 0 38 Etablering af Clean House Å 700 700 700 700 119 5 Å C BL 26 0 Nedlæggelse af to pladser på udsatte 48 området BL 630 630 630 630 120 3 BL 28 0 49 Merprovenue af genopretningsplanen BL 630 630 630 630 121 3 BL 28 0 13, 36 28 0 Boligsocial indsats FP, Å 600 600 600 600 122 30 1 B 0 Sammenlægning af små bofællesskaber på 47 handicapområdet. BL 520 520 520 520 123 3 BL 28 0 54 Analyse af resterende sociale områder BL 500 124 3 BL 28 0 50 Stop af abonnemet ved Handi info BL 130 130 130 130 125 3 BL 28 0 8
Kontante ydelser og foranstaltninger til ikke arbejdsmarkedsparate borgere 44 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - Sygedagpenge, Udviklingshuset og Å 16.000 16.000 16.000 16.000 126 4 Å, BL 27 0 Uddannelseshuset (aktivitetsparate) 43 Forhøjelse af rådighedsbeløb, så det for både forsørgere og enlige svarer til Aarhus Å 4.000 4.000 4.000 4.000 127 4 Å, BL 27 0 14 Forhøjelse af rådighedsbeløb FP 1.000 1.000 1.000 1.000 128 29 2 B C 0 42 Afskaffelse af kvoter for tildeling af førtidspension, ressourceforløb og fleksjob Å 2.000 2.000 2.000 2.000 129 4 Å BL 27 0 45 Øget brug af revalidering Å 2.000 2.000 2.000 2.000 130 4 Å BL 27 0 46 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - ansættelse af tre psykologer Å 1.650 1.650 1.650 1.650 131 4 Å BL 27 0 15, 41 Mikrolån FP, Å 400 400 400 400 132 30 1 B 0 47 Udvikling af værdier og principper for den sociale sagsbehandling, herunder drøftelse af organiseringen og tilrettelæggelsen af Å 300 300 133 4 Å, BL 27 0 sagsbehandlingen. Anlæg 75 Psykiatriens hus Å 10.000 134 4 Å, BL 27 0 36 Psykiatrien hus FP 2.000 2.000 135 30 1 B 0 9
Liste over ændringsforslag miljø og teknikudvalget til budget 2015-18 Miljø og teknik, skattefinansieret 63 BL 35.000 35.000 35.000 35.000 Gratis busser -11.000-11.000-11.000-11.000 52 Udvidelse af gratis buskort-ordning, så 136 3 BL 28 0 borgere, der modtager kontanthjælp, førtidspension, ressourceforløbsydelse og uddannelseshjælp også omfattes Å 2.000 2.000 2.000 2.000 137 4 Å BL 27 0 64 BL 6.000 6.000 6.000 6.000 Gratis buskort til unge under 25 år -6.000-6.000-6.000-6.000 138 4 BL Å 27 0 49 Kostægte byggesagsgebyrer Å -3.000-3.000-3.000-3.000 139 4 Å, BL 27 0 16 Byggesagsgebyrer, nedsættelse FP 2.000 2.000 2.000 2.000 140 26 5 Å BL B 0 12 Forhøjelse af byggesagsgebyrer BL 0 0-1.000-1.000 141 4 BL Å 27 0 56 Reduktion af vejvedligeholdelse og asfaltkontoen BL -2.800-2.800-2.800-2.800 142 3 BL 28 0 16 Buskort til pensionister overgår til socialeområde B -2.700-2.700-2.700-2.700 143 1 B 30 0 62 Antal bybus-afgange tilbage til 1993-niveau BL 2.000 2.000 2.000 2.000 144 4 BL Å 27 0 17 Vintervedligeholdelse FP 2.000 2.000 2.000 2.000 145 26 5 BL B Å 0 67 Reduktion af trafikforurening BL 2.000 146 3 BL 28 0 55 Ingen rammereduktioner BL 1.900 3.800 5.700 7.600 147 3 BL 28 0 48 Ingen rammereduktioner i 2015-16 Å 1.900 3.800 3.800 3.800 148 4 Å BL 27 0 15 Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie -1.318-2.636-3.954-3.954 149 1 B 30 0 60 Gadebelysning, private veje BL -1.250-1.250-1.250-1.250 150 3 BL 28 0 61 Udviklingsarbejde til forsøgslaboratorium BL 800 800 800 800 151 3 BL 28 0 50 Ekstra p-vagter Å -800-800 -800-800 152 4 Å, BL 27 0 19 Wi-Fi etablering FP 200 153 29 2 B C 0 19 Wi-Fi, drift FP 100 100 100 100 154 29 2 B C 0 59 Kortlægning af grundvandsforhold BL 170 155 3 BL 28 0 69 Ingen gennemkørende lastbiltrafik BL 50 156 4 BL, Å 27 0 66 Etablering af busstoppesteder BL 40 157 4 BL, Å 27 0 18 Ejendomsservice FP 0-2.000-4.000-6.000 158 26 5 BL B Å 0 57 Ophør med udlicitering af grønne områder BL 0 0 0 0 159 4 BL, Å 27 0 58 Skoledistrikter som serviceområder BL 0 0 0 0 160 4 BL, Å 27 0 65 Årskort til busser og p-pladser BL 0 0 0 0 161 4 BL, Å 27 0 68 Grønne områder BL 0 0 0 0 162 3 BL 28 0 Anlæg 104 Energibesparende foranstaltninger BL 40.000 40.000 40.000 40.000 163 3 BL 28 0 108 Etablering af kommunalt brandvæsen og redningsberedskab BL 31.000 164 3 BL 28 0 105 Forlængelse af Ringboulevarden BL 11.500 11.500 11.500 11.500 165 3 BL 28 0 32 Ombygning af Rosenørnsgade og Udbyhøjvej FP 12.000 6.000 166 26 5 BL B Å 0 10
Renovering af nedslidte kommunale 76 bygninger Å 10.000 10.000 10.000 10.000 167 4 Å, BL 27 0 107 Etablering af cykelstier BL 8.000 18.000 168 3 BL 28 0 106 Pulje til støttepunkter i landsbyer BL 7.500 7.500 7.500 7.500 169 3 BL 28 0 35 Byen til vandet FP 3.000 3.000 3.000 3.000 170 26 5 BL B Å 0 34 Cykelstier/trafiksikret vej FP 2.000 2.000 171 30 1 B 0 Diverse (blå bro, naturlegeplads og parkering 33 FP Østervold) 1.000 1.000 1.000 1.000 172 30 1 B 0 74 Doktorparken - naturlegeplads Å 1.000 173 Bortfaldet sfa afstemning nr. 172 26 Diverese ekstraordinær vedligeholdelse B 1.000 1.000 174 1 B 30 0 103 Støjbegrænsning, rammebeløb BL 560 560 560 560 175 4 BL, Å 27 0 73 Renovering af Den Blå Bro Å 5.000 176 1 Å 27 3 BL 24 Blå Bro B 3.000 177 2 B Å 26 3 BL Afledt drift 108 Etablering af kommunalt brandvæsen og redningsberedskab BL -1.300-1.300-1.300 178 113 Salg af ejendomme, Århusvej BL 676 676 676 179 96 Salg af Randers Regnskov BL 620 620 620 180 98 Salg af Brusgårds tillægsjorder BL 220 220 220 181 Bortfalder, jf. afstemning nr. 164 Bortfalder, jf. afstemning nr. 41 Bortfalder, jf. afstemning nr. 42 Bortfalder, jf. afstemning nr. 48 11
Liste over ændringsforslag kultur- og fritidsudvalget til budget 2015-18 Nr. Overskrift Forslag fra 2015 2016 2017 2018 86 Eventsekretariatet, reduktion af tilskud BL -3.260-3.490-3.640-3.640 182 4 BL, Å 27 0 19 Breddeidræt og fritid børn B 3.000 3.000 3.000 3.000 183 5 B C BL 26 0 25, Breddeidræt 63 FP, Å 2.000 2.000 2.000 2.000 184 30 1 B 0 20 Pulje til udvikling af kulturområdet B 3.000 3.000 3.000 3.000 185 1 B 27 3 BL Pulje til kulturaktiviteter i udsatte 65 Å 2.000 2.000 2.000 2.000 186 boligområder 4 Å BL 27 0 84 Ingen rammereduktioner BL 1.700 3.400 5.100 6.800 187 3 BL 28 0 66 Pulje til græsrodskultur Å 1.500 1.500 1.500 1.500 188 4 Å BL 27 0 59 Reduktion i tilskud til Visit Randers Å -1.500-1.500-1.500-1.500 189 4 Å BL 27 0 18 Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie -1.182-2.364-3.546-3.546 190 1 B 30 0 89 Randers Regnskov, bortfald af tilskud BL -1.101-1.101-1.101-1.101 191 3 BL 28 0 61 Randers Kommune trækker sig ud af Aarhus Å -1.094-1.409-3.900 192 Kulturhovedstad 2 Å C 26 3 BL 91 Alternativ til forslag 42 Randers Stadion, betaling fra Randers FC BL -1.000-2.000-4.000-4.000 193 3 BL 28 0 58 Højere leje - Randers Stadion Å -1.000-1.000-1.500-1.500 194 4 Å BL 27 0 64 Reduktion af eventpuljen Å -1.000-2.000-2.000-2.000 195 5 Å C BL 26 0 87 Værket, reduktion af tilskud BL -1.000-1.000-2.000-3.000 196 3 BL 28 0 57 Værket - reduktion Å -750-1.500-1.500-1.500 197 4 Å BL 27 0 85, Tilskud til julebelysning fjernes 60 BL, Å -675-675 -675-675 198 4 BL Å 27 0 62 Afskaffelse af tilskud til Randers FC Å -600-600 -600-600 199 4 Å BL 27 0 26 Østjyske kultursamarbejde FP 300 300 300 300 200 26 2 B Å 3 BL 92 Auto C park, lejemål i loungen BL -230-230 -230-230 201 4 BL Å 27 0 90 Nordisk venskabsbyuge BL -86-86 -305-86 202 3 BL 28 0 88 Vederlagsfri udlejning af Værket BL 0 0 0 0 203 3 BL 28 0 67 Indlicitering af udliciterede grønne områder Å 0 0 0 0 204 4 Å BL 27 0 Anlæg 72 Annullering af Randershallen 2 Å -16.900 205 4 Å BL 27 0 109 Biblioteksfilialer i Nordbyen BL 7.400 206 3 BL 28 0 39 Hornbæk idrætsfaciliteter FP 3.500 207 26 5 BL Å B 0 Afledt drift 109 Biblioteksfilialer i Nordbyen BL 5.000 5.000 5.000 208 Bortfalder, jf. afstemning nr. 206 100 Salg af Auto C Park BL 0 0 0 0 209 Bortfalder, jf. afstemning nr. 39 12
Liste over ændringsforslag sundhed og ældre til budget 2015-18 Tilbud til ældre 54 Forhindring af forringelser og fyringer. Indførsel af retvisende demografiregulering Å 30.900 31.800 31.800 31.800 210 4 Å BL 27 0 81 Tilbagerulning af øvrige besparelser 2013 BL 20.300 20.000 20.000 20.000 211 4 BL Å 27 0 80 Demografi 2013-2014 BL 15.500 17.900 18.900 19.700 212 4 BL Å 27 0 72 15.600 31.000 46.800 62.300 Normeringsudvidelse på ældreområdet BL 213 3 BL -600-1.300-1.900-10.300 28 0 82 Tilbagerulning af besparelser 2014 BL 10.800 11.800 12.800 12.800 214 3 BL 28 0 83 Forventet underskud i 2014 BL 10.000 215 3 BL 28 0 70 Ingen rammereduktioner BL 9.100 18.200 27.300 36.400 216 3 BL 28 0 53 Ingen rammereduktioner i 2015-16 Å 9.100 18.200 18.200 18.200 217 4 Å BL 27 0 17 Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie -6.343-12.686-19.029-19.029 218 1 B 30 0 21 Fastholdelse af genoptræning FP 5.000 5.000 5.000 5.000 219 30 1 B 0 76 Teknologi og træning i stedet for hjælp BL 4.200 4.200 4.200 4.200 220 3 BL 28 0 74 Ledelsesstruktur på ældreområdet BL 3.120 3.120 3.120 3.120 221 3 BL 28 0 22 Fastholdelse af rengøring hver anden uge FP 2.500 2.500 2.500 2.500 222 30 1 B 0 23 Ingen yderligere udbud FP 2.500 2.500 2.500 2.500 223 29 2 B C 0 24, Tryghedshotel - ekstra forebyggelsespladser 56 FP, Å 2.000 2.000 2.000 2.000 224 30 1 B 0 77 Optimering af kørslen, tilbagerulning af reduktion BL 1.800 1.800 1.800 1.800 225 3 BL 28 0 71 Analyse af sundhed, ældre og psykiatriområdet BL 1.530-3.065-4.090-4.090 226 3 BL 28 0 78 Tilbagerulning af reduktion af rammebeløb BL 1.250 1.250 1.250 1.250 227 3 BL 28 0 73 Støtte og forebyggelse BL 1.045 1.045 1.045 228 3 BL 28 0 75 Fokus på inkontinens. BL 1.040 1.040 1.040 1.040 229 3 BL 28 0 20, Ekstraindtægter via udlejning 55 FP, Å -1.000-1.000-1.000-1.000 230 27 1 B 3 BL 79 Administrativ besparelse - tilbagerulning BL 530 530 530 530 231 3 BL 28 0 Anlæg Varmtvandsbassin til Områdecenter 110 Møllevang BL 2.700 232 3 BL 28 0 13
Liste over ændringsforslag vedr. erhvervs- og landdistriktsudvalget 2015-18 95 Reduktion af tilskud til Erhvervsservice BL -7.680-6.880-6.880-6.880 233 3 BL 28 0 69 Reduktion af erhvervsudvalgets pulje mm. Å -4.250-4.250-4.250-4.250 234 4 BL Å 27 0 22 Erhvervsfremme og udvikling - ex infrastruktur, erhvervssamarbejder mm - finansieret ved forhøjelse af dækningsafgift B 2.800 6.400 6.400 9.600 235 1 B 30 0 med 2 promille 27 Erhvervsfremme FP 2.000 2.000 2.000 2.000 236 26 5 BL B Å 0 31 Randers Regnskov - tilskud til jaguar-projekt FP 2.000 237 26 5 BL B Å 0 68 Annullering af iværksætterpulje Å -2.000 238 1 Å 30 0 94 Reduktion af tilskud til Turistforeningen BL -1.214-1.214-1.214-1.214 239 3 BL 28 0 28 Business Region Aarhus FP 500 500 500 500 240 26 5 BL B Å 0 29 Laks/smolt FP 200 200 200 200 241 26 5 BL B Å 0 21 Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie -162-324 -486-486 242 2 B Å 29 0 30, Udvidet sejltid Udbyhøj 51 FP, Å 140 243 29 2 B C 0 93 Ingen rammereduktioner BL 100 200 300 400 244 3 BL 28 0 14
Ændringsforslag, finansiering budget 2015-18 Nr. Overskrift 118 Forhøjelse af beskatningsprocenten til 28,7 % 117 Forhøjelse af grundskyldspromillen til 34 promille 78 Socialt retfærdig omlægning af skat fra indkomst til ejendom - opjustering af grundskyld til 33,9 promille Forslag fra 2015 2016 2017 2018 BL -99.600-205.000-208.600-318.700 245 BL -53.893-55.991-58.673-61.308 246 Å -53.400-55.200-58.200-60.600 247 104 Energibesparende foranstaltninger, lån BL -40.000-40.000-40.000-40.000 248 116 Forhøjelse af dækningsafgiften til 10 promille Nettobeløb (1.000 kr.) BL -33.366-34.034-34.714-35.409 249 ing nr. FOR IMOD UNDLOD Forslaget er trukket tilbage 3 BL 28 0 4 Å BL 27 0 Bortfalder, jf. afstemning nr. 163 3 BL 28 0 77 Forhøjelse af dækningsafgift til 9 promille Å -27.450-27.900-28.350-28.800 250 4 Å BL 27 0 2 promille øgning af dækningsafgift - provenu går til erhvervsfremme og B -2.800-6.400-6.400-9.600 251 28 udvikling 5 B BL Å 26 0 40, 79 låntagning FP, Å -30.500 252 26 2 B C 3 BL 41, 80 Rente og afdrag FP, Å 2.500 2.500 2.500 2.500 253 26 2 B C 3 BL 41 Normeringsudvidelser, afledte konsekvenser BL 14.378 15.784 17.285 18.565 254 Bortfalder, jf. afstemning nr. 92 82 Salg af aktier i Aarhus Lufthavn Å -10.900 255 4 Å BL 27 0 40 Oprettelse af 200 ordinære stillinger BL 6.320 6.320 6.320 6.320 256 3 BL 28 0 Støttet byggeri - flere billige boliger til unge 81 Å 5.000 5.000 5.000 5.000 257 og udsatte 4 Å BL 27 0 83 Støttet byggeri - flere familieboliger Å 3.000 3.000 3.000 3.000 258 5 Å C BL 26 0 42 Støttet byggeri FP 1.000 1.000 1.000 1.000 259 30 1 B 0 115 Indsats mod sort arbejde BL -3.000-15.000-15.000-15.000 260 4 BL Å 27 0 119 Områdecenter Møllevang, bofællesskab for fremmede kulturer grundkapital BL 1.130 261 99 Salg af gadebelysningen, deponering BL 110.000-3.500-3.500 262 101 Romalt skole, lån BL -10.000 263 4 BL Å 27 0 Bortfalder, jf. afstemning nr. 46 Bortfalder, jf. afstemning nr. 86 Likviditetsmæssige konsekvenser af partiernes ændringsforslag Forslag fra 2015 2016 2017 2018 Den gennemsnitlige kassebeholdning FP 240 204 160 133 Den gennemsnitlige kassebeholdning BL 324 341 225 137 Den gennemsnitlige kassebeholdning B 230 184 163 184 Den gennemsnitlige kassebeholdning Å 272 269 215 139 15